STRATEGIPLAN Fremtid i balance. Side 1 af 15

Transkript

1 STRATEGIPLAN 2016 Fremtid i balance Side 1 af 15

2 Indholdsfortegnelse Forord Formål Temaer og indsatsområder 2016 Budgetforlig og temaanalyser 2016 Tema 1 Mærk Næstved: bosætning Vision og branding Lokaldemokrati og civilsamfund Tema 2 Uddannelse og arbejdsmarked Folkeskolen Beskæftigelse Tema 3 Samarbejder Tidlig og tværgående indsats Nye samarbejdsformer Tema 4 Økonomi og organisation Effektivisering og digitalisering - Ledelse Mål resultater effekter Opfølgning 2

3 Strategiplan 2016 Fremtid i balance Forord Strategiplan 2016 er ikke kun for direktionen! Strategiplanen sætter retning for vores fælles opgave og omfatter dermed alle ansatte i Næstved Kommune. Strategiplanen beskriver de mål vi i direktionen har særligt fokus på i Vi kan ikke realistisk have store ambitioner for alle kommunens mange opgaver på én gang, derfor er otte indsatsområder valgt ud. Men vi ved samtidig, at der hver dag løses mange vigtige opgaver overalt i Næstved Kommune, og at vores medarbejdere gør det godt og med stort hjerte for borgerne, som i sidste ende er dem vi er til for. I arbejdet med Strategiplan 2016 har vi i år prøvet at gå nye veje, da vi i direktionen ønsker, at strategiplanen i højere grad skal være funderet i en dialog på tværs i hele organisationen. Vi har derfor undervejs i processen blandt andet afholdt et dialogmøde med 25 indbudte deltagere medarbejdere og ledere som bredt har repræsenteret hele organisationen. Resultatet af dialogmødet er en klar vished hos os i direktionen om, at der i vores organisation er mange gode idéer og input til, hvordan vi sammen skaber fremtidens Næstved Kommune. Ét gennemgående tema i dialogmødet vil vi dog fremhæve her. Der var fra deltagerne et klart budskab til os om at fokusere på klare afgrænsede indsatsområder for året i stedet for at ville det hele. Det har vi prøvet at efterleve med strategiplan 2016, og det er vores oplevelse, at det er lykkedes. Formål Næstved Kommune vil være blandt Sjællands tre mest attraktive steder at bo, leve og arbejde for familier. Fra Næstved Kommunes vision: Mærk Næstved godt liv for familien Byrådet har sat en ambitiøs vision for Næstved Kommune. Direktionens opgave er at bringe organisationen i stand til at indfri visionen samtidig med, at de øvrige kommunale opgaver løftes og løses på til stadig bedre vis. Byrådets vision Mærk Næstved sætter retningen for den samlede 4-årige byrådsperiode. Strategiplanen er på samme måde et kontinuerligt arbejde med fire temaområder gennem byrådsperioden (se nedenfor). Strategiplanen er del af Næstved Kommunes styringsmodel. Strategiplan 2016 er byrådets og direktionens aftale om, hvilke strategiske indsatsområder vi vil prioritere i Strategiplanen skal afspejle arbejdet med at realisere den politiske vision og visionsmålene. Samtidig skal den fokusere på at udvikle den interne organisation og sikre den økonomiske balance. Strategiplanen sætter, sammen med de politiske udvalgsmål, rammen for resultatkontrakter mellem direktion og centerchefer. Målene fra strategiplanen konkretiseres i resultatkontrakterne, og giver på den måde retning for det enkelte centers arbejde i Et andet vigtigt input fra dialogmødet var, at vi skal give os selv anledning til at fejre de opnåede succeser! Det vil vi bestræbe os på i det kommende år. 3

4 Temaer 2016 Strategiplan 2016 har fire temaer, som hver opdeles i to indsatsområder: Budgetforlig og temaanalyser for 2016 De overordnede aftaler i budgetforliget om udvikling af særlige opgaveområder er af stor betydning for strategiplanen. En del af budgetforligets aftaler indgår direkte i strategiplanens indsatsområder, andre ligger udenfor strategiplanens rammer og udmøntes i resultataftalerne. Hovedtemaerne i budgetforlig 2016 er: Sikre den nu skabte økonomiske balance. Der tilføres midler til budgetopretning på områderne børn og unge, handicap samt psykiatri. Igangsætning af forarbejdet til et nyt vandkulturhus, som forventes udbudt som OPPprojekt i Og den nye arena skal godt i gang der skal fremlægges en model for, hvordan den samlede anlægsfinansiering kommer til at hænge sammen. Skolerne får et budgetløft Skolerne tilføres et budgetløft på 10 mio. kr. årligt, hertil skal skolerne effektivisere for yderligere 7 mio. kr., hvilket forventes at kunne gøres via den nye skolestruktur. Det anbefales desuden at lærernes undervisningstid nedsættes. Budget til grundkapitalindskud i 2016 og 2017 forligspartierne ønsker at øge muligheden for at opføre alment støttede boliger i kommunen. Temaerne for strategiplan 2016 er de samme som for de foregående år i byrådsperioden (2014 og 2015), dog med en væsentlig udvidelse i tema 2, hvor beskæftigelse inddrages som et særligt indsatsområde. Når vi prioriterer beskæftigelse som et særligt indsatsområde er det fordi, vi ønsker at sætte ekstraordinært fokus på implementering af beskæftigelsesreformerne, som i disse år skal omsættes til en ny type styring af beskæftigelsesområdet. Derudover er et indsatsområde under tema 1, Mærk Næstved: bosætning, i år med særligt fokus på lokaldemokrati og civilsamfund. Baggrunden er, at vi ønsker, at borgerne både skal kunne mærke Næstved i positiv forstand men også kunne sætte deres eget mærke på Næstved gennem deltagelse i lokaldemokratiet. 4

5 Tema 1 Mærk Næstved: bosætning Branding Arbejdet omkring branding skal konkretiseres i 2016 gennem primært tre indsatser: Indsatsen omkring Mærk Næstved skærpes i Det gennemgående mål for visionen, bosætning, skal være endnu mere fremtrædende. Næstved er en af de kommuner, der oplever befolkningstilvækst disse år en meget positiv tendens, som vi skal understøtte. Målet for 2016 er en befolkningstilvækst på 250 personer, som netto bidrager økonomisk til kommunen. Arbejdet med bosætning går på to ben i Det ene indsatsområde har fokus på at udbygge branding af Næstved By og Næstved Kommune yderligere. Det andet indsatsområde har fokus på at understøtte det lokale engagement og kombinere det med branding af lokalområderne. vision og branding Der skal fortsat være skarpt fokus på at udfolde bosætnings- og brandingstrategien vedtaget af byrådet 2014/2015. Temaet for strategien er i 2016 Kunst og Talent fokus på den store talentmasse Næstved rummer inden for læring, kunst og erhverv. Talent-temaet skal løftes gennem året både i form af konkrete initiativer og ved brandinginitiativer. Derudover skal der arbejdes med forankring af visionsarbejdet bredt i vores egen organisation, samt med fokuseret branding af både Næstved by og lokalområderne i Næstved kommune Forankring af visionen Dialog med medarbejdere forskellige steder i organisationen indikerer, at der ligger et stort potentiale for idéer, handlemuligheder og vilje til at bakke op om den fælles vision bredt i organisationen, fx pladsanvisningen og biblioteket. Potentialet for at nå længere ud med visionens budskab, skal understøttes og organiseres som en fælles indsats. Byrådet vil i starten af det nye år foretage en midtvejs-status, hvor indsatsen til opfyldelse af visionen gives et eftersyn og eventuelt justeres. For det første arbejdes der fortsat med udvikling af en fælles branding-fond med inddragelse af både kommunen og private aktører. Med bymidteplanen har Næstved Kommune taget det første skridt i retning af at vise vejen for, hvordan vi i fællesskab gør Næstved by til en moderne og attraktiv by. Nu skal vi i fællesskab med byens øvrige aktører omsætte intentionerne til virkelighed. For det andet skal budskabet omkring Næstved som bosætningskommune, hvad enten man drømmer om by eller land, skærpes yderligere, så det står knivskarpt, hvorfor potentielle tilflyttere skal vælge Næstved. For det tredje skal der i løbet af 2016 kunne mærkes en række konkrete tiltag omkring kommunikationen af Næstved som bosætningskommune. De besluttede kommunikationsplatforme skal have liv og fyldes ud med indhold som formidler Næstveds herlighedsværdier. lokaldemokrati og civilsamfund Det lokaldemokratiske arbejde skal udbygges ved at udfolde de anbefalinger det midlertidige lokaldemokratiudvalg kom med ved årsskiftet 2014/2015. Her handler det om at bringe de relevante i spil fx borgere, foreninger og erhvervsliv for derved at skabe nye energifyldte samarbejder. Alle parter skal kunne Mærke Næstved, både i kraft af at blive berørt, og i kraft af at kunne sætte sit eget mærke på udviklingen i vores fælles by og kommune. Som et nyt indsatsområde i 2016 skal bosætningsstrategien bringes i samspil med det aktive civilsamfund i kommunen. En af de opgaver, der skal arbejdes med lokalt, er borgernes egne beskrivelser af herlighedsværdien af netop deres område. Borgernes markedsføring af lokalområderne skal udgøre en del af det fælles brandingsite for Næstved Kommune. Vi vil arbejde for at skabe et energifyldt samarbejde med lokalområderne omkring en redefinering af kommunens opdeling i bycentre og landdistrikter og dermed skabe et nyt solidt fundament for en fremadrettet strategisk udvikling af hele kommunen. 5

6 Mål: Lokaldemokrati og civilsamfund Mål: Vision/bosætning Revideret landdistriktspolitik, herunder et eftersyn af kommuneplanens centerstruktur Markedsføring af lokalområderne defineret af borgerne selv Udbredelse af viden i Næstved Kommune som organisation om gode borgerinddragelsesprocesser Der iværksættes mindst 5 betydende kampagneinitiativer, som sætter spot på talent i Næstved Den kommunale organisation involveres i Mærk Næstved initiativer på nye måder og en række decentrale Mærk Næstved initiativer igangsættes Byrådet midtvejsevaluerer Mærk Næstved arbejdet og sætter mål for de næste 2 år Effektmål: Mere inddragelse og engagement i Næstved Kommunes udvikling Effektmål: Befolkningstilvækst på 250 personer som netto bidrager økonomisk til kommunen Mål: Branding Der gennemføres kampagner for Næstved som bosætnings- og erhvervskommune med involvering af kommunen og en række eksterne aktører evt. gennem en brandingforening Der etableres nye kommunikationsplatforme via e-infostandere, web og sociale medieplatforme, hvor indholdet integreres Effektmål: Borgere bliver opmærksomme på kvaliteter i Næstved Kommune Side 6 af 15

7 Tema 2 - Uddannelse og arbejdsmarked for folkeskolen i Næstved. Hvert mål er ydermere udfoldet i et kortsigtet og et langsigtet mål, hvor ambitionen over tid skærpes yderligere. Vi vil i Næstved Kommune være kendte for at have gode skoler og uddannelser. Uddannelse har derfor både i denne og forrige byrådsperiode været i fokus som en hjørnesten af den kommunale opgaveløsning. Det vil det også være fremadrettet. Uddannelse er fundamentet for vores børn og unges fremtidsmuligheder. Men kompetenceudvikling er også fundamentet for en række voksne, som af den ene eller den anden grund ønsker at ændre retning i livet. Match af kompetencer og arbejdsudbud er et vigtigt element i beskæftigelsesreformerne med det formål at få flere borgere i ordinær beskæftigelse. Børn & unge Uddannelse er med til at give vores børn og unge de bedste muligheder for fremtiden. Det vil vi gerne give dem. Vi er derfor ambitiøse med vores folkeskoler og vil udvikle et godt udgangspunkt til at blive endnu bedre. Vores ambition er inden for en årrække at skabe en folkeskole som målt på resultater er blandt den bedste tredjedel af landets kommuner. Fundamentet for at have et godt skoleliv lægges for det enkelte barn allerede i den tidlige barndom, hvor dagtilbud af høj kvalitet er en vigtig faktor. Netop dét ved vi, at medarbejderne i dagtilbuddene i Næstved Kommune hver dag arbejder på at skabe for børnene. I disse år, hvor en omfattende folkeskolereform er under implementering, er det dog særligt skoleområdet, som er i fokus i det strategiske arbejde. I Næstved vil vi have det bedste ud af folkeskolereformens mål om mere læring, inklusion og trivsel. Vi arbejder derfor målrettet på at realisere reformens mål og intentioner. Konkret er der vedtaget fem mål for skoleområdet i Næstved (se boks). Arbejdet med at realisere disse mål understøtter hver især folkeskolereformens mål og intentioner, samt de visioner vi i øvrigt har Et godt skolevæsen med gode resultater for folkeskolens afgangselever er tillige et væsentligt parameter i indsatsen for at tiltrække nye borgere til kommunen. Vi skal derfor af flere grunde lave bedre resultater i Næstved Kommune. Beskæftigelse Målet for enhver beskæftigelsesindsats er at bringe så mange borgere så hurtigt som muligt i ordinær beskæftigelse. Med implementering af beskæftigelsesreformerne vil vi i Næstved gå nye veje i indsatsen for øget beskæftigelse, og særligt med fokus på målgruppen af årige. Det vil vi gøre ved at sammenkoble fokus på beskæftigelse, uddannelse og erhverv med inddragelse af relevante lokale aktører. Næstved er kendetegnet af mange ufaglærte. Fremtidens arbejdsmarked i Region Sjælland efterspørger i højere grad faglært arbejdskraft. Hovedomdrejningspunktet for vores beskæftigelsesindsats skal derfor være at bibringe de ledige de kvalifikationer, som matcher arbejdsmarkedets behov. Al erfaring viser endvidere, at den tidlige indsats i ledighedsforløb er den mest frugtbare. I det tidlige forløb er det afgørende, at den ledige fortsat er i kontakt med arbejdsmarkedet fx via løntilskudsordninger, praktikforløb og lignende. Denne viden skal omsættes til praksis i beskæftigelsesindsatsen i Næstved kommune. Konkret skal tyngden af beskæftigelsesindsatsen, hvor % af indsatsen i dag udgøres af vejlednings- og afklaringsforløb, flyttes over på virksomhedsnær jobindsats, hvor den ledige har sin daglige gang i et almindeligt arbejdsmiljø i en privat eller offentligt virksomhed. Endvidere skal det være et mål for aktiveringsindsatsen, at investeringen i aktivering af den ledige, som minimum skal medføre en tilsvarende efterfølgende besparelse på de kommunale forsørgelsesudgifter. Side 7 af 15

8 Mål: Beskæftigelse Mål: Folkeskolen Tyngden af beskæftigelsesindsatsen skal flyttes fra vejlednings- og afklaringsforløb til virksomhedsnær jobindsats Investering i aktiveringsindsats skal modsvares af tilsvarende eller større besparelse på forsørgelsesudgifter Effektmål: Reducere den gennemsnitlige varighed af ledighedsperioder, hvor borgeren modtager offentlig forsørgelse. Balance i budgettet for skoleområdet fra skoleåret 2015/2016 og frem Positiv udvikling i trivselsmålinger for både elever og medarbejdere Alle skoler præsterer positiv undervisningseffekt korrigeret for sociale faktorer senest fra skoleåret 2017/2018 Andelen af inkluderede elever pr. 1/ er over 94,5 % i Næstved 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse Effektmål: En folkeskole blandt den bedste tredjedel af landets kommuner Side 8 af 15

9 Tema 3 - Samarbejder børnene, de unge og deres familier. På den baggrund har Center for Børn og Unge udarbejdet et forandringsprogram, som er under implementering (se boks for målsætning). Den kommunale opgaveløsning er under konstant forandring. Særligt er der i de senere år kommet fokus på de effektiviseringsgevinster, der kan opnås ved opgaveløsning i større enheder enten på tværs i kommunen, på tværs af flere kommuner eller i samarbejde med private aktører. Endvidere rykker fokus i langt højere grad til forebyggende indsatser frem for problemløsning. En tidlig indsats er ofte også en forebyggende indsats, som derved tilfører langt mere værdi til borgerens liv, samtidig med at det ofte er en økonomisk gevinst, da løsninger ofte er dyrere end forebyggelse. Det gælder både på børneområdet, på ældreområdet og på sundhedsområdet. Tidlig og tværgående indsats Næstved Kommune går på to ben i den tidlige og tværgående indsats. Det ene ben er en gennemgang af de borgerrettede opgaver med det formål at undersøge, om vi kan gøre det bedre og billigere, end vi gør i dag. Det andet ben er at se på den administrative opgaveløsning med det formål at undersøge, om opgaverne løses på bedst mulig vis med færrest mulige ressourcer. Særligt tre områder er i fokus i 2016: Børn og unge Indenfor de borgerrettede opgaver vil vi i 2016 understøtte en særlig indsats med henblik på at implementere faglige og kulturelle forandringer på området for de sårbare børn og unge, hvor den tidlige indsats er alfa-omega. I Næstved ønsker vi, at den indsats vi sætter ind for at hjælpe og styrke sårbare børn og deres familier er målrettet og har den ønskede effekt. De ressourcer, der er til rådighed for opgaven, skal bruges så optimalt som muligt til gavn for Endvidere har en konsulentvirksomhed foretaget en analyse af området for at vurdere dels besparelsesmuligheder og dels mulighed for kvalitetsløft. Konsulentfirmaet anbefalet en investering på fire årsværk i: Resultat- og effektbaseret opfølgning på foranstaltninger eventuel med revisitering Samt efterfølgende nedbringelse af sagstyngde generelt pr. medarbejder En konsekvent opfølgning på anbringelser er en forudsætning for såvel en bedre udvikling for børnene som for en optimal udnyttelse af ressourcerne. Vi vil derfor igangsætte en vurdering af om en investering i de anbefalede årsværk må forventes at kunne finansiere sig selv i kraft af reducerede udgifter til foranstaltninger. På den baggrund vil vi afsøge mulighederne for at tilføre de anbefalede ekstra ressourcer i en periode. Flygtninge En tværgående indsats vi også vil prioritere i 2016 er modtagelse og integration af flygtninge. Et område, hvor udfordringerne er store på baggrund af den aktuelle akutte flygtningesituation. En tværgående kommunal indsats er absolut nødvendig for at vi kan håndtere dette område, da problemstillingen involverer mange fagligheder for at sikre bedst mulige løsninger. Der er på nuværende tidspunkt nedsat et integrationsteam på beskæftigelsesområdet. Fremadrettet skal socialt forum vurdere, om der er behov for yderligere koordinering med de øvrige berørte fagcentre for at sikre helhedsløsninger. Sidst men ikke mindst, skal vi sikre, at Næstved Kommune løfter opgaven både fagligt og menneskeligt forsvarligt. Men samtidig skal opgaven løftes på den økonomisk mest fordelagtige måde, fx skal der være tilstrækkelig viden om og administreres efter eksisterende muligheder for refusion. Side 9 af 15

10 Klagesager Sidst men ikke mindst er der i den tværgående indsats også fokus på administrativ effektivisering. Vi har som mål i Næstved Kommune, at ressourcerne skal bruges bedst muligt så de kommer borgerne mest muligt til gavn. Det gøres blandt andet ved at sikre kvalitet i den borgerrettede sagsbehandling, så en sag kun skal behandles én gang. Næstved har et ekstraordinært stort antal klagesager men ligger på landsgennemsnit når det kommer til medhold i klagesagerne. Der er derfor et stort ressourceforbrug i behandling af klager over sager, somer afgjort korrekt første gang. Et tværgående fokus på fx korrekt administrativ praksis samt kommunikation med og til borgeren skulle gerne flytte dette ressourceforbrug et sted hen, hvor det gør mere gavn. Nye samarbejdsformer Sammenhængskraft har i de seneste to år været et fokusområde i strategiplanen. Og vi ser nu, at det begynder at virke. Det er derfor naturligt at fortsætte den positive udvikling og rette blikket mod nye muligheder for at samarbejde om opgaveløsningen, hvor det giver mening. En ny tendens i tiden er samskabelse. Vi er i Næstved nysgerrige på, hvordan det kan udfoldes i vores kommune. I vores optik er et vigtigt element, at samskabelse udbreder initiativretten og deltagelsesretten. Vi skal ikke som kommune komme med de færdige løsninger. Vores opgave er at komme med de ressourcer, som er til rådighed og i samarbejde med borgeren finde den rigtige løsning inden for rammerne. Det har vi allerede gode erfaringer med i Næstved Kommune, fx i øvelse gør mester indsatsen inden for hele ældreområdet. Intern læring: Skabe rammerne for at minimum 10 medarbejdere kan komme i praktik eller foretage tidsafgrænsede jobudvekslinger internt i Næstved Kommune Samskabelse: I samarbejde med fem andre kommuner afsøge potentielle muligheder for forbedring af forholdene for de demente (Demensalliancen) Tværprofessionelle samarbejder: Erfaringsopsamling fra projekt 50 familier danner grundlag for arbejdet med at videreudvikle kommunens tværprofessionelle kultur. Kommunalt samarbejde: Deltage i digitaliseringsforeningen, et nyetableret mellemkommunalt samarbejde om udbud, indkøb og implementering af it-systemer Regionalt samarbejde: Særligt fokus på arbejdet med det nære sundhedsvæsen og de muligheder det giver for Næstved Samarbejde med private aktører: Foretage udbud af et OPP-projekt med henblik på at skabe et kultur- og fritidstilbud med svømmefaciliteter, vandland m.m Vi vil i 2016 udfordre os selv på at afprøve og udbrede forskellige samarbejdsmodeller til forskellige områder af den kommunale opgaveløsning. Vi ser en række fordele og uudnyttede muligheder dels for effektivisering og dels for forbedring af kvaliteten i opgaveløsningen ved både nye og eksisterende samarbejder. Side 10 af 15

11 Mål: Tværgående indsats Mål: Nye samarbejdsformer ' Flygtninge Etablering af tværgående team til håndtering af indsatsen omkring flygtninge Korrekt administration med bedst brug af mulighed for refusion indenfor flygtningeområdet Klagesager 25% færre klagesager i 2016 sammenlignet med året før Effektmål: Bedre ressourceudnyttelse under hensyn til både kvalitet og omkostning Styrke den interne læring og tværprofessionelle kultur i organisationen Afprøve og evaluere metode omkring samskabelse med henblik på at vurdere videre anvendelighed Deltage i kommunale og regionale samarbejder med henblik på at understøtte løsninger med bedst mulig ressourceudnyttelse Skabe rammen for et velfungerende offentligt-privat-partnerskab omkring vandkulturhus Effektmål: Afprøve og evt. udbrede forskellige samarbejdsmodeller til forskellige områder af den kommunale opgaveløsning Mål: Tidlig indsats Sårbare børn og unge Koncept for resultatdokumentation er udviklet og påbegyndt anvendt Andelen af anbringelser i plejefamilier er steget til mindst 42 % (til sammenligning 37 % primo 2015) Nedbringelse af sagstyngde pr. medarbejder indenfor børn og unge Effektmål: Lavere anbringelsesudgifter og en højere andel af budgettet anvendes på anbringelsesforebyggelse. Side 11 af 15

12 Tema 4 - Økonomi og organisation Temaanalyser 2016: 1. Effektivisering af den administrative opgaveløsning, herunder: Effektivisering er fortsat på dagsordenen i Næstved Kommune i de kommende år. Det økonomiske grundlag skal fortsat gøres mere robust, men kassebeholdningen er stigende og budgetbalancen ser fornuftig ud for Der kan og skal fortsat investeres i fremtiden for at skabe fundamentet for fremtidens Næstved Kommune. Det kan vi og det skal vi, men vi skal gøre det klogt. Ledelse er en del af fundamentet for at skabe udvikling i organisationen. Ledelse kræver derfor fortløbende opmærksomhed. Men altid i et balanceret samspil med medarbejdernes rolle, så fokus også er på medarbejdernes kompetenceudvikling til løsning af fremtidens kommunale opgaver. Effektivisering og digitalisering Effektiviseringsindsatsen i 2016 bygger videre på implementering af effektiviseringsstrategien, som blev vedtaget i I lighed med foregående år sættes der i 2016 en række temaanalyser i gang med henblik på at afsøge potentielle muligheder for effektivisering. Vi vil med temaanalyserne i 2016 ikke kun se på mulighederne for at effektivisere administrative processer, men også muligheden for at effektivisere gennem øget effekt af den faglige indsats inden for faglige områder. Opfølgning på benchmarkundersøgelse med henblik på at finde forslag til effektivisering af den administrative opgaveløsning Undersøgelse af, hvorvidt en tværgående administrativ organisering (TAO) kan effektivisere den administrative opgaveløsning i Næstved Kommune Analyse af anvendelse af tværgående puljer i Næstved Kommune 2. Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler - Bedre compliance i anvendelse af indkøbsaftaler. 3. Implementering og videreudvikling af initiativer på sygedagpenge og aktiveringsområdet til nedbringelse af udgiftsniveauet. 4. Fokusering på afbureaukratisering - skab rum for kerneopgaven. Katalog over unødige dokumentationskrav m.m., fastsat enten af Næstved Kommune eller ved central lovgivning. Samt vurdering af hvorvidt dette tema kan danne grundlag for deltagelse i et frikommuneforsøg I forlængelse af indsatsen omkring effektiviseringsværktøjer, ønsker vi at skærpe organisationens kompetencer til at arbejde ud fra kerneopgaven. Derfor er arbejdet med kerneopgaven et tværgående politikområdemål for Hensigten er at skabe klarhed for medarbejderen om egen kerneopgave, og i kraft af den også skærpe medarbejderens blik for de arbejdsgange som kan gøres mere effektive. Et blik som skal være del af enhver medarbejders daglige opgaveløsning i Næstved Kommune. Ydermere vil Næstved Kommune afvente udmelding om kommende fri-kommune forsøg og når rammerne kendes vil vi overveje muligheden af at indsende ansøgning. Digitalisering Man kan ikke sige effektivisering uden også at sige digitalisering. Der skal arbejdes endnu mere målrettet med digitaliseringen af Næstved Kommune de kommende år. Næstved Kommune er del af digitaliseringsforeningen, et nyetableret tværkommunalt samarbejde omkring udbud, Side 12 af 15

13 indkøb og implementering af it-systemer blandt en række kommuner i Region Sjælland. Dette samarbejde skal i 2016 påbegynde implementeringen af KOMBITs monopolbrudssystemer. Parallelt med digitaliseringsforeningen skal der i 2016 gennemføres udbud af Næstved Kommunes administrative styringssystemer (løn, personale, økonomi, indkøb m.m.). Direktionen deltager i drøftelse af ledelsesgrundlag i faglige lederfora Drøftelse i MED-strukturen af ledelsesgrundlaget Ledelsesgrundlaget indarbejdes i lederudvikling og evalueringer Og ledelsesgrundlaget indgår som parameter ved besættelse af leder- og chefstillinger Det strategiske fokus i digitaliseringen skal i høj grad være på at skabe forenklede og sammenhængende sagsgange, samt succesfuld teknisk og organisatorisk implementering af it-systemer og den deraf følgende gevinstrealisering indenfor det enkelte fagområde. En opgave som kræver løbende ledelsesmæssigt fokus i flere ledelseslag Ledelse Næstved Kommune har igennem mange år haft fokus på at skabe en fælles kultur gennem fælles ledelsesudvikling. Der er vedtaget et nyt ledelsesgrundlag, som i 2016 skal implementeres og have liv i de forskellige ledelseslag i organisationen. Ledelsesgrundlaget bliver til virkelighed gennem strukturerede dialoger, som kitter forståelse og værdier sammen på tværs af ledelseslag i organisationen. Ti tiltag vil blive gennemført i løbet af 2016, med henblik på implementering af det ny ledelsesgrundlag, fx: På alle niveauer ønsker vi at tiltrække kompetente medarbejdere, der oplever Næstved Kommune som en inspirerende og velrenommeret arbejdsplads. Og det at skabe en god arbejdsplads er en holdsport for både medarbejdere og ledelse. Vi vil i 2016 derfor se på muligheden for at udforme et medarbejdergrundlag, som spejler medarbejdernes rolle i ledelsesgrundlaget. Kompetenceudvikling på alle niveauer af afgørende betydning for at kunne møde morgendagens opgaver på kompetent vis. Vi har igangsat kompetenceudvikling indenfor økonomi på tværs i organisationen. Økonomiuddannelsen skal i 2016 gennemføres i både forår og efterår. Derudover vil vi i 2016 se på mulighederne for at gentænke Næstved Kommunes lederakademi, samt se på om kompetenceudvikling generelt i organisationen har et tilfredsstillende niveau. 13

14 Mål: Effektivisering Mål: Digitalisering Gennemførelse af fire temaanalyser Der arbejdes med kerneopgaven bredt i organisationen. Arbejdet understøttes med fælles begrebsmodel og værktøjer Digitaliseringsforeningen er implementeret og de første projekter påbegyndt i 2016 Ny digitaliseringsstrategi udarbejdes Afsøgning af mulighed for deltagelse i frikommune forsøg samt KL s og statens effektiviseringsarbejde Fokus på gevinstrealisering ved implementering af nye it-systemer Effektmål: En effektiviseringskultur, hvor medarbejderen er med til at tage ansvar for mest effektiv løsning af egen opgave Effektmål: Bedre og billigere digitale løsninger Mål: Ledelse Implementering af nyt ledelsesgrundlag Etablering af nyt ledelsesakademi Gennemgang af rammerne for kompetenceudvikling Stillingtagen til udarbejdelse af et evt. medarbejdergrundlag Kompetenceudvikling: Gennemførelse af økonomiuddannelse på fire moduler for både ledere og medarbejdere på tværs i organisationen Effektmål: Ledelsesadfærd i overensstemmelse med ledelsesgrundlag Side 14 af 15

15 Mål resultater effekter De mål, som opstilles i strategiplanen, skal være mål, som vi skal stå på tæer for at nå. Målene skal være få, men samtidig kræve en solid indsats for at kunne indfries. Modellen for opstilling af mål bygger på følgende tankegang/forståelse: Input er de ressourcer Næstved Kommune afsætter til en given opgave, det kan typisk være i form af budgetbevilling og arbejdskraft Proces er det stykke arbejde, som udføres, fx samarbejde på tværs af centre om en given opgave Resultater er den service borgeren modtager, fx undervisning i folkeskolen eller synliggørelse af aktiviteter i kommunen via Mærk Næstved portal Effekt - er konsekvensen af indsatsen for borgeren, fx læring i skolerne, flere i beskæftigelse eller tilflytning af nye borgere De fastsatte mål opnås via en række resultater, som skal nås i det kommende år. Resultaterne medfører en effekt, som virkeliggør intentionen med indsatsen. Strategiplanens sigte er at sætte de overordnede mål for 2016 og tilkendegive retning på målene ved de forventede effekter af indsatsområderne i strategiplanen. Strategiplanens sigte er ikke at beskrive den udtømmende mængde resultater, der skal opnås inden for et indsatsområde, men at opliste en række eksempler. Resultat- og procesmål beskrives udtømmende i centrenes resultatkontrakt Opfølgning Udmøntning af strategiplanens mål foretager direktionen ved at aftale mål i hvert centers resultataftale. Vi følger op på resultataftalerne tre gange i løbet af Idet resultataftalernes mål afspejler strategiplanens er det intentionen, at opfølgning på resultataftaler vil give en konkret opfølgning også på strategiplanen. Der vil derfor ikke blive foretaget en særskilt opfølgning på strategiplanen en første indsats for at nedbringe dobbeltarbejde! I direktionen vil vi i stedet invitere til statusmøder vedrørende de enkelte indsatsområder i løbet af året. Fokus skal være på kvalitet i opgaveløsningen. Der er et politisk ønske om i højere grad at kunne identificere udmøntningen af visioner og mål i konkrete beslutningsoplæg. Vi ønsker derfor, at sammenhængen fra behandling af den enkeltstående sag til opfyldelsen af det politiske mål gøres tydeligere. Det skal vi i administrationen blive bedre til i INPUT PROCES RESULTATER EFFEKT 15