Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Skabelon

Transkript

1 Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Skabelon 1. Projekttitel Den sønderjyske trafikkorridor 2. Resumé Kort sammenfatning af projektbeskrivelsen (max ½ A-4 side). Det må konstateres, at den kollektive transports andel af trafikken i Syddanmark i dag er beskeden (kun 4 % bruger ikke bilen som foretrukket transportmiddel). Potentialet for baneog bustransport udnyttes ikke på grund af uhensigtsmæssigheder i det samlede transportsystem langs den sønderjyske bane - i dette projekt kaldet "den sønderjyske trafikkorridor". Korridoren går fra Kolding/Middelfart mod nord og til Padborg (Flensborg) mod syd. Statens beslutning om udbygning af den sønderjyske længdebane til dobbeltspor vil sammen med opgraderingen af jernbanerne med det nye signalsystem skabe et forbedret grundlag for passagertrafikken både internt i projektområdet og mod nationale og internationale destinationer udenfor projektområdet. Samtidig har Sydtrafik opstillet en plan for den fremtidige, regionale busbetjening i det sydlige Jylland. Forbedringerne af den kollektive transport på langs af korridoren med bedre tog- og busløsninger suppleret med bedre opkobling på de tilknyttede tværgående fødesystemer vil kunne øge den kollektive transports konkurrencedygtighed. Den forbedrede konkurrencedygtighed skal udnyttes til at øge benyttelsen af tog- og bustransport internt i projektområdet. Samtidig sigter projektet mod at øge grundlaget for at benytte kollektiv transport på de længere ture mod destinationer i resten af Danmark og Nordtyskland, hvor bustransport har fordele på de kortere rejser og togtransporten på de længere. Forprojektet, som der søges tilskud til, indeholder en række aktiviteter, som hver er rettet mod at udvikle en overordnet strategi for styrkelse af passagertrafikken langs den sønderjyske transportkorridor og at prioritere og definere et antal projekter, der enten på kort eller længere sigt bidrager til at opfylde projektets formål. Dette kan f.eks. være muligheder for nye tog- og bustransportløsninger internt i projektområdet og eksternt, bedre samspil mellem tog og bus, nye informationssystemer, styrkelse af mulighederne for pendlerparkering på de bedst placerede stationer, bedre cykelruter, bedre muligheder for cykelparkering, stations- og busterminalmoderniseringer, markedsføringstiltag osv. 3. Baggrund Kort beskrivelse af baggrunden for at iværksætte projektet. En vigtig baggrund for projektet er, at der er truffet beslutninger om en større opgradering af den sønderjyske længdebane. Statens beslutning om udbygning af banen til dobbeltspor vil sammen med opgraderingen af jernbanerne med det nye signalsystem skabe et forbedret grundlag for passagertrafikken både internt i projektområdet og mod nationale og internationale destinationer udenfor projektområdet. Der er bl.a. afsat 0,7 mia. kr. til opgradering af strækningen mellem Vamdrup og Vojens. De statslige investeringer i den sønderjyske længdebane vil medføre betydelige konkurrenceevneforbedringer for banetransporten. Den forbedrede baneinfrastruktur vil f.eks. give mulighed for højere

2 kørehastigheder, højere frekvens, bedre kapacitet, bedre regularitet mv. Det vil være oplagt at forøge værdien af investeringen ved at forbedre fødesystemerne til banen, forbedre stationerne og ved at forbedre selve togbetjeningen på banen. Samtidig har Sydtrafik opstillet en plan for den fremtidige, regionale busbetjening i det sydlige Jylland (se Trafikplan for kollektiv trafik i Sydtrafiks område, september 2009). Input til planen har bl.a. været de fra Region Syddanmark udmeldte 'Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning'. I trafikplanen indgår, at der fremadrettet skal satses på hurtigere og mere direkte busforbindelser med fast minuttal mellem de større centre i området for om muligt at øge passagertallet. Bl.a. skal der etableres direkte forbindelser til rutebilstationen i Flensborg. Planen forudsætter, at de vigtigste relationer betjenes med to kollektive trafikprodukter, begge med minimum timedrift i hovedperioderne: Et hurtignet, bestående af tog- og busforbindelser med en effektiv hastighed over 50 km i timen og relativt få stop Et supplerende net af regionalbusruter, der betjener flere bysamfund end hurtignettet. Hurtigbusnettet vil have en særlig opgave i den her behandlede korridor som følge af, at den østjyske længdebane i en stor del af korridoren forløber langt fra større byer. Det må konstateres, at den kollektive transports andel af trafikken i dag er beskeden, og at potentialet for bane- og bustransport ikke udnyttes på grund af uhensigtsmæssigheder i det samlede transportsystem. Det gælder både internt i projektområdet og for rejser til destinationer uden for området og både for bus- og togtransport. Det er velkendt, at togtransport på tværs af den dansk-tyske grænse er problematisk. Med indførelsen af DSB's nye køreplaner i 2011 bliver sammenhængene mellem den sønderjyske længdebane og strækningen mod København forbedret. Til gengæld vil rejser mellem destinationer nord for Middelfart og Sønderjyllandsbanen og dermed også Nordtyskland blive mere tidskrævende og stort set uden direkte forbindelser. Der kan også peges på, at rejser mellem Sønderjyllandsbanen og banen mod Esbjerg er problematiske. Den sønderjyske længdebane mellem Kolding mod nord og Padborg og Flensborg mod syd er kendetegnet af, at den kun betjener en række mindre stationsbyer. Det begrænser naturligvis det markedsmæssige potentiale - specielt når det gælder pendlertrafik og anden trafik over kortere afstande, hvor biltransport og direkte busser er tidsmæssigt fordelagtige. Busløsninger mellem de større byer i korridoren fra byerne i Trekantområdet mod nord til Flensborg mod syd giver mulighed for at binde de større byer i korridoren sammen. Men også her må det konstateres, at potentialet for kollektiv transport ikke udnyttes optimalt, herunder at der ikke er foretaget en systematisk analyse af, hvilke relationer, der mest effektivt betjenes med henholdsvis tog og hurtigbus. Forbedringerne af den kollektive transport på langs af korridoren med bedre tog- og busløsninger suppleret med bedre opkobling på de tilknyttede tværgående fødesystemer vil kunne øge den kollektive transports konkurrencedygtighed. Den forbedrede konkurrencedygtighed skal udnyttes til at øge benyttelsen af tog- og bustransport internt i projektområdet. Samtidig sigter projektet mod at øge grundlaget for at benytte kollektiv transport på de længere ture mod destinationer i resten af Danmark og Nordtyskland, hvor bustransport har fordele på de kortere rejser og togtransporet på de længere.

3 4. Formål Beskriv det overordnede formål med projektet, herunder også hvordan projektet opfylder Passagerpuljens formål og tildelingskriterier. Formålet med projektet er at sikre at øge benyttelsen af kollektiv transport i tog og bus langs den sønderjyske transportkorridor mellem Fredericia, Middelfart og Kolding mod nord og Aabenraa og Flensborg mod syd. Projektet sigter således også mod at sikre, at investeringerne i forbedringer af den sønderjyske længdebane og den overordnede bustrafik rent faktisk udnyttes. Derfor ønsker kommunerne, trafikselskaberne og Region Syddanmark, som er de væsentligste bidragydere til en samlet forbedring af den kollektive transports attraktivitet, at gennemføre et fælles projekt med det mål at øge den kollektive trafiks passagertal i den sønderjyske transportkorridor. Projektets sammensætning af interessenter vil give mulighed for at udvikle sammenhængende og attraktive transportløsninger opbygget af hurtigere og mere attraktive tog og busser på langs af korridoren suppleret af attraktive og effektive tilbringer systemer (bus, bil, cykel og gang), moderne stationer og brugervenlige informationssystemer, som vil være en forudsætning for at tilbyde brugeren et attraktivt tilbud på den samlede rejse. Og et bedre samlet kollektiv transporttilbud vil skabe mulighed for målrettet markedsføring. Projektet opfylder således formålet om at skabe generelle forbedringer af tilbuddet til passagerer i den kollektive trafik. Konkret medfører projektet: Nye passagerer til den kollektive trafik Skaber et varigt løft i antallet af passagerer i både bus- og togtrafikken Projektet er fælles for den kollektive trafik, både bustrafik og skinnebåret trafik Relevante myndigheders engagement og bidrag indgår som et vigtigt element i projektet Projektet ligger udover hvad de enkelte kommuner og trafikselskaber ville have foretaget sig. 5. Projektets indhold Beskriv projektets forventede leverancer og resultater, herunder eventuelle særlige udfordringer ved projektet. Hvis der søges om tilskud til indkøb af udstyr der kan videresælges, skal det angives i ansøgningen hvilken periode udstyret vil blive anvendt i projektet. Forprojektet er inddelt i 9 aktiviteter, som hver er rettet mod at udvikle en overordnet strategi for styrkelse af passagertrafikken langs den sønderjyske transportkorridor og at prioritere og definere et antal projekter, der enten på kort eller længere sigt bidrager til at opfylde projektets formål. Strategien vil omfatte 1. Strategi for forbedring af bane- og bustransport langs den sønderjyske transportkorridor (f.eks. arbejdsdeling og samspil mellem tog og bus, transporttid, frekvenser, korrespondance og regularitet), - mål for de tilknyttede tilbringer systemer (f.eks. tilgængelighed og parkeringskapacitet for biler, samspil med tværgående regional- og lokalruter og bybusser, samt cykelruter, cykelparkering og gangmuligheder), - mål for fremtidig stations- og busterminalstruktur (f.eks. eksisterende og eventuelt nye stationer og busterminaler opdelt på klasse og funktion, herunder beliggenhed og rummelighed for pendlerparkering),

4 - mål for funktionalitet og serviceniveau på forskellige klasser af stationer og busterminaler, med henblik på at fremme af kombinationsrejser, - mål for arealudnyttelse i det stations- og terminalnære område, 2. Handlingsprogram med prioriterede projekter, 3. Vurdering af de økonomiske muligheder og forudsætninger for at gennemførere strategien. Handlingsprogrammet vil omfatte beskrivelse af en række prioriterede projekter, som f.eks. kan være muligheder for nye tog- og bustransportløsninger internt i projektområdet og eksternt, bedre samspil mellem tog og bus, nye informationssystemer, styrkelse af mulighederne for pendlerparkering på de bedst placerede stationer, bedre cykelruter, bedre muligheder for cykelparkering, stations- og busterminalmoderniseringer, markedsføringstiltag osv. Der tilknyttes rådgiver til projektet, som sammen med parterne står for at gennemføre forprojektet. De 9 aktiviteter er beskrevet herunder med indhold, resultat og skønnet omfang af arbejdsindsats for rådgiveren. Aktivitet Indhold Resultat og succeskriterium 1. Indledende Sammenfatning af Grundlag for arbejde baggrundsmateriale (analyser, planer beslutning om mv.), gældende og igangværende arbejdsprogram. planlægning, katalog over mulige virkemidler, individuelle møder med parterne samt detailprogram for opgavens løsning. 2. Programmering 3. Analyser af markedspotentia ler Arbejdsgruppe- og styregruppemøde med beslutning om arbejdsprogram. Befolkningsgrundlag Arbejdspladsgrundlag Pendlerstrømme Passagertal Rejsetidsforhold bil-tog og bilbus Stations- og busterminalindretning Muligheder for kombinationsrejser Rummeligheder i stations- og busterminalsnærhedszonerne Mv. Fælles opfattelse af udfordringer samt indhold og proces i opgaveløsningen. Grundlag for vurdering af svagheder og styrker i nuværende tog- og bustransportydelser samt idéudvikling og prioritering af fremadrettede markedspotentialer. Mandeuger (rådgiver) Idéudvikling Individuelle statusmøder med parterne og fælles workshop med fokus på idéudvikling vedrørende overordnet strategi og projektmuligheder. 5. Oplæg om strategi og mulige projekter Oplæg om overordnet strategi samt bearbejdning af mulige projekter. Skitse til overordnet strategi og bruttoliste over mulige projektudviklingsområ der. Grundlag for beslutning om overordnet strategi og 4 2

5 6. Prioritering af strategi og projekter 7. Beskrivelse af de prioriterede projekter. 8. Politisk behandling 9. Færdiggørelse af overordnet strategi og projektforslag Prioriteringsmøde i arbejds- og styregruppen. Beskrivelse af de prioriterede projekter med hensyn til anlæg, økonomi og forventede trafikale og samfundsøkonomiske effekter. Behandling i arbejds- og styregruppe. Politisk debat og beslutning hos de deltagende parter på fælles konference og individuelle møder hos parterne. Revision af strategi og projektbeskrivelser. prioritering af projektmuligheder Beslutning om overordnet strategi og prioritering af projekter Projektmateriale for hvert af de prioriterede projekter som grundlag for beslutning. Politisk opbakning og vedtagelse hos hver af parterne til den overordnede strategi og projektforslagene. Samlet afrapportering og ansøgninger klar til effektuering Passagertal før projektets gennemførelse Angiv antallet af passagerer, der dagligt vil blive berørt af projektet. Angiv desuden om passagertallet er baseret på et skøn eller på konkrete trafiktællinger, og om tallet betegner antallet af rejser, påstigninger eller passagerer. Passagertal i de 5 kommuner - Åbenrå, Kolding, Haderslev, Fredericia og Middelfart: De seneste passagertællinger der er tilgængelige for den sønderjyske længdebane er foretaget i Her er det registreret både antallet af af- og påstigninger for de større stationer, samt dagligt transportarbejde i form af personkm i hele det daværende Sønderjyllands Amt. Tællingerne viste, at der dagligt er et persontransport arbejde på skinnenettet i Sønderjylland på personkm. Antallet af af- og påstigere pr. år i de fem kommuner der indgår i projekteter ca. 2,6 mio. om året. Seneste buspassagertællinger viser, at antallet af buspassagerer i de fem kommuner der indgår i projektet er ca. 10,9 mio. om året. Passagertal i "den sønderjyske trafikkorridor" -defineret i dette projekt: Antallet af kollektive rejser samlet set i korridoren udgør i alt ca. 10,8 mio. om året. 7. Succeskriterier for passagertilvæksten efter projektets gennemførelse Angiv passagertilvæksten, som projektet forventes at generere: Hvor mange passagerer forventes at blive overflyttet fra den øvrige kollektive transport efter projektets gennemførsel? Hvor mange nye kunder forventes projektet at generere? Angiv desuden om væksten er angivet i rejser, påstigninger eller passagerer.

6 Trafikstyrelsen ser gerne, at ansøger inddrager det relevante trafikselskab i vurderingen af projektets passagertilvækst. Buspåstigere pr. år = + 0,5 mio. (5%) Togpåstigere pr. år = + 0,3 mio. (10%) Kollektive rejser pr. år = + 0,4 mio. (3,7% - en stor del af tilvæksten vil være omstigningsrejser bus/bus eller bus/tog). 8. Øvrige succeskriterier for projektet Beskriv de operationelle og målbare forventede resultater af projektet. Det skal fremgå hvorvidt projektet skaber forbedringer, som kan anvendes i hele den kollektive trafik, og hvordan projektet skaber forbedringer for flest mulige buspassagerer. Beskriv desuden hvordan succeskriterierne vil blive undersøgt ved den endelige afrapportering af projektet til Trafikstyrelsen. Ansøgninger om tilskud til for- eller analyseprojekter er dog undtaget for kravet om at der skal formuleres succeskriterier for projektet. Projektet er et forprojekt, hvorfor der ikke er krav om formulering af succeskriterier. Et af succeskriterierne for dette forprojekt er, at få etableret et netværk mellem parterne til brug for den videre proces ifht. de handlingsorienterede tiltag, som vil blive et out put fra dette arbejde. Derudover vil projektet blive udmøntet i en konkret handlingsplan med en række tiltag og dertilhørende forventninger til stigning i passsagertal. Projektet vil endvidere bidrage med erfaringer omkring udarbejdelse af strategi, som også kan anvendes i andre regioner, kommuner og trafikselskaber, som ønsker at løfte kvaliteten af den kollektive trafik. 9. Projektorganisering Beskriv hvordan projektet er organiseret, herunder hvordan ansvaret for projektet er forankret hos ansøger og ansøgers eventuelle samarbejdsparter. Beskriv hvad hver part forventes at bidrage med. Projektet har følgende 8 interessenter: Region Syddanmark, DSB, Sydtrafik, Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune. COWI er konsulent og projektleder på forprojektet. Projektets parter organiseres i en styregruppe, en arbejdsgruppe og en konsulent. Region Syddanmark er udpeget som projektansvarlig. Styregruppen vil primært bestå af ledende embedsmænd i de involverede kommuner og virksomheder. Styregruppens rolle er at sikre fremdriften i projektet, deltage i idéudvikling og prioritere løsningsmuligheder samt at godkende skriftlige oplæg inden de gennemgår en politisk behandling. Arbejdsgruppen bemandes med repræsentanter fra hver af de deltagende parter. Arbejdsgruppen tilrettelægger og udfører projektets delopgaver med assistance fra deres respektive organisationer og konsulenten.

7 Interessent Arbejdsgruppemedlem Styregruppe Aabenraa Kommune Keld Rysgaard, vejjura- og trafikmedarbejder Bo Riis Duun, Plan- og udviklingschef Haderslev Kommune Anne Mette Helstrup Jensen, leder, veje og trafik Poul Jørgen Christensen, planlægger, Plan og Ejendomsudvikling Erik Ancker, Chef for Erhverv og Borgerservice Kolding Kommune Søren Jensen, afdelingsleder, trafik Merete Dissing, Områdechef Ejendomme, anlæg og drift Fredericia Kommune Hubert Thomsen, planlægger Karin Niemann Christensen, Planchef Middelfart Kommune Jørgen Knudsen, Plan- og byggechef Jørgen Knudsen, Plan- og byggechef DSB Niels Wellendorf, trafikplanlægger Jesper Mølgård, Miljøchef Sydtrafik Bela Bergemann, trafikplanlægger Jørgen Præst, afdelingsleder køreplaner og kontrakter Region Syddanmark Erik Ørskov, seniorkonsulent Rune Stig Mortensen, afdelingschef Analyse og Strategi Interessenterne indgår aktivt i alle aktiviteter med et omfang der skønnes til gennemsnitligt 4-5 mandeuger fordelt over hele forprojektet. Rådgiveren vil igennem forløbet stå for at lede projektet og bistå med faglige oplæg til drøftelse, facilitere møder og beslutninger, deltage i idé- og projektudviklingen og sammenskrive resultater. Fra rådgiveren er der udover processtøtte en markant indsats i aktiviteterne med at udvikle og beskrive strategi og projekter. Rådgiveren beskriver de prioriterede projekter inkl. eventuelle anlægsoverslag og vurderer trafikal og samfundsøkonomisk effekt. Hvor det er relevant skønnes også forventet drifts-økonomisk effekt - f.eks. ved justeringer af bus- og togtrafik. Den samlede indsats fra rådgiveren er estimeret til ca. 37 konsulentuger. Med de beskrevne aktiviteter vil der ved forprojektets afslutning foreligge en rapport med forprojektets resultater og en samlet oversigt over de prioriterede projekter, hvortil der forventes indsendt ansøgninger om støtte med puljemidler. 10. Tidsplan Opstil en tidsplan for samtlige aktiviteter, milepæle og delmål af projektet, herunder også afrapportering af projektet. Forprojektet vil blive igangsat umiddelbart efter behandling af ansøgningen om støtte og forløber frem til foråret På baggrund af den overordnede tidsmæssige ramme er der opstillet nedenstående tidsplan for forprojektet forløbende fra januar 2011 til marts I tidsplanen er der taget højde for en behandlingstid for ansøgningen om støtte med puljemidler på op til 4 måneder fra ansøgningstidspunktet. Tidsplanen kan forskydes, såfremt behandlingstiden er længere (eller kortere).

8 Arbejdsgruppen samles mindst 6 gange i løbet af forprojektet til workshops og arbejdsgruppemøder, mens styregruppen samles 3 gange. Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 1. Indledende arbejde 2. Programmering 3. Analyser af markedspotentialer 4. Idéudvikling 5. Oplæg om strategi og mulige projekter 6. Prioritering af strategi og projekter 7. Beskrivelse af de prioriterede projekter 8. Politisk behandling 9. Færdiggørelse af overordnet strategi og projektforslag 10. Afrapportering Arbejdsgruppemøder Styregruppemøder 11. Rapportering af projektet Opstil en plan for rapportering af projektet, herunder projektets fremdrift, leverancer, opnåede resultater, succeskriterier, overholdelse af tidsplan, udfordringer mv. Planen skal endvidere indeholde en beskrivelse af, hvordan der ved afrapportering af projektet foretages effektmålinger af projektet. I forbindelse med afslutningen af projektet udfærdiges der en samlet afrapportering, hvor der evalueres på projektet med hensyn til gennemførelsen og resultatet af de enkelte delaktiviteter. Projektets primære leverance vil være en handlingsplan bestående af en række operationelle tiltag, som efterfølgende kan gennemføres med det formål at forbedre den kollektive trafik. 12. Projektets finansiering Med udgangspunkt i projektets detaljerede budget (budgetskabelon) beskrives projektets finansiering. Herunder eventuel uddybning af projektets budgetposter, redegørelse for ansøgers medfinansiering mv.

9 Inden udarbejdelse af budgettet læses vejledningen til budget og budgetskabelon grundigt samt Instruks for regnskab vedr. buspuljerne og Revisionsinstruksen, der er tilgængelig på Vedr. rater Der kan maks. ansøges om 5 rater og sidste rate skal udgøre min. 25% af det samlede budget for projektet. Alle rater være tilknyttet projektets hovedaktiviteter og der skal knyttes leverancer, resultater og succeskriterier til hver rate i overensstemmende med det økonomiske afløb for projektet. Læs mere i Instruks for regnskab og vejledning til budgetskabelonen ( Projektets samlede budgetramme er på 1,5 mio. kr., fordelt med 0,80 mio. kr. som kontant støtte fra passagerpuljen, 0,36 mio. kr. som egentid og 0,34 mio. kr. fordelt på 6 medfinansierende parter: Region Syddanmark, DSB, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune, Haderslev Kommune og Aabenraa Kommune. Sydtrafik og Kolding Kommune har ikke umiddelbart mulighed for at medfinansiere eksterne udgifter, men vil bidrage med det nødvendige interne personaleforbrug til mødevirksomhed, dataindsamling mv. Beløbene er ekskl. moms. Parter Egentid (kr excl. Kontant (kr excl. moms) moms) Aabenraa Kommune Haderslev Kommune Kolding Kommune * Fredericia Kommune Middelfart Kommune DSB Sydtrafik** Region Syddanmark Kontant puljetilskud Total * Kolding Kommune er ret langt vedr. handlingsorienterede tiltag, og der gøres brug af dette eksisterende materiale. ** Sydtrafik har behov for at projektet godkendes i bestyrelsen inde endelig tilsag til deltagelse er mulig, og det bliver i september. Den ansøgte støtte ønskes udbetalt i 3 rater: 25 % når der foreligger en liste med prioriterede projekter 50 % når projekterne er beskrevet med hensyn til anlæg, økonomi og effekter 25 % når der foreligger en samlet rapport og ansøgninger