Beskrivelse af opgave, Budget

Transkript

1 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Ejendomsadministration od udvikling: Fælles Budgettet vedrør budgetbesparelse der endnu ikke er udmøntet A Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

2 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Ejendomsadministration og udvikling: Fælles Budgettet vedrør budgetbesparelse B Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

3 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Huslejeudgifter 02A Helsingør Kommune lejer en række ejendomme. Der er tale om en ejendomme til forskellige formål, men der er typisk tale om ejendomme til brug for daginstitutioner eller til sociale tilbud. Der arbejdes løbende med at placere så mange kommunale aktiviteter som muligt i egne bygninger, eller på at genforhandle lejeaftalerne. Det kan i et vist omfang være en fordel at leje bygninger i stedet for at bygge selv, da lejemål giver en vis fleksibilitet. I visse tilfælde er Helsingør Kommune bundet af kontrakter som er uopsigelige i en længere årerække. Dette er blandt andet tilfældet med Uddannelseshuset og børnehaven på Montebello, Plejehjemmet Montebello m.fl. Beslutningen vedrørende aktiviteterne i de lejede ejendomme hører under kommunens øvrige centre og fastlægges politisk. isoleret at ændre på BO 72 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) I det omfang lejemål kan opsiges, vil der skulle etableres egne lokaler til aktiviteterne hvis disse skal fortsætte. Der vil desuden være en del drift, som udlejerne i dag står for, som vil skulle budgetteres med på andre kommunale r. Det drejer sig f.eks. om bygningsvedligehold, tilsyn med bygninger, pasning af udearealer etc. eget andre r Årsværk, andre r

4 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Huslejeudgifter 02B Helsingør Kommune lejer en række ejendomme. Der er tale om en ejendomme til forskellige formål, men der er typisk tale om ejendomme til brug for daginstitutioner eller til sociale tilbud. Der arbejdes løbende med at placere så mange kommunale aktiviteter som muligt i egne bygninger, eller på at genforhandle lejeaftalerne. Det kan i et vist omfang være en fordel at leje bygninger i stedet for at bygge selv, da lejemål giver en vis fleksibilitet. I visse tilfælde er Helsingør Kommune bundet af kontrakter som er uopsigelige i en længere årerække. Dette er blandt andet tilfældet med Uddannelseshuset og børnehaven på Montebello, Plejehjemmet Montebello m.fl. Beslutningen vedrørende aktiviteterne i de lejede ejendomme hører under kommunens øvrige centre og fastlægges politisk. isoleret at ændre på BO 541 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) I det omfang lejemål kan opsiges, vil der skulle etableres egne lokaler til aktiviteterne hvis disse skal fortsætte. Der vil desuden være en del drift, som udlejerne i dag står for, som vil skulle budgetteres med på andre kommunale r. Det drejer sig f.eks. om bygningsvedligehold, tilsyn med bygninger, pasning af udearealer etc. eget andre r Årsværk, andre r

5 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Leje og forbrug vedr. egne udlejningsejendomme udgifter 65 03A Helsingør Kommune har en række boliger, disse anvendes primært som boligtilbud til udsatte borgere, der ofte fungerer meget dårligt i kommunens øvrige boligområder. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have boliger til socialt udsatte borgere eller øvrige borgere. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge ca. 70 pct. af kommunens boliger, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal boliger på en gang. Ved salg af et større antal boliger, vil der kunne spares et årligt beløb til vedligehold og pasning af disse. Omvendt generer boligerne en større årlig indtægt som skal dække de løbende udgifter til disse. Et frasalg vil betyde, at kommunen vil skulle finde lejeboliger til et større antal svage borgere. isoleret at ændre på BO Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

6 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Leje og forbrug vedr. egne udlejningsejendomme udgifter 03B Helsingør Kommune har en række boliger, disse anvendes primært som boligtilbud til udsatte borgere, der ofte fungerer meget dårligt i kommunens øvrige boligområder. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have boliger til socialt udsatte borgere eller øvrige borgere. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge ca. 70 pct. Af kommunens boliger, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal boliger på en gang. Ved salg af et større antal boliger, vil der kunne spares et årligt beløb til vedligehold og pasning af disse. Omvendt generer boligerne en større årlig indtægt som skal dække de løbende udgifter til disse. Et frasalg vil betyde, at kommunen vil skulle finde lejeboliger til et større antal svage borgere. isoleret at ændre på BO. 196 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

7 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Leje og forbrug vedr. egne udlejningsejendomme indtægter 04A Helsingør Kommune har en række boliger, disse anvendes primært som boligtilbud til udsatte borgere, der ofte fungerer meget dårligt i kommunens øvrige boligområder. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have boliger til socialt udsatte borgere eller øvrige borgere. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge ca. 70 pct. af kommunens boliger, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal boliger på en gang. Ved salg af et større antal boliger, vil der kunne spares et årligt beløb til vedligehold og pasning af disse. Omvendt generer boligerne en større årlig indtægt som skal dække de løbende udgifter til disse. Et frasalg vil betyde, at kommunen vil skulle finde lejeboliger til et større antal svage borgere isoleret at ændre på BO. 64 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

8 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Leje og forbrug vedr. egne udlejningsejendomme indtægter B Helsingør Kommune har en række boliger, disse anvendes primært som boligtilbud til udsatte borgere, der ofte fungerer meget dårligt i kommunens øvrige boligområder. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have boliger til socialt udsatte borgere eller øvrige borgere. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge ca. 70 pct. af kommunens boliger, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal boliger på en gang. Ved salg af et større antal boliger, vil der kunne spares et årligt beløb til vedligehold og pasning af disse. Omvendt generer boligerne en større årlig indtægt som skal dække de løbende udgifter til disse. Et frasalg vil betyde, at kommunen vil skulle finde lejeboliger til et større antal svage borgere isoleret at ændre på BO. Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

9 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Drift af ubenyttede ejendomme 05A Budgettet til sikring og minimumsopvarmning, pasning af udenoms arealer, fortovspligt mm. på kommunale ejendomme som står tomme. Det drejer sig bl.a. om det tidligere plejehjem Teglværksgården, det tidligere tekniske museum, værftshallerne, gartnerhuset i Meulenborgskoven m.fl. for Ejendomme vurderer, at det ikke er realistisk, at helt undgå tomme ejendomme. Der kan dog arbejdes på hurtigere salg, nedrivning eller genanvendelse af ejendommene. 525 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

10 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Drift af ubenyttede ejendomme 05B Budgettet til sikring og minimumsopvarmning, pasning af udenoms arealer, fortovspligt mm. på kommunale ejendomme som står tomme. Det drejer sig bl.a. om det tidligere plejehjem Teglværksgården, det tidligere tekniske museum, værftshallerne, gartnerhuset i Meulenborgskoven m.fl. for Ejendomme vurderer, at det ikke er realistisk, at helt undgå tomme ejendomme. Der kan dog arbejdes på hurtigere salg, nedrivning eller genanvendelse af ejendommene. 543 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

11 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Ejendomsskatter 06A Helsingør Kommune betaler ejendomsskat for ejendomme som rummer aktiviteter der ikke er kommunale kerneopgaver, eller som er udlejede. 67 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

12 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Ejendomsskatter 06B Helsingør Kommune betaler ejendomsskat for ejendomme som rummer aktiviteter der ikke er kommunale kerneopgaver, eller som er udlejede. 200 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

13 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Ejendomsskatter 63 07A Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

14 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Vedligehold af udearealer inkl. Kloak 08A Helsingør Kommune har en lang række ubebyggede grunde. Disse er planmæssigt inddelt i en række kategorier alt efter hvilket formål de er tiltænkt grunde til erhverv, beboelse, offentlige formål etc. Nogle af grundene bortforpagtes, visse ligger uanvendte hen og andre bruges til rekreative formål. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have et bestemt antal grunde. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge en større mængde grunde, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal grunde på en gang. Ved salg af et større antal grunde vil der kunne spares et årligt beløb til pasning af disse. Alle grunde klippes minimum 1 gang på år, for at undgå de springer i skov og bliver til fredsskov. En række af kommunens grunde er udlejet, og generere en årlig indtægt. Dette er dog i første instans ikke meningen med grundene. Desuden anvendes budgettet til pasning af grønne områder ved kommunens udlejningsboliger. 62 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

15 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Vedligehold af udearealer inkl. kloak 08B Helsingør Kommune har en lang række ubebyggede grunde. Disse er planmæssigt inddelt i en række kategorier alt efter hvilket formål de er tiltænkt grunde til erhverv, beboelse, offentlige formål etc. Nogle af grundene bortforpagtes, visse ligger uanvendte hen og andre bruges til rekreative formål. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have et bestemt antal grunde. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge en større mængde grunde, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal grunde på en gang. Ved salg af et større antal grunde vil der kunne spares et årligt beløb til pasning af disse. Alle grunde klippes minimum 1 gang på år, for at undgå de springer i skov og bliver til fredsskov. En række af kommunens grunde er udlejet, og generere en årlig indtægt. Dette er dog i første instans ikke meningen med grundene. Desuden anvendes budgettet til pasning af grønne områder ved kommunens udlejningsboliger. 201 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

16 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Forundersøgelser og rådgivning mv. 09A Budgettet anvendes til mæglervurderinger af ejendomme i forbindelse med udlejning eller planlægning af salg. Budgettet anvendes desuden til landmåler i forbindelse med matrikuleringsopgaver. Endelig anvendes en del af budgettet til f.eks. foranalyser, eller aktiviteter i forbindelse med anlægsprojekter som ikke kan dækkes af anlægsprojektet ne er aktivitetsbestemt. Såfremt budgettet reduceres vil det modsvares af reduceret aktivitet på andre områder. 61 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

17 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Forundersøgelser og rådgivning mv. 09B Budgettet anvendes til mæglervurderinger af ejendomme i forbindelse med udlejning eller planlægning af salg. Budgettet anvendes desuden til landmåler i forbindelse med matrikuleringsopgaver. Endelig anvendes en del af budgettet til f.eks. foranalyser, eller aktiviteter i forbindelse med anlægsprojekter som ikke kan dækkes af anlægsprojektet ne er aktivitetsbestemt. Såfremt budgettet reduceres vil det modsvares af reduceret aktivitet på andre områder. 198 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

18 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Forsikring 10A Helsingør Kommune har en række forsikringer. De primære forsikringer er, ansvarsforsikring, bygningsforsikring, inventarforsikring, arbejdsskadeforsikring, motorkøretøjsforsikringer samt en række specielle allrisk forsikringer. I det omfang det er muligt at være selvforsikret, vil kommunens selv skulle afholde udgiften til erstatninger. for Ejendomme vurderer ikke at selvforsikring i videre omfang vil være en fordel. 68 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

19 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Risikostyring 11A Det er ikke lovpligtigt at kommunen arbejder med risikoforebyggelse. Budgettet anvendes til sikringsinstallationer, kurser for ansatte i f.eks. brandsikkerhed og anvendelse af hjertestarter mm. 69 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

20 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Risikostyring 11B Det er ikke lovpligtigt at kommunen arbejder med risikoforebyggelse. Budgettet anvendes til sikringsinstallationer, kurser for ansatte i f.eks. brandsikkerhed og anvendelse af hjertestarter mm. 199 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

21 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Brand og Beredskab 12A Budgettet vedrører udgifter til de ejendomme som det fælleskommunale beredskab benytter samt den bygning som er udlejet til Falck på klostermosevej. Det er ikke et lovkrav, at en kommune skal have en brandskole. til brandskolens bygninger varierer fra år til år estimeret ud fra foregående års forbrug. isoleret at ændre på BO. 57 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

22 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Brand og Beredskab B Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

23 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Brand og Beredskab 13A Budgettet vedrører udgifter til de ejendomme som det fælleskommunale beredskab benytter samt den bygning som er udlejet til Falck på klostermosevej. Det er ikke et lovkrav, at en kommune skal have en brandskole. til brandskolens bygninger varierer fra år til år estimeret ud fra foregående års forbrug. isoleret at ændre på BO 554 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

24 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Brand og Beredskab 13B Budgettet vedrører udgifter til de ejendomme som det fælleskommunale beredskab benytter samt den bygning som er udlejet til Falck på klostermosevej. Det er ikke et lovkrav, at en kommune skal have en brandskole. til brandskolens bygninger varierer fra år til år estimeret ud fra foregående års forbrug. isoleret at ændre på BO 553 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

25 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Byfornyelse Budgettet anvendes til ydelsesstøtte til støttet boligbyggeri, bl.a. ældreboliger. Udgiften kan ikke spares væk A Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) Fravalg af lejemål kræver investering i nye bygninger eller indflytning af aktiviteter i kommunens egne bygninger eget andre r Årsværk, andre r

26 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Bygninger fælles. 15A Budgettet anvendes til aflønning af varmemestre som servicerer de kommunale bygninger, som er for små til at have en fast ejendomsfunktionær på stedet i det daglige. Budgettet anvendes desuden til aflønning af driftsansvarlig i forbindelse med Kulturværftet. 527 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

27 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Bygninger fælles. 15B Budgettet anvendes til aflønning af varmemestre som servicerer de kommunale bygninger, som er for små til at have en fast ejendomsfunktionær på stedet i det daglige. Budgettet anvendes desuden til aflønning af driftsansvarlig i forbindelse med Kulturværftet 556 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

28 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Bygningsvedligeholdelse Team 1 16A Team 1: Budgettet er primært afsat til løbende vedligehold af bygninger på skole og daginstitutions området Team 2: Budgettet er primært afsat til bygninger på kultur, idræt og fritidsområdet. Budgettet dækker også vedligehold af kommunens boliger. Budgettet kan placeres i ring 2, i det omfang aktiviteterne i bygningerne ikke ønskes fortsat. isoleret at ændre på BO ". 528 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

29 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Bygningsvedligeholdelse: Team 2 17A Team 1: Budgettet er primært afsat til løbende vedligehold af bygninger på skole og daginstitutions området Team 2: Budgettet er primært afsat til bygninger på kultur, idræt og fritidsområdet. Budgettet dækker også vedligehold af kommunens boliger. Budgettet kan placeres i ring 2, i det omfang aktiviteterne i bygningerne ikke ønskes fortsat. isoleret at ændre på BO ". 557 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

30 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Team 2 17B Midlerne til bygningsvedligehold er opdelt i forskellige puljer. Der er blandt andet to selvstyrende teams, faste aftaler med produktionsskolen og omkring drift af plejecentre, samt en tværgående pulje til resten. Team 1: Budgettet er primært afsat til løbende vedligehold af bygninger på skole og daginstitutions området Team 2: Budgettet er primært afsat til bygninger på kultur, idræt og fritidsområdet. Budgettet dækker også vedligehold af kommunens boliger. Budgettet kan placeres i ring 2, i det omfang aktiviteterne i bygningerne ikke ønskes fortsat. isoleret at ændre på BO ". 193 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

31 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Driftsudgifter servicearealer 18A Budgettet dækker udgifter til bygningsdrift på kommunens plejecentre. Varmesystemer, ventilationsanlæg etc. er oftest sammenbyggede med boligselskabernes boliger. Vi er kontraktligt bundet via ejerforeningsaftaler til samdrift med boligselskaberne. 529 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

32 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Aftale med produktionsskolen. 19B for Ejendomme har gennem flere år, haft en aftale med produktionsskolen omkring varetagelse af en del af driften på de kommunale daginstitutioner. Opgaverne omfatter tømning af sandfang ved afløb, rensning af tagrender etc. Det er ikke lovpligtigt at have en særskilt aftale, opgaverne vil dog skulle løses på anden vis, såfremt aftalen opsiges. 545 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

33 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Tværgående pulje. 20A Midlerne til bygningsvedligehold er opdelt i forskellige puljer. Der er blandt andet to selvstyrende teams, faste aftaler med produktionsskolen og omkring drift af plejecentre, samt en tværgående pulje til resten. Tværgående pulje til bygningsvedligehold. Midler til bygningsvedligehold, som af styringsmæssige hensyn ikke er placeret hos team 1 eller team 2. Midlerne kan reduceres i det omfang bygninger som er placeret i ring 2 fravælges. isoleret at ændre på BO ". 531 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

34 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Tværgående pulje B Midlerne til bygningsvedligehold er opdelt i forskellige puljer. Der er blandt andet to selvstyrende teams, faste aftaler med produktionsskolen og omkring drift af plejecentre, samt en tværgående pulje til resten. Tværgående pulje til bygningsvedligehold. Midler til bygningsvedligehold, som af styringsmæssige hensyn ikke er placeret hos team 1 eller team 2. Midlerne kan reduceres i det omfang bygninger som er placeret i ring 2 fravælges. isoleret at ændre på BO ". Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

35 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Drift af biler 21A Budgettet vedrør udgifter til tjenestebiler til varmemestre og bygningsansvarlige. Det er ikke lovpligtigt at have tjenestebiler. Varmemestrene som passer de mindre kommunale ejendomme er afhængige af at have værktøj og materialer med i bilen. For de øvrige medarbejdere, har der tidligere været betalt kørselspenge, hvilket var dyrere end den nuværende ordning. isoleret at ændre på BO ". 532 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

36 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Drift af biler 21B Budgettet vedrør udgifter til tjenestebiler til varmemestre og bygningsansvarlige. Det er ikke lovpligtigt at have tjenestebiler. Varmemestrene som passer de mindre kommunale ejendomme er afhængige af at have værktøj og materialer med i bilen. For de øvrige medarbejdere, har der tidligere været betalt kørselspenge, hvilket var dyrere end den nuværende ordning. isoleret at ændre på BO ". 547 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

37 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Ejendomsregistrering 22A for Ejendomme har etableret et ejendomsregister. Tegninger over alle kommunens ejendomme er lagt ind i registret som opdateres løbende. Registret lever op til de nye standarder inden for bygge og anlægsbranchen, hvor byggerier afleveres elektronisk, således at produktmanualer og manualer ikke afleveres i ringbind 558 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

38 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Ejendomsregistrering 22B for Ejendomme har etableret et ejendomsregister. Tegninger over alle kommunens ejendomme er lagt ind i registret som opdateres løbende. Registret lever op til de nye standarder inden for bygge og anlægsbranchen, hvor byggerier afleveres elektronisk, således at produktmanualer og manualer ikke afleveres i ringbind 548 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

39 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Rengøring Fælles 23A Rengøringsområdet har en pulje til hovedrengøring, ekstrarengøring og lignende. 10 pct. af udgiften vedrør ejendomme som kan placeres i ring 2, hvorfor rengøringsbudgettet også kan placeres her. Vedrør udgifter til administrativt og ledelsesmæssigt personale for den del af kommunens rengøring som er hjemtaget. isoleret at ændre på BO. 535 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

40 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Rengøring Fælles 23B Rengøringsområdet har en pulje til hovedrengøring, ekstrarengøring og lignende. 10 pct. af udgiften vedrør ejendomme som kan placeres i ring 2, hvorfor rengøringsbudgettet også kan placeres her. Vedrører udgifter til den del af kommunens rengøring som er hjemtaget. isoleret at ændre på. 549 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

41 Beskrivelse af opgave, Budget Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Rengøring fagpersonale 24A Vedrør udgifter til administrativt og ledelsesmæssigt personale for den del af kommunens rengøring som er hjemtaget. isoleret at ændre på BO. 536 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

42 Beskrivelse af opgave, Budget Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Rengøring fagpersonale 24B Vedrør udgifter til administrativt og ledelsesmæssigt personale for den del af kommunens rengøring som er hjemtaget. isoleret at ændre på BO. 550 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

43 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Hjemtaget rengøring Vedrør udgifter til den del af kommunens rengøring som er hjemtaget A isoleret at ændre på BO. Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

44 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Hjemtaget rengøring Vedrør udgifter til den del af kommunens rengøring som er hjemtaget B isoleret at ændre på BO. Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

45 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Udliciteret rengøring Vedrør udgifter til den del af rengøring i kommunens bygninger, som er udliciteret B isoleret at ændre på BO. Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

46 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Udliciteret rengøring Vedrør udgifter til den del af rengøring i kommunens bygninger, som er udliciteret A isoleret at ændre på BO. Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r

47 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Økonomi og Ejendomme Sale and lease back skoler Budget til dækning af udgifter til Sale and lease back skoler ØE11 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) eget andre r Årsværk, andre r Nej