Det specialiserede socialområde

Transkript

1 Det specialiserede socialområde Velfærds- og Sundhedsudvalget 21. maj P

2 Historik 2007 Overtagelse af opgaven som en del af Kommunalreformen Organisering efter BUM-principperne med en myndighedsafdeling og flere driftsintitutioner Drift af VASU, Café den Hvide Hest, Horshøj, ASV, Sølyst og Kråsiglund. Oprettelse af Hjernekernen på ASV 2008 Samling af HPS i én driftsenhed og etablering af STU hos ASV Drift af CKHM og oprettelse af Kollegiet Kildebakken med 16 pladser Drift af dele af Sønderparken, Bo Horsens og Kvindekrisecenteret. Optimering/mindreudgift grundet omlægning af bofællesskaber til opgangs- og områdefællesskaber, omlægning af tilbud i Kildegade samt etablering af akut overnatning og døgntelefon for sindslidende. Aktivitets- og samværstilbuddet : nyt tilbud etableredes i Smedegade. Kollegiet Amaliegade oprettedes september 2010 med 12 pladser. Etablering af tværgående Hjerneskadesamråd Etablering af egne rehabiliteringstibud på hjerneskadeområdet, oprettelse af den kommunale Høreklinik og opsigelse af driftsoverenskomst med Café den Hvide Hest Udbygning Brædstrup bofællesskab med 4 lejligheder 2

3 Udmøntning af den økonomiske politik Politikområde / år Samlet Myndighed Drift Ca. 5 mio. kr. (2017) af Myndighedsafdelingens besparelse kommer som følge af 1% effektiviseringen på kommunens egne tilbud. Dvs. at taksterne på kommunens egne tilbud reduceres med 1 % per år da driftens indtægtsbudgetter tilsvarende reduceres med 1% per. år. bliver effektiviseringen usynlig i ovenstående tabel. De resterende ca. 9 mio. kr. forventes indhentet via effektivisering/prisreduktion hos eksterne leverandører 3

4 Interne vs. eksterne leverandører Regnskab 2013 Udgiftsfordening Interne leverandører Eksterne leverandører Andet I alt 103 Beskyttet beskæftigelse Aktivitet og samvær Midlertidig botilbud Længerevarende botilbud almene botilbud Særllige botilbud Støtte i hjemmet I alt Relativ fordeling Interne leverandører Eksterne leverandører Andet I alt 103 Beskyttet beskæftigelse Aktivitet og samvær Midlertidig botilbud Længerevarende botilbud almene botilbud Særllige botilbud Støtte i hjemmet I alt

5 Udvikling i forbrug og befolkning Udvikling i regnskab indekseret (Det specialiserede socialområde) Befolkningsudviklingen indekseret Udgifter total (2015 prisniveau) Befolkning årige Udvikling i regnskab indekseret (Det specialiserede socialområde) Befolkningsudviklingen indekseret Mens den befolkningen i målgruppen er steget med 6% er udgifterne på området faldet med 5%

6 Politisk Vision 2007: Borgeren skal leve så tæt på det normale som muligt Strategi: Alle borgere har ret til et sted at bo et sted at arbejde at have et rigt fritidsliv Målet er at borgerne modtager individuel og fokuseret støtte med høj grad af fleksibilitet. Det er ligeledes vigtigt at borgeren interagerer med forskellige mennesker I løbet af dagen. 6

7 7

8 Det politisk vedtagne serviceniveau (2010) Tidlig og forebyggende indsats Bosøtte til borger i egen bolig/støttecenterpladser (Servicelovens 85) Samværs- og aktivitetstilbud til borger i egne boliger (dvs. ikke i botilbud). Midlertidigt botilbud med døgndækning til borgere med svær sindslidelse Særligt dyre foranstaltninger - takst ud over rammeaftalernes takster og/eller ud over Horsens kommune serviceniveau Tilbud i ventetiden til botilbud til socialpsykiatri og voksenhandicap 8

9 Myndighedsafdelingen (HPS) 1 sektionsleder og 13 sagsbehandlere fordelt på 2 team: Socialpsykiatrisk Team Handicapteam Støtte- og Assistanceteam. Vi har ca sager. Vi træffer afgørelse i alle personsager indenfor voksenområdet. Vi har ansvaret for det samlede budget indenfor Handicap og Psykiatri. Der er etableret intern afregning mellem HPS Drift og Myndighedsafdelingen. Vi køber ydelser både internt, ved andre kommuner, regioner og private leverandører. 9

10 Tilbudsviften Støtte i eget hjem ( 85) Særlige botilbud ( 85) Tilskud ( 95) Borgerstyret personlig assistance ( 96) Ledsageordning ( 97) Merudgifter ( 100) Tilskud til behandling ( 102) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Midlertidig botilbud ( 107) Længerevarende botilbud ( 108) 10

11 Sådan har vi sikret budgetoverholdelse i 2013 Aftale om takstreduktion i regionen (Rammeaftale) Takstreduktion i Horsens kommunes egne tilbud. Aftaler med Vejle kommune Aftale med Enghaven Fokus på mindsteindgrebsprincippet. Skarp visitation. 11

12 Budgetmæssige udfordringer i 2014 og Årlig reduktion af budgettet på 1 % Tilgang af unge er større end afgang af ældre. Nye foranstaltninger er ofte tungere, og dermed også dyrere. Enkelte meget dyre foranstaltninger. 12

13 Case 1: 35 årig mand, der siden 2008 har boet i et socialpsykiatrisk opholdssted. Har dom til psykiatrisk behandling. Diagnoser: Demens, skitzofreniform sindslidelse, afhængighedssyndrom cannabis. I 2014 iværksættes der ekstra skærmning og tæt personale støtte i alle vågne timer. Begrundelse: Fremadskridende demensudvikling, der bl.a. medfører øget risiko for udadreagerende og selvskadende adfærd. Årlig udgift forøges med 1,1 mio. kroner, således at den årlige udgift nu 13 udgør 1,8 mio. kroner.

14 Case 2: 17½ årig ung mand, der har ophold i døgntilbud for børn og unge. Har dom til psykiatrisk behandling. Diagnoser: Mental retarderet i lettere grad kombineret med en alvorlig sindslidelse. Overgår til voksenområdet i forbindelse med at pågældende fylder 18 år i Årlig udgift 3,1 mio. kroner. 14

15 Case 3: 18 årig ung mand, der har ophold i Specialinstitutionen på Ternevej. Diagnose: San Filippo Syndrom. Personer med den lidelse mangler et enzym som betyder at affaldsstoffer ikke kan nedbrydes. Det betyder at kroppen langsomt nedbrydes indefra. Mennesker med San Filippo Syndrom har en relativ kort levealder, og de overlever sjældent 20érne. Har derudover ADHD og er mental retarderet. Han har et massivt behov for støtte Overgik til voksenområdet i forbindelse med at pågældende fyldte 18 år. Årlig udgift 2,1 mio. kroner. 15

16 Case 4: 18 årig ung mand, der bor hos forældrene, Er dog i aflastning halvdelen af tiden. Forældrene ønsker nu tilbud om længerevarende botilbud. Diagnoser: Infantil autisme og mental retardering af lettere grad med væsentlig påvirkning af adfærd. Overgik til voksenområdet i forbindelse med at pågældende fyldte 18 år. Årlig udgift 1,1 mio. kroner. 16

17 Case 5: 19 årig ung mand, der har boet hos moderen, dog således at han har været i aflastning halvdelen af tiden. Imødekommet ønske fra moderen om længerevarende botilbud. Indflyttet marts Diagnoser: Infantil autisme og mental retardering af lettere grad med behov for mandsopdækning i perioder. Overgik til voksenområdet i forbindelse med at pågældende fyldte 18 år. Årlig udgift 1,8 mio. kroner. Der forhandles om mulighed for nedsættelse af taksten efter ½ år. 17

18 Case 6: 22 årig ung mand, der bor i egen lejlighed. Belastet barn- og ungdom svært omsorgssvigtet af rusmiddelmisbrugene og kriminelle forældre. Boet på skiftende institutioner samt plejefamilie. Har dom til psykiatrisk behandling. Da dommen ikke blev fulgt er der tilknyttet kontaktperson fra Retspsykiatrisk afdeling. I en periode anbragt i midlertidig løsning af Kriminalforsorgen. Diagnoser: ADHD, cannabisafhængighedssyndrom, samt alkoholafhængighedssyndrom. Årlig udgift 1 mio. kroner. 18

19 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 25 sager Årlig udgift i gennemsnit ca. 1,2 mio. kroner Årlig udgift ved døgndækning ca. 1,8 mio. kroner Ankesag omkring døgndækning har principiel betydning. Uhensigtsmæssigt brug i enkeltsager. 19

20 Den nye Myndighedsafdeling Fra 1. maj er der etableret en ny Myndighedsafdeling, der samler Ældreområdet samt Handicap og Psykiatri. Vi arbejder på at etablere én indgang til området Mål: Lettere adgang for borgerne. Koordination af indsatsen. Større helhed i indsatsen overfor den enkelte borger. Hurtigere sagsbehandling. Udvidet telefontid for borgere og samarbejdspartnere. 20

21 Vision og Mission HPS Vision HPS vil være bedst for borgerne med funktionsnedsættelse indenfor vores kompetenceområde i direkte sammenligning med andre kommuner i Danmark HPS Mission Konkurrencedygtige tilbud 1. leverandør på kerneområder Kerneopgave: Nedbringe borgernes behov for hjælp Gode kunderelationer Gode samarbejdsrelationer At skabe en god arbejdsplads HPS vil arbejde effektivt og resultatorienteret 21

22 Status udviklingsspor - primo

23 Aktivitets og samværs strategi ( 104). - Udvalgsbeslutning 5/ Horsens Kommune vil fremover have mere fokus på, at fungere som en katalysator for personer med handicap/psykiske lidelser, således at de kan få et aktivt fritidsliv. Samtidig understøttes borgernes eget ansvar for netværks dannelse og inklusion i samfundet. Alle voksne i skal have mulighed for et godt og aktivt liv med oplevelser, udfordringer og ansvar for eget liv. Den enkeltes ressourcer understøttes og udvikles, sådan at alle borgere, uanset funktionsevne, lever et aktivt liv og deltager i samfundslivet. Der vil blive dedikeret en fuldtidsmedarbejder til at løfte opgaven. Tilbuddet finansieres indenfor udvalgets økonomiske ramme. 23

24 Opstart af indsatsen aktivitet og samværs strategi Aktivitet og samvær har 132 visiterede pladser og ca. 200 borgere i klubtilbud Opstart i Cafe Amalie, Promenadehuset, Kildegade, Ternevej Registrering af aktivitets niveau primo 2013 med stor skepsis fra borgerne og dermed lille svar procent Stor forskel på borgerne med henblik på: - Funktionsniveau - Hvor aktive de er i forvejen ved beskæftigelse, andre aktiviteter, frivillige - Aldersfordeling 24

25 Status november 2013 aktivitet og samværsstrategi Opsamling af indsats: Mindset ændring hos medarbejdere og borgere Ressourceallokering til opgaven Vedholdenhed Registrering af aktiviteter Nu større deltagelse ved registreringen Borgere med en udviklingshæmning har været og er generelt aktive, således er 75% af borgerne i cafe Amalie aktive i andre regi Øget anden deltagelse hos borgere med en sindslidelse Sammenlægning af Promenadehuset og Kildegade (p.g.a.underbelægning) 25

26 Eksempler på de gode historier fra hele området: To brugere som altid har udvist modstand mod at lære it, ( de troede ikke de kunne)har nu deltaget i It undervisning i et aktivitets center. Nu går de selv. Den ene har købt sin egen pc og begge bruger flittigt Ipad en som er indkøbt i Aktivitet og samvær. Endvidere følges disse to ad, og har opbygget en helt ny relation. (Ternevej) En bruger har købt et helt almindeligt medlemskab af en bowlingklub, samt licens til at deltage i turneringer i en helt almindelig bowlingklub. Dette startede som ledsaget aktivitet i IFS (Idræt for sindslidende), efterfølgende medlemskab af Snølferne (en lukket klub for målgruppen af borgere med funktions nedsættelser) -(Ternevej) En bruger som aldrig har gået til noget, går nu selv til gymnastik i et aktivitets center (startede med ledsagelse). Hun har endvidere fået andre brugere med. Vedkommende går ligeledes selv til gudstjeneste fordi hun nu har fået mod på selvstændigt at gå ud og deltage i aktiviteter ude i samfundet. (Ternevej) En bruger, som har været indskrevet i flere år, uden at have haft lyst til at deltage i noget, er via målrettet indsat blevet motiveret til at deltage i it undervisning på ASV. Herigennem fik brugeren kendskab til og interesse for at deltage på et malehold, som han ligeledes dyrker i aktivitet og samvær. Dette har styrket hans selvtillid så meget, at han selvstændigt deltog i et 2 ugers malekursus på Ærø i sommerferien som gjorde ham så dygtig, at han nu har fået en aftale om en udstilling i 2015 på et af byens 26

27 Støttet beskæftigelse - strategi ( 103) - Udvalgsbeslutning august 2011 Støttet beskæftigelse har 151 interne og 98 eksterne pladser (borgere) Borgere i støttet beskæftigelse skal have udarbejdet og følge en karriereudviklingsplan med henblik på øget inklusion på arbejdsmarked. Mulighederne følger fra værksted - til gruppeudplacering på regulære offentlige/private arbejdspladser med støtte af nuværende personale til ekstern støttet beskæftigelse til job med løntilskud til pensionister til fleksjob Der bibeholdes en enhed som støttet værksted for de borgere, der har behov herfor, hvilket vil medføre sammenlægning af eksisterende 27

28 Status november 2013 Støttet beskæftigelses strategi Der er iværksat to mindre og en større gruppeudplacering med succes (der er dog opstået nye problemstillinger forår 2014) 10 borgere er gået fra intern støttet beskæftigelse til ekstern støttet beskæftigelse (obs i denne periode er tilbudsviften udvidet med Bygholm camping og skøjtebanen) 1 borger er overgået til job med løntilskud til pensionister 42% af borgerne har en karriereplan, resten udarbejdes inden udgangen af januar Fortsat fokus på takstreduktion (målet er 10%) Der arbejdes fortsat med opsøgende virksomhedskontakt 28

29 Støttet og træning i eget hjem - 85 Opsøgende støtte - 99 Specialvejledningen ha ca. 60 medarbejdere Tilbuddet flytter domicil med henblik på: Optimering i forbindelse med kørsels tid (70% af borgerne bor i bymidten) Oprette gruppeforløb afklarings og vurderingsforløb Interaktion med aktivitet og samvær og evt. kompenserende specialundervisning. Virtuel kommunikation er under stor udbredelse hos alle borgergrupper Der leveres støtte efter 85, ca. 533 borgere Der leveres mentor støtte til udd. - og arbejdsmarked, ca. 200 borgere i 2013 Støtte kontakt person ( 99) opgaven ligger ret stabilt, ca. 40 borgere 29

30 Arbejde og Kompenserende Specialundervisning til Voksne med funktionsnedsættelse (ASV) Sammenlægning af støttet beskæftigelse og uddannelses området skal skabe synergi effekt til gavn for borgerne og understøttelse af Horsens Kommunes overordnet strategi om alle i arbejde eller uddannelse Uddannelsesområdet omfatter: Kerneopgaver - Kompenserende specialundervisning, herunder PAS test, ca. 235 borgere - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), ca. 65 borgere Andre opgaver - Job og afklaringsforløb, ca. 139 borgere - Forberedende voksenundervisning (FVU), Ordblindeundervisning, Test, ca. 369 borgere 30

31 Kommunikation, Høreklinik, Teknologi (KHT) Tale høre syn hjemtaget til Horsens Kommune fra CKHM i Vejle (sydregionen). Antal borgere i 2012 ca Høreklinik oprettet i 2011 Fra 2013 underleverandør til Region Midt med aftale om leverance på 1000 høreapparats behandlinger pr. år leveret 543 behandlinger, OBS der er udfordring i forhold hertil IKT (Informationsteknologi) er i rivende udvikling og KHT skal fremover være centeret for opsamling og videreformidling af viden indenfor området. KHT opsamler og videreformidler viden indenfor velfærdsteknologi KHT levere ydelser til børneområdet, har samarbejdsaftale med Hedensted og Odder Kommune 31

32 Center for Socialt udsatte (CSU) Byrådet vedtog i 2007 en sammenhængende indsats for misbrugere og socialt udsatte. Tilbuddet omfatter ca. 782 borgere Tilbuddene i Vesterled 1-5, det sociale døgncenter Sølyst og misbrugsbehandlingen i TrinHorsens på Sønderbrogade udgør en kommunal samling af målrettede tilbud, som sikrer et højt kvalitetsniveau, sammenhæng, fleksibilitet og effektiv udnyttelse af ressourcer. Oprettelsen af sundhedsklinikken giver mulighed for at tilbyde sundhedsindsatser på tværs af afdelinger og tilbud. Oprettelse af dagbehandling for alkoholmisbrugere er et kommunalt kvalitetsløft, som spiller tæt sammen med den ambulante misbrugsbehandling, tilbuddene i Vesterled og Sølyst. Sølyst har arbejdet målrettet med hjemløs strategien ved metoden Housing first og metoden er implementeret efter projektets afslutning. 32

33 Psykiatri - Samarbejde med Regionen Lokal samarbejdsgruppe: Regionen Hedensted, Skanderborg, Odder og Ikast/Brande Kommune. Psykiatrisk samarbejdsgruppe på chefniveau (styregruppe): Regionshospitalet og Horsens Kommune møde 2 gange årligt Patientrelateret samarbejdsforum på afdelingsleder niveau: Regionshospitalet og Horsens Kommune møde hver anden måned med gennemgang af patient/borger sager PSP (Politi social psykiatri) på chefniveau: Møde hver anden måned vedrørende borgersager og samarbejde herom 33

34 Regeringens psykiatri strategi Regeringens udvalg har identificeret 6 områder, hvor et styrket fokus vil imødegå de 10 væsentlige udfordringer: Forebyggelse og tidlig indsats Styrket sammenhæng i indsatsen Høj kvalitet af den faglige indsats Inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfund Nedbringelse af tvang Bedre styring og ressourceanvendelse 34

35 Regeringens Psykiatri strategi - Horsens Kommune er godt på vej Fokus på job og uddannelse til borgerne Støttet borgerens ressourcer til at have et aktivt liv med fokus på bolig arbejde fritid og et sundt liv 4 diplom uddannelse i Psykiatri gennemført for 45 medarbejdere og 1 akademi forløb i psykiatri for 11medarbejdere Koordinering af de mange kompetencer, der findes i Horsens Kommune og som borgeren tilbydes Kvalitet og effektmåling af tilbud og ydelse Medicin pædagogik og psykoeducation Projekt netværksfamilie De hidtidige tiltag er udsprunget fra den vedtagne vision og med input fra omverden nu vil der udarbejdes en mere overordnet strategi 35

36 Hvilke tilbud modtager borgerne? (Myndighed, 2013) SEL 103 Beskyttet beskæft. (15,6%) SEL 104 Akt.- og samværstilbud (15,3%) SEL 107 Midl. Botilbud (6,9%) SEL 85 og 108 Længv. Botilbud (14,2%) SEL 85 Almene botilbud (7,2%) SEL 85 Støtte i hjemmet (38,8%) SEL 95 BPA (0,4%) SEL 96 BPA (1,6%) Område / årstal SEL 103 Beskyttet beskæft. (15,6%) ,6% SEL 104 Akt.- og samværstilbud (15,3%) ,3% SEL 107 Midl. Botilbud (6,9%) 113 6,9% SEL 85 og 108 Længv. Botilbud (14,2%) ,2% SEL 85 Almene botilbud (7,2%) 118 7,2% SEL 85 Støtte i hjemmet (38,8%) ,8% SEL 95 BPA (0,4%) 6 0,4% SEL 96 BPA (1,6%) 26 1,6% I alt % 36

37 Fordeling af ressourceforbruget (Myndighed, 2013) SEL 103 Beskyttet beskæft. (5,1%) SEL 104 Akt.- og samværstilbud (8,8%) SEL 107 Midl. Botilbud (12,6%) SEL &85 og 108 Længervarende botilbud (47,6%) SEL 85 Almene botilbud (7,2%)%) SEL 85 Støtte i hjemmet (9,8%) SEL 95 BPA (0,8%) SEL 96 BPA (8,1%) Område / årstal SEL 103 Beskyttet beskæft. (5,1%) ,1% SEL 104 Akt.- og samværstilbud (8,8%) ,8% SEL 107 Midl. Botilbud (12,6%) ,6% SEL &85 og 108 Længervarende botilbud (47,6%) ,6% SEL 85 Almene botilbud (7,2%)%) ,2% SEL 85 Støtte i hjemmet (9,8%) ,8% SEL 95 BPA (0,8%) ,8% SEL 96 BPA (8,1%) ,1% I alt ,0% 37

38 Hvilke tilbud modtager borgerne? (CSU, 2013) SEL 101 Stofmisbrug (49,0%) SEL 109 Kvindekrisecentre (4,1%) SEL 110 Forsorgstilbud (14,5%) SUL 141 Alhokolmisbrug (32,4%) Område / årstal SEL 101 Stofmisbrug (49,0%) ,0% SEL 109 Kvindekrisecentre (4,1%) 32 4,1% SEL 110 Forsorgstilbud (14,5%) ,6% SUL 141 Alhokolmisbrug (32,4%) ,4% I alt ,0% 38

39 Fordeling af ressourceforbruget (2013 CSU) SEL 101 Stofmisbrug (55,1%) SEL 109 Kvindekrisecentre (5,5%) SEL 110 Forsorgstilbud (18,1%) SUL 141 Alhokolmisbrug (21,3%) Område / årstal SEL 101 Stofmisbrug (55,1%) ,1% SEL 109 Kvindekrisecentre (5,5%) ,5% SEL 110 Forsorgstilbud (18,1%) ,1% SUL 141 Alhokolmisbrug (21,3%) ,3% I alt ,0% 39

40 De 20 største leverandører (Myndighed) Leverandør / år Specialvejledning Bo Horsens Ane Stauningsvej OK-Centret Enghaven Postens Vej, Brejning Spurvetoften Kildegade botilbud Sønderparken Hornsyld Bredballe Bofællesskaber, Vejle Ø Skansebakken Horshøj, Skovbrynet, Aktivitet Landsbyen Sølund Bo-Hedensted Bækketoften (tidl. Enghuset) Bramdrupdam Bofællesskaber, Kolding OK-Huset Horsens Arentzens Minde, Bofællesskab Ekstern beskyt. beskæft Horshøj, Aktivitet og samvær Horshøj, Beskyttet beskæft Gudenåkollegiet Fuglekær Udviklingscenter I alt