ÅRSBUDGET for. Grøndalslund Kirkekasse. under. Grøndalslund Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre Kommune

Transkript

1 ÅRSBUDGET for under Grøndalslund Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre provsti i Rødovre Kommune

2 Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning af kassebeholdning pr. 1. januar Disponibel kassebeholdning pr. 31. december overført fra årsregnskabet... +/- Kendte større afvigelser i forhold til budget (bilag 3)... Bevægelser på kassebeholdningen ifølge budget... Beregnet kassebeholdning 1. januar...

3 Side 2 (forklaringer til budgettet fortsat) Godkendt på et menighedsrådsmøde afholdt den formand kasserer Provstiudvalgets påtegning vedr. budgettets overensstemmelse med provstiudvalgets fastsættelse af rammer for driftsudgifter og bevilling for anlægsudgifter:

4 Side 3 Rødovre-Hvidovre provsti Rødovre Kommune tet kan aflægges i hele tusinde kr. For så vidt angår overslagsårene ÅRSBUDGET Note DRIFTSRAMMEN Udbetalinger Løn overslagsår (i 1 kr.) Kirkelige aktiviteter Administration Præsteboliger... 4 Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger Kirkegård Udbetalinger i alt Indbetalinger 6 - Indbetalinger i alt Driftsrammen i alt ANLÆGSRAMMEN Anlægsarbejder Låneydelser Opsparinger Anlægsrammen i alt Drifts- og anlægsrammen i alt KIRKELIG LIGNING 8 Kirkelig ligning i alt Drifts- og anlægsrammen i alt Bevægelser på kassebeholdningen. der sammen med kassebeholdningen udgør kassebeholdningen

5 Side 4 Note : Løn m.v. 11 Graver, kirkegårdsleder, -assistent ,38 16 Medhjælp, kirkegård , Gartnerelev kirkegård ,54 21 Kontormedhjælp, kirkegård ,94 24 Rengøring, præstekontor ,14 26 Kirkekorsangere ,16 27 Vikarer for kirkekorsangere ,59 36 Kirketjener, kirketjenermedhjælpere ,8 37 Vikarer for kirketjener Konfirmandlærer Sognemedhjælper m.v ,35 46 Kordegn, kordegneassistenter ,67 47 Vikarer for kordegn ,9 51 Medhjælp, diæter m.v , 56 Organist, organistassistent ,19 57 Vikarer for organist ,26 71 Kasserer , sfører Formand Kontaktperson Kirkeværge Løn og godtgørelse, lokal præst ATP ,7 83 AER, AES, arbejdsmiljøafgift m.v ,32 84 Tvungne pensionsordninger ,5 85 Tjenestemandspension ,72 86 Rejse- og befordringsgodtgørelse ,25 87 Frivillige pensionsordninger Jubilæumsgratiale m.v Lønrefusioner (negativ) ,45 Løn m.v. i alt ,38

6 Side 5 Note 1: Kirkelige aktiviteter 12 Konfirmandundervisning ,41 13 Gudstjenester mv.,honorarer ,8 14 Kirkebil, gudstjenester , 16 Kirkeblad , Fællesudgifter kirkesider Kirkekoncerter, honorarer Kirkekoncerter, andre udgifter ,5 11 Tilskud til mellemkirkeligt stiftsudvalg Foredragsholdere, honorarer , Studiekredse følgeudgifter , 1123 Børne- og ungdomsudvalg , Aktivitetsudvalg , års jubilæumaktiviteter , Grøndalslund koret- Koncerter , Grøndalslund koret- Honorar Menighedsmøder , Udflugter menighed , Gaver m.m. vedr. barnedåb Matiné , 1161 Sommercafè , Tilskud DSUK Kirkelige aktiviteter i alt ,67 Note 2: Administration 211 Menighedsrådet , Kursusudgifter vedr. menighedsrådet , Personaleudgifter , Annoncer , Telefoner m.v , Tlf. telefax Kirkegård 1/2 moms , Kontorholdsudgifter ,4 231 Ministerialbøger, medlemslister , Kursusudgifter vedr. funktionærer , Honorarer til bygningskyndig, arkitekt m.v , Menighedsrådsvalg , Revision og regnskabsføring , 264 Folkekirkens forsikring , 14.13,4 Administration i alt , ,23

7 Side 6 Note 3: Præstegård, præsteboliger m.v. 311 Telefon m.v , Skatter, afgifter , Opvarmning og el , Anskaffelser og vedligeh., boliger , Edb-udgifter præsteboliger ,43 Præstegården i alt ,3 Note 4: Kirke, menighedslok., funkt. bolig m.v 411 Skatter, afgifter , Forsikringer/sikringsudgifter , El , Varme ,3 431 Rengøringsartikler, vask m.v , Eftersyn orgel, klokker m.v , 446 Gudstjenesten, blomster, lys m.v , Anskaffelser og vedligeh., kirke , Anskaffelser og vedligeh., sognegård , Anskaffelser og vedligeh., funkt.bolig , Edb-udgifter, kirkekontorer m.v , Diverse ,33 Kirke menighedslokaler i alt ,7

8 Side 7 Note 5: Kirkegård 511 Materialer og planter til videresalg , Materialer og planter til kirkegård , Entreprenørudgifter, grave , 514 Entreprenørudgifter, kirkegård ,5 518 Arbejdstøj , Vedligeholdelse, bygninger ,33 52 Vedligeh., maskiner, redskaber, værktøj , Brændstof 1/2 moms , Vedligeh., P-plads, hegn m.v , Nyanskaffelser, bygninger , Vedligeholdelse, kirkegårdsareal , Kontorholdudgifter 1 moms ,84 53 Diverse 1/2moms , Redskaber-værktøj m.v. 1/2 moms , Pyntegran 1 moms , 533 Kursusudgifter moms , Rengørings art. + selskab 1/2 moms ,52 Kirkegård i alt ,5 INDBETALINGER Note 6: Renteindtægter 611 Renter af stiftsmidler excl. gravstedskap.. 592, Renter af kassebeholdning ,69 Renteindtægter i alt ,57 INDBETALINGER Note 6: Indtægt af fast ejendom 621 Lejeindtægt ,4 627 Præsters boligbidrag ,2 indtægter af fast ejendom i alt ,24

9 Side 8 INDBETALINGER Note 6: Brug af kirken m.v. 631 Brug af kirken, klokkeringning m.v Refusion menighedslokale Brug af kirken i alt INDBETALINGER Note 6: Kirkegård 641 Gravkastning , 642 Nyanlæg og omlægning , Erhvervelse og fornyelse af gravsted , 644 Hjemfaldne gravstedskapitaler , Salg af planter, ren- og vedligeh. m.v ,8 646 Renter af aktuelle gravstedskapitaler , Grandækning 1 moms ,7 649 Diverse 1 moms ,6 Kirkegård i alt ,35 INDBETALINGER Note 6: Ekstraordinære indtægter 661 Generelt tilskud , , ,52 Ekstraordinære indtægter i alt , , ,52 Indtægter i alt , , ,68 Note 7: Anlægsarbejder 71 Kirkegårdsudvidelse ,4 72 Serviceareal , Vandningsanlæg syn ,19 Anlægsarbejder i alt ,98

10 Side 9 Note 7: Låneydelser, hovedtal 711 Renter stiftsmiddellån , Renter andre lån Afdrag stiftsmiddellån Afdrag andre lån... Låneydelser i alt ,77 Note 7: Renter stiftsmiddellån Fordelt efter område 73 Renter kirkegård (stiftsmiddellån) ,77 Renter stiftsmiddellån i alt ,77 Note 7: Afdrag stiftsmiddellån Fordelt efter område 736 Afdrag kirkegård (stiftsmiddellån) Afdrag stiftsmiddellån i alt Note 7: Opsparing til særlige formål 784 Traktor Præstebolig nr Opsparing til særlige formål i alt Note 7: Opsparing til særlige formål Fordelt efter område 7913 Opsparing særlig formål (præstegård) Opsparing til særlige formål i alt INDBETALINGER Note 8: Kirkelig ligning 81 Kirkelig ligning Kirkelig ligning i alt

11 Side 1 Opsparing til særlige formål forventes at udvikle sig således i Bilag 1 Pengeinstitut Formål Beregnet saldo 1. jan. Opsparing jvf. note 7 Rentetilskrivning Forbrug Beregnet saldo 31. dec Ialt

12 Side 11 Aktuelle og nye lån forventes at udvikle sig således i Bilag Långiver Formål Beregnet saldo 1. jan. Nye lån Renter Kto Afdrag Kto Beregnet saldo 31. dec. Restløbetid Ialt

13 Side 12 Bilag 3 Kendte større afvigelser i Anvendelse af overskud på drifts- og anlægsrammen Menighedsrådet disponerer iflg. årsregnskab, side 1, over følgende overskud: Nedenfor angives, hvordan overskuddet forventes anvendt i. Formålsangivelse Del af overskud, der forventes anvendt Forventet anvendt overskud i i alt Andre kendte større afvigelser i i forhold til budget Formålsangivelse Andre kendte større afvigelser i alt * Forudsættes at være godkendt af provstiudvalget. Overførte midler fra anlæg til drift* PU godkendt tillægsbevilling * Større kendt afvigelse Forventet anvendt overskud i i alt Andre kendte større afvigelser i alt I ALT Kendte større afvigelser i (overføres til side 1) Se vejledning nr. 24 af 19. april 27 om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision m.v. for yderligere information.

14 Side 13 Oversigt over ansatte / Bilag 4 Navn Stillingsbetegnelse Stillingskategori Bruttoløn Beskæft. grad (inkl. pension) (kvote, i pct) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)

15 Side 14 Ønsker om yderligere driftsudgifter og bevillinger til anlæg i Bilag 5 Ønsker om yderligere driftsudgifter: Ønsker om bevillinger til anlæg: