Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord (fase 1)

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord (fase 1) til 2 år efter tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson : Erik Sejersen Kontaktoplysninger: Erik.sejersen@ru.rm.dk Operatør: Ringkøbing-Skjern Kommune Viden & Strategi Ved Fjorden Ringkøbing Peter Donslund CVR. Nr Nordea Bank Regnr Kontonr Resumé Ringkøbing-Skjern Kommune satser på at udvikle turismen i Destination Ringkøbing Fjord med fokus på indsatsområderne mersalg, kvalitetsudvikling og oplevelser året rundt. Formålet er at skabe øget vækst og nye arbejdspladser gennem de tre ovenstående indsatsområder. Projektet er opdelt i fem projektindsatser som hver især bidrager til udviklingen af ovenstående indsatsområder. Projektindsats Energivenlige Feriehuse har fokus på energirenovering og energimærkning af feriehuse, således at feriehusene gøres mere anvendelige hele året rundt. Projektindsats Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet ønsker at udnytte Ringkøbing Fjord store oplevelsespotentiale for aktiv vandsport og kommercielle naturoplevelser. Projektindsats Fremtidens Superstrand tager udgangspunkt i udsagnet at, en strand er mere end sand og vand, og ser på hvad fremtidens strande skal tilbyde gæsterne, både af oplevelser, aktiviteter og sikkerhed. Projektindsats Synlighed ønsker at forbedre destinationens digitale turistinformation, således at oplevelser og aktiviteter bliver lettere for turisterne at finde. Projektindsats Mikrodestination Bork Havn arbejder med at forbedre og udvikle Bork Havns store turismepotentiale til en endnu bedre mikrodestination for surfere, småbørnsfamilier og dagsturister. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord har nu været i gang i 12 måneder. Projektet består af delprojekterne Energivenlige Feriehuse, Fremtidens Superstrand, Ringkøbing Fjord Oplevelsesne og Synlighed. I den forgangene periode har vi midlertidigt sat Mikrodestination Bork Havn på stand by, indtil vi har en nærmere afklaring omkring processen for lokalplanen og hvilke muligheder, der er for at forsætte med dele af projektet. Et realistisk bud på færdiggørelse af lokalplanen for Bork Havn er tidligst medio januar Delprojekterne er forsat i god og konstruktiv dialog med vores lokale turisaktører, selvom der i højsæsonen fra medio juni til slut august, ikke har været meget tid til overs for de lokale turistaktører til at involverer sig yderligere. De har haft fokus på deres forretninger, hvilket også har været interessant at følge. I projekterne har vi forsat stor fokus på at projekterne skal generere mersalg, oplevelsesudvikling året rundt og kvalitetsudvikling, hvilket skal skabe vækst og beskæftigelse lokalt. Det er dog stadig en udfordring for primært Fremtidens Superstrand og Oplevelsesnet Ringkøbing Fjord at arbejde med nye aktiviteter, større oplevelsesudbud eller forbedre kvaliteten i de geografiske områder, de arbejder med, og dermed også for deres primære turistaktører pga. bindinger og fredninger. Dette har medvirket til, at vi i Fremtidens Superstrand i højere grad også har haft fokus på at forbedre kvaliteten i besøget på stranden. Baggrunden for denne fokus på kvalitetsudvikling er desværre også, at det ikke har været muligt at få udviklet alle 10 salgbare serviceprodukter, som er forlangt i resultatkontrakten. Vi mener dog, at det mindst er ligeså centralt for destinationen, at tilbyde en lækker oplevelse i besøget på stranden, som et tilbud om at købe is på stranden. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi fået et langt større fokus på de utallige fredninger og bindinger, som vi kva dette projektet er blevet meget bevidste om. Dette gør, at planafdelingen i kommunen sammen med Destination Ringkøbing Fjord fremadrettet er langt mere bevidste om disse udfordringer og målrettet samarbejder for at imødekomme dette, således det ikke bliver en udfordring for vækst i turismeerhvervet, fokus på kvalitetsudvikling og områdets mange potentialer. De fire delprojekter, med undtagelse af Mikrodestination Bork Havn, har udviklet sig hensigtsmæssigt i den forgange periode. Ikke alle delresultater er opnået i forhold til resultatkontrakten, men de bliver opfyldt i 4. kvartal 2013, med undtagelse af Mikrodestination Bork Havns resultatkrav. Det har bl.a. været en stor udfordring at indhente baseline tal i henhold til punkt 2.2., men de tal er på plads til 1. kvartal I forhold til markedsføringsplanerne der skulle være færdige pr. 1.september 2013, har vi besluttet at afvente destinationens kommunikationsstrategi, således at markedsføringsplanerne tager afsæt i kommunikationsstrategien. Delprojekterne arbejder alle tæt sammen med Den Digitale Destination og Erhvervsudvikling i Hvide Sande og Sønder, hvilket giver en god synergi for udviklingen af destinationen. Vi vil i den kommende periode fokuserer mere på de aktiviteter under delprojekterne, der kan understøtte destinationens brand, fokus på kommercielle aktiviteter og igangsætte nye samarbejder. Da projektet endnu ikke har opnået tilsagn fra Naturerhvervsstyrelsen, kombineret med stand by af Bork Havn projektet og udfordringer med bindinger, har vi anvendt færre midler end budgetteret. Vi vil gerne tale om en ændring af budgettet til opfølgningsmødet. Samtidig afventer vi med at indgive skabelon til udbetaling fra Region Midtjylland til slut oktober. Side 2

3 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Øget udlejning af Energivenlige feriehuse Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Online energiberegner Online energiberegner er udviklet og installeret på webportal. Der er gennemført over 100 energiberegninger. Implementering fungerer pr. 4. kvartal af online energiberegner og rende rapporter Der er gennemført 52 energitjek i feriehuse med tilhø- udarbejdelse af Der er udarbejdet minimum 50 energirap- 50 energirapporteporter ved udgangen af 2. kvartal 2013 Resultatkrav individuelle feriehusejere benytter feriehusejerplatform ved projektets afslutning Feriehusejerwebplatform er udviklet pr. 1. kvartal 100 feriehusejere benytter webplatformen pr. 1. september Yderligere 400 feriehusejere benytter webplatformen ved udgangen af 2. kvartal Målemetode: webstatistik Link til webplatformen sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. september Der er etableret en webplatform, som blandt andet indeholder adgangen til online energiberegner, artikler om mulige energiforbedringer, indretning af feriehuse og et Forum, hvor husejere kan oprette sig som brugere og udveksle erfaringer. Per 5. september er der registreret 516 besøg på hjemmesiden. Heraf 280 unikke besøgende - dvs. selv om en besøgende har været flere gange på siden, tæller det kun som ét besøg. Der arbejdes intens på udbrede kendskabet og brugen af hjemmesiden til feriehusejerne. Se Resultatkrav 1.3 Implementering af energimærkningsordning Energimærkningsordningen for feriehuse er etableret ved udgangen af 2. kvartal Energimærkningsordning, som har fået navnet Energistempel for at undgå forveksling med de lovbefalede energimærkningsordninger er etableret. Der er indtil nu tildelt 52 Energistempler på baggrund af energitjek gennemført af energirådgiver fra Scanenergi. Side 3

4 Resultatkrav 1.4 Udlejningen af feriehuse er øget med 10 % ved afslutningen af projektet. Kriterier for energimærkningsordning offentliggøres senest 1. september Link til hjemmeside, hvor den ligger, sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten. 50 % af stigningen er nået ved udgangen af 4. kvartal 100 % af stigningen er nået ved afslutningen af projektet. Arbejdet for udbredelse af Energistemplet fortsætter via hjemmeside, kontakt til grundejerforeninger og samarbejde med udlejningsbureauer. Måles på kommuneniveau på årsbasis. Resultatkrav 1.5 Ringkøbing-Skjern Andelen af huse Kommune leverer data. til udlejning er steget med 5 % I 2011 er 49 % af alle ved afslutningen feriehuse i Ringkøbingaf projektet. Skjern Kommune tilgængelige til udlejning Mål 2 Øget omsætning gennem udvikling af oplevelsesprodukter og pakker i Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Tilbyde 20 nye oplevelsesprodukter tilknyttet i og på fjorden og omkring fjorden koncepterne pr. 1. marts 2014 Konceptbeskrivelse for surf, lystfisker samt ride og vandreturisme offentliggøres og fremsendes til Region Midtjylland pr. 1. marts Minimum 5 produkter er udviklet og modnet inden for surf, lystfisker samt ride og vandreturisme pr. 1. september Yderligere 15 produk- Projektet forløber stadigvæk rigtigt godt. D.d. er fem projekter færdige, nemlig udvikling af Lystfiskerguiden, der blev udgivet pr. 1. april 2013, etablering af Westwind Surfcafeen ved Sydmolen i Hvide Sande, der fungerer med udlejning af surfboards og cafeprodukter (Kaffe, vand, is) samt 3 pakkeprodukter til Westwind Bork kiteudlejning, SUP ture og kajak ture. Der er yderligere 10 produkter i støbeskeen Projekteksempler: Skate- kombineret med fitnessområde, 2 cykelrute om Rkb. Fjord, riderute om Rkb. Fjord, etablering af ponytravbane ved Vinterlejegaard, pakketering af ture til Hvide Sande for norske surfere, kunstigt rev ved Sydmolen i Hvide Sande. Rideture og cykelruterne er udsat til at realisere efter sommersæsonen af aktørerne selv, baggrunden fro dette er travlhed i højsæsonen. Side 4

5 Resultatkrav 2.2 Øget omsætning gennem mersalg af oplevelsesprodukter ter er udviklet og modnet inden for surf, lystfisker samt ride og vandreturisme pr. 1 marts Produktportefølje over nye produkter offentliggøres pr. 1. september 2013 og 1. marts Link til hjemmeside, hvor den offentliggøres sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten. Omsætning gennem mersalg af oplevelsesprodukter er øget med 2,5 procent ved udgangen af 1. kvartal Ringkøbing-Skjern Kommune indhenter omsætningstal fra produktudbydere cirka 1 gang årligt, ved første afrapportering findes baseline tal. Der er i løbet af perioden foretaget en undersøgelse af boardsportturisternes forhold til området, oplevelsestilbud og med fokus på boardsportsaktørene. Der er foretaget både kvantitative og kvalitative interviews, med omkring 500 respondenter. Resultaterne præsenteres for boardsportsaktørerne, destinationen andre interesserede i løbet af efteråret. Herefter kortlægges de potentialer og koncepter, der kan understøtte udviklingen af boardsport i destinationen. Produktporteføljen offentliggøres på hvidesande.dk Det er endnu ikke muligt at få reelle tal for projekterne, herunder omsætningstal, men der arbejdes på sagen. Dog må det tilføjes, at Lystfiskerguidens ejere allerede har planer om at udvide konceptet til at omfatte andre områder af Danmark og dermed skal der bruges flere medarbejdere og der hentes flere annoncekroner ind. Surfcafeen har ansat to nye medarbejdere og går rigtigt godt. De har således måttet indkøbe flere surf- og SUP boards til udlejningen pga. en stor efterspørgsel. Mål 3 Udvikling af nye oplevelses- og serviceprodukter til Fremtidens Superstrande Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Udvikling af 10 nye salgbare serviceprodukter i tilknytning til stranden pr. 1. marts Produktportefølje over nye produkter offentliggøres pr. 1. marts Link til hjemmeside, hvor den offentliggøres sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten. Ingen af produkterne var færdige til offentliggørelse 1. marts, da processen med de lokale aktører, samt tilsagn om tilladelser fra eks. Naturstyrelsen tog længere tid end forventet. Produkterne blev offentliggjort og markedsført efterhånden som de var klar, dels via turistforeningens hjemmeside, dels via de lokale aktørers hjemmeside og ikke mindst via pressen. Det blev til 6 slagsbare serviceprodukter, der er blevet udviklet og solgt i løbet af sommerperioden. Så er det blevet til 4 produkter og services, som har forbedret helhedsoplevelsen og kvaliteten på de Hvide Sande og Søndervig strande. Side 5

6 Resultatkrav 3.2 De udviklede oplevelses- og serviceprodukter udbydes i samarbejde med aktører og markedsføres pr. 2. kvartal Markedsføringsplan offentliggøres pr. 1. september Link til hjemmeside, hvor den offentliggøres sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten. Produkterne er alle at finde på hvidesande.dk Samtlige nye produkter har haft deres premiere i sæson Der arbejdes ud fra de erfaringer, der er gjort i sæsonen, på at skabe individuel markedsføring og tilpasning af produkterne. Markedsføringsplanen for Fremtidens Superstrand er endnu ikke klar til offentliggørelse, baggrunden er at der stadig arbejdes med destinationens kommunikationsplan. Vi ønsker sammenhæng i vores markedsføring af hele destinationen, vores oplevelsesudbud og brand, derfor mener vi det er hensigtsmæssigt at udsætte planen. Der vil blive offentliggjort en markedsføringsplan i løbet af 4.kvartal Dog har projektet Fremtidens Superstrand været i landsdækkende tv to gange, utallige gange i regional tv, opnået bred mediedækning i radio, aviser og dagblade. Så projektet har allerede opnået bred eksponering Mål 4 Mere synlighed og markedsføring Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Fremstilling af digital markedsførings- og informationsmateriale ved udgangen af 4. kvartal 2013 Strategi for indhold til Den Digitale Destination udarbejdes i samarbejde med Midtjysk Turisme. Strategi for indhold fremsendes til Region Midtjylland pr. 1. marts I overensstemmelse med den struktur, der er lagt for websiden, er der i samarbejde med projektet Den Digitale Destination udarbejdet en strategi for opdatering og udvikling af sidens indhold. Hermed sikrer vi, at siden er dynamisk og opdateret i forhold til såvel aktiviteter i området som årstidernes forløb. I praksis planlægger vi månedstemaer for et halvt år ad gangen og holder desuden opfølgningsmøder med detailplanlægning og evaluering to gange om måneden. Projekt Synlighed har leveret såvel basisindhold som årstidstemaer til siden. Derudover arbejder vi i øjeblikket på en videoserie med temaet Meet the locals. Herudover har Synlighed udarbejdet designoplæg til interaktive tavler i samarbejde med Den Digitale Destio- Side 6

7 Resultatkrav 4.2 Fem internationale markedsføringskampagner gennemføres i samarbejde med Midtjysk Turisme og VisitDenmark 2 internationale markedsføringskampagner er gennemført pr. 1. september Yderligere 3 internationale markedsføringskampagner er gennemført ved projektets afslutning nation. Vi har i samarbejde med VisitDenmark deltaget i to internationale kampagner i løbet af sommeren Den ene kampagne er en Nordsee -kampagne på det tyske marked. Kampagnen indeholder både en online-, en offline- og en pressedel. Link til general side: - og vores underside: Samt link til artikel, som er et af resultaterne af kampagnen: Den anden kampagne var en forårs-/sommer-kampagne på det hollandske marked, som havde fokus på børnefamilier. Kampagnen er afviklet med majferie-tema i foråret, dernæst sommertema og nu efterårstema ifm. efterårsferien. Link til generel side: - Og til vores side: -uitwaaien-aan-de-deense-westkust Resultatkrav 4.3 Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord skal generere: mindst 3 internationale nyheder fordelt over hele perioden mindst 5 nationale nyheder fordelt over hele perioden 50 % af målene er nået pr. 1. september % af målet er nået ved projektets afslutning. Målemetode: Destination Ringkøbing Fjord indhenter data over medieomtale af Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord. Siden foråret har der været skrevet flere pressemeddelelser, bl.a. i forbindelse med lancering af Vi har desuden arrangeret presseture for såvel danske som tyske pressefolk. På begge presseture fik journalisterne indsigt i de mange nye projekter i Hvide Sande-området og blev præsenteret for både kultur- og naturoplevelser. Begge turene var succesfulde og genererede en række artikler og blogindlæg. Artikler er vedhæftet. Herunder ses links til blogindlæg. Endvidere er der med udsendelse primo maj udarbejdet Side 7

8 et 12-siders indstik til Politiken med nyheder og information om hele Hvide Sande-området. Udkast til indstikket er vedhæftet. Internationale nyheder og pressemateriale er formidlet i samarbejde med Midtjysk Turisme, VDK samt konsulent firmaet Ehrenberg. Mål 5 Flere tilbud til turister og flere overnatninger i Mikrodestination Bork Havn Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 5.1 Koncept for surfturisme udvikles Konceptbeskrivelse offentliggøres pr. 1. september. Link til hjemmeside, hvor den offentliggøres, sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten NB: Projektet er udsat på ubestemt tid. Derfor er ansvaret for surfturisme lagt ind under projektlederen hos Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet. Derfor er der heller ikke skabt en unik konceptbeskrivelse af surfturisme for Bork Havn på nuværende tidspunkt, men det vil blive udviklet i løbet af 4. kvartal Alligevel har vi haft succes med surfturismen i Bork Havn. I samarbejde med Bork Havns surfaktør er de første surfprodukter nu blevet afprøvet med succes over sommersæsonen. Bork Havn har unikke muligheder på vandsportsområdet, og aktøren er indstillet på at afprøve nye oplevelsesprodukter rettet imod vandsportsinteresserede. Resultatkrav 5.2 Koncept for for børn- aktiviteter udvikles Konceptbeskrivelse offentliggøres pr. 1. september Link til hjemmeside, hvor den offentliggøres sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten. NB: Projektet er udsat på ubestemt tid. Derfor er der ikke udarbejdet konceptbeskrivelse for børneaktiviteter. Men en del forskellige børneaktiviteter blev testet i forbindelse med Bork Havns 100 års jubilæum. Det drejer sig om Sliskeræset, Naturvejledning med fiskeriforeningen. Samt sejlads med bådelauget. Alle disse aktiviteter var gratis på dagen, for at afprøve interessen for dem. Det vurderes at man i forbindelse med kommende events kan afholde lign. aktiviteter. Hvis det skal have mere permanent karakter skal aktiviteterne udvikles sammen med Bork Vikingehavn og/eller Bork Legeland. Aktiviteterne skal i så fald finde sted hos dem, for at de vil være villige til at tage ejerskab for aktiviteter. Dermed er det ikke muligt at etablerer permanente børneaktiviteter i Bork Havn området, hvilket var målet for projektet. Der er desværre ikke aktører til at løfte opgaven. Side 8

9 Resultatkrav 5.3 Minimum 10 nye oplevelsesprodukter markedsføres pr. 2. kvartal Minimum 3 nye oplevelsesprodukter markedsføres pr. 2. kvartal Link til markedsføringen sendes med opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. september Yderligere minimum 7 nye oplevelsesprodukter markedsføres pr. 1. marts Link til markedsføringen sendes med opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. marts NB: Projektet er udsat på ubestemt tid. Derfor er der ikke udarbejdet markedsføringsplan i forbindelse med resultatkontrakten pr.1/9-3 oplevelsesprodukter på surfområdet har været markedsført henover sommeren Det drejer sig om: Udlejning af Kiteudstyr, SUP oplevelsestur og Kajak oplevelsestur. Alle board- og vandsportsaktiviteter overtages af projektlederen for Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet, og dermed forsætter og udvikles disse aktiviteter projektperioden ud. Mål 6 Projektorganisering understøtter en aktiv udbredelse af viden og erfaringer fra projektet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 6.1 Lead-partner - forpligtelse: Ringkøbing- Skjern Kommune er forpligtet til at etablere kontakt og samarbejde med nabokommunerne. Kommunikationsplan specificerer destinationens rolle i fht. erfaringsudveksling med Lemvig og Holstebro kommuner/turistforeninger mm. Kommunikationsplanen sendes til godkendelse hos Region Midtjylland ved første opfølgning på resultatkontrakten. Hver marts og september vil Lemvig og Holstebro kommuner, deres turismeaktører, Midtjysk Turisme og I projektet arbejdes der løbende med udvikling af kommunikationsplanen så det er dynamisk med projektets erfaringer. Lemvig og Holstebro Kommuner er inviteret til erfaringsudveksling sammen med Midtjysk Turisme og Region Midtjylland. Vi er i løbende erfaringsudveksling på tværs af regionen. Primært med Destination Djursland og med de to andre vestkyst kommuner. Vi har også stor fokus på, at deltage i møder, konferencer, opkvalificering og studieture i regi af Midtjysk Turisme, Videncenter for Kystturisme, VDK og KL således at vi kan udvikle vores kompetencer, styrke netværket, skabe samarbejdsmuligheder og erfaringsudveksle. Ydermere har vi en god dialog med Varde Kommune /destinationen og Tønder Kommune, ligesom vi har været på besøg i Thy Kommune for at tale med dem om deres arbejde med Mulighedernes Land og fo- Side 9

10 Region Midtjylland blive inviteret til ½-dags seminar omkring projektaktiviteter. Startende omkring sept kus på surflivet ved Klitmøller. Resultatkrav 6.2 Midtjysk Turisme Løbende dialog og erfaringsudveksling på tværs af regionen både omkring fremtidige projektsamarbejder og sparring og vidensdeling på tværs. Midtjysk Turisme deltager i styregruppe og sekretariatsgruppe for Stærke Feriesteder Vest. Markedsføring koordineres med Midtjysk Turisme og VisitDenmark. Midtjysk Turisme deltager i styregruppen for Stærke Feriesteder Vest repræsenteret ved direktør Jens Hausted og konsulent Lone Daubjerg. Der har i den forgangne periode er der blevet skiftet ud i styregruppen i overensstemmelse med at ansvarsområder er blevet videregivet. HKT præsenteres i dag af Jacob Rasmussen, direktør. Købmand Hansen / Søndervig Feriepark repræsenteres af Thomas Hansen, endelige er udviklingschefen for Midtjysk Turisme Trine Lundorf erstattet af konsulent Lone Daubjerg i sekretariatet for Styregruppen. Projektets markedsføring koordineres forsat i samarbejde med VisitDenmark og Midtjysk Turisme. Mål 7 Effekter og evaluering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav best cases fra projektet Ringkøbing-Skjern Kommune beskriver 10 best cases om året i 2013 og Region Midtjylland sender skabelon, som skal anvendes til beskrivelse af best case. Der er vedlagt 10 best cases. To fra hvert delprojekt. Resultatkrav 7.2 Der foretages en ekstern midt- og slutevaluering, Opfølgning pr. 1. marts og 1. september fra og med 1. marts Der gennemføres en ekstern midtvejs- og slutevaluering i regi af Region Midtjylland ef- Side 10

11 som koordineres af Region Midtjylland ter en fælles tværgående evalueringsmodel. Operatøren forpligter sig til at levere data og medvirke til gennemførelse af ekstern evaluering, samt indgå i dialog om implementering af resultaterne. Som led i planlægning og gennemførelse er Ringkøbing-Skjern Kommune/Destination Ringkøbing Fjord forpligtet til at deltage i 4 møder årligt omkring den eksterne evaluering. Der henvises til notat af 5. august 2011 vedrørende den fælles tværgående evalueringsmodel. Mål 8 Vækstmål for den større strategiske udviklingsindsats for turismen i Destination Ringkøbing Fjord, hvor nærværende projekt er en del af Resultatkrav 8.1 I perioden forventes en stigning i overnatninger på 4,6 % årligt, i alt 20 %. Region Midtjylland følger op på målet i forbindelse med evalueringen. Destination Ringkøbing Fjord havde i ,9 mio. Overnatninger. Resultatkrav 8.2 I perioden forventes en Målemetoden for alle resultatkravene i mål 8 baseres på tal fra Danmarks Statistik / VisitDenmark Region Midtjylland følger op på målet i forbindelse med Side 11

12 stigning i døgnforbrug på 4,6 % årligt, i alt 20 %. Resultatkrav 8.3 I perioden forventes en stigning i omsætning på 9,4 % årligt, i alt 43,2 %. Resultatkrav 8.4 I perioden forventes en vækst i beskæftigelsen på 150 arbejdspladser årligt, i alt 600 arbejdspladser. evalueringen. Destination Ringkøbing Fjord havde i 2008 et døgnforbrug på 389 kr. Region Midtjylland følger op på målet i forbindelse med evalueringen. Ringkøbing-Skjern Kommune havde i 2010 en årlig omsætning på 1,933 mio. kr. Region Midtjylland følger op på målet i forbindelse med evalueringen. I 2010 var der 2200 fuldtidsbeskæftigede i turismeerhvervet. 3. Opfølgning på Økonomi Vi har projekterne ikke anvendt de midler, der er budgetteret med. Derfor vil vi også gerne anmode om, at opfølgningen på økonomien sker når vi har udbetalt en række fakturerer i primo oktober. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Total Konsulenter Projektansættelser Rekreative faciliteter Andre leverandørydelser Materialer, inventar, udstyr og maskine Rejser/ transport Møder, forplejning m.v Formidling og information Revision Total Konsulentudgiften består af konsulentbistand til de enkelte delprojekter og til ekstern evaluering (resultatkontraktens punkt 4 - ansøgningens punkt 6.b). Der afsat kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i 2014 til den eksterne evaluering. Operatøren er forpligtet til at betale fakturaer vedrørende evaluering (i alt kr.) Side 12

13 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Indbetalinger Total EU landdistriktsmidler Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING ]. Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september Total Konsulenter , Projektansættelser Rekreative faciliteter - Andre leverandørydelser Materialer, inventar, udstyr og maskiner Rejser/ transport Møder, forplejning m.v Formidling og information Revision Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2013 Indbetalinger Total EU landdistriktsmidler Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2013 Region Midtjylland TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Side 13

14 Udgiftsbudget Forslag til nyt udgiftsbudget pr. 1. september Total Konsulenter - Projektansættelser - Rekreative faciliteter dobbeltklik for at udfylde skemaet - Andre leverandørydelser - Materialer, inventar, udstyr og maskiner - Rejser/ transport - Møder, forplejning m.v Formidling og information Revision - Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2013 Indbetalinger Total EU landdistriktsmidler - Region Midtjylland - Ringkøbing-Skjern Kommune dobbeltklik for at udfylde skemaet - Total Side 14

15 Side 15