Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område er Nr. Politikområde Bestilling SFKU 1 60 Afskaffelse af "Bogen kommer" SFKU 2 60 Reducering af bibliotekets tilbud af kulturelle aktiviteter SFKU 3 60 Nedlæggelse af lydavis for blinde- og svagtseende SFKU 4 61 Reduktion af Kulturhuspuljen SFKU 5 61 Nedlæggelse af Idrætsordning SFKU 6 61 Reduktion af aktivitetstilskud til foreninger og nedjustering af sommerferieaktiviteter SFKU 7 62 Reduktion af honoraromkostninger og vikarbudget SFKU 8 62 Driftstilpasning og rationalisering af personaleaktiviteter SFKU 9 62 Reduktion af aktivitetsniveau i Trommen SFKU Reduktion i indkøb af driftsinventar og periodevis personalereduktion SFKU Reducere i antallet af åbningsdage på helligdage i svømmehallen SFKU Nedskæring af livredder funktion og rengøring i svømmehallen I alt Budget

2 Budgetreduktioner: Afskaffelse af Bogen Kommer 60 Biblioteket SFKU 1 Biblioteket har et tilbud om at levere Bogposer til de ældste og svageste borgere som ikke har mulighed for selv at komme på biblioteket, eller har pårørende som kan hente bøger for dem. Bogposerne leveres hver anden måned. Ingen Afskaffelse af Bogen Kommer tilbuddet vil betyde at de ældre og meget svage borgere som ikke har mulighed for at komme på biblioteket, ikke længere vil få bragt bogposer hver anden måned. En mindre arbejdsopgave for bibliotekets personale samt medfølgende mindre udlån

3 Reducering af bibliotekets tilbud af kulturelle 60 Biblioteket aktiviteter SFKU 2 En reducering af budget for kulturelle aktiviteter på kr. I 2017 er der budgetteret med kr. til kulturelle arrangementer for voksne og kr. til børneaktiviteter. Reduceringen skal udmøntes med kr. pr. konto. Ingen. En reducering af bibliotekets arrangementsbudget vil betyde færre aktiviteter i biblioteket og kulturhus Trommen samt færre besøgende i Kulturhuset. Det vil være en serviceforringelse, da bibliotekets arrangementer for både børn og voksne, er meget velbesøgt. Frie personaletimer som kan bruges til andre af bibliotekets kerneopgaver

4 Nedlæggelse af lydavis for blinde- og svagtseende 60 Biblioteket SFKU 3 Medarbejdere på Hørsholm bibliotek står for redigering af indhold til lydavisen samt ansvar og oplæring af frivillige oplæsere, teknik i forbindelse indlæsning og distribution. Hørsholm Kommune har 34 modtagere af lydavisen. For Fredensborg ydes servicen for 61 borgere med en indtægt på kr. fra Fredensborg Kommune. Borgerne modtager Lydavisen 1 gang ugentlig hele året. Opsigelse af kontrakt med Fredensborg kommune om at levere lydavis til borgere i Fredensborg. Nedlæggelse af Lydavisen vil betyde en stor serviceforringelse for de svageste borgere, der er blinde eller meget synshandicappede. De vil ikke længere blive opdateret med nyheder fra Ugebladet samt Frederiksborg Amts avis. Frie personaletimer som kan bruges til andre af bibliotekets kerneopgaver

5 Reduktion af Kulturhuspulje 61 Kultur og Fritid SFKU 4 Med budgetaftale blev det besluttet at tildele Kulturhus Trommen kr. årligt fra 2015 og frem. Puljen har til formål at stimulere aktiviteter, som kan skabe liv i Kulturhuset. Puljen blev som en del af de generelle servicereduktioner nedjusteret med kr. i budgetåret Puljen indeholder således i 2017, kr. I regnskabsåret 2016 blev ca. halvdelen af puljen forbrugt. Puljen kan reduceres yderligere end det foreslåede. Ingen. Potentielt færre støttede oplevelser og aktiviteter i Kulturhus Trommen. Mindre administration

6 Nedlæggelse af Idrætsordning 61 Kultur og Fritid SFKU 5 Idrætsordningen er et samarbejde mellem Rungsted Gymnasium, klubber i Hørsholm og Hørsholm Kommune. Kommunen bidrager med et tilskud pr. forening til trænerlønninger på kr. årligt og kr. til indkøb af materiel. Gennem de sidste mange år har 3-4 foreninger ansøgt om og modtaget tilskud gennem Idrætsordningen. Idrætsordningen er en del af kommunens talentfødekæde på idrætsområdet, og ordningen er med til at fastholde og tiltrække nye borgere og idrætsudøvere til kommunen. Ved nedlæggelse af Idrætsordningen er der risiko for at, kommunens samlede talentmasse på idrætsområdet, og kommunens eliteidrætsklubber ikke i samme omfang kan rekruttere og udvikle talenter lokalt. Kommunen er en væsentlig part i eliteidrætsstøtteforeningen Team Hørsholm, og en eventuel nedlæggelse af Idrætsordningen vil stride imod Team Hørsholms mål om, at Hørsholm skal være en sportsby. Ifølge Rungsted Gymnasium kan en nedlæggelse af Idrætsordningen potentielt set betyde, at gymnasiet mister sin status som Team Danmark uddannelsespartner, hvilket vil være et stort tilbageslag for den idrætsprofil, som er en del af gymnasiets samlede profil. Rungsted Gymnasium kan endvidere risikere at miste elever til de omkringliggende gymnasier, hvis gymnasiet ikke længere kan opretholde sin status som Team Danmark uddannelsespartner. Administrationen har dog endnu ikke fået verificeret, om Rungsted Gymnasium vil miste sin Team Danmark profil som konsekvens af budgetreduktionen, eller om foreningerne stadig vil tilbyde morgentræning selv uden tilskud fra kommunen. Idrætsordningen blev reduceret med kr. i budgetaftale , og indeholder i 2017, kr. For sæsonen 2016/2017 forventes der at blive benyttet ca kr. Administrationen anbefaler en nedlæggelse af ordningen frem for endnu en reduktion, da man således undgår prioriterings- og fordelingsudfordringer hvert år. Ingen. Ingen kommunalt stimuleret talentfødekæde til idrætsområdet. Mindre administration. 5

7

8 Reduktion af aktivitetstilskud til foreninger og nedjustering af sommerferieaktiviteter 61 Kultur og Fritid SFKU 6 Grundet et gennemsnitlig mindre forbrug af aktivitetstilskud de seneste fire år, vurderer administrationen, at man kan reducere budgettet. Det skal dog pointeres, såfremt der sker en mindre tilgang af tilskudsberettigede medlemmer, da kan det blive nødvendigt at sænke satsen pr. medlem. Kommunen arrangerer hvert år i samarbejde med klubber og foreninger aktiviteter for børn og unge i sommerferien. Sommerferieaktiviteterne er meget populære blandt kommunens borgere, og der er årligt ca tilmeldinger samlet set til aktiviteterne. Kommunen koordinerer tilmeldingerne, designer og trykker den fysiske folder om sommerferieaktiviteterne samt udbyder 1-2 aktiviteter. Reduktion af aktivitetstilskud til foreninger kr. Nedjustering af sommerferieaktiviteter kr. Ingen. Mindre støtte pr. medlem kan potentielt belaste foreningernes økonomi. Ingen aktivitetskatalog i fysisk tryk. Dog vil der stadig være digital formidling til skoler, børn og unge. Herudover vil der ikke være aktiviteter udbudt af kommunen. Mindre administration

9 Reduktion af honoraromkostninger og vikarbudget 62 Musikskolen SFKU 7 og Trommen (Vikarbudget) X (Omfordeling af arbejdsnorm i forbindelse ny overenskomst rationalisere behov for tilkøb af honorarer.) Musikskolen gør brug af serviceydelser mod honorar, som udbetales som B- indkomst. Det forventes, at der i den nye overenskomst om arbejdstid OK15 kan findes arbejdstid, som i den enkelte medarbejders opgaveoversigt kan anvendes til nogle af disse opgaver, som tidlige blev honorarlønnet. Reduktion af vikarbudget indebærer at musikskolens undervisning hovedsageligt aflyses fremfor vikardækning ved sygdom blandt musikskolens lærere. Reduktion af honoraromkostninger kr. Reduktion af vikarbudget kr. At der kan afsættes arbejdstid til at dække opgaver der før blev varetaget gennem honorerer. At sygefraværet fastholdes på nuværende lave niveau. Ved at lægge honoraropgaver som er ekstraordinære over på regulære overenskomstmæssige ansættelsesforhold, kan man miste noget fleksibilitet i forhold til den eksisterende service. Borgerne vil opleve manglende kontinuitet i undervisningen når denne aflyses i stedet for vikardækning. At personalet må nedprioritere andre opgaver dette kunne være forberedelse af undervisning- når arten af typisk honoraraflønnede opgaver indgår i opgaveoversigten. Personalet kan forvente at måtte bruge en del arbejdstid på kommunikation med utilfredse borgere når der ikke er vikardækning

10 Driftstilpasning og rationalisering af personaleaktiviteter 62 Musikskolen og Trommen SFKU 8 At finde råderum gennem skærpet påpasselighed i udnyttelsen og vedligeholdelsen af musikskolens inventar. Ydermere at opsige et medlemskab af DAMUSA, Dansk Musikskole Sammenslutning, med henblik på deltagelse i et andet mere relevant netværk. Nogle af musikskolens ensembler tager ca. en gang om året på en hyttetur, hvor der øves intenst og skabes sociale relationer. Der er også tradition for at lave koncertrejser, som præsenterer Hørsholm Musikskoles bedste ensembler uden for kommunen, som ambassadører for Hørsholm kommune. Besparelsen vil reducere mulighederne for gennemførelsen af disse aktiviteter. At musikskolen ikke får væsentlige behov for anskaffelser af yderligere inventar. At Hørsholm Musikskole udmelder sig af DAMUSA. At rejseaktiviteterne indstilles eller begrænses. Borgerne vil opleve mere slidt inventar. DAMUSA arrangerer forskellige landsdækkende aktiviteter for musikskoleelever, som borgerne fremover ikke vil kunne deltage i. Mindre oplevelser af fællesskab og mindre styrkelse af sammenspilsfaglighed for eleverne. Mindre synliggørelse af Musikskolen for øvrige borgere. Oplevelse af slidt inventar samt manglende deltagelse samt opkvalificering i forhold DAMUSA s tilbud. Mindre kontakt med kerneopgaven, at grundlægge færdigheder til en livslang glæde ved musikudøvelse hos borgerne. 9

11 Reduktion af aktivitetsniveau i Trommen 62 Musikskolen og Trommen SFKU 9 Aktivitetsniveauet for forestillinger og arrangementer afholdt af Trommen nedjusteres. Dette har konsekvenser i forhold antal arrangementer samt personaleomkostninger. Ingen Færre kulturelle oplevelser i Kulturhuset som er arrangeret af Trommen. Reduktion af personalenorm især timelønnede

12 Reduktion i indkøb af driftsinventar og periodevis personalereduktion 62 Musikskolen og Trommen SFKU 10 Færre fornyelser af computere/printer/telefoner samt øvrigt inventar i forbindelse med administrative aktiviteter. Der vil være færre pladsanvisere og på udvalgte arrangementer vil der ikke være bemandet garderobe. Reduktion af driftsinventar kr. Periodevis personalereduktion kr. Reducer indkøb af driftsinventar. Oplevet ringere service ved at administrationen benytter utidssvarende it-løsninger og driftsinventar. Dårligere service til arrangementer. Forældede arbejdsredskaber og dårligere arbejdsvilkår. Færre arbejdstimer til de timelønnede unge medarbejdere

13 Reducere i antallet af åbningsdage på helligdage i 63 Idrætsparken Svømmehallen SFKU 11 Svømmehallen har siden 2016 holdt åbent på alle helligdage, samt forkortet lukkeperioden i sommerferien. Der kan reduceres i åbningstider og antal dage, hvor Svømmehallen har åbent på helligdage. Ved at halvere antallet af helligdage hvor der holdes åbent kan der spares ca kr. Ved hjælp af statistik for besøgende i kan administrationen vælge de helligdage hvor der var færrest besøgende. Eventuelle personalemæssige og overenskomstmæssige forhold. Ingen adgang til Svømmehallen på halvdelen af helligdage i forhold til det nuværende. Fri på helligdage

14 Nedskæring på livredder funktion og rengøring i svømmehallen 63 Idrætsparken SFKU 12 Ved at reducere antallet af vikarer vil man på udvalgte tidspunkter kunne reducere livredder funktionen. Dette betyder at der således kun vil være en fast livredder til stede ved bassinkanten. Ydermere vil de forefaldende rengøringsopgaver som vikarerne varetager bortfalde, hvilket vil opleves som ringere service for brugerne. Forudsætninger for realisering af forslaget Kan iværksættes umiddelbart, ved ikke at indkalde vikarer. Mindre sikkerhed og service i forbindelse med besøg i Svømmehallen. Lavere rengøringsstandard. Det øvrige personale skal løse flere opgaver der kan fjerne fokus for opsyn