Driftsaftale 2011 Sygehus Nord

Transkript

1 Driftsaftale 2011 Sygehus Nord 1

2 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord Virksomhedsområdet Strategi og målsætninger Indsatsområder: 8 Specialeplan 8 Lean 8 De målrettede indsatser 8 Sundhedsinnovation 9 Medicinoprydning 9 Forskning 9 Lokale indsatsområder 10 - sygehusplan og strukturelle ændringer 2.4 Budget og aktivitetsmål for aftaleperioden Resultatmål 3.1 Servicemål Kvalitetsmål Opfølgning 17 Bilag: 1 Proces og skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning

3 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen Region Sjællands virksomhed er baseret på ét integreret sygehusvæsen. Driftsaftalerne vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar 2011 til 31. december Driftsaftalen er indgået mellem: Regionsrådet og Sygehus Nord Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og Sygehus Nord. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag m.m. Driftsaftalen skal overordnet fastholde visionen og de fælles mål for Region Sjællands indsats på sundhedsområdet. Driftsaftalen skal ud fra disse sikre sygehuset de bedst mulige betingelser for at løse deres opgaver. Desuden skal driftsaftalen sikre regionens politikere et godt grundlag for beslutninger, der vedrører dette serviceområde. Region Sjællands ledelse og Sygehus Nord er indstillet på, at driftsaftalen skal være omdrejningspunktet for dialogen mellem Region Sjællands ledelse og sygehuset om det aktuelle og det fremtidige service- og ressourceniveau. Denne aftale tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning og ånd virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveauet. Driftsaftalen har blandt andet til formål at synliggøre de krav og forventninger, Regionsrådet stiller til Sygehus Nord synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar synliggøre mål for udviklingsretningen synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaveløsningen Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen I driftsaftalen sættes de overordnede rammer for Sygehus Nords drift. Der tages afsæt i det vedtagne budget for 2011, herunder de overordnede temaer for budgetlægningen for De overordnede temaer er: Fortsat udvikling af regionens sygehusvæsen Fokus på udmøntning af kvalitetsmodellerne, herunder DDKM, akkreditering, kvalitetssikring, patientsikkerhed og bedre behandling i sammenhæng Balance i økonomien Fokus på innovation. De overordnede rammer for sygehuset er: En afdæmpet og endnu mere prioriteret aktivitetsudvikling Økonomi fokus på faldende enhedsomkostninger og budgetoverholdelse 3

4 Kvalitet målopfyldelse på alle centralt og lokalt fastsatte kvalitets- og servicemål 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser Organiseringen af sygehusvæsenet i Region Sjælland er baseret på et sygehusvæsen med en ledelsesstruktur der har tre hovedniveauer: direktionen, en driftsledelse på hvert af de tre sygehuse(to somatiske og psykiatrien) samt afdelings-/distriktsledelser. 4

5 2.1 Virksomhedsområdet Virksomhedens funktionsdiagram Sygehus Nord består af sygehusene i Roskilde, Køge, Holbæk og Kalundborg. Sygehusledelse Administration Driftsafdeling Serviceafdeling Forskningsenhed Køge Roskilde Holbæk/Kalundborg Akutafdeling Dermatologi Akutafdeling Arbejdsmedicin Geriatri Gynækologi/obstetrik Kirurgi Gynækologi/obstetrik Fysio-/ergoterapi Medicin Kardiologi Kirurgi Ortopædkirurgi Kirurgi Medicin - Holbæk Reumatologi Medicin Medicin - Kalundborg Øre-Næse-Halskirurgi Neurologi Ortopædkirurgi Anæstesi/OP Øjenafdeling Pædiatri Billeddiagnostik Onkologi Urologi Klin. Fys. Nuklearmedicin Plastikkirurgi Anæstesi/OP Klinisk biokemi Pædiatri Klinisk Biokemi Reumatologi Klin. Fys. Nuklearmedicin Urologi Radiologi Anæstesi/OP Billeddiagnostik Klinisk biokemi Patologi Hæmatologi 5

6 Herudover varetager sygehuset dialysefunktionerne på Slagelse og Nykøbing Falster sygehuse, skadeklinikken i Nykøbing Sjælland samt jordemoderkonsultationer i Greve, Borup, Ejby, Roskilde, Jyllinge, Tølløse, Holbæk, Nykøbing Sj. og Kalundborg. Fra 2011 henhører driften af Garantiklinikken i Fakse under Sygehus Nord. Kapacitet Sygehus Nord har pr. 1. januar 2011 i alt 1118 normerede senge. 2.2 Strategi og målsætninger Sygehusets hovedopgave Sygehusets hovedopgave er at varetage undersøgelse, behandling, pleje og efterkontrol af patienter bosat i den nordlige del af Region Sjælland. Sygehuset har regional funktion for dermatologi, plastikkirurgi, invasiv kardiologi, IVF, rygkirurgi og kirurgisk kræftbehandling. Hertil kommer udvidelsen af regionsfunktionerne som følge af specialeplanen. Det betyder, at Sygehus Nord får følgende nye funktioner inden for følgende specialer endokrinologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, kardiologi, lungesygdomme, nefrologi, reumatologi, anæstesiologi, arbejdsmedicin, dermatologi, diagnostisk radiologi, gynækologi og obstetrik, kirurgi, klinisk biokemi, klinisk onkologi, neurologi, oftalmologi, oto-rhino-laryngologi, ortopædkirurgi, patologi, plastikkirurgi, pædiatri og urologi Sygehuset varetager uddannelsesopgaver for en lang række personalekategorier, bl.a. læger, sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter, lægesekretærer og kontorassistenter. Sygehuset samarbejder på uddannelsesområdet bl.a. med Københavns Universitet, RUC og University College. Virksomhedsgrundlag for Sygehus Nord Virksomhedsgrundlaget for Sygehus Nord i Region Sjælland består af en beskrivelse af Sygehus Nords værdigrundlag samt de overordnede opgaver, idet der tages udgangspunkt i Region Sjællands vision. Sygehus Nords mission, vision og værdigrundlag er udarbejdet i forlængelse af Region Sjællands værdigrundlag og ledelsesgrundlag. Mission for Sygehus Nord I samarbejde med praktiserende læger, speciallæger og kommuner skal borgerne sikres de bedste sundhedsfaglige resultater inden for: Diagnostik Behandling Pleje Rehabilitering Sygehus Nord skal sikre et stærkt, professionelt miljø samt arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme. Som universitetssygehus skal Sygehus Nord uddanne, udvikle og forske på et højt niveau i samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 6

7 Vision for Sygehus Nord Sygehus Nord er det foretrukne sygehus for Patienter Personale Samarbejdspartnere nu og i fremtiden. Værdigrundlag Sygehus Nord Sygehus Nords værdigrundlag er sygehusets fælles grundlag at handle på, og alle ansatte på sygehuset er ansvarlige for at efterleve værdierne. Sygehusets overordnede værdier er: Professionalisme Ansvarlighed Respekt Tillid 1) Professionalisme Sygehus Nord har et professionelt miljø, hvor faglig dygtighed, nysgerrighed og engagement er i højsædet. Dette gælder i forhold til Patienter og pårørende Personale og samarbejdspartnere Sygehus Nord udvikler og anvender til stadighed ny viden. Der arbejdes systematisk med kompetenceudvikling og skaber dermed de bedst tænkelige forudsætninger for at løse hverdagens opgaver i et moderne sygehus. Patienten og dennes pårørende oplever, at vi sammen med dem arbejder målrettet for at skabe bedst mulig sammenhæng i den enkeltes forløb på sygehuset. 2) Ansvarlighed I Sygehus Nord viser vi ansvarlighed på alle niveauer i organisationen. Ansvarlighed omfatter både et fagligt, ressourcemæssigt og etisk ansvar. Vi træffer beslutninger med udgangspunkt i de faglige standarder, patientens aktuelle situation og hensynet til helheden. Patienten oplever i sit forløb at have medansvar og mulighed for indflydelse. 3) Respekt I Sygehus Nord indgår patienten, de pårørende og personalet i en relation, der bygger på ligeværdighed, indføling og tolerance. Vi viser interesse og imødekommenhed over for andre. Sygehusets miljø understøtter, at patienter, pårørende og personale lytter til hinanden og finder løsninger i fællesskab. 7

8 4) Tillid I Sygehus Nord oplever patienten fra første kontakt med sygehuset et imødekommende, kompetent og velforberedt personale. Vi giver situationsbestemt information og sikrer god kommunikation. Tillid i samarbejdet mellem ledere og medarbejdere udmønter vi ved en høj grad af delegering af ansvar og opgaver. Vi skaber et arbejdsmiljø præget af energi, nærvær og glæde. 2.3 Indsatsområder Specialeplan Specialeplanen omfatter omkring 700 funktioner og berører en række afdelinger/specialer, der løbende implementeres. Ved implementeringen af specialeplanen sker der en samling af de specialiserede funktioner, hvilket betyder mange omflytninger mellem sygehusene. Endvidere er specialeplanen en vigtig forudsætning for sygehusplanen. Der vil blive givet en status på, hvilke specialiserede funktioner der er samlet/implementeret i perioden. pr. 31.3, 31.5 og Lean Lean er et centralt ledelsesredskab i regionens styringsfilosofi. Lean-metoden udbredes til hele sygehusvæsenet og har til formål at opnå bedre patientforløb, større medarbejdertilfredshed og højere produktivitet. Større tværgående Lean-projekter Der vil blive igangsat en række særlige projekter på de kliniske afdelinger, herunder radiologiske, kirurgiske og medicinske. Der vil blive udarbejdet en status på aktuelle større tværgående Lean-projekter med fokus på effekterne ved ændret arbejdsgange m.m. ved opfølgningen pr De målrettede indsatser Rammerne for de målrettede indsatser er bredt defineret og kan omfatte både medicinske og kirurgiske patienter. Der vil være mulighed for at afprøve nye patientforløb, f.eks. patientforløb for fedmepatienter eller rygpatienter. Der kan også igangsættes indsatser, som understøtter Økonomiaftalen om øget anvendelse af ambulant behandling, kortere indlæggelsestider og færre uhensigtsmæssige genindlæggelser. Der er i budgetaftalen præciseret indsatser inden for følgende temaer: Den medicinske patient Fremrykning af forundersøgelser Visitation Omlægning/forbedring af patientforløb Projekter til sikring af budgetoverholdelse Der vil blive givet en status ved hver opfølgning pr. 31.3, 31.5 og

9 Sundhedsinnovation Region Sjælland har vedtaget en strategi for sundhedsinnovation i efteråret Strategien implementeres gennem et tre-årigt projekt, som bl.a. skal etablere et center for innovation og kommercialisering i sundhedsvæsenet. Centret vil stille viden om og ressourcer til innovation til rådighed for sygehusene. Sygehuset vil medvirke til implementering af strategi for sundhedsinnovation og arbejde for at styrke sin deltagelse i ansøgninger og innovationsprojekter under fx ABT og EU-midler. Med det formål at fremme videnudveksling og nye muligheder for samvirke mellem sundhedsvæsenet og private virksomheder, og evt. identificere fælles offentlig-private innovationsprojekter vil sygehuset medvirke i afholdelsen af 1-2 årlige virksomhedsarrangementer på sygehusene. Sygehuset vil efter aftale med det omtalte center fremsende en opgørelse over deltagelse i ansøgninger til innovationsprojekter samt deltage i sådanne. Afrapporteres pr Medicinoprydning Sygehus Nord forpligter sig til at deltage i den fælles indsats på medicinområdet. Indsatsen fremmer rationel lægemiddelbehandling, såvel behandlingsmæssigt som økonomisk, på tværs af sektorerne. Hvor det er lægefagligt forsvarligt, er sygehusets læger forpligtet til ved udskrivning af patienter samt ved ambulant behandling at vælge de analoge lægemidler, der er billigst i primærsektoren iht. Basislisten ( som er godkendt af den Regionale Lægemiddelkomité. I det omfang der foretages medicinændringer i patientens faste medicin, skal disse begrundes i epikrisen. Patientens elektroniske medicinprofil (PEM) skal så snart det er teknisk muligt- benyttes aktivt i forbindelse med medicingennemgang og identificering af lægemiddelrelaterede problemer, herunder uhensigtsmæssig medicin. Sygehus Nord får fra Kvalitet og Udvikling hvert kvartal tilbagemeldinger vedrørende forbruget på udvalgte lægemiddelområder. Ved driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts og 31. august 2011 beskriver sygehuset igangsatte handle- og tidsplaner inden for de områder, hvor der er væsentlig variation mellem forbrugte lægemidler og anbefalingerne i Basislisten. Sygehus Nord forpligter sig endvidere til at indgå i en fælles indsats med fokus på "medicinoprydning" hos patienter i behandling med mange lægemidler (polyfarmaci). Ved driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2011 beskrives handle- og tidsplaner for igangsatte aktiviteter. Forskning Region Sjælland har siden regionens dannelse arbejdet på en styrkelse af forskningens rolle i regionens sygehusvæsen ved at oprette faste forskerstillinger (lektorer/professorer i kombinationsstillinger med overlæger), forskeruddannelsesstillinger (ph.d.) og midler til realisering af lokale forskningsprojekter (Regionale Forskningsfond). Dette er bl.a. sket ved et styrket samarbejde med Københavns Universitet og Region Hovedstaden. Sygehusets prioritering af forskningsindsatsen vil tage udgangspunkt i regionens forskningsstrategi. Publikationer Sygehuset opgør for 2010 antallet af publikationer fra sygehuset, der opfylder følgende betingelser: Artikler: Publikationen skal være en originalartikel, en oversigtsartikel, en statusartikel eller en kasuistik. Artiklen skal være registreret i PubMed/MedLine. Artikler i tidsskrifter på papir registreres, når papirudgaven af tidsskriftet udkommer. Mindst én af forfatterne skal have haft fast ansættelse på sygehuset under arbejdet med publikationen. 9

10 Bogkapitler/bøger: Bogkapitlet/bogen skal være et videnskabeligt værk, en lærebog eller et opslagsværk. Mindst én af forfatterne skal have haft fast ansættelse på sygehuset under arbejdet med publikationen. Sygehuset fremsender til forskningssekretariatet i Kvalitet og Udvikling en specificeret oversigt over publikationerne ved regnskabsårets afslutning. Kvalitet og Udvikling giver en status på forskningsindsatsen ved opfølgningen pr. 31. marts Prioriterede forskningsområder For at styrke den sundhedsvidenskabelige forskning på somatiske afdelinger udpeger hver afdeling et højt prioriteret forskningsområde og redegør årligt for, hvad afdelingen i det forløbne år har gjort for at fremme forskningen på området. Der gives første gang en status for afdelingernes afrapporteringer ved opfølgningen pr. 31. august 2011 for så vidt angår første halvår Lokale indsatsområder Sygehusplan og strukturelle ændringer: Som konsekvens af sygehusplanen skal der i Sygehus Nord i 2010 og 2011 ske flytninger af funktioner og udfasning af sygehusfunktionerne fra Fakse og Kalundborg sygehuse. 1. halvår 2011 Fakse Sygehus er lukket december 2010 og den medicinske funktion samles i Køge Den akutte ortopædkirurgi fra Næstved lukkes og flyttes til Køge Den kirurgiske aktivitet inkl. Anæstesien ophører på Kalundborg og integreres på Holbæk Sygehus. Den urologiske funktion på Holbæk Sygehus deles mellem Roskilde Sygehus og Sygehus Syd samtidig overtages den akutte kirurgi på Køge Sygehus fra Næstved Sygehus. Etableringen af hæmatologisk afdeling på Roskilde Sygehus. Der etableres i 2011 en selvstændig hæmatologisk afdeling på Roskilde Sygehus. Afdelingen vil blive etableret med 19 senge, 12 behandlingspladser og tilhørende kliniske faciliteter. Ved etableringen udvides den hæmatologiske behandlingskapacitet med 12 ekstra senge, hvilket skaber mulighed for at etablere regionsfunktion for hæmatologi og hjemtage behandling fra bl.a. Rigshospitalet. Skadeklinikkerne i Nykøbing og Kalundborg og skadestuen på sygehuset i Roskilde tilpasses til den nye regionale AMK-funktion Integrering af øjenaktiviteten fra Holbæk i Roskilde 2. halvår 2011 Ultimo 2011 ophører den medicinske aktivitet på Kalundborg Sygehus og integreres på Holbæk Sygehus. Ultimo 2011 Akutafdelingen fase 2. 10