Forslag til anlægsønsker 2017 (Beløb udestår)

Transkript

1 Budgetforslag, Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017 (Beløb udestår) kr kr kr. Forslag til budgetreduktioner: 1. Nedjustering af onlinetilbud og halvering af digitale fysiske materialer 2. Reduktion af Idrætsordningen 3. Reduktion af kulturhuspulje 4. Reduktion af pulje for nye og nyskabende aktiviteter 5. Energitilskud til ketsjerklubber i selvejende haller 6. Reduktion af Kultur- og Fritidspuljen 7. Besøgende fra nabokommuner betaler en øget pris for billetter i svømmehallen og Skøjtehallen 8. Pensionistbetaling i svømmehallen 9. Rabatordning for adgang i svømmehallen Forslag til driftsønsker: 1. Sodavandsdiskotek i Trommens kælder 2. Nedsættelse af takster i svømmehallen (to modeller) Forslag til anlægsønsker: 1. Renovering af KDY s omklædningsfaciliteter 2. Nyt indgangsparti i Trommen Foranalyse 3. Facadeløft i Idrætsparken Foranalyse 4. Overdækning af skaterhockybane i Idrætsparken 5. Renovering af skaterhockybane i Idrætsparken 1

2 Budgetreduktioner Forslag til budgetreduktion Nedjustering af onlinetilbud og halvering af digitale fysiske materialer 60 Biblioteket SFKU 1 At reducere indkøb af elektroniske spil (e-spil), DVD film og onlinetilbud. Onlinetilbud af musik, film, og andre ikke litterære digitale materialer reduceres og indkøb samt formidling af fysiske elektroniske spil, DVD er, Cd er stopper. Ifølge biblioteksloven er kommunen forpligtet til at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, heriblandt musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer. Biblioteksloven definerer dog ikke mængden af materialer der stilles til rådighed for borgerne, men bibliotekslovens formål skal opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Som en konsekvens af et faldende udlån af CDer er budgettet nedjusteret i 2016 og halveret til kr., hvilket anses for at være minimumsniveau i forhold til at opfylde biblioteksloven. Der købes kun CD er som ikke udbydes online. Der eksisterer p.t. ingen digitale musiktjenester i biblioteksregi. DVD film er et meget efterspurgt og udlånt materiale. En DVD til biblioteksudlån, frikøbt for rettigheder, koster i snit 1000 kr. Udgiften til onlinetilbuddet, Filmstriben, justeres løbende i forhold til antal streamings pr. mdr. pr. borger inden for eksisterende budget. I 2015 blev der nedjusteret fra 5 til 3 film. Filmstriben skiller sig ud fra andre streamingtjenester ved at den har et nationalt fokus inden for spillefilm, samt en stor mængde kort- og dokumentarfilm. Den er således ikke en konkurrent til de kommercielle tjenester, men et supplement. Filmstriben tilbydes fra alle danske folkebiblioteker. Halvering af DVD materialer til børn og voksne og nedjustering af Filmstribe: DVD voksne fra til kr. DVD børn til kr. DVD spil børn til kr. DVD spil voksne til kr. Online Filmstribe fra 3 til 2 film/borger, kr. Servicereduktion i alt kr. 2

3 En besparelse på indkøb af DVD vil ramme de borgere som ikke er fortrolig med nettjenester, samt at det vil være en forringelse i bibliotekets udbud af materialer. Spil på PC, Playstation, Wii og Nintendo vil især ramme børn som er de største brugere af det medie. En nedjustering af den populære online-tjeneste, Filmstriben, fra 3 til 2 film pr. borger pr. måned vil opleves som en servicereduktion. Mindre administration. Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

4 Forslag til budgetreduktion Reduktion af Idrætsordningen Tilpasning til ny tilskudsform og efterspørgsel. 61 Kultur og Fritid SFKU 2 Idrætsordningen er et samarbejde mellem Rungsted Gymnasium, klubber i Hørsholm og Hørsholm Kommune. Kommunen bidrager med et tilskud til trænerlønninger på kr. årligt og kr. til indkøb af materiel. Med det nuværende budget, og de nuværende satser, er der plads til knap 8-9 deltagende foreninger. Gennem de sidste mange år har 4-5 foreninger ansøgt om og modtaget tilskud gennem Idrætsordningen. Idrætsordningen er en del af kommunens talentfødekæde på idrætsområdet, og ordningen er med til at fastholde og tiltrække nye borgere og idrætsudøvere til kommunen. Med talentstøtte og sponsorordningen Team Hørsholm, er tilbud og støttemulighederne forøget, der skaber mindre pres på den traditionelle kommunale støtteordning. Ingen Mindre stimulering ved hjælp af en fast kommunal talentfødekæde til idrætsområdet. Ingen. Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

5 Forslag til budgetreduktion Reduktion af kulturhuspulje 61 Kultur og Fritid SFKU 3 Tilpasning af ressourcer til ny aktivitetssammensætning i Kulturhus Trommen Med budgetaftale blev det besluttet at tildele Kulturhus Trommen kr. årligt fra 2015 og frem. Med et nyt fokus i kulturhuset i forhold til fleksible sale og etablering af en biograffunktion, nedjusteres puljen, da den nye funktion forventes at nedskalere behov for puljeaktiviteter i huset. Ingen Færre kommunalt støttede aktiviteter. Aktive borgere kan fortsat selv initiere udviklings- og arrangementsaktiviteter i Kulturhuset. Ingen. Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

6 Forslag til budgetreduktion Reduktion af pulje for nye og nyskabende aktiviteter. 61 Kultur og Fritid SFKU 4 Tilpasning af puljemidler til stimulering af fritids- og kulturinitiativer. Puljen tilpasses til eksisterende behov, idet udviklingen af, og behovet for, nyskabelser har vist sig at være mindre. Ved realisering af denne budgetreduktion halveres puljen. Fritids- og Kulturrådet er jævnfør folkeoplysningsloven høringsorgan på midlerne, og får således en mindre ressourceportefølje. Ingen. Færre midler at søge. Ingen. Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

7 Forslag til budgetreduktion Energitilskud til ketsjerklubber i selvejede haller 61 Kultur og Fritid SFKU 5 Tilpasning af energitilskud til ketsjerklubber i selvejede haller. Grundet nye energirenoverende installationer i ketsjerhallerne, er behovet for tilskud faldet tilsvarende. Ingen. Energibehovet stige ved koldere vintre og med øget aktivitetsniveau, der potentielt kan have relativt store konsekvenser for foreningernes økonomi. Ingen. Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

8 Forslag til budgetreduktion Reduktion af Kultur- og Fritidspuljen 61 Kultur og Fritid SFKU 6 At reducerer kultur- og fritidspuljen med kr. Kultur- og Fritidspuljen blev med budgetaftale reduceret med 5,2 % i forbindelse med generelle servicereduktioner, og har i dag et budget på kr. Puljen disponeres af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget og kan søges af foreninger og grupper på kultur- og fritidsområdet i Hørsholm, inklusiv kommunens kulturelle institutioner. De seneste tre år har der været et gennemsnitligt mindreforbrug på kr. på kultur- og fritidspuljen. Ingen Puljen ansøges af kommunens kultur- og fritidsaktører og har traditionelt været med til at finansiere tilbagevendende aktiviteter som f.eks. musical i Trommen, Hørsholm Musikforenings medlemskoncerter i Trommen samt kulturelle aktiviteter i samarbejde med Karen Blixen Museet. Med en reduktion af puljen på kr., vil det nuværende ansøgningsniveau ikke kunne blive imødekommet fuldt ud. Mindre administration Netto budgetreduktion (-): Pol. område: kr kr kr kr. 8

9 Forslag til budgetreduktion Besøgende fra nabokommuner betaler øget pris for biletter i svømmehallen og skøjtehallen 63 Idrætsparken SFKU 7 Besøgende, der ikke har bopæl i Hørsholm Kommune, betaler 20 % mere i billetpris i svømmehallen og skøjtehallen. Hørsholm Svømmehal besøgtes i 2015 af ca betalende gæster og skøjtehallen havde ca betalende gæster. Der er ikke tidligere foretaget analyser af, hvor hallernes gæster kommer fra, men en uvidenskabelig stikprøveundersøgelse foretaget ultimo maj 2016 giver en indikation om, at svømmehallens gæster fra Hørsholm / ikke-hørsholm fordeler sig i forholdet 7:3. At dømme efter de institutioner, som melder deres ankomst til skøjtehallen, vil forholdet mellem Hørsholmborgere og ikke-hørsholmborgere være 1:1. Dette vil betyde, at svømmehallen i 2015 besøgtes af ca ikke- Hørsholmborgere, og skøjtehallen havde ca gæster fra andre kommuner end Hørsholm. Idet der regnes med, at der vil være lige antal børn og voksne, ville den samlede entreindtægt i 2015 være steget med ca kr. ved at hæve entreen for ikke- Hørsholm borgere med 20 %. I beskrivelsen af forslaget indgår en række forudsætninger, som er meget usikre, og der er ikke taget hensyn til den psykologiske faktor, at du skal betale 20 % mere end din nabo for samme vare. Der er heller ikke taget hensyn til at der findes en række alternative svømmehaller i omegnskommunerne. For at se om forudsætningerne til realisering af forslaget er til stede er det nødvendigt med en tidsbegrænset prøveperiode Forslaget vil ikke have konsekvenser for borgerne i Hørsholm. Forslaget vil bevirke, at personalet skal kontrollere, hvorfra borgerne kommer og vil i høj grad blive mødt af utilfredse gæster fra nabokommunerne. 9

10 Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

11 Forslag til budgetreduktion Pensionistbetaling i svømmehallen 63 Idrætsparken SFKU 8 At pensionister betaler voksentakst ved køb af biletter til svømmehallen. Særlige rabatordninger til pensionister ophører. I henhold til gældende takster i svømmehallen (og skøjtehallen) betaler pensionister bosiddende i Hørsholm Kommune de samme takster, som er gældende for børn, dvs. halv voksentakst: 20 kr. for en enkeltbillet 165 kr. for et 10-turs rabatkort og 990 kr. for et årskort Ved at ændre de ovenfor nævnte pensionistpriser til voksenpriser vil entreen for pensionister fordobles. Der var i 2015 registreret pensionistbesøg i svømmehallen, hvoraf var ved brug af rabatkort. For at forslaget skal realiseres med succes, må pensionisternes forhold til pris være af mindre betydning end betydningen af besøg i Hørsholm Svømmehal. Administrationen ligger ikke inde med materiale, som kan påvise priselasticiteten, men kan dog af udtalelser fra adskillige gæster bedømme, at priselasticiteten er ret lav, så længe Hørsholm Svømmehal holder kvalitet og rengøring i hævd, og så længe at nærmeste svømmehaller ikke har de samme tilbud som Hørsholm. Afhængig af den reelle priselasticitet vil forslaget betyde et mindre rådighedsbeløb for den enkelte borger Forslaget har umiddelbart ikke anden konsekvens for personalet end, at der vil være et tilbud mindre til borgerne Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

12 Forslag til budgetreduktion Ny rabatordning for adgang i svømmehallen 63 Idrætsparken SFKU 9 At lave en ny rabatordning som er baseret på periode og ikke på antal besøg. Der implementeres en ny rabatordning, som ikke er baseret på klippekort, men på en tidshorisont. Inden for tidshorisonten kan man frit bruge svømmehallen, og man kan købe: 1 år 2000 kr. ½ år 1200 kr. ¼ år 700 kr. Administrationen pointerer at dette forslag til budgetreduktion er behæftet med mange ubekendte faktorer som har indflydelse på det samlede rationale. Således er det svært at forudse hvor lidt man vil bruge svømmehallen inden for den tilkøbte periode, og dermed beregne en eventuel overkompensation. Vedtages denne budgetreduktion anbefaler administrationen, at den implementeres på prøve med en evaluering efter ét år. Således skal det pointeres at budgetforudsætningerne er ugennemsigtige og beror på at der etableres et erfaringsgrundlag. Administrationen ønsker derfor at fremsætte et konservativt bud, da der kan være tvivl om der overhoved vil være en større indtjening med en ny rabatordning. Konsekvensen er afhængig af den enkelte borgers aktivitetsniveau ved tilkøb af den nye rabatordning. Borgere som vil benytte ordningen relativt mere end hvad en traditionel klippekortordning ville give adgang til, vil opnå fordele. Jo mere man bruger den nye ordning jo billigere bliver det at besøge svømmehallen pr. gang. Omvendt vil borgere, som køber f.eks. et årskort, og kun besøger svømmehallen 2 gange, medføre overkompensation til svømmehallen. Ukendt Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

13 Driftsønsker Driftsønske Sodavandsdiskotek i Trommens kælder 62 Idrætsparken SFKU 1 Aktivering af unge mellem år i form af tilbud om sodavandsdiskotek fx en fredag i januar og februar 2017 samt oktober og november Kan fx være efter biograffilm, hvor biografbillet giver adgang til sodavandsdiskotek i børneteatersalen i kulturhus Trommen. Tilknytning af - og aktivitet for lokale unge, samt tiltrækning af unge til ny biograf / brug af fleksible sale i Kulturhus Trommen. Ældre Timeansatte ( nye Tromlinger ) fx fra år (lokale unge) engageres i fritidsjob i Trommen til at stå i bar og evt. styre diskotek. Minimum en over 18 år ved hvert arrangement. Diskotek fra kl udvalgte dage i de mørke måneder. Fx 2 x efterår og 2 x forår. Diskotek lys lyd og dj ; fra 5000kr (Skal der hyres kendte DJ / kunstnere er honorar højere). Kan med tiden måske også udvikles til at der er live band der spiller (kræver dog mere sæt-up). Timeansatte lokale unge 2x5 timer inkl. opsætning klargøring og lukning ca. 3000kr Der sælges sodavand til nedsat pris til 10 kr. (indtægter tilfalder cafe) Entre fri mod forevisning af biografbillet fra sæsonen. 2 gange i 2017 budget 16000kr 2 gange i 2018 budget 16000kr Alternativt kan midlerne bevilges fra Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets ledige puljemidler som for eksempel Kultur- og Fritidspuljen, Puljen for nye og ny skabende aktiviteter eller puljen for udvikling af aktiviteter i kulturhus Trommen. tænketank med udvalgte politikere, administration, Trommen samt nogle potentiel unge (ungeråd?) kan med udgangspunkt i fx ovenstående afprøve om der er grundlag og interesse for projektet, samt udvikle koncept. 13

14 Ny aktivitet i Kulturhus Trommen Ny aktivitet for Trommens personale men tænkt som fx et projekt der er forankret i Trommen, men primært afvikles af lokalt unge tilknyttede. Pol. Område: 62 Budgetmæssige konsekvenser:

15 Driftsønsker Nedsættelse af takster i svømmehallen 63 Idrætsparken SFKU 2 At give især børnefamilier bedre økonomiske vilkår i forbindelse med besøg i svømmehallen (skøjtehallen). Forslaget om nedsættelse af takster i svømmehallen (skøjtehallen) kan iværksættes ved at sætte voksenentreen ned til samme beløb som børneentreen, eller ved at sænke både voksenentreen og børneentreen Såfremt forslaget gennemføres således, at såvel voksne som børn betaler den nuværende børnepris (20,00 kr.) uden noget tilbud om rabatkort, er det estimeret til at give svømmehallen en mindreindtægt på ca kr./år. Den anden model, hvor børnebilletterne nedsættes fra 20,00 kr. til 15,00 kr. og voksenbilletterne nedsættes fra 40,00 kr. til 30,00 kr. uden tilbud om rabatkort, estimeres til at medføre en mindreindtægt for svømmehallen på ca kr./år. For borgerne, de voksne, vil forslaget betyde en økonomisk lettere adgang til svømmehallen og forhåbentlig en tilskyndelse til flere besøg i svømmehallen. Umiddelbart vil forslaget ikke have konsekvenser for personalet. Budgetmæssige konsekvenser: Pol. Område: 63 (model 1) (Model 2) ) (model 1) (Model 2) ) (model 1) (Model 2) ) (model 1) (Model 2) ) 15

16 Anlægsønsker Anlægsønske Renovering af KDY s omklædningsfaciliteter 61 SFKU 1 At kunne tilføre sejlsportsudøverne i Rungsted forbedrede rammer for aktiviteterne. Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) har fremsendt ansøgning til administrationen vedrørende ønske om tilskud på op til kr. til renovering af omklædningsfaciliteterne. Renoveringen består i etablering af kloak til nye brusefaciliteter, opsætning af lyskilder, paneler, vinduer samt etablering skridsikkert gulv. Ingen. Ifølge KDY er deres klubhus udgangspunkt for stadig flere aktiviteter, og med et øget fokus på tilbud til børn og unge har man nu etableret et talentcenter med forhåbningen om at øge interessen for sejlsporten. KDY har gennem de seneste år fortaget en stor renovering af facaden på klubhuset, og har ved frivillig hjælp opgraderet de indvendige faciliteter på første salen. Det skal hertil pointeres at foreningen har modtaget kommunalt lokaletilskud efter gældende regler. Der udestår ifølge KDY en renovering af omklædningsfaciliteterne, som selv med frivillig hjælp, vil beløbe sig op til kr. Revision af tilskud og anlægsarbejde. Budgetmæssige konsekvenser: Pol. område:

17 Anlægsønske Nyt indgangsparti, Kulturhus Trommen. 62 Musikskolen SFKU 2 og Trommen At skabe en indgang til Trommen tættere på Hovedgaden. Der etableres et nyt indgangsparti overdækket i glas eller lignende fra hovedindgangen til Kulturhus Trommen ud mod Hovedgaden. Det vil gå fra Trommen og 40 meter ud. Ovedækningen kan fastgøres mellem bygningskroppen på Codanhus for at undgå fritstående søjler. På arealet mellem hovedindgangen og Codanhus, kan man ikke undgå at opstille søjler. De skal gennemtænkes så de ikke er til gene for de handlende og forbipasserende samt kørsel. Det eksisterende indgangsparti ved hovedindgangen ombygges ikke. Hovedindgangen og overdækningen kan evt. sammenbygges, hvis det fagligt kan tillades. Forud for anlægsprojekteringen, skal der foretages en foranalyse som beskriver projektet nærmere og præcisere det nødvendige økonomiske behov. Anlægsønsket fremsættes derfor som en foranalyse. At lokalplanen/kommuneplanen kan tillade projektet. At byggemyndighederne herunder brandmyndighederne giver byggetilladelse. At afstandskrav til andre bygninger overholdes. At Datea/Codanhus giver tilladelse til projektet. At der er pt. ikke projekteret, dette skal ske efterfølgende. Brugere af Hovedgaden vil i højere grad blive trukket til Trommen. Vedligehold af den nye overdækning vil kræve ressourcer. Budgetmæssige konsekvenser: Pol. Område:

18 Anlægsønske Facadeløft i Idrætsparken 63 Idrætsparken At skabe et ensartet udtryk i unge farver i hele Hørsholm Idrætspark. SFKU 3 Hørsholm Idrætspark skal fremover have en fælles visuel identitet. Formålet er at give borgere og besøgende en mere helstøbt oplevelse, når de besøger Hørsholm Idrætspark. Det fælles udtryk skal være nytænkende og tydeligt fremvise Hørsholms identitet. Forud for anlægsprojekteringen, skal der foretages en foranalyse som beskriver projektet nærmere og præcisere det nødvendige økonomiske behov. Anlægsønsket fremsættes derfor som en foranalyse. Et facadeløft af Idrætsparken vil kunne være, at der vælges et fælles farvetema for Idrætsparkens meget forskelligartede bygninger. Det kunne være i form af maling/udskiftning af døre og vinduer. Det er også muligt at male eller beklæde en eller flere facader arbejdet kan også inkludere en ændring af Hørsholm Idrætsparkskiltet. Lige nu beklædes Hørsholm Skøjtehal som en del af opgraderingen af denne. En facaderenovering i Hørsholm Idrætspark skal passe sammen med to ting: den nye skøjtetræningshal, der placeres foran Hørsholm Skøjtehal, og at Hørsholm Hallen er bevaringsværdig i kategori 3. Den nye skøjtehal får en fremtrædende placering i Idrætsparken, hvorfor den vil være en væsentlig del af et projekt med facaderenovering i Idrætsparken. At Hørsholm Hallen er bevaringsværdig kategori 3 betyder, at eventuelle ændringer skal besluttes af kommunalbestyrelsen, men som udgangspunkt afkræver det at ændringerne forbedrer bygningen. Skalaen går fra 1 til 9 hvor 1 er de mest bevaringsværdige bygninger. Borgerne vil få en mere helstøbt oplevelse når de benytter Hørsholm Idrætsparks faciliteter. Afhængig af løsning kan det føre til ændringer af vedligeholds- og rengøringsopgaver. 18

19 Budgetmæssige konsekvenser: Pol.område: Afledt drift af anlægsønsket:

20 Anlægsønske Overdækning af skaterhockeybane i Idrætsparken 63 SFKU 4 Skaterhockeybanen skal bringes i en stand, som tillader både turneringskampe og ikke-organiseret skaterhockey. I september 2015 modtog administrationen en ansøgning fra Rungsted Rage hvor man ønsker en renovering og opgradering af skaterhockeybanen. For at opnå en optimal benyttelse af banen ønskes banen overdækket med en lethal. Administrationen meldte, at et ønske af denne karakter, skulle behandles og disponeres politisk, og har efterfølgende gennemgået banen for at afdække behov samt brugernes ønsker. Det ønskes, at den eksisterende bane totalrenoveres til brug for foreninger, for skoler og for andre ikke-organiserede brugere. En total renovering og opgradering af skaterhockeybanen overdækket med en lethal vil beløbe sig til ca kr. Overdækningen er afhængig af politisk bevilling og disponering, og kan variere i omgang. En lethal vil kunne anlægges for ca. 2,5 til 3 mio. kr. Borgere, både organiserede og ikke-organiserede, vil få større adgang og dermed glæde af anlægget Anlægget vil medføre, at personalet får et større tilsyns- og vedligeholdelsesområde svarende til ca. 100 mandetimer/år eller ca kr. Budgetmæssige konsekvenser: Pol. Område: Afledt drift af anlægsønsket:

21 Anlægsønske Renovering af skaterhockeybane i Idrætsparken 63 SFKU 5 Skaterhockeybanen skal bringes i en stand, som tillader både turneringskampe og ikke-organiseret skaterhockey. I september 2015 modtog administrationen en ansøgning fra Rungsted Rage hvor man ønsker en renovering og opgradering af skaterhockeybanen. Administrationen meldte, at et ønske af denne karakter, skulle behandles og disponeres politisk, og har efterfølgende gennemgået banen for at afdække behov samt brugernes ønsker. Det ønskes, at den eksisterende bane totalrenoveres til brug for foreninger, for skoler og for andre ikke-organiserede brugere. En total renovering af skaterhockeybanen vil beløbe sig til ca kr., hvor der er indeholdt praktisk assistance fra foreningen. Borgere, både organiserede og ikke-organiserede, vil få større adgang og dermed glæde af anlægget Anlægget vil medføre, at personalet får et større tilsyns- og vedligeholdelsesområde svarende til ca. 100 mandetimer/år eller ca kr. Budgetmæssige konsekvenser: Pol. Område Afledt drift af anlægsønsket: