Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord (fase 1)

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord (fase 1) til 2 år efter tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson : Erik Sejersen Kontaktoplysninger: Erik.sejersen@ru.rm.dk Operatør: Ringkøbing-Skjern Kommune Viden & Strategi Ved Fjorden Ringkøbing Peter Donslund CVR. Nr Nordea Bank Regnr Kontonr Resumé Ringkøbing-Skjern Kommune satser på at udvikle turismen i Destination Ringkøbing Fjord med fokus på indsatsområderne mersalg, kvalitetsudvikling og oplevelser året rundt. Formålet er at skabe øget vækst og nye arbejdspladser gennem de tre ovenstående indsatsområder. Projektet er opdelt i fem projektindsatser som hver især bidrager til udviklingen af ovenstående indsatsområder. Projektindsats Energivenlige Feriehuse har fokus på energirenovering og energimærkning af feriehuse, således at feriehusene gøres mere anvendelige hele året rundt. Projektindsats Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet ønsker at udnytte Ringkøbing Fjord store oplevelsespotentiale for aktiv vandsport og kommercielle naturoplevelser. Projektindsats Fremtidens Superstrand tager udgangspunkt i udsagnet at, en strand er mere end sand og vand, og ser på hvad fremtidens strande skal tilbyde gæsterne, både af oplevelser, aktiviteter og sikkerhed. Projektindsats Synlighed ønsker at forbedre destinationens digitale turistinformation, således at oplevelser og aktiviteter bliver lettere for turisterne at finde. Projektindsats Mikrodestination Bork Havn arbejder med at forbedre og udvikle Bork Havns store turismepotentiale til en endnu bedre mikrodestination for surfere, småbørnsfamilier og dagsturister. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet har været i gang i knap 24 måneder. Projektet består af delprojekterne Energivenlige Feriehuse, Fremtidens Superstrand, Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet, Synlighed og Mikrodestination Bork Havn. Den 18. december 2013 modtog projektet endeligt tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen, på kr Med tilsagn i hus, kører alle projekterne som planlagt, dog en anelse forsinket, pga. det forsinkede tilsagn. Dette betyder dog samtidig at projektperioden er blevet forlænget fra 2 år til næsten 3½ år. I januar afholdt Region Midt og Ringkøbing-Skjern Kommune møde omkring projektets fremdrift, samt budget. Det blev aftalt, at der søges budgetændring hos NaturErhvervsstyrelsen inden afrapportering den 20/3 og at den ansøgte budgetændring vedlægges denne opfølgning. Se bilag Budgetændring journalnr M-001. De to projekter Energivenlige Feriehuse og Fremtidens Superstrand er næsten fuldført og størstedelen af udviklingsaktiviteterne forventes afsluttet i løbet af foråret Begge projekter har opretholdt målene i resultatkontrakten. I Fremtidens Superstrand arbejdes der også fortsat med aktiviteten Porten til Vesterhavet et Real Dania forprojekt, og det håbes, at projektet går igennem næste ansøgningsfase i oktober Næste skridt er fortsat sikring af at projekternes aktiviteter opretholdes, markedføres og sælges til turister. Projekt Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet gennemføres som planlagt, fokus for produktudvikling er mersalg, oplevelsesudvikling året rundt og kvalitetsudvikling. Der arbejdes tæt sammen med erhvervets aktører, og der er særligt fokus på udvikling af produkter indenfor temaerne surfturisme, cykelturisme samt rideturisme. Der arbejdes i en bred geografi, der dækker alle kommunens kyststrækninger, både ved hav og fjord. Endvidere samarbejdes med øvrige turismeprojekter som kommunen pt. gennemfører, således at der opnås størst mulig synergi. Dette gælder naturligvis for alle projekterne. Resultatkravende til projekt Synlighed er allerede opfyldt, og det er derfor destinationens vurdering at målene for mediedækning i resultatkontrakten nok var for lavt sat. Vi forventer, at de langt overskrides inden projektet er endeligt afsluttet. Der er fortsat rigtig mange gode projektaktiviteter på trapperne, og det tætte samarbejde med en bred aktørskare har betydet, at endnu flere private initiativer dukker op henad vejen. Initiativer som destinationen understøtter på mange forskellige måder. Det er med glæde at vi kan meddele, at projekt Bork Havn er på skinner igen, og at projektet allerede i løbet af dette forår forventer at opnå målene i resultatkontrakten. Det er ikke lykkedes at få en helt ny lokalplan igennem, som der tidligere er arbejdet på, men i stedet har destinationen grebet en hel vifte af produkter, som kan gennemføres i forbindelse med eksisterende faciliteter og i samarbejde med lokale aktører. Eksempelvis udvikles en årtidens fiske pakker i samarbejde med havnens fjordfiskere, hvorledes at det bliver muligt for turister at købe iskasser med årstidens friske fisk, renset, filleteret, lagt på is og solgt med et opskriftshæfte. Der etableres også et klappefiskbassin, et lille formidlingshus og et udsigtspunkt. Disse tiltag kan gennemføres uden en ny lokalplan, og kræver kun tilladelse fra Naturstyrelsen. Tilla- Side 2

3 delserne er ansøgt. Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder fortsat på at få gennemført en ny lokalplan for hele mikrodestinationen, men det nås ikke indenfor denne projektperiode, hvorfor der i stedet fokuseres ressourcer på tiltag, der kan gennemføres inden projektperiodens udløb medio I forhold til projektets overordnede vækstmål, ses det af resultatkrav 8, at destinationen har markant vækst i forhold til omsætning og arbejdspladser indenfor turismeerhvervet. Døgnforbrug kan pt. ikke måles, da VisitDenmark ikke længere udregner døgnforbruget i forbindelse med TØBBE undersøgelserne. Destinationens overnatningstal er stigende, men de sidste flere år har VisitDenmark lavet om på deres måde at beregne overnatningstal på flere gange, og det er derfor svært at sammenligne tallene år for år. Det vurderes dog også at omsætning og arbejdspladser må være de væsentligste tal at forholde sig til. Side 3

4 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Øget udlejning af Energivenlige feriehuse Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Implementering af online energiberegner og udarbejdelse af 50 energirapporter Online energiberegner fungerer pr. 4. kvartal 2012 Der er udarbejdet minimum 50 energirapporter ved udgangen af 2. kvartal 2013 Online energiberegner er udviklet og installeret på webportal. Se Der er gennemført over 100 energiberegninger. Der er gennemført 52 energitjek i feriehuse med tilhørende rapporter. Der vedlægges bilaget 100 Energivenlige Feriehuse til Destination Ringkøbing Fjord Resultatkrav individuelle feriehusejere benytter feriehusejerplatform ved projektets afslutning Feriehusejerwebplatform er udviklet pr. 1. kvartal feriehusejere benytter webplatformen pr. 1. september Yderligere 400 feriehusejere benytter webplatformen ved udgangen af 2. kvartal Målemetode: webstatistik Link til webplatformen sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. september Der er etableret en webplatform, som blandt andet indeholder adgangen til online energiberegner, artikler om mulige energiforbedringer, indretning af feriehuse og et forum, hvor husejere kan oprette sig som brugere og udveksle erfaringer. Pr. 18. marts 2014 er der registreret 1805 besøg på hjemmesiden. Heraf 1082 unikke besøgende dvs. selv om en besøgende har været flere gange på siden, tæller det kun som ét besøg. De besøgende har set på 8945 sider, altså 4,96 sider i gennemsnit og de har i gennemsnit været på siden i 4 min. 42 sek. Der arbejdes på at udbrede kendskabet og brugen af hjemmesiden til feriehusejerne. Se Resultatkrav 1.3 Implementering af energimærkningsordning Energimærkningsordningen for feriehuse er etableret ved udgangen af 2. kvartal Energimærkningsordning, som har fået navnet Energistempel for at undgå forveksling med de lovbefalede energimærkningsordninger, er etableret. Der er indtil nu tildelt 52 Energistempler på baggrund af energitjek gennemført af energirådgiver fra Scanenergi. Side 4

5 Kriterier for energimærkningsordning offentliggøres senest 1. september Link til hjemmeside, hvor den ligger, sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten. Arbejdet for udbredelse af Energistemplet fortsætter via hjemmeside, kontakt til grundejerforeninger og samarbejde med udlejningsbureauer. Link: Resultatkrav 1.4 Udlejningen af feriehuse er øget med 10 % ved afslutningen af projektet. 50 % af stigningen er nået ved udgangen af 4. kvartal % af stigningen er nået ved afslutningen af projektet. Måles på kommuneniveau på årsbasis. De samlede antal overnatninger i Destination Ringkøbing Fjord er steget med 2,8% fra % af destinationens overnatninger finder sted i feriehuse. Dette er sidste nye tilgængelige tal. Der endnu ikke er tilgængelige tal for Ifølge resultatkravet skulle der pr være opnået en stigning på 5%, dvs. pr skulle der være opnået en stigning på 2,5%. Idet destinationen samlet set har haft en stigning i overnatninger på 2,8% og 83% af disse overnatninger findes i feriehuse, og der ikke gennem perioden er etableret væsentlige flere hoteller eller campingpladser, antages det, at stigningen i overnatninger hovedsageligt udgøres af stigninger i feriehuse. Resultatkrav 1.5 Andelen af huse til udlejning er steget med 5 % ved afslutningen af projektet. Ringkøbing-Skjern Kommune leverer data. I 2011 er 49 % af alle feriehuse i Ringkøbing-Skjern Kommune tilgængelige til udlejning Der vurderes derfor, at resultatkravet på basis af sidste nye tal fra 2012 er opnået. Jf. Destinationsmonitor Januar Andelen af feriehuse til udlejning er fra steget med 4,01% Det forventes, at målet nås ved projekts afslutning i Endvidere skal nævnes er der er udsendt feriehuskatalog til alle kommunens feriehusejere, på deres hjemmeadresse, kataloget ses i e-version på Samt der afholdes feriehusmesse omhandlende temaet energivenlige feriehuse i påsken 2014 på Beach Bowl i Søndervig. Se mere på ovenstående hjemmeside. Mål 2 Side 5

6 Øget omsætning gennem udvikling af oplevelsesprodukter og pakker i Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Tilbyde 20 nye oplevelsesprodukter tilknyttet i og på fjorden og omkring fjorden koncepterne pr. 1. marts 2014 Konceptbeskrivelse for surf, lystfisker samt ride og vandreturisme offentliggøres og fremsendes til Region Midtjylland pr. 1. marts Minimum 5 produkter er udviklet og modnet inden for surf, lystfisker samt ride og vandreturisme pr. 1. september Yderligere 15 produkter er udviklet og modnet inden for surf, lystfisker samt ride og vandreturisme pr. 1 marts Produktportefølje over nye produkter offentliggøres pr. 1. september 2013 og 1. marts Link til hjemmeside, hvor den offentliggøres sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten. Der er siden september færdiggjort følgende projekter: BikeFun Tours cykelturoperatør, der laver tematiserede cykelture i området (læs mere i Best Cases). Surfrev ved sydmolen i samarbejde mellem Hvide Sande havn, en gruppe af frivillige surfere fra Hvide Sande og Tryg-Fonden, vil Hvide Sande Havn pumpe sand op på indersiden af den nye sydmole til et rev, der vil give fantastiske forhold til surf og SUP og samtidig øge badesikkerheden. Hot spot ved Baggersvej der etableres en parkeringsplads med tilhørende madpakkehus på Baggersvej, der er et meget populært sted for kitesurfere. Området skal udvikles til et hotspot for såvel kitesurferne, som cyklister, fodgængere, kajakroere o.a. Boardsportanalyse der er i sommeren 2013 færdiggjort en boardsportanalyse, der har været med til at belyse områdets potentiale for boardsportturisme. Der er yderligere 10 projekter under udvikling. Disse er blevet forsinkede grundet vintersæsonen, hvor det er rigtigt svært at arbejde med aktørerne, da de typisk er væk på ferie i off-season. Blandt projekterne kan nævnes udvidelse af Søndervig Ridecenter med en masse rideaktiviteter og ruter, opførelse af nye rigboxe ved Westwind Nord, pakketerede surfture målrettet norske surfere, etablering af cykeludlejning via surfaktørerne i området og forbedring af rideområde ved Vedersø Ridecenter. Samlet set er der udviklet 8 færdige produkter og 10 er i støbeskeen. Forsinket tilsagn fra NaturErhverv er hovedårsag til projektets forsinkelse. Dette betyder dog samtidig, at projektperioden er blevet forlænget. Så det forventes, at de 20 færdige produkter nås inden projektperiodens udløb medio Resultatkrav 2.2 Øget omsætning gennem mersalg af oplevelsesprodukter Omsætning gennem mersalg af oplevelsesprodukter er øget med 2,5 procent ved udgangen af 1. kvartal Ringkøbing-Skjern Lystfiskerguiden forventes at blive udgivet til flere forskellige områder i Danmark i løbet af 2014 og 2015 med større annoncetillæg til følge, desuden forventes Apollo Media at skulle ansætte flere til at varetage udgivelsen af Lystfiskerguiden. Bike Fun Tours har lanceret hjemmeside, og deltaget på ADC Cykelmesse i Hamburg i februar 2014 med 6000 besøgende. Virksom- Side 6

7 Kommune indhenter omsætningstal fra produktudbydere cirka 1 gang årligt, ved første afrapportering findes baseline tal. heden forventer at udvide deres koncept med tematiserede cykelture til hele Danmark og indgå i samarbejde med andre aktører. Virksomheden er også i gang med at lave lange cykelture gennem hele Danmark. Boardsportanalysen har givet surfaktørerne et mere klart billede af deres branche og deres muligheder (det er den første af sin art i DK). Desuden har projektleder holdt to foredrag om boardsportturisme baseret på analysen og distribueret den via www og print. Der er ikke muligt, at indhente omsætningstal fra produktydere som forventet. I stedet ønsker Ringkøbing- Skjern Kommune at bruge de generelle tal for omsætning i turismeerhvervet i kommunen. Det vurderes, at disse tal også er mere relevante, når der vurderes på den overordnede effekt af projekternes indsats. Samlet set er turismens omsætning mere end fordoblet over perioden : I 2006 var turismens omsætning i RKSK 1,349 mia. kr. I 2008 var turismens omsætning i RKSK 1,933 mia. kr. I 2011 var turismens omsætning i RKSK 2,682 mia. kr. I 2012 var turismens omsætning i RKSK 2,7 mia. kr. *Tal fra VisitDenmarks TØBBE (særkørsel på kommuneniveau) Mål 3 Udvikling af nye oplevelses- og serviceprodukter til Fremtidens Superstrande Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Udvikling af 10 nye salgbare serviceprodukter i tilknytning til stranden pr. 1. marts Produktportefølje over nye produkter offentliggøres pr. 1. marts Link til hjemmeside, hvor den offentliggøres sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten. Den indledende research samt det løbende samarbejde med de lokale aktørgrupper, afdækkede, at der var behov for helt grundlæggende tiltag, der ikke som sådan var salgbare i stykvis, men som trak hovedproduktet op på et andet og langt mere salgbart plan. Derfor har fokus været på generelt kvalitetsløft af Superstrandene som helhed. Der er sideløbende blevet arbejdet med Rådet for større Badesikkerhed på, at skabe et rammekoncept omkring hele projektet for at sikre holdbarheden og for at gøre projektet mere tilgængeligt og brugbart for andre danske strande. Kvalitetsløftet af Superstrandene bygger på de fem begreber: service, sikkerhed, høj kvalitet, rekreative faciliteter og flere tilbud om salgbare aktiviteter. På grund af meget tunge krav til badevandskvalitet var det ikke muligt at gennemføre etablering af mobilt hav- Side 7

8 vandsbassin på Søndervig strand. Gennemførte produkter og tiltag: 1. Koldvandsbrusere på Hvide Sande og Søndervig strand. 2. Madkurveservice på begge strande. 3. Tilbud om Wellness på Søndervig strand. 4. Ocean Rescue Camp: Livreddersommerskole for børn som inddrager begge strande. 5. Udlejning af strandstole på begge strande. 6. Kort rute på Søndervig strand. 7. Vinterbadefestival på Søndervig strand. 8. Terræntæppe i Søndervig med handikapvenlig adgang til stranden I samarbejde med kommunens genbrug og affalds afdeling er der igennem projektet sat fokus på øget renholdelse af begge strande. Dette har udmøntet sig i: 9. Kunstskraldeevent med fotoudstilling af de frembragte kunstværker, flere affaldscontainere i højsæsonen, 11. Skraldesorteringsbåd i Hvide Sande. 12. Porten til Vesterhavet Resultatkrav 3.2 De udviklede oplevelses- og serviceprodukter udbydes i samarbejde med aktører og markedsføres pr. 2. kvartal Markedsføringsplan offentliggøres pr. 1. september Link til hjemmeside, hvor den offentliggøres sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten. Produkterne er alle at finde på Vinterbadefestival i Søndervig oplevede stor eksponering i lokale, regionale og nationale medier nytårsdag, og festivalen er allerede blevet en tradition som lokale og turister har taget til sig. I påsken 2014 indvies Terræntæppet for strandgæster på hjul på Søndervig strand ved Jason Watt. (blev et år forsinket på grund af Naturstyrelsens lange behandlingstider). Derudover kan tilføjes, at planer om et Superstrandcenter har ført til, at projektet Porten til Vesterhavet - et multifunktionelt strandhus i Klitten ved nedgangen til Søndervig strand er blevet udpeget til for- projekt i Realdanias Stedet tæller pulje, under kampagnen Kvalitet i kysternes turistbyer. Målet er, at blive udtaget som realiseringsprojekt, så Søndervig får et Superstrandcenter Porten til Vesterhavet. Generelt har der har været stort mediebevågenhed om Side 8

9 projektet, der har været omtalt i både regionalt og landsdækkende TV, radio og aviser-dagblade. Samt i tyske medier i fbm. Skraldekunst-eventen. Se mere her: Der er ligeledes trykt en Superstrand-folder som uddeles i sommerhuspakken hos udlejningbureauerne, når gæsten afhenter nøglen. Samtlige nye produkter har haft deres premiere i sæson Der arbejdes ud fra de erfaringer, der er gjort i sæsonen, på at skabe individuel markedsføring og tilpasning af produkterne. Det er blevet besluttet, at en egentlig markedsføringsplan for Superstrandene ikke giver mening, men at det derimod giver mest mening, at Superstrandene indgår i destinationens samlede markedsføring. Der vedlægges en markedsføringsplan for 2014 for Ringkøbing Fjord Turisme. Markedsføringsplanen findes på Mål 4 Mere synlighed og markedsføring Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Strategi for indhold Fremstilling af digital markedsfønation udarbejdes i til Den Digitale Destirings- og informationsmateriale ved Midtjysk Turisme. samarbejde med udgangen af 4. Strategi for indhold kvartal 2013 fremsendes til Region Midtjylland pr. 1. marts Digitalt markedsførings- og informationsmateriale er der blevet arbejdet med igennem hele projektperioden. Den udarbejdede strategi og det indhold, der er udarbejdet, kan ses på Der arbejdes forsat med konceptet omkring Meet The Locals og dette forventes at gå live i løbet af sommeren Resultatkrav 4.2 Fem internationale markedsføringskampagner gennemføres i samarbejde med 2 internationale markedsføringskampagner er gennemført pr. 1. september Yderligere 3 interna- Vi har i samarbejde med VisitDenmark deltaget i to internationale kampagner i løbet af sommeren Den ene kampagne er en Nordsee -kampagne på det tyske marked. Kampagnen indeholder både en online-, en offline- og en pressedel. Side 9

10 Midtjysk Turisme og VisitDenmark tionale markedsføringskampagner er gennemført ved projektets afslutning Den anden kampagne var en forårs-/sommer-kampagne på det hollandske marked, som havde fokus på børnefamilier. Kampagnen er afviklet med majferie-tema i foråret, dernæst sommertema og nu efterårstema i forbindelse med efterårsferien. Opfølgning pr. 2014: Vi deltager i samarbejde med VisitDenmark i løbet af 2014 i 3 internationale markedsføring kampagner. To af kampagnerne er på det tyske marked og har fokus på de to målgrupper det gode liv og børnefamilier. Kampagnen består af både en online og off line del. Online delen af kampagnerne kan ses her: Vokse par: Børnefamilier: Resultatkrav 4.3 Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord skal generere: mindst 3 internationale nyheder fordelt over hele perioden mindst 5 nationale nyheder fordelt over hele perioden 50 % af målene er nået pr. 1. september % af målet er nået ved projektets afslutning. Målemetode: Destination Ringkøbing Fjord indhenter data over medieomtale af Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord. Den 3. kampagne er på det hollandske marked og har fokus på børnefamilier i skoleferierne: Der har i projektet været en god mediedækning. Nationalt har der blandt mange andre været følgende nyheder: - Energivenlige Feriehuse - Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet artikel i Børsen 29. januar 2014 under kort nyt - Fremtidens Superstrand optagelse i TV-midtvest og Tv2 nyhederne den 29. januar Energivenlige feriehuse ece - Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet Oplevelser--Topkarakter-til-Hvide-Sande Internationalt har der blandt mange andre historier været følgende: - Fremtidens Superstrand - Destinationen generelt - Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet Internationale nyheder og pressemateriale er formidlet i samarbejde med Midtjysk Turisme, VDK samt konsulent firmaet Ehrenberg. Mål 5 Side 10

11 Flere tilbud til turister og flere overnatninger i Mikrodestination Bork Havn Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 5.1 Koncept for surfturisme udvikles Konceptbeskrivelse offentliggøres pr. 1. september Konceptbeskrivelse for udvikling af Surfturisme i Bork Havn er udarbejdet. Se vedhæftede pdf til: koncept_borkhavn_ Resultatkrav 5.2 Koncept for for børn aktiviteter udvikles Resultatkrav 5.3 Minimum 10 nye oplevelsesprodukter markedsføres pr. 2. kvartal Link til hjemmeside, hvor den offentliggøres, sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten Konceptbeskrivelse offentliggøres pr. 1. september Link til hjemmeside, hvor den offentliggøres sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten. Minimum 3 nye oplevelsesprodukter markedsføres pr. 2. kvartal Link til markedsføringen sendes med opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. september Konceptbeskrivelse af for børn aktiviteter i Bork Havn er udarbejdet. Se vedhæftede pdf til: koncept_borkhavn_ Projekt Bork Havn er genopstartet pr. 1. okt og der er igangsat følgende aktiviteter: To nye oplevelsesprodukter blev introduceret i sommeren 2013: 1. Skrubbens dag 2. Slidske Ræs i forbindelse med Bork Havnefestival. Derudover blev der udviklet tre surf produkter i Bork Havn, jf. delprojekt Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet Yderligere minimum 7 nye oplevelsesprodukter markedsføres pr. 1. marts Link til markedsføringen sendes med opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. marts I 2014: 3. Fiskehytter klar ultimo marts 2014 i sammenhæng med 4. Formidlingshytte- til formidling af Borks autentiske fjordfisker historie klar 1. maj Fiskeklappebassin - formidlings- og oplevelsesprodukt forventes klar 1. juni Kulturhistorisk legeplads forventes klar 1.juni Formidlingspakken - elementer til leg og læring med fisk og fjordens historie klar 1. maj Madpakkehuset klar 1. juni Fiskerenseplads klar 1. maj Årstidens fjordfiskepakke med lokale opskrifter klar 1. maj Fjordens formidlere klar 1. juni Udsigtpunkt Side 11

12 Alle produkter markedsføres på i takt med at de bliver færdigudviklet. Mål 6 Projektorganisering understøtter en aktiv udbredelse af viden og erfaringer fra projektet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 6.1 Lead-partner - forpligtelse: Ringkøbing-Skjern Kommune er forpligtet til at etablere kontakt og samarbejde med nabokommunerne. Resultatkrav 6.2 Midtjysk Turisme Kommunikationsplan specificerer destinationens rolle i fht. erfaringsudveksling med Lemvig og Holstebro kommuner/turistforeninger mm. Kommunikationsplanen sendes til godkendelse hos Region Midtjylland ved første opfølgning på resultatkontrakten. Hver marts og september vil Lemvig og Holstebro kommuner, deres turismeaktører, Midtjysk Turisme og Region Midtjylland blive inviteret til ½- dags seminar omkring projektaktiviteter. Startende omkring sept Løbende dialog og erfaringsudveksling på tværs af regionen både omkring fremtidige projektsamarbejder og sparring og vidensdeling på tværs. Midtjysk Turisme deltager i styregruppe og sekretariatsgruppe for Stærke Feriesteder Vest. I projektet arbejdes der løbende med udvikling af kommunikationsplanen så det er dynamisk med projektets erfaringer. Lemvig og Holstebro Kommuner er inviteret til erfaringsudveksling sammen med Midtjysk Turisme og Region Midtjylland. Vi er i løbende erfaringsudveksling på tværs af regionen. Primært med Destination Djursland og med de to andre vestkyst kommuner. Vi har også stor fokus på, at deltage i møder, konferencer, opkvalificering og studieture i regi af Midtjysk Turisme, Videncenter for Kystturisme, VDK og KL således at vi kan udvikle vores kompetencer, styrke netværket, skabe samarbejdsmuligheder og erfaringsudveksle. Ydermere har vi en god dialog med Varde Kommune /destinationen og Tønder Kommune, ligesom vi har været på besøg i Thy Kommune for at tale med dem om deres arbejde med Mulighedernes Land og fokus på surflivet ved Klitmøller. Der er igangsat et tættere samarbejde med Holstebro Kommune omkring udvikling af Vedersø Klit området, som deles mellem de to kommuner. I halen på Regeringens Vækstplan for dansk turisme af 20. januar 2014, har de 11 Vestkystkommuner etableret et Partnerskab for Vestkystturisme, hvor Ringkøbing- Skjern Kommune sammen med Varde Kommune og Jammerbugt Kommune pt. er drivkræfter. Der er store forventninger til samarbejdet. Midtjysk Turisme deltager i styregruppen for Stærke Feriesteder Vest repræsenteret ved direktør Jens Hausted og konsulent Lone Daubjerg. I den forgangne periode er der blevet skiftet ud i styregruppen i overensstemmelse med at ansvarsområder er blevet videregivet. HKT præ- Side 12

13 Markedsføring koordineres med Midtjysk Turisme og Visit- Denmark. senteres i dag af Jacob Rasmussen, direktør. Købmand Hansen / Søndervig Feriepark repræsenteres af Thomas Hansen, endelige er udviklingschefen for Midtjysk Turisme Trine Lundorf erstattet af konsulent Lone Daubjerg i sekretariatet for Styregruppen. Projektets markedsføring koordineres fortsat i samarbejde med VisitDenmark og Midtjysk Turisme. Vi afventer naturligvis nyt fra Region Midtjylland vedr. Midtjysk Turismes rolle i forhold til den nationale turismestrategi, jf. Regeringens Vækstplan for dansk turisme. Vi er fortsat meget glade for samarbejdet med de yderst kompetente medarbejdere i Midtjysk Turisme. Mål 7 Effekter og evaluering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav best cases fra projektet Ringkøbing-Skjern Kommune beskriver 10 best cases om året i 2013 og Region Midtjylland sender skabelon, som skal anvendes til beskrivelse af best case. Der er vedhæftet 10 best cases. Resultatkrav 7.2 Der foretages en ekstern midt- og slutevaluering, som koordineres af Region Midtjylland Opfølgning pr. 1. marts og 1. september fra og med 1. marts Der gennemføres en ekstern midtvejs- og slutevaluering i regi af Region Midtjylland efter en fælles tværgående evalueringsmodel. Region Midt har igangsat evalueringen, og der er afholdt første workshop med konsulenten. Operatøren forpligter sig til at levere data og medvirke til gennemførelse af ekstern evaluering, samt indgå i dialog om implementering af resultaterne. Side 13

14 Som led i planlægning og gennemførelse er Ringkøbing- Skjern Kommune/Destination Ringkøbing Fjord forpligtet til at deltage i 4 møder årligt omkring den eksterne evaluering. Der henvises til notat af 5. august 2011 vedrørende den fælles tværgående evalueringsmodel. Mål 8 Vækstmål for den større strategiske udviklingsindsats for turismen i Destination Ringkøbing Fjord, hvor nærværende projekt er en del af Resultatkrav 8.1 I perioden forventes en stigning i overnatninger på 4,6 % årligt, i alt 20 %. Region Midtjylland følger op på målet i forbindelse med evalueringen. Destination Ringkøbing Fjord havde i ,9 mio. Overnatninger. Målemetoden for alle resultatkravene i mål 8 baseres på tal fra Danmarks Statistik / VisitDenmark Overnatninger: I 2006 havde Ringkøbing Skjern Kommune 3,6 mio. overnatninger. Dette tal er inkl. både registrede og estimerede overnatninger samt éndagsturister. I 2008 havde Ringkøbing Skjern Kommune 4,97 mio. overnatninger. Dette tal er inkl. både registrede og estimerede overnatninger samt éndagsturister. I 2011 havde Ringkøbing Skjern Kommune 3,2 mio. kommercielle overnatninger. Dette tal inkl. ikke private overnatninger eller endagsturister. I 2012 havde Ringkøbing-Skjern Kommune 3,2 mio. kommercielle overnatninger og 1,85 mio. private overnatninger: Samlet set 5,03 mio. overnatninger. Dette tal inkl. ikke endagsturister. Der er endnu ikke kommet nye tal. Målemetoden fra VisitDenmark har ændret sig en del siden 2006, og det er derfor svært at sammenligne ovenstående tal. Det indikerer dog en markant stigning, som Destinationen er godt tilfreds med. Side 14

15 Resultatkrav 8.2 I perioden forventes en stigning i døgnforbrug på 4,6 % årligt, i alt 20 %. Resultatkrav 8.3 I perioden forventes en stigning i omsætning på 9,4 % årligt, i alt 43,2 %. Region Midtjylland følger op på målet i forbindelse med evalueringen. Destination Ringkøbing Fjord havde i 2008 et døgnforbrug på 389 kr. Region Midtjylland følger op på målet i forbindelse med evalueringen. Ringkøbing-Skjern Kommune havde i 2008 en årlig omsætning på 1,933 mio. kr. Døgnforbruget kendes ikke for andre år. Det er derfor ikke muligt at vurdere. Samlet set er turismens omsætning mere end fordoblet over perioden : I 2006 var turismens omsætning i RKSK 1,349 mia. kr. I 2008 var turismens omsætning i RKSK 1,933 mia. kr. I 2011 var turismens omsætning i RKSK 2,682 mia. kr.* I 2012 var turismens omsætning i RKSK 2,7 mia. kr. *I 2010 ændrede VisitDenmark på deres måde at opgøre omsætningstal på, hvorfor der fra var en stigning i den udenlandske turismeomsætningen på landsplan på 2 mia. kr. begrundet i metode-, data- og klassifikationsændringer. RKSK har ikke overblik over hvor stor betydning denne ændring har for omsætningstal for turismen i RKSK. Resultatkrav 8.4 I perioden forventes en vækst i beskæftigelsen på 150 arbejdspladser årligt, i alt 600 arbejdspladser. Region Midtjylland følger op på målet i forbindelse med evalueringen. I 2008 var der 2200 fuldtidsbeskæftigede i turismeerhvervet. Alle tal fra VisitDenmarks TØBBE (særkørsel på kommuneniveau) I 2006 var turismens beskæftigelse i RKSK fuldtidsbeskæftigede I 2008 var turismens beskæftigelse i RKSK 2200 fultidsbeskæftigede I 2011 var turismens beskæftigelse i RKSK fuldtidsbeskætigede *Tal fra VisitDenmarks TØBBE (særkørsel på kommuneniveau) Generelt set har turismen markant vækst. Mål 8 gennemføres med følgende forbehold: 1. Målene : er afhænge af langt flere indsatser end de som nærværende resultatkontrakt omhandler. Målene er udarbejdet i forbindelse med indsatserne i Handlingsplan for Destination Ringkøbing Fjord, som er indsendt til Region Midtjylland som bilag til operatøransøgningen for Stærke Feriesteder Vest, marts 2011, og dækker således langt flere udviklingsinitiativer end forefindes i nærværende resultatkontrakt. Side 15

16 2. Målene : er lavet fra en forventning om at udviklingsarbejdet kunne påbegyndes primo 2011, og ikke at finasieringen først kommer på plads medio Målene er også lavet ud fra en forventning om, at finansieringen kunne gives til en 5-årig projektperioden, og ikke en 2-årig. Dvs. målene dækker både fase 1 og fase 2 af destinationens Grøn Vækst ansøgning, nærværende resultatkontrakt omhandler kun fase Skal projektets effekt måles op imod målene , kan disse tal først indhentes efter fase 1 og fase 2 er gennemført, og traditionelt set er Visitdenmarks tal 3 år undervejs. Dvs. vi kan ikke forvente at have reelle tal før tidligst i Sidst gøres der opmærksom på, at lav- og højkonjunkturer, økonomisk krise mv. har stor betydning for turismeerhvervet, idet netop ferierejser er et oplagt sted for mange familier at spare, hvis de sidder hårdt i det. Side 16

17 3. Opfølgning på Økonomi Pga. forsinket tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen er en del af projektaktiviteterne blevet forsinket, derfor er der ikke anvendt de midler der var budgetteret med. Mht. Budgetændring er denne som aftalt søgt hos NaturErhvervsstyrelsen og vedhæftet denne opfølgning i Bilag Budgetændringer journalnr M-001 TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Total Konsulenter Projektansættelser Rekreative faciliteter Andre leverandørydelser Materialer, inventar, udstyr og maskine Rejser/ transport Møder, forplejning m.v Formidling og information Revision Total Konsulentudgiften består af konsulentbistand til de enkelte delprojekter og til ekstern evaluering (resultatkontraktens punkt 4 - ansøgningens punkt 6.b). Der afsat kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i 2014 til den eksterne evaluering. Operatøren er forpligtet til at betale fakturaer vedrørende evaluering (i alt kr.) Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Indbetalinger Total EU landdistriktsmidler Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts Total Konsulenter Projektansættelser Rekreative faciliteter Andre leverandørydelser Materialer, inventar, udstyr og maskiner (659) Rejser/ transport Møder, forplejning m.v Formidling og information Revision - Total Side 17

18 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2014 Indbetalinger Total EU landdistriktsmidler - Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2014 Region Midtjylland TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Se også vedlagte bilag Budgetændringer journalnr M Total Konsulenter Projektansættelser Rekreative faciliteter Andre leverandørydelser Materialer, inventar, udstyr mm Rejser/ transport Møder, forplejning m.v Formidling og information Revision - Evaluering *Aktiviteter ikke godkendt af NERV, deles mellem RKSK og RM Total *Aktiviteterne; Surfcafe i Hvide Sande (kr ), Madudbringning på Søndervig Superstrand (kr ), Vildmarksbad på Søndervig Superstrand (kr ), samt 2 årigt abb. på Adobe Creative Cloud (kr ) under udgiftskonto Materialer, inventar, udstyr mm., samt til revision, blev ikke godkendt af NaturErhverv i fbm. endeligt tilsagn. I alt kr Alle aktiviteterne, bortset fra Vildmarksbad og revision, er gennemført. Efter aftale med Region Midt deler tilsagnsmodtager og regionen den økonomiske risiko ved igangsættelse af aktiviteter før endeligt tilsagn var givet fra NaturErhverv, jf. afsnit 7.3 Generelt i Resultatkontrakt underskrevet 25. maj Derfor er forslag til det samlede udgiftbudget kr. større end i vedlagte bilag hvor der ansøges om budgetændringer hos NERV. Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2014 Indbetalinger Total EU landdistriktsmidler Region Midtjylland* Ringkøbing-Skjern Kommune** Total *Regionens bevilling følger de rate udbetalinger der er udspecificeret i Resultatkontrakten, jf. afsnit 7,2 Udbetalingskriterier. Disse er skubbet et år pga. forsinket tilsagn fra NERV, hvorved tidsplanen for enkelte aktiviteter er blevet skubbet, jf. ansøgte budgetændringer. **Ringkøbing-Skjern Kommune dækker merudgiften på kr i fht. de aktiviteter som ikke er godkendt af NERV, således at regionens bevilling ikke overstiger det aftalte beløb eller den procentmæssige fordeling. Side 18