Beskrivelse af opgave, Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018"

Transkript

1 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 808 Lystbådehavne for Teknik, Miljø og Klima Lystbådehavne Lystbådehavnen udlejer bådpladser til borgere fortrinsvis bosat i Helsingør Kommune. Herudover administreres jolleanlæggene Ålsgårde Langebro samt Strandhave. Derudover udlejes personale til Helsingør Havn i medfør af en rammeaftale. Vi opkræver havneafgifter for gæstesejlere i Lystbådehavnen og Helsingør Havn. Der føres tilsyn og kontrol herunder udbygninger og reparationsarbejder på samtlige havneanlæg og bygninger. Vi varetager bådoptagning med egen hydraulisk vogn. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 808 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

2 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 823 Erhverv for Erhverv, Politik og Organisatio Erhverv generelt, ekskl. Væksthusene Erhvervsfremme er ikke en lovpligtig serviceopgave for kommunerne. I Helsingør Kommune omfatter den budgetmæssigt A Erhvervs og Vækstpulje Vækst og Viden Projektudvikling Erhverv One Stop Masterplan Midler til ovenstående områder er afsat som led i realisering af Erhvervs og Vækstpolitikken vedtaget i Målene vil ikke kunne nås såfremt der ikke er afsat midler hertil. Der vil for Vækst og Viden være en afviklingstakt, da der er indgået kontrakt fra Det samme gælder i forhold til tilskud til Iværksætterhuset. Hvor kontrakten først opfører pr Bidraget er indeholdt i Vækst og Videns tilskud. For One Stop vil der ligeledes være en afviklingstakt på et år vedrørende lønmidler. Mulighederne for at udnytte ressourcerne bedre Efter en gennemgang af de erhvervs og vækstpolitiske initiativer og initiativerne på turismeområdet og samarbejdet mellem aktørerne konkluderes det at, indsatserne har afsæt i politikkerne. Samtidig kan det konkluderes, at der ikke er overlap i indsatserne og at ressourcerne således bliver brugt optimalt. Der er dog dispositioner, som kan vurderes i forhold til en bedre udnyttelse af ressourcerne. Det drejer sig om midler til Puljen til fremme af Kreative Klynger. Puljen til fremme af kreative klynger har afsæt i Erhvervs og Vækstpolitikken, og var oprindeligt tænkt som et projekt i regi af Vækst & Viden, hvor ressourcerne i forbindelse med tomgangsåret i 2011 blev omlagt til en pulje. Puljen blev reduceret med kr. fra 1 mio. kr. til kr. fra 2011 til Puljen har givet tilskud til en række projekter, som i sig selv har været gode initiativer. Men samlet set vurderer administrationen, at puljens resultater ikke har realiseret hensigten med puljen. Beskæftigelses og Erhvervsudvalgets intention var at fremme en udvikling, der gør Helsingør Kommune attraktiv for alle typer kreative erhverv. Administrationen vurderer, at der ikke er blevet skabt varige relationer som kreative klynger på tværs af uddannelse, kultur og erhvervsliv. Der henvises i øvrigt til analyse af effektivisering af erhvervs og turismeindsatsen, som er bestilt i forbindelse med vedtagelsen budget Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 823 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

3 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 823 Erhverv for Erhverv, Politik og Organisatio Erhverv generelt, ekskl. Væksthusene Erhvervsfremme er ikke en lovpligtig serviceopgave for kommunerne. I Helsingør Kommune omfatter den budgetmæssigt B Erhvervs og Vækstpulje Vækst og Viden Projektudvikling Erhverv One Stop Masterplan Midler til ovenstående områder er afsat som led i realisering af Erhvervs og Vækstpolitikken vedtaget i Målene vil ikke kunne nås såfremt der ikke er afsat midler hertil. Der vil for Vækst og Viden være en afviklingstakt, da der er indgået kontrakt fra Det samme gælder i forhold til tilskud til Iværksætterhuset. Hvor kontrakten først opfører pr Bidraget er indeholdt i Vækst og Videns tilskud. For One Stop vil der ligeledes være en afviklingstakt på et år vedrørende lønmidler. Mulighederne for at udnytte ressourcerne bedre Efter en gennemgang af de erhvervs og vækstpolitiske initiativer og initiativerne på turismeområdet og samarbejdet mellem aktørerne konkluderes det at, indsatserne har afsæt i politikkerne. Samtidig kan det konkluderes, at der ikke er overlap i indsatserne og at ressourcerne således bliver brugt optimalt. Der er dog dispositioner, som kan vurderes i forhold til en bedre udnyttelse af ressourcerne. Det drejer sig om midler til Puljen til fremme af Kreative Klynger. Puljen til fremme af kreative klynger har afsæt i Erhvervs og Vækstpolitikken, og var oprindeligt tænkt som et projekt i regi af Vækst & Viden, hvor ressourcerne i forbindelse med tomgangsåret i 2011 blev omlagt til en pulje. Puljen blev reduceret med kr. fra 1 mio. kr. til kr. fra 2011 til Puljen har givet tilskud til en række projekter, som i sig selv har været gode initiativer. Men samlet set vurderer administrationen, at puljens resultater ikke har realiseret hensigten med puljen. Beskæftigelses og Erhvervsudvalgets intention var at fremme en udvikling, der gør Helsingør Kommune attraktiv for alle typer kreative erhverv. Administrationen vurderer, at der ikke er blevet skabt varige relationer som kreative klynger på tværs af uddannelse, kultur og erhvervsliv. Der henvises i øvrigt til analyse af effektivisering af erhvervs og turismeindsatsen, som er bestilt i forbindelse med vedtagelsen budget Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 823 andre r Årsværk, andre r Årsværk, tet ,7 0,7 0,7

4 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 823 Erhverv for Erhverv, Politik og Organisatio Væksthusene Væksthusene (Væksthus Hovedstaden) Væksthusene er stiftet af kommunerne og organiseret som selvstændige erhvervsdrivende fonde. Lovgivningsmæssigt er Væksthusene forankret i Lov om Erhvervsfremme, og styringsmæssigt er de forankret i resultatkontrakter med Erhvervsstyrelsen. Væksthusene skal sammen med de kommunale erhvervskontorer udgøre et enstrenget erhvervsservicesystem. Kerneopgaven for de fem Væksthuse er vejledning af nye og mindre virksomheder med vækstambitioner og vækstpotentiale, samt henvisning af disse til specialiseret rådgivning. Den 1. januar 2011 overgik finansieringen og styringen af Væksthusene fra staten til kommunerne. Helsingør Kommune vil ikke som enkeltkommune kunne trække sig ud af Væksthussamarbejdet i Region Hovedstaden. Aftalen om væksthusene skal fornyes fra Helsingør Kommune kan ikke kalkulere med en selvstændig opsigelse af aftalen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 823 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

5 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 823 Erhverv for Kultur, Idræt og Byudvikling Rådet for almene boliger, ekskl. Boligsocial Helhedsplan Tibberupparken Rådet for almene boliger 7232 omfatter det afsatte budget til det boligsociale arbejde, dvs. de boligsociale helhedsplaner mv A Helhedsplanerne for hhv. Vapnagård, Nøjsomhed og Lerbakken udløber i Helhedsplanen for Ellekildehave udløb i Der har ikke været ønske om at videreføre denne helhedsplan. Midler afsat til Ellekildehave til social vicevært er blevet overført til Nøjsomhed. Der er i Rådet for almene boliger ønske om, at der indgås nye helhedsplaner for Vapnagård, Nøjsomhed og Tibberupparken. For hhv. Vapnagård og Nøjsomhed forudsættes samme niveau for kommunens medfinansiering i nye helhedsplaner for Helhedsplan for Tibberupparken forudsætter tilførsel af nye midler, i alt xx kr., jf. driftsønske Såfremt midler til den boligsociale indsats fjernes, vil det betyde, at der kommunens mest udsatte boligområder ikke vil være midler til at løfte en lokal indsats. Helhedsplanerne gennemføres med 25 % lokal medfinansiering. 75 % finansieres af Landsbyggefonden. Såfremt den kommunale andel bortfalder, vil boligselskaberne selv skulle levere den fulde andel af de 25 %, hvorved der vil være stor risiko for at helhedsplanerne bortfalder eller reduceres betydeligt. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Bortfald af den boligsociale må forventes at give øgede sociale problemer særligt i de særligt udsatte boligområder i Helsingør Syd. Der kan ske en forværring af udlejesituationen i visse bebyggelser, hvis der sker en forværring socialt disse områder. eget 823 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

6 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 823 Erhverv for Kultur, Idræt og Byudvikling Rådet for almene boliger, ekskl. Boligsocial Helhedsplan Tibberupparken Rådet for almene boliger 7232 omfatter det afsatte budget til det boligsociale arbejde, dvs. de boligsociale helhedsplaner mv B Helhedsplanerne for hhv. Vapnagård, Nøjsomhed og Lerbakken udløber i Helhedsplanen for Ellekildehave udløb i Der har ikke været ønske om at videreføre denne helhedsplan. Midler afsat til Ellekildehave til social vicevært er blevet overført til Nøjsomhed. Der er i Rådet for almene boliger ønske om, at der indgås nye helhedsplaner for Vapnagård, Nøjsomhed og Tibberupparken. For hhv. Vapnagård og Nøjsomhed forudsættes samme niveau for kommunens medfinansiering i nye helhedsplaner for Helhedsplan for Tibberupparken forudsætter tilførsel af nye midler, i alt xx kr., jf. driftsønske Såfremt midler til den boligsociale indsats fjernes, vil det betyde, at der kommunens mest udsatte boligområder ikke vil være midler til at løfte en lokal indsats. Helhedsplanerne gennemføres med 25 % lokal medfinansiering. 75 % finansieres af Landsbyggefonden. Såfremt den kommunale andel bortfalder, vil boligselskaberne selv skulle levere den fulde andel af de 25 %, hvorved der vil være stor risiko for at helhedsplanerne bortfalder eller reduceres betydeligt. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Bortfald af den boligsociale må forventes at give øgede sociale problemer særligt i de særligt udsatte boligområder i Helsingør Syd. Der kan ske en forværring af udlejesituationen i visse bebyggelser, hvis der sker en forværring socialt disse områder. eget 823 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

7 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 823 Erhverv for Kultur, Idræt og Byudvikling Boligsocial Helhedsplan Tibberupparken Rådet for almene boliger 7232 omfatter det afsatte budget til det boligsociale arbejde, dvs. de boligsociale helhedsplaner mv Helhedsplanerne for hhv. Vapnagård, Nøjsomhed og Lerbakken udløber i Helhedsplanen for Ellekildehave udløb i Der har ikke været ønske om at videreføre denne helhedsplan. Midler afsat til Ellekildehave til social vicevært er blevet overført til Nøjsomhed. Der er i Rådet for almene boliger ønske om, at der indgås nye helhedsplaner for for Vapnagård, Nøjsomhed og Tibberupparken. For så vidt angår Tibberupparken er der tale om en ny helhedsplan, som Boligselskabet Nordkysten ønsker som opfølgning på den meget omfattende renovering af Tibberupparken som er besluttet, og hvortil kommunen yder tilskud og garanti. Demografiske data viser, at der i Tibberupparken er en lav tilknytning til arbejdsmarkedet i de erhvervsaktive aldersgrupper. I ansøgningen til Landbyggefonden vedrørende boligsocial helhedsplan for Tibberupparken er der anført et samlet budget på 8,0 mio. kr., hvoraf Helsingør Kommune forudsættes at bidrage med kr., dvs kr. årligt. Finansiering fra kommunen forudsætter driftsønske Helhedsplanerne vil blive forelagt til godkendelse i Beskæftigelses og Erhvervsudvalget og Byrådet efter forudgående drøftelse i Rådet for almene boliger. Helhedsplanerne gennemføres med 25 % lokal medfinansiering. 75 % finansieres af Landsbyggefonden. Såfremt den kommunale andel bortfalder, vil boligselskaberne selv skulle levere den fulde andel af de 25 %, hvorved der vil være stor risiko for at helhedsplanerne bortfalder eller reduceres betydeligt. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 823 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

8 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 824 Puljer for Borgerservice, IT og Digitaliser Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Bidrag til Udbetaling Danmark: Administrationsbidrag som udbetales 12 gange årligt til Udbetaling Danmark. Kommunernes administrationsbidrag fastsættes af bestyrelsen i Udbetaling Danmark BID Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 824 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

9 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 824 Puljer for Ejendomme Energirenovering CE Energirenovering: Besparelser på energiudgifter i forbindelse med energirenovering. Besparelserne vil senere blive udmøntet på de konkrete bygninger, som er blevet energirenoveret. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 824 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

10 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Ejendomsadministration od udvikling: Fælles Budgettet vedrør budgetbesparelse A Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

11 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Ejendomsadministration og udvikling: Fælles Budgettet vedrør budgetbesparelse 82501B Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

12 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Huslejeudgifter 82502A Helsingør Kommune lejer en række ejendomme. Der er tale om en ejendomme til forskellige formål, men der er typisk tale om ejendomme til brug for daginstitutioner eller til sociale tilbud. Der arbejdes løbende med at placere så mange kommunale aktiviteter som muligt i egne bygninger, eller på at genforhandle lejeaftalerne. Det kan i et vist omfang være en fordel at leje bygninger i stedet for at bygge selv, da lejemål giver en vis fleksibilitet. I visse tilfælde er Helsingør Kommune bundet af kontrakter som er uopsigelige i en længere årerække. Dette er blandt andet tilfældet med Uddannelseshuset og børnehaven på Montebello, Plejehjemmet Montebello m.fl. Beslutningen vedrørende aktiviteterne i de lejede ejendomme hører under kommunens øvrige centre og fastlægges politisk. Beslutning om ændring skal sammenholdes med valgt serviceniveau på det tilhørende udvalgsområde. Det er ikke muligt isoleret at ændre på BO Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: I det omfang lejemål kan opsiges, vil der skulle etableres egne lokaler til aktiviteterne hvis disse skal fortsætte. Der vil desuden være en del drift, som udlejerne i dag står for, som vil skulle budgetteres med på andre kommunale r. Det drejer sig f.eks. om bygningsvedligehold, tilsyn med bygninger, pasning af udearealer etc. eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

13 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Huslejeudgifter 82502B Helsingør Kommune lejer en række ejendomme. Der er tale om en ejendomme til forskellige formål, men der er typisk tale om ejendomme til brug for daginstitutioner eller til sociale tilbud. Der arbejdes løbende med at placere så mange kommunale aktiviteter som muligt i egne bygninger, eller på at genforhandle lejeaftalerne. Det kan i et vist omfang være en fordel at leje bygninger i stedet for at bygge selv, da lejemål giver en vis fleksibilitet. I visse tilfælde er Helsingør Kommune bundet af kontrakter som er uopsigelige i en længere årerække. Dette er blandt andet tilfældet med Uddannelseshuset og børnehaven på Montebello, Plejehjemmet Montebello m.fl. Beslutningen vedrørende aktiviteterne i de lejede ejendomme hører under kommunens øvrige centre og fastlægges politisk. Beslutning om ændring skal sammenholdes med valgt serviceniveau på det tilhørende udvalgsområde. Det er ikke muligt isoleret at ændre på BO 825 Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: I det omfang lejemål kan opsiges, vil der skulle etableres egne lokaler til aktiviteterne hvis disse skal fortsætte. Der vil desuden være en del drift, som udlejerne i dag står for, som vil skulle budgetteres med på andre kommunale r. Det drejer sig f.eks. om bygningsvedligehold, tilsyn med bygninger, pasning af udearealer etc. eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

14 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Leje og forbrug vedr. egne udlejningsejendomme udgifter 82503A Helsingør Kommune har en række boliger, disse anvendes primært som boligtilbud til udsatte borgere, der ofte fungerer meget dårligt i kommunens øvrige boligområder. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have boliger til socialt udsatte borgere eller øvrige borgere. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge ca. 70 pct. af kommunens boliger, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal boliger på en gang. Ved salg af et større antal boliger, vil der kunne spares et årligt beløb til vedligehold og pasning af disse. Omvendt generer boligerne en større årlig indtægt som skal dække de løbende udgifter til disse. Et frasalg vil betyde, at kommunen vil skulle finde lejeboliger til et større antal svage borgere. Beslutning om ændring skal sammenholdes med valgt serviceniveau på det tilhørende udvalgsområde. Det er ikke muligt isoleret at ændre på BO 825 Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

15 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Leje og forbrug vedr. egne udlejningsejendomme udgifter 82503B Helsingør Kommune har en række boliger, disse anvendes primært som boligtilbud til udsatte borgere, der ofte fungerer meget dårligt i kommunens øvrige boligområder. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have boliger til socialt udsatte borgere eller øvrige borgere. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge ca. 70 pct. Af kommunens boliger, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal boliger på en gang. Ved salg af et større antal boliger, vil der kunne spares et årligt beløb til vedligehold og pasning af disse. Omvendt generer boligerne en større årlig indtægt som skal dække de løbende udgifter til disse. Et frasalg vil betyde, at kommunen vil skulle finde lejeboliger til et større antal svage borgere. Beslutning om ændring skal sammenholdes med valgt serviceniveau på det tilhørende udvalgsområde. Det er ikke muligt isoleret at ændre på BO 825. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

16 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Leje og forbrug vedr. egne udlejningsejendomme indtægter 82504A Helsingør Kommune har en række boliger, disse anvendes primært som boligtilbud til udsatte borgere, der ofte fungerer meget dårligt i kommunens øvrige boligområder. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have boliger til socialt udsatte borgere eller øvrige borgere. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge ca. 70 pct. af kommunens boliger, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal boliger på en gang. Ved salg af et større antal boliger, vil der kunne spares et årligt beløb til vedligehold og pasning af disse. Omvendt generer boligerne en større årlig indtægt som skal dække de løbende udgifter til disse. Et frasalg vil betyde, at kommunen vil skulle finde lejeboliger til et større antal svage borgere Beslutning om ændring skal sammenholdes med valgt serviceniveau på det tilhørende udvalgsområde. Det er ikke muligt isoleret at ændre på BO 825. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

17 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Leje og forbrug vedr. egne udlejningsejendomme indtægter 82504B Helsingør Kommune har en række boliger, disse anvendes primært som boligtilbud til udsatte borgere, der ofte fungerer meget dårligt i kommunens øvrige boligområder. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have boliger til socialt udsatte borgere eller øvrige borgere. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge ca. 70 pct. af kommunens boliger, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal boliger på en gang. Ved salg af et større antal boliger, vil der kunne spares et årligt beløb til vedligehold og pasning af disse. Omvendt generer boligerne en større årlig indtægt som skal dække de løbende udgifter til disse. Et frasalg vil betyde, at kommunen vil skulle finde lejeboliger til et større antal svage borgere Beslutning om ændring skal sammenholdes med valgt serviceniveau på det tilhørende udvalgsområde. Det er ikke muligt isoleret at ændre på BO 825. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

18 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Drift af ubenyttede ejendomme 82505A Budgettet til sikring og minimumsopvarmning, pasning af udenoms arealer, fortovspligt mm. på kommunale ejendomme som står tomme. Det drejer sig bl.a. om det tidligere plejehjem Teglværksgården, det tidligere tekniske museum, værftshallerne, gartnerhuset i Meulenborgskoven m.fl. for Ejendomme vurderer, at det ikke er realistisk, at helt undgå tomme ejendomme. Der kan dog arbejdes på hurtigere salg, nedrivning eller genanvendelse af ejendommene. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

19 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Drift af ubenyttede ejendomme 82505B Budgettet til sikring og minimumsopvarmning, pasning af udenoms arealer, fortovspligt mm. på kommunale ejendomme som står tomme. Det drejer sig bl.a. om det tidligere plejehjem Teglværksgården, det tidligere tekniske museum, værftshallerne, gartnerhuset i Meulenborgskoven m.fl. for Ejendomme vurderer, at det ikke er realistisk, at helt undgå tomme ejendomme. Der kan dog arbejdes på hurtigere salg, nedrivning eller genanvendelse af ejendommene. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

20 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Ejendomsskatter 82506A Helsingør Kommune betaler ejendomsskat for ejendomme som rummer aktiviteter der ikke er kommunale kerneopgaver, eller som er udlejede. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

21 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Ejendomsskatter 82506B Helsingør Kommune betaler ejendomsskat for ejendomme som rummer aktiviteter der ikke er kommunale kerneopgaver, eller som er udlejede. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

22 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Ejendomsskatter 82507A Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

23 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Vedligehold af udearealer inkl. Kloak 82508A Helsingør Kommune har en lang række ubebyggede grunde. Disse er planmæssigt inddelt i en række kategorier alt efter hvilket formål de er tiltænkt grunde til erhverv, beboelse, offentlige formål etc. Nogle af grundene bortforpagtes, visse ligger uanvendte hen og andre bruges til rekreative formål. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have et bestemt antal grunde. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge en større mængde grunde, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal grunde på en gang. Ved salg af et større antal grunde vil der kunne spares et årligt beløb til pasning af disse. Alle grunde klippes minimum 1 gang på år, for at undgå de springer i skov og bliver til fredsskov. En række af kommunens grunde er udlejet, og generere en årlig indtægt. Dette er dog i første instans ikke meningen med grundene. Desuden anvendes budgettet til pasning af grønne områder ved kommunens udlejningsboliger. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

24 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Vedligehold af udearealer inkl. kloak 82508B Helsingør Kommune har en lang række ubebyggede grunde. Disse er planmæssigt inddelt i en række kategorier alt efter hvilket formål de er tiltænkt grunde til erhverv, beboelse, offentlige formål etc. Nogle af grundene bortforpagtes, visse ligger uanvendte hen og andre bruges til rekreative formål. Der er ingen lovkrav om, at kommunen skal have et bestemt antal grunde. for Ejendomme vurderer at det er muligt at sælge en større mængde grunde, men at dette vil tage nogle år, da det er tidkrævende at forberede salget og at det er tvivlsomt at ejendomsmarkedet vil kunne absorbere et større antal grunde på en gang. Ved salg af et større antal grunde vil der kunne spares et årligt beløb til pasning af disse. Alle grunde klippes minimum 1 gang på år, for at undgå de springer i skov og bliver til fredsskov. En række af kommunens grunde er udlejet, og generere en årlig indtægt. Dette er dog i første instans ikke meningen med grundene. Desuden anvendes budgettet til pasning af grønne områder ved kommunens udlejningsboliger. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

25 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Forundersøgelser og rådgivning mv A Budgettet anvendes til mæglervurderinger af ejendomme i forbindelse med udlejning eller planlægning af salg. Budgettet anvendes desuden til landmåler i forbindelse med matrikuleringsopgaver. Endelig anvendes en del af budgettet til f.eks. foranalyser, eller aktiviteter i forbindelse med anlægsprojekter som ikke kan dækkes af anlægsprojektet ne er aktivitetsbestemt. Såfremt budgettet reduceres vil det modsvares af reduceret aktivitet på andre områder. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

26 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Forundersøgelser og rådgivning mv B Budgettet anvendes til mæglervurderinger af ejendomme i forbindelse med udlejning eller planlægning af salg. Budgettet anvendes desuden til landmåler i forbindelse med matrikuleringsopgaver. Endelig anvendes en del af budgettet til f.eks. foranalyser, eller aktiviteter i forbindelse med anlægsprojekter som ikke kan dækkes af anlægsprojektet ne er aktivitetsbestemt. Såfremt budgettet reduceres vil det modsvares af reduceret aktivitet på andre områder. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

27 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Forsikring 82510A Helsingør Kommune har en række forsikringer. De primære forsikringer er, ansvarsforsikring, bygningsforsikring, inventarforsikring, arbejdsskadeforsikring, motorkøretøjsforsikringer samt en række specielle allrisk forsikringer. I det omfang det er muligt at være selvforsikret, vil kommunens selv skulle afholde udgiften til erstatninger. for Ejendomme vurderer ikke at selvforsikring i videre omfang vil være en fordel. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: eget 825 andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Ejendomsadministration od udvikling: Fælles Budgettet vedrør budgetbesparelse

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring for Ejendomme Legionellabekæmpelse i brugsvandsinstallationer 82527B Kommunen

Læs mere

Center for Økonomi og Ejendomme udbygger samarbejdet med Erhvervslivet, bl.a. ved deltagelse i branche møder.

Center for Økonomi og Ejendomme udbygger samarbejdet med Erhvervslivet, bl.a. ved deltagelse i branche møder. 2016-2019 område 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Indledning Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme skal sikre styringen af kommunens ejendomme, således, at der er godt overblik over ejendommene

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget 823 Rådet for almene Boliger 8232 Rådet for almene Boliger Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 10.805 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2.848 Automatisk overførsel under 3 pct. 33 Mindreforbrug

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 26. november 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitalisering Hjemmeside medarbejder BID61 OBS OBS. Direktionen har allerede

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Budgetområde Titel Fællestillidsrepræsentant Nr.: 515-01 Lønmidler til pædagogernes (BUPL) fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanten indgår bl.a. i diverse arbejdsgrupper og MED-udvalg. Fællestillidsrepræsentanten

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Puljer for Økonomi og Ejendomme Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark ØE01 Bidrag til Udbetaling Danmark:

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetområde: 826 Administration

Budgetområde: 826 Administration Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger,

Læs mere

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet:

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 1: Ændrede lovkrav 235 235 235 235 2: Pumpe oversvøm. 235 I alt 470 235 235 235 1: Ændrede lovkrav Folketinget har indgået et nyt

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland Ydelseskatalog for Boligselskabet Sjælland Forord I dette ydelseskatalog kan du læse, hvad der er en del af administrationsbidraget og den fælles drift og hvor meget tillægsydelser koster. Vores beboere

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO

Boligforeningen ØsterBO Boligforeningen ØsterBO Omstrukturering af driften For en mere effektiv drift V/ Helle Friis Jensen, Driftschef, Boligforeningen ØsterBO D. 28.09.15 Boligforeningen ØsterBO Hvem er vi? 3200 Lejemål Heraf

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Effektiviseringsforslag for budget 2016-2019

Effektiviseringsforslag for budget 2016-2019 Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Andet for Borgerservice, IT og Digitalisering Digitalisering Drift af intranet Drift af intranetløsning Kilden: 796 e826bid-1 Med en tættere opfølgning på faktureringer

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere