Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling SFKU 1 60 Afskaffelse af "Bogen kommer" SFKU 2 60 Reducering af bibliotekets tilbud af kulturelle aktiviteter SFKU 3 60 Nedlæggelse af lydavis for blinde- og svagtseende SFKU 4 61 Reduktion af Kulturhuspuljen SFKU 5 61 Nedlæggelse af Idrætsordning SFKU 6 61 Reduktion af aktivitetstilskud til foreninger og nedjustering af sommerferieaktiviteter SFKU 7 62 Reduktion af honoraromkostninger og vikarbudget SFKU 8 62 Driftstilpasning og rationalisering af personaleaktiviteter SFKU 9 62 Reduktion af aktivitetsniveau i Trommen SFKU Reduktion i indkøb af driftsinventar og periodevis personalereduktion SFKU Reducere i antallet af åbningsdage på helligdage i svømmehallen SFKU Nedskæring af livredder funktion og rengøring i svømmehallen I alt Forslag til driftsønsker Nr. Politikområde Bestilling SFKU 1 61 Renovering af terrasse i Spejderhuset Birkeholt I alt Budget

2 Budgetreduktioner: Forslag til budgetreduktion Titel: Afskaffelse af Bogen Kommer Servicereduktion: X Effektivisering: Politikområde: 60 Biblioteket Nr.: SFKU 1 Nærmere beskrivelse af forslaget: Biblioteket har et tilbud om at levere Bogposer til de ældste og svageste borgere som ikke har mulighed for selv at komme på biblioteket, eller har pårørende som kan hente bøger for dem. Bogposerne leveres hver anden måned. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Afskaffelse af Bogen Kommer tilbuddet vil betyde at de ældre og meget svage borgere som ikke har mulighed for at komme på biblioteket, ikke længere vil få bragt bogposer hver anden måned. Konsekvenser for personale: En mindre arbejdsopgave for bibliotekets personale samt medfølgende mindre udlån. Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

3 Forslag til budgetreduktion Titel: Politikområde: Reducering af bibliotekets tilbud af kulturelle 60 Biblioteket aktiviteter Servicereduktion: X Effektivisering: Nr.: SFKU 2 Nærmere beskrivelse af forslaget: En reducering af budget for kulturelle aktiviteter på kr. I 2017 er der budgetteret med kr. til kulturelle arrangementer for voksne og kr. til børneaktiviteter. Reduceringen skal udmøntes med kr. pr. konto. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: En reducering af bibliotekets arrangementsbudget vil betyde færre aktiviteter i biblioteket og kulturhus Trommen samt færre besøgende i Kulturhuset. Det vil være en serviceforringelse, da bibliotekets arrangementer for både børn og voksne, er meget velbesøgt. Konsekvenser for personale: Frie personaletimer som kan bruges til andre af bibliotekets kerneopgaver. Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

4 Forslag til budgetreduktion Titel: Nedlæggelse af lydavis for blinde- og svagtseende Politikområde: 60 Biblioteket Nr.: SFKU 3 Servicereduktion: X Effektivisering: Nærmere beskrivelse af forslaget: Medarbejdere på Hørsholm bibliotek står for redigering af indhold til lydavisen samt ansvar og oplæring af frivillige oplæsere, teknik i forbindelse indlæsning og distribution. Hørsholm Kommune har 34 modtagere af lydavisen. For Fredensborg ydes servicen for 61 borgere med en indtægt på kr. fra Fredensborg Kommune. Borgerne modtager Lydavisen 1 gang ugentlig hele året. Forudsætninger for realisering af forslaget: Opsigelse af kontrakt med Fredensborg kommune om at levere lydavis til borgere i Fredensborg. Konsekvenser for borgerne: Nedlæggelse af Lydavisen vil betyde en stor serviceforringelse for de svageste borgere, der er blinde eller meget synshandicappede. De vil ikke længere blive opdateret med nyheder fra Ugebladet samt Frederiksborg Amts avis. Konsekvenser for personale: Frie personaletimer som kan bruges til andre af bibliotekets kerneopgaver. Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

5 Forslag til budgetreduktion Titel: Reduktion af Kulturhuspulje Servicereduktion: X Politikområde: 61 Kultur og Fritid Effektivisering: Nr.: SFKU 4 Nærmere beskrivelse af forslaget: Med budgetaftale blev det besluttet at tildele Kulturhus Trommen kr. årligt fra 2015 og frem. Puljen har til formål at stimulere aktiviteter, som kan skabe liv i Kulturhuset. Puljen blev som en del af de generelle servicereduktioner nedjusteret med kr. i budgetåret Puljen indeholder således i 2017, kr. I regnskabsåret 2016 blev ca. halvdelen af puljen forbrugt. Puljen kan reduceres yderligere end det foreslåede. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: Potentielt færre støttede oplevelser og aktiviteter i Kulturhus Trommen. Konsekvenser for personale: Mindre administration. Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

6 Forslag til budgetreduktion Titel: Nedlæggelse af Idrætsordning Servicereduktion: X Politikområde: 61 Kultur og Fritid Effektivisering: Nr.: SFKU 5 Nærmere beskrivelse af forslaget: Idrætsordningen er et samarbejde mellem Rungsted Gymnasium, klubber i Hørsholm og Hørsholm Kommune. Kommunen bidrager med et tilskud pr. forening til trænerlønninger på kr. årligt og kr. til indkøb af materiel. Gennem de sidste mange år har 3-4 foreninger ansøgt om og modtaget tilskud gennem Idrætsordningen. Idrætsordningen er en del af kommunens talentfødekæde på idrætsområdet, og ordningen er med til at fastholde og tiltrække nye borgere og idrætsudøvere til kommunen. Ved nedlæggelse af Idrætsordningen er der risiko for at, kommunens samlede talentmasse på idrætsområdet, og kommunens eliteidrætsklubber ikke i samme omfang kan rekruttere og udvikle talenter lokalt. Kommunen er en væsentlig part i eliteidrætsstøtteforeningen Team Hørsholm, og en eventuel nedlæggelse af Idrætsordningen vil stride imod Team Hørsholms mål om, at Hørsholm skal være en sportsby. Ifølge Rungsted Gymnasium kan en nedlæggelse af Idrætsordningen potentielt set betyde, at gymnasiet mister sin status som Team Danmark uddannelsespartner, hvilket vil være et stort tilbageslag for den idrætsprofil, som er en del af gymnasiets samlede profil. Rungsted Gymnasium kan endvidere risikere at miste elever til de omkringliggende gymnasier, hvis gymnasiet ikke længere kan opretholde sin status som Team Danmark uddannelsespartner. Administrationen har dog endnu ikke fået verificeret, om Rungsted Gymnasium vil miste sin Team Danmark profil som konsekvens af budgetreduktionen, eller om foreningerne stadig vil tilbyde morgentræning selv uden tilskud fra kommunen. Idrætsordningen blev reduceret med kr. i budgetaftale , og indeholder i 2017, kr. For sæsonen 2016/2017 forventes der at blive benyttet ca kr. Administrationen anbefaler en nedlæggelse af ordningen frem for endnu en reduktion, da man således undgår prioriterings- og fordelingsudfordringer hvert år. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: Ingen kommunalt stimuleret talentfødekæde til idrætsområdet. Konsekvenser for personale: Mindre administration. 5

7 Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

8 Forslag til budgetreduktion Titel: Reduktion af aktivitetstilskud til foreninger og nedjustering af sommerferieaktiviteter Politikområde: 61 Kultur og Fritid Nr.: SFKU 6 Servicereduktion: X Effektivisering: Nærmere beskrivelse af forslaget: Grundet et gennemsnitlig mindre forbrug af aktivitetstilskud de seneste fire år, vurderer administrationen, at man kan reducere budgettet. Det skal dog pointeres, såfremt der sker en mindre tilgang af tilskudsberettigede medlemmer, da kan det blive nødvendigt at sænke satsen pr. medlem. Kommunen arrangerer hvert år i samarbejde med klubber og foreninger aktiviteter for børn og unge i sommerferien. Sommerferieaktiviteterne er meget populære blandt kommunens borgere, og der er årligt ca tilmeldinger samlet set til aktiviteterne. Kommunen koordinerer tilmeldingerne, designer og trykker den fysiske folder om sommerferieaktiviteterne samt udbyder 1-2 aktiviteter. Reduktion af aktivitetstilskud til foreninger kr. Nedjustering af sommerferieaktiviteter kr. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: Mindre støtte pr. medlem kan potentielt belaste foreningernes økonomi. Ingen aktivitetskatalog i fysisk tryk. Dog vil der stadig være digital formidling til skoler, børn og unge. Herudover vil der ikke være aktiviteter udbudt af kommunen. Konsekvenser for personale: Mindre administration. Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

9 Forslag til budgetreduktion Titel: Politikområde: Nr.: Reduktion af honoraromkostninger og vikarbudget 62 Musikskolen SFKU 7 og Trommen Servicereduktion: X (Vikarbudget) Effektivisering: X (Omfordeling af arbejdsnorm i forbindelse ny overenskomst rationalisere behov for tilkøb af honorarer.) Nærmere beskrivelse af forslaget: Musikskolen gør brug af serviceydelser mod honorar, som udbetales som B- indkomst. Det forventes, at der i den nye overenskomst om arbejdstid OK15 kan findes arbejdstid, som i den enkelte medarbejders opgaveoversigt kan anvendes til nogle af disse opgaver, som tidlige blev honorarlønnet. Reduktion af vikarbudget indebærer at musikskolens undervisning hovedsageligt aflyses fremfor vikardækning ved sygdom blandt musikskolens lærere. Reduktion af honoraromkostninger kr. Reduktion af vikarbudget kr. Forudsætninger for realisering af forslaget: At der kan afsættes arbejdstid til at dække opgaver der før blev varetaget gennem honorerer. At sygefraværet fastholdes på nuværende lave niveau. Konsekvenser for borgerne: Ved at lægge honoraropgaver som er ekstraordinære over på regulære overenskomstmæssige ansættelsesforhold, kan man miste noget fleksibilitet i forhold til den eksisterende service. Borgerne vil opleve manglende kontinuitet i undervisningen når denne aflyses i stedet for vikardækning. Konsekvenser for personale: At personalet må nedprioritere andre opgaver dette kunne være forberedelse af undervisning- når arten af typisk honoraraflønnede opgaver indgår i opgaveoversigten. Personalet kan forvente at måtte bruge en del arbejdstid på kommunikation med utilfredse borgere når der ikke er vikardækning. Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

10 Forslag til budgetreduktion Titel: Driftstilpasning og rationalisering af personaleaktiviteter Servicereduktion: X Politikområde: 62 Musikskolen og Trommen Effektivisering: Nr.: SFKU 8 Nærmere beskrivelse af forslaget: At finde råderum gennem skærpet påpasselighed i udnyttelsen og vedligeholdelsen af musikskolens inventar. Ydermere at opsige et medlemskab af DAMUSA, Dansk Musikskole Sammenslutning, med henblik på deltagelse i et andet mere relevant netværk. Nogle af musikskolens ensembler tager ca. en gang om året på en hyttetur, hvor der øves intenst og skabes sociale relationer. Der er også tradition for at lave koncertrejser, som præsenterer Hørsholm Musikskoles bedste ensembler uden for kommunen, som ambassadører for Hørsholm kommune. Besparelsen vil reducere mulighederne for gennemførelsen af disse aktiviteter. Forudsætninger for realisering af forslaget: At musikskolen ikke får væsentlige behov for anskaffelser af yderligere inventar. At Hørsholm Musikskole udmelder sig af DAMUSA. At rejseaktiviteterne indstilles eller begrænses. Konsekvenser for borgerne: Borgerne vil opleve mere slidt inventar. DAMUSA arrangerer forskellige landsdækkende aktiviteter for musikskoleelever, som borgerne fremover ikke vil kunne deltage i. Mindre oplevelser af fællesskab og mindre styrkelse af sammenspilsfaglighed for eleverne. Mindre synliggørelse af Musikskolen for øvrige borgere. Konsekvenser for personale: Oplevelse af slidt inventar samt manglende deltagelse samt opkvalificering i forhold DAMUSA s tilbud. Mindre kontakt med kerneopgaven, at grundlægge færdigheder til en livslang glæde ved musikudøvelse hos borgerne. Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

11 Forslag til budgetreduktion Titel: Reduktion af aktivitetsniveau i Trommen Servicereduktion: X Politikområde: 62 Musikskolen og Trommen Effektivisering: Nr.: SFKU 9 Nærmere beskrivelse af forslaget: Aktivitetsniveauet for forestillinger og arrangementer afholdt af Trommen nedjusteres. Dette har konsekvenser i forhold antal arrangementer samt personaleomkostninger. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Færre kulturelle oplevelser i Kulturhuset som er arrangeret af Trommen. Konsekvenser for personale: Reduktion af personalenorm især timelønnede. Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

12 Forslag til budgetreduktion Titel: Reduktion i indkøb af driftsinventar og periodevis personalereduktion Politikområde: 62 Musikskolen og Trommen Nr.: SFKU 10 Servicereduktion: X Effektivisering: Nærmere beskrivelse af forslaget: Færre fornyelser af computere/printer/telefoner samt øvrigt inventar i forbindelse med administrative aktiviteter. Der vil være færre pladsanvisere og på udvalgte arrangementer vil der ikke være bemandet garderobe. Reduktion af driftsinventar kr. Periodevis personalereduktion kr. Forudsætninger for realisering af forslaget: Reducer indkøb af driftsinventar. Konsekvenser for borgerne: Oplevet ringere service ved at administrationen benytter utidssvarende it-løsninger og driftsinventar. Dårligere service til arrangementer. Konsekvenser for personale: Forældede arbejdsredskaber og dårligere arbejdsvilkår. Færre arbejdstimer til de timelønnede unge medarbejdere. Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

13 Forslag til budgetreduktion Titel: Politikområde: Reducere i antallet af åbningsdage på helligdage i 63 Idrætsparken Svømmehallen Servicereduktion: X Effektivisering: Nr.: SFKU 11 Nærmere beskrivelse af forslaget: Svømmehallen har siden 2016 holdt åbent på alle helligdage, samt forkortet lukkeperioden i sommerferien. Der kan reduceres i åbningstider og antal dage, hvor Svømmehallen har åbent på helligdage. Ved at halvere antallet af helligdage hvor der holdes åbent kan der spares ca kr. Ved hjælp af statistik for besøgende i kan administrationen vælge de helligdage hvor der var færrest besøgende. Forudsætninger for realisering af forslaget: Eventuelle personalemæssige og overenskomstmæssige forhold. Konsekvenser for borgerne: Ingen adgang til Svømmehallen på halvdelen af helligdage i forhold til det nuværende. Konsekvenser for personale: Fri på helligdage. Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

14 Forslag til budgetreduktion Titel: Nedskæring på livredder funktion og rengøring i svømmehallen Politikområde: 63 Idrætsparken Nr.: SFKU 12 Servicereduktion: X Effektivisering: Nærmere beskrivelse af forslaget: Ved at reducere antallet af vikarer vil man på udvalgte tidspunkter kunne reducere livredder funktionen. Dette betyder at der således kun vil være en fast livredder til stede ved bassinkanten. Ydermere vil de forefaldende rengøringsopgaver som vikarerne varetager bortfalde, hvilket vil opleves som ringere service for brugerne. Forudsætninger for realisering af forslaget Kan iværksættes umiddelbart, ved ikke at indkalde vikarer. Konsekvenser for borgerne: Mindre sikkerhed og service i forbindelse med besøg i Svømmehallen. Lavere rengøringsstandard. Konsekvenser for personale: Det øvrige personale skal løse flere opgaver der kan fjerne fokus for opsyn. Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

15 Driftsønsker: Driftsønske Titel: Renovering af terrasse i Spejderhuset Birkeholt Politikområde: 61 Kultur og Nr.: SFKU 1 Fritid Nærmere beskrivelse af forslaget: Spejderhuset Birkeholt er mødested for spejdergrupperne, Bent Byg og Jon Litle. Huset er placeret for enden af Firhusvej og blev indviet den 3. september Birkeholt er ca. 204 m2 og indrettet med et stort vindfang, grupperum, et stort fælleslokale, køkken og toiletter. Herudover er der en stor terrasse på 50 m2. Hørsholm Kommune betalte ca. 1,5 mio. kr. til opførelsen, og Birkeholt fonden søgte et tilsvarende beløb fra andre sponsorer og fonde. Med tiden er den udvendige balkon og terrasse begyndt at rådne. Det oprindelige træ har ikke været egnet fra start. Spejderne frygter at benytte terrassen, da det frie fald på ca. 3 meter kan betyde personskade, hvis man skulle falde igennem eller hvis hele terrassen bryder sammen. Endelig frygter spejderne, at råd og svamp vil brede sig til selve huset. Spejderne har indhentet et tilbud på udskiftning af gelænder, bærebjælker og renovering af terrassebrædder. Tilbuddet lyder på kr. Administrationen er i gang med at indhente alternative tilbud. Er disse billigere eller mere fordelagtige benyttes de. Da spejderne ikke selv har de fornødne driftsmidler, søger de om et ekstraordinært tilskud til udskiftning af terrassen. Spejderne har forhørt sig hos eksterne fonde og sponsorer, der dog melder at man ikke ønsker at støtte almen drift og vedligehold. Forudsætninger for realisering af forslaget: Spejderne varetager selv forvaltningen af tilskuddet. Konsekvenser for borgerne: Samlet set er der ca. 190 spejdere som benytter hytten i løbet af en uge, og disse i alderen ca år. Der har gennem de seneste tre år været en stigning i medlemsopdraget på ca. 10%. Dette er en landsdækkende tendens. Huset har mistet noget af sin funktionalitet og kvalitet, ved at man ikke kan benytte terrassen som en del af spejderaktiviteterne. Konsekvenser for personale: Mindre kortvarig administration og revision af tilskud. 14

16 Budgetmæssige konsekvenser: ( + for driftsønsker)

17 Budget , Augustkonference baggrundsnotater SFKU Baggrundsnotater budget Sport-, Fritid og kulturudvalgets område: SFKU 1: Nøgletal på drift af biblioteket SFKU 2: Kommunale driftsomkostninger SFKU 3: Regler for brug af kommunale faciliteter på markedsvilkår SFKU 4: Billetstruktur i Hørsholm Svømmehal 1/12

18 Budget , Augustkonference baggrundsnotater SFKU Notat Vedrørende KB's augustkonference 2017 Dato: Center for Kultur og Fritid Team kultur og fritid horsholm.dk Kontakt Peter Skjøt-Rasmussen Sekretariatskonsulent Direkte tlf SFKU 1: Nøgletal på drift af biblioteket Spørgsmål: Biblioteket - Nøgletal på drift af biblioteket, herunder antal årsværk / antal fastansatte, omkostninger til e-reol og indkøb fordelt på bøger, spil, video, musik mv., samt øvrige omkostninger til div. arrangementer? Svar: Nedenstående besvares spørgsmålet med nøgletal og statistik. Ydermere kommenteres der på udvikling af driften over de seneste 4 år. Kommunale Nøgletal for drift af bibliotekerne i Nordsjælland: Samlet er biblioteks driftsramme blevet reduceret med 18,2% henover de sidste 4 år. Ud fra nedenstående tabel ses nøgletal for drift af bibliotekerne i Nordsjælland pr. indbygger. Driftstallet for Hørsholm Kommune er faldet over de seneste år, og kommunen bruger i 2017 færrest midler pr. indbygger i forhold til omegnskommunerne. Tallene kommer fra Økonomi- og indenrigsministeriets kommunale nøgletal vedrørende udgifter til folkebiblioteker pr. indbygger Allerød Fredensborg Helsingør Hørsholm Rudersdal Gennemsnit Antal årsværk, fast personale: Der er over de sidste fire år sket en reduktion af medarbejderstaben på 37% ,8 20,0 17,6 15,1 14,4 2/12

19 Budget , Augustkonference baggrundsnotater SFKU Investeringer i e-reolen, e-bøger til voksne og børn. Investeringer i e-bøger er steget med 10% over de sidste 4 år Budget Investeringer i bøger, tidsskrifter, aviser og e-opslagsværker for børn og voksne: Investeringer i fysiske bøger og tidsskrifter samt e-tidsskrifter er faldet med 24 % henover de sidste 4 år Bøger voksne Budget Bøger Børn Indbinding Fælles børn og voksne Aviser og tidsskrifter E-tidsskrifter og opslagsværker I alt Investeringer i spil for børn og voksne: Investeringer i e-spil for børn og voksne er faldet med 69% henover de sidste 4 år. Forbrug Budget Børn Voksne Ialt Investeringer i video/film for børn og voksne: Investeringer i video/film for børn og voksne er faldet med 33% henover de sidste 4 år Budget Børn Voksne Filmstriben I alt /12

20 Budget , Augustkonference baggrundsnotater SFKU Notat Vedrørende KB's augustkonference 2017 Investeringer i musik for børn og voksne: Investeringer i musik for børn og voksne er faldet med 28 % henover de sidste 4 år Budget Børn Voksne incl til coda I alt Investeringer i arrangementer: Investeringsniveauet har været stigende i forhold til nye muligheder i det ombyggede Kulturhus. Intensiveringen består af samarbejdsarrangementer med skoler i forhold til skolereformen, tilbud til børnefamilier samt generel efterspørgsel på arrangementer. Investeringer i arrangementer er steget med 76% henover de sidste 4 år Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Budget Voksen Børn I alt /12

21 Budget , Augustkonference baggrundsnotater SFKU Dato: Center for Kultur og Fritid Team kultur og fritid horsholm.dk SFKU 2: Kommunale driftsomkostninger Kontakt Peter Skjøt-Rasmussen Sekretariatskonsulent Direkte tlf Spørgsmål: SFKU 2: Kommunale driftsomkostninger til personale, el og vedligeholdelse vedrørende Rungsted Seier Capitals kampe i ishockeyhallen og Hørsholm 79ers Basketball kampe i Hørsholm Hallen? Svar: Driftsomkostninger i forbindelse med Rungsted Seier Capitals kampe i ishockeyhallen: Samlet bruges der 3800 kr. pr kamp i direkte kommunale omkostninger. Omkostningerne i forbindelse med afvikling af elite Ishockeykampe kan deles op i tre kategorier: -Energiomkostninger -Almindelig vedligehold -Personale omkostninger Energi: I forbindelse med en Ishockeykamp bliver der skrabet is og pålagt vand 4 gange. Hver pålægning af vand koster ca. 400 kr. Nedkøling af banen koster ca. 300 kr. pr. time, døgnet rundt. Lys og øvrige energiomkostninger er meget små beløb blandt andet på grund af Led-lys over banen. En kamp varer ca. 4 timer inkl. spiller-opvarmning. Almindelig vedligehold: Rungsted Seier Capital står selv for opsætning, udskiftning og vedligehold af reklameskilte. Ydermere forestår de selv rengøring og affaldshåndtering efter hver kamp. Derfor udføres der ingen ekstra vedligeholdelses opgaver i forbindelse med elite kampe og der er ingen direkte vedligeholdelsesomkostninger. Personaleomkostninger: Under en elite kamp bliver der indkaldt en ekstra medarbejder på vagt som blandt andet varetager bearbejdning af isen. Han indkaldes for 4 timer og koster 250 kr. i timen. Ekstra omkostningerne for en kamp beløber sig derfor til ca kr. pr. kamp. 5/12

22 Budget , Augustkonference baggrundsnotater SFKU Det skal understreges, at man ikke kan slukke for nedkøling af banen under sæsonen, hvorfor udgiften til nedkøling ikke vil være sparet, hvis kampen ikke havde fundet sted. Driftsomkostninger i forbindelse med 79ers kampe i Hørsholmhallen: Energi: Energiomkostningerne er kun lys over banen under kampen. Da der i Hørsholm Hallen er etableret Led lys, er energi-udgiften yderst beskeden, og er ikke en nævneværdig belastning i forhold til totalbudgettet for energi i hallen. Almindelig vedligehold: 79ers står selv for opsætning, udskiftning og vedligehold af reklameskilte. Der foregår ingen direkte vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med afvikling af elite basketball kampe. 79ers varetager selv rengøring og affaldshåndtering. Personaleomkostninger: Der bliver ikke indkaldt ekstra personale i forbindelse med afvikling af elite kampe. 6/12

23 Budget , Augustkonference baggrundsnotater SFKU Notat Vedrørende KB's augustkonference 2017 Dato: Center for Kultur og Fritid Team kultur og fritid horsholm.dk Kontakt Peter Skjøt-Rasmussen Sekretariatskonsulent Direkte tlf SFKU 3: Regler for brug af kommunale faciliteter på markedsvilkår Spørgsmål: SFKU 3: Redegørelse for, hvordan vi i kommunen sikrer, at regler for brug af kommunale faciliteter i forhold til de professionelle basketball- og ishockeyklubber foregår på markedsvilkår. Svar: Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 22. juni 2009, at de af hovedforbundene godkendte idrætsforeninger, der er organiseret i selskabsform, vederlagsfrit kan bruge Hørsholm Kommunes idrætsfaciliteter til kampe under forudsætning af, at det fremgår af godkendte vedtægter, at et overskud ikke udbetales som udbytte til aktionærer/anpartshavere. Denne ordning er mulig i forbindelse med Eliteidrætslovens 7, hvori det er anført: Kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed. Tilskuddet kan gives i skikkelse af økonomiske midler, men kan også ske ved vederlagsfrit at stille lokaler til rådighed for selskabet. Bestemmelsen er trådt i stedet for de uskrevne grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, altså kommunalfuldmagtsreglerne. Bestemmelsen giver hjemmel for en kommune til at yde støtte til eliteidræt, når der IKKE er tale om egentlig erhvervsvirksomhed. Det er således en betingelse, at aktiviteterne ikke udøves med udbetaling til aktionærer/anpartshavere for øje. Dette sikres ved, at der i vedtægterne indsættes en bestemmelse om anvendelsen af en eventuelt oparbejdet kapital i selskabet, ikke udbetales som udbytte til aktionærer/anpartshavere. Disse vedtægtsforhold skal dokumenteres over for Hørsholm Kommune i form af fremvisning af de til 7/12

24 Budget , Augustkonference baggrundsnotater SFKU enhver tid gældende vedtægter. Endelig skal eventuelle aktionæroverenskomster e.l. være i overensstemmelse med det ovenstående. Administrationen kontrollere løbende at vedtægterne for de professionelle basketball- og ishockeyklubber indeholder bestemmelser om, at der ikke udbetales til aktionærer/anpartshavere. Kommunen behøver derfor ikke sikrer at brug af kommunale faciliteter foregår på markedsvilkår, når disse benyttes af de professionelle basketball- og ishockeyklubber. 8/12

25 Budget , Augustkonference baggrundsnotater SFKU Notat Vedrørende KB's augustkonference 2017 Dato: Center for Kultur og Fritid Team kultur og fritid horsholm.dk Kontakt Peter Skjøt-Rasmussen Sekretariatskonsulent Direkte tlf SFKU 4: billetstruktur i Hørsholm Svømmehal Spørgsmål: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har på baggrund af et dagsordenspunkt d. 21. juni 2017, bedt administrationen om at udarbejde et notat vedrørende en ny billetstruktur i svømmehallen. Svar: Notatet beskriver følgende: 1. Beskrivelse af et ny elektronisk billetautomat og økonomisk kalkule 1.a Vigtige opmærksomhedspunkter 2. Nye billetkategorier og priser 2.a Vigtige opmærksomhedspunkter Ad. 1. Beskrivelse af en ny elektronisk billetautomat og økonomisk kalkule Selvbetjeningsløsningen ligger fint i tråd med kommunens digitaliseringsstrategi ved at automaten kan tilgås både via en fysisk billetautomat samt via internettet, billetter, klippekort, måneds- og årskort kan købes. Ved at reducere i den personlige betjente tid med 50% er det muligt at bibeholde dele af serviceniveauet i spidsbelastningstider, samt at fortsætte med at løse dele af de øvrige administrative opgaver, som billetpersonalet varetager i dag. Der vil først være en besparelse på ca kr. om året fra år 2, idet år 1 indeholder indkøb af elektronisk billetautomat til kr Derudover er der personalemæssige ansættelser, som også skal afsluttes i år 1. Økonomisk kalkule fra år 2 og frem: Mistet indtægt på personligt salg kr. 9/12

26 Budget , Augustkonference baggrundsnotater SFKU Tab af brikker til skabe kr. Årlig drift og service af billetautomaten kr. Yderligere administration til billetter kr. 50% reduktion i personlig betjening: kr. Besparelse kr. Administrationen vurderer at det ikke vil være muligt at få et billetsalg til at fungere helt uden personlig betjening på nuværende tidspunkt. Hjælp til en ny billetautomat, salg, administrative opgaver samt opsyn med indgang for at undgå gratister er nogle af de opgaver der skal løses dagligt. Derudover vil det være nødvendigt at hjælpe de ældre borgere, så de bliver trygge ved den selvbetjente billetautomat. Ad. 1.a. Vigtige opmærksomhedspunkter: - Svømmehallens skabe og den gamle indgangsmølle er styret via et briksystem fra Møllen kan fjernes uden problemer, men svømmehallens skabe vil fortsat være afhængige af brikkerne, for at kunne låses. Det vil være muligt at benytte svømmehallens skabe ved hjælp af brikkerne. Dog må man forvente et svind af brikker for ca kr./året. Ønsker man at udskifte de 474 skabe i svømmehallen med et kodesystem, vil det være en udgift på ca kr. - Der er endnu ikke udviklet en total integrerbar løsning mellem billetautomat og skabenes brik-låsesystem. Pris og tidshorisont er således ukendt. - Erfaringer fra andre svømmehaller viser, at billetautomaterne ikke er driftssikre, hvorfor der på visse tidspunkter vil opstå akut behov for personlig betjening. - Billetsalg til skøjtehallen foregår pt. i svømmehallen. Der er derfor også behov for en selvbetjent billetsluse i skøjtehallen til kr kr. Billetterne kan købes i svømmehallens billetautomat. Ad. 2. Nye billetkategorier og priser Billetindtægterne udgør 55% af svømmehallens budget. Der har ikke været foretaget prisreguleringer de sidste 7 år. Administrationen har lavet forskellige forslag til prisændringer, samt nye kategorier, som ses herunder: - Prisen på enkelt billetter, klippekort og årskort reduceres med 10%. 10/12

27 Budget , Augustkonference baggrundsnotater SFKU - Nuværende billetpris fastholdes og indtægtsniveauet fastholdes med ca kr., hvilket kan være med til at delfinansiere evt. indkøb af billetautomat. - Pensionister betaler voksentakst i stedet for børne takst - Aldersgrænse for en børne billet stiger fra 15 til 18 år. - Månedskort, børn 200 kr. - Månedskort, voksne 400 kr. Priskategori Prisregulering Antal, stk. Budgetændring Voksen, enkelt 40 kr. 36 kr kr Barn, enkelt 20 kr. 18 kr kr Pensionist, enkelt 20 kr. 36 kr. 109 kr Årskort, voksen 1980 kr kr. 56 kr Årskort, pensionister 990 kr kr. 70 kr Klippekort 330 kr. 197 kr kr Voksen billet år 20 kr. 18 kr kr I alt kr På baggrund af at besøgstal ikke påvirkes af prisændringerne, vurderer administrationen, at de nye priskategorier reducerer indtægtsbudgettet med kr. i svømmehallen og kr. da samme priser benyttes. 95% af budgetreduktionen kommer ved at sætte prisen på klippekort ned med 10 %. Ydermere vides det ikke, om gæsterne vil betale ekstra for et månedskort i forhold til et klippekort til 300 kr. der giver adgang til 10 besøg. Budget konsekvens for månedskort er derfor ikke medtaget, og administrationen foreslår at man laver en prøveperiode for denne nye kategori. Dialog med gæsterne i Hørsholm Svømmehal viser, at de sætter stor pris på, at faciliteterne er rene og pæne, og at flertallet er knapt så sensitive overfor mindre prisudsving. Ad. 2.a. Vigtige opmærksomhedspunkter: - I dag er priserne de samme for billetter til svømme- og skøjtehal. Ydermere giver en billet i dag både adgang til svømme- og skøjtehal. Såfremt man ændrer priserne i svømmehallen anbefaler administrationen, at de også ændres for skøjtehallen. På den måde kan en kommende billetautomat benyttes begge steder. - En billet-prisjustering i skøjtehallen vil betyde en indtægtsnedgang på ca kr./året. 11/12

28 Budget , Augustkonference baggrundsnotater SFKU - Et betalingsmodul, hvor pengene automatisk trækkes månedligt, skal undersøges nærmere, da det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at kende til årsomkostningerne herved. Der er en række endnu ikke afklarede faktorer så som volumen af transaktioner, der skal undersøges førend administrationsomkostningerne kan fastsættes. 12/12