nærmeste kr.): Restbudget 2017 Kulturelle aktiviteter Folkeoplysende voksenundervisning

Transkript

1 er: Justering af internt organisatorisk samt borgerrettede puljer (løn, tjenestemænd, folkeoplysning, aktivitetstilskud mv.) Flere ØU 1 Administrationen vurderer, at de interne organisatoriske puljer vedr. løn, tjenestemandspensioner, arbejdsskadeforebyggelse og advokater kan reduceres samlet set for ca. 1,5 mio. kr.. Ligeledes har der historisk set været et mindreforbrug på borger/brugerrettede puljer vedrørende kulturelle aktiviteter og folkeoplysning. Ved at tilpasse disse puljer til det forbrug der har været igennem de senere år, vil der kunne frigøres ca. 0,7 mio. kr. Borger/brugerrettede puljer Restbudget 2017 Forslag til reduktion Aktuelt Budget 2019 Kulturelle aktiviteter Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I alt nærmeste kr. Netto reduktion

2 via udbud og indkøb Flere ØU 2 x Udbud på nye fagområder samt genforhandlinger af eksisterende aftaler, vil forventeligt give et samlet nettoprovenu på ca. 1,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. fra 2020 og frem. Der vil formentlig være aftaler der bliver billigere efter nye udbud, men der kan også blive tale om aftaler der kan blive dyrere efter nye udbud. Borgere vil ikke direkte blive berørt, da gevinsten opnås via lavere leverandørpriser. Der vil dog i nogle tilfælde blive valgt nye leverandører som har andre produkter, men som udgangspunkt vil have tilsvarende kvalitet. nærmeste kr. Netto reduktion

3 Tilpassede åbningstider Flere ØU 3 Forslaget skal give mere målrettet borgerkontakt på børne-, fritid- og kulturområdet dels ved at reducere ydre-åbningstider og dels ved at opnormere personalemæssige ressourcer i den resterende åbningstid. Daginstitutioner og SFO: Den ugentlige åbningstid for daginstitutioner og SFO (0-6 klasse) reduceres med en time fra henholdsvis 50 til 49 timer og 25 til 24 timer, hvilket isoleret set giver en besparelse på kr. årligt. Til gengæld sættes barn pr. voksen faktoren ned (opnormering) i åbningstiden for vuggestue- og børnehavebørn og for og klasser i SFO, hvilket vil påføre området ekstra omkostninger på ca kr. årligt. Samlet set en nettobesparelse på kr. årligt. nærmeste kr. Reduktion (-) Opnormering (+) Netto reduktion Svømmehallen: Den ugentlige åbningstid i svømmehallen reduceres med 10 timer per uge (morgen og aften). Den reducerede åbningstid i svømmehallen giver en årlig bruttobesparelse på kr. Der forventes et indtægtstab på svømmehallen på ca kr., hvorved nettobesparelsen bliver kr. årligt. nærmeste kr. Reduktion (-) Indtægtstab (+)

4 Netto reduktion Biblioteket: Den betjente åbningstid på biblioteket reduceres med 6 timer ugentligt. Den reducerede betjente åbningstid giver en årlig besparelse på kr. nærmeste kr. Reduktion (-) Netto reduktion På børneområdet kan budgetforslaget gennemføres, også selv om bestyrelsen skulle vælge ikke at reducere åbningstiden (og opnormere i åbningstiden), men institutionerne vil så skulle reducere omkostningerne på anden vis. For svømmehallen er det forudsat, at 20 % af morgenbrugerne og 30 % af aftenbrugerne vil benytte sig af svømmehallen på et andet tidspunkt. Borgere vil blive nødsaget til at benytte sig af svømmehallen og den betjente åbningstid på et andet tidspunkt. Nogle forældre vil kunne blive udfordret på børnepasningen i ydretiderne, hvor der dog traditionelt er få børn. Såfremt institutionerne følger de justerede budgetforudsætninger med reduceret åbningstid og opnormering i åbningstiden, kan det betyde ændrede vagtplaner, men forbedret personalenormering i åbningstiden. nærmeste kr. Reduktion (-) Investering (+) Netto reduktion

5 Implementering af øget brugerbetaling Flere ØU 4 1) Selvtrænere: ) Bibliotek entré: ) Bus-indkøbsture: ) Erindringsskrivelser: 0 5) Lokaleleje, foreninger: 0 6) Lokaleleje, eliteidræt: 0 7) Gebyr ved udeblivelse: 0 Grundtanken er at maksimere brugerbetaling, så ydelser og service mere målrettet bliver betalt af de berørte brugere, frem for kommunens skatteborgere. Forslaget består af flere delforslag, som gennemgås enkeltvis nedenfor: 1. Øget brugerbetaling for gruppen af selvtrænere som låner kommunens træningsfaciliteter. Stigning fra nuværende 120 kr./md til 140 kr./md. Omfatter ca. 440 borgere. Forventelig merindtægt på ca kr./årligt. 2. Stigning på 10 % på entre til Bibliotekets arrangementer. Nuværende indtægt på kr./årligt. Forventet merindtægt på kr./årligt. 3. Beboerne i ældreboliger ved Breelteparken tilbydes indkøbsbusture 2 gange ugentligt. Egenbetalingen er 34 kr. tur/retur og udgør under 20 % af udgiften til bussen. Egenbetalingen foreslås hævet til 50 kr., hvilket vil medføre en merindtægt på kr./årligt. Således vil den samlede indtægt stige fra kr./årligt til kr./årligt. 4. Gebyr på Erindringsskrivelser ifm. restanceinddrivelse. Gebyret udgør 450 kr. og forventes at omfatte 250 sager. Indtægten forventes at udgøre kr./årligt. 5. Foreninger betaler for brug af kommunale lokaler. På nuværende koster det ikke noget at låne lokaler og den fremadrettede betaling foreslås at udgøre 10/15 kr. afhængig af lokale. Foreningerne låner årligt kommunale lokaler i ca timer årligt og egenbetalingen forventes at udgøre kr. årligt. Forslaget vil stille foreninger med og uden egne lokaler mere økonomisk ens. 6. Eliteidrætsforeninger betaler for lån af kommunale lokaler, svarende til 50 % af taksten for udlejning af idræts- og skøjtehaller. Indtægten forventes at udgøre kr./årligt. 5

6 7. Gebyr ved udeblivelse til genoptræning. Gebyret forslås at udgøre 200 kr. pr. udeblivelse og forventes at dække en del af produktionstabet ved udeblivelse fra aftaler. Der er på årsbasis tale om ca borgere og en forventet indtægt på kr./årligt. Der skal søges om dispensation hos ministeriet, idet kommunen som udgangspunkt ikke har mulighed herfor. Delforslagene 1-4 vil umiddelbart kunne implementeres. I forhold til delforslagene 5-6 vil være tale om, at der skal ske en indfasning, idet klubberne vil skulle have tid til at tilrette deres budgetter herefter. Det vurderes at klubberne fra 1. november 2019 vil kunne håndtere, at der skal betales for brug af lokaler. I forhold til delforslag 7 vil der skulle ansøges om tilladelse i ministeriet. Delforslagene 1-3 vil betyde at brugerbetalingen ved deltagelse i kommunale arrangementer stiger og i højere grad afspejler de reelle omkostninger. Ligeledes vil opkrævningen af gebyr for erindringsskrivelse betyde øget udgifter for de berørte borgere med restancer til kommunen. I forhold til delforslag 5 vil medlemmerne af foreninger skulle betale mere i kontingent for at foreningerne kan opretholde det eksisterende aktivitetsniveau. Alternativ vil aktivitetsniveau skulle neddrosles. Delforslag 6 vil betyde at de professionelle klubber belastes af højere udgifter, som måske kan få afsmittende effekt på entré m.v. Endelig vil delforslag pålægge de berørte borgere øgede omkostninger ved deres restance. Forslagene vurderes ikke at have personalemæssige konsekvenser. nærmeste kr. Netto reduktion

7 Reduktion i pulje til bygningsvedligehold 83 Ejendom og service ØU 5 Pulje til bygningsvedligehold kr. En årlig reduktion af budgettet til vedligehold af de kommunale ejendomme indebærer, at vedligeholdelsesefterslæbet, der i øjeblikket er på ca. 130 mio. kr., vil accelerere og på længere sigt få værdien af bygningerne til at falde. I øjeblikket er det kun en brøkdel af puljen til vedligehold, der ikke er bundet i faste serviceomkostninger (elevator, ventilation, videoovervågning mv.), eller allokeret til akutte nedbrud, hvorfor den forebyggende vedligehold halter. Når der ikke udføres tilstrækkeligt forebyggende vedligehold på Kommunens bygninger, bevirker det, at der opstår flere akutte nedbrud på klimaskærm og de tekniske installationer, hvilket på længere sigt er meget omkostningskrævende. Brugerne af ejendommene vil opleve dårligere service og mindre vedligeholdte bygninger. nærmeste kr. Netto reduktion

8 Ingen prisfremskrivning af driftsbudgetterne Alle ØU kr. Ved ikke at prisfremskrive driftsbudgetterne fra 2018 priser til 2019 priser, vil der kunne opnås en budgetbesparelse på ca. 6,3 mio. kr. Herunder ses besparelsen opgjort pr. politisk udvalg: Beregning af prisfremskrivning på drift fra 2018 priser til 2019 priser (der er taget udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings skøn for marts 2018) Drift (kr.) Fordelt pr. udvalg Udvalg: Besparelse: Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinasieret Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget I alt Buffer Økonomi udvalget I alt Områder der er undtaget for beregningen er f.eks. Brændsel og drivmidler, betalinger til kommuner, staten og regioner, forsikringer, skatter, afgifter, indgået kontrakter mv. Hvert år bliver de eksisterende driftsbudgetter prisfremskrevet med de af Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdet prisskøn. KL udarbejder et endeligt prisskøn for

9 ultimo juni Herefter vil der blive foretaget en opdateret beregning, der vil indgå i materialet til Kommunalbestyrelsens augustkonference. Det anbefales at der bliver lagt en buffer på 1 mio. kr. under Økonomi udvalget, til brug for områder, hvor det viser sig, at en manglende prisfremskrivning ikke er hensigtsmæssigt. Der kræves ingen forudsætninger for at realiserer forslaget. Der vil være færre midler til indkøb af varer og tjenesteydelser, hvilket kan få betydning for den service der ydes til borgerne. Der vil være færre midler til indkøb af varer og tjenesteydelser, hvilket kan få betydning for planlægning og service. nærmeste kr. Netto reduktion

10 Ingen prisfremskrivning af anlægsbudgetterne Alle ØU : kr. 2020: kr. 2021: kr. Ved ikke at prisfremskrive anlægsbudgetterne fra 2018 priser til 2019 priser, vil der kunne opnås en budgetbesparelse på 1,4 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. i Herunder ses besparelsen opgjort pr. politisk udvalg: Beregning af prisfremskrivning vedr. anlægsbudget fra 2018 priser til 2019 priser (der er taget udgangspunkt i KL skøn for marts 2018) Anlæg Fordelt pr. udvalg Prisfremskrivning fra 2018 til Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Økonomiudvalget I alt Der er i beregningen taget højde for anlægsprojekter hvor der allerede er indgået kontrakter eller lign. Hvert år bliver de eksisterende anlægsbudgetter prisfremskrevet med de af Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdet prisskøn. KL udarbejder et endeligt prisskøn for 2019 ultimo juni Herefter vil der blive foretaget en opdateret beregning, der vil indgå i materialet til Kommunalbestyrelsens augustkonference. Ved ikke at prisfremskrive anlægsprojekterne vil købekraften være mindre. Der kræves ingen forudsætninger for at realisere forslaget. 10

11 Der vil ikke være nogen direkte konsekvenser for borgerne, andet end at de konkrete anlægsbudgetter/anlægsrammer uden prisfremskrivning vil være lidt lavere. Der vil ikke være nogen konsekvenser for personalet nærmeste kr. Reduktion (-)

12 Administrative effektiviseringer ØU 8 Forslaget indebærer at kommunens administrative omkostninger både centralt på rådhuset og decentralt på kommunens decentrale institutioner/enheder reduceres samlet med 3 mio. kr. årligt. Direktionen forestår og gennemfører den konkrete administrative effektiviseringer, men nogle af fokusområderne kan eksempelvis være: - Reduktion af personalerelaterede udgifter - Forenkling af administrative arbejdsgange - Øget brug af digitalisering og It-baserede hjælpeværktøjer Direktionen beslutter og gennemfører den konkrete udmøntning Afhængig af den konkrete udmøntning kan det betyde ændrede arbejdsrutiner og arbejdsfællesskaber. nærmeste kr. Netto reduktion