Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen tlf Operatør: Stærke Feriesteder Øst v. Destination Djursland Ny Lufthavnsvej Kolind Flemming Rasmussen flemming@visitdjursland.com CVR. Nr.: Resumé Projektet er et led i Vækstforums Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Vækstforum har prioriteret tre forretningsområder - herunder Stærke Feriesteder - hvor Vækstforum vil videreudvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i international målestok, koncentreret omkring de i forvejen stærke kystdestinationer i øst og vest. Projektets mål er at øge konkurrenceevnen i turismen på Djursland og skabe arbejdspladser til gavn for Djursland som landdistrikt. Projektets formål er at sætte fokus på turisme som bæredygtig platform for etablering af nye arbejdspladser via udvikling, formidling og synliggørelse af lokale produkter, oplevelser, kultur og identitet. Projektets centrale aktiviteter er videreudvikling og internationalisering af den eksisterende brandingplatform, produktudvikling i udbuddet og afsætningen af oplevelser og aktiviteter i naturen, produktudvikling- og formidling af samspillet mellem kyst, by og havn samt en samlede markedsføring, synliggørelse og afsætning af Djursland som ferieområde. Operatøren har som leadpartner vedrørende Stærke Feriesteder en forpligtigelse til at etablere kontakt og samarbejde med nabokommunerne omkring udvikling af kystturismen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. Marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projekt Djursland - Vækst gennem oplevelser har pr. 1. marts 2013 gennemført aktiviteter igennem de sidste 11 måneder. Status overordnet set er et projektforløb i positiv fremdrift. Der har trods udfordringer med den samlede finansieringspulje, været et forholdsvist højt aktivitetsniveau og operatør for Stærke Feriesteder ØST har i prioriteringen af indsatser og gennemførelse af delaktiviteter haft øje for de overordnede mål i dels i opfyldelsen af målene for stærke feriesteder i strategien for Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland dels i opfyldelsen af vækststrategien for Djursland som et samlet og sammenhængende ferieområde. En akkumuleret status er på baggrund af ovenstående, at projekt Djursland Vækst gennem oplevelser forsat skaber nye og spændende samarbejdskonstellationer, forsat understøtter udviklingen af kystferieturismen på Djursland og østkysten og skaber nye muligheder i synliggørelse af - og oplevelsen af kystferieproduktet i Midtjylland. Der har været mindre forsinkelser i afviklingen af delaktiviteter, som dels skyldes den manglende afklaring omkring den samlede finansiering, men som ligeledes skyldes almindelig projektudvikling, herunder resultat af forskellige processer omkring de enkelte aktiviteter samt vurdering fra operatørens side på timing for aktivitetens gennemførelse. Der er taget højde for de enkelte forsinkelser i gennemførelse, således de forskellige delaktiviteter vil blive gennemført i kommende perioder. Operatøren vurderer ikke forsinkelserne på nuværende tidspunkt til at være væsentlige i forhold til at opnå de overordnede mål. Aktiviteternes omfang og kvalitet er i henhold til det planlagte og beskrevne i resultatkontrakten. Der foretages stadig en kontinuerlig opsamling og evaluering på igangsatte aktiviteter i form mindre undersøgelser, dialog med samarbejdspartnere og opsamling på tilbagemeldinger fra gæsterne. Jf. skema med angivelse af afregnede udgifter og modtaget finansiering, er der for 2012 afvigelser i forhold til det budgetterede. Detaljer om afvigelser uddybes i afsnit 3. På grund af forsinkelse i bevilling af Grøn-vækstmidler, vil den forventede anmodning om budgetændring, først foreligge når tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen på ansøgning af Grøn Vækstmidler gives. Der vil blive et behov for en større budgetændring pga. af bl.a. tidsmæssig forskydning af aktiviteter og udgifter i forhold til udgifter og finansiering for hele perioden samt pga. forskydning mellem budgetposterne. Region Midtjylland vil modtage en anmodning om budgetændring i den forbindelse. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Side 2

3 Mål 1 Projektet skal skabe vækst i omsætning, overnatninger, døgnforbrug og beskæftigelse. Resultatkrav 1.1 Vækst i turismeomsætning på 6 % pr. år, svarende til 2,5 mia. kr. i alt i Mål projektets afslutnings år: 2,36 mia. kr Måles via den nationale model for turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. Resultatkrav Måles via indhentning af registrerede Vækst i turismeovernatninger overnatningstal på 2,5 % pr år, svarende til 1,9 hos Danmarks Statistik. Måling mio. i foretages af Region Mål projektets afslutnings Midtjylland i takt med der er år: 1,86 mio. tilgængelige data. Resultatkrav Måles via den nationale model Vækst i det gennemsnitlige for turismens økonomi- døgnforbrug på 5% pr år, svarende ske og beskæftigelsesmæs- til 541 kr. i sige betydning. Måling foreske Mål projektets afslutnings tages af Region Midtjylland i år: 514 kr. takt med der er tilgængelige data. Resultatkrav Måles via den nationale model Vækst i beskæftigelsen på 2% pr for turismens økonomi- år, svarende til 2800 årsværk i ske og beskæftigelsesmæssige turismen i betydning. Måling fore- Mål projektets afslutnings tages af Region Midtjylland i år: 2750 årsværk. takt med der er tilgængelige data. Mål 2 Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Vækst gennem et stærkere internationalt brand Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Resultatkrav 2.1 Operatøren opbygger en international brandingplatform som grundlag for et stærkere brand Gennemført brandingseminar senest 1. september Dokumentation via link til offentliggjort materiale fra seminar Udarbejdet profiler af internationale målgrupper senest 1. september Dokumentation via link til offentliggjort materiale. / Aktiviteten er delvist gennemført. Efter højsæsonen 2012 blev der nedsat en brandinggruppe bestående af 7 repræsentanter fra turisterhvervet samt fra Destination Djursland. Gruppen har afholdt 2 møder. Desuden har der været afholdt møder med brandingekspert og Destination Side 3

4 2.1.3 Udviklet brandbook senest 1. marts Dokumentation via link til offentliggjort materiale. Djurslands marketingsbestyrelse. Resultatet af møderne danner grundlag for følgende aktiviteter Udviklet grafisk linje senest i 2013: 1. marts Dokumentation via link til oversigt. - Input til den internationale markedsføring i 2013 Der er desuden vurderet hensigtsmæssigt at de øvrige aktiviteter planlægges som følgende: - Brandingseminar afholdt senest 1. marts Internationale profiler udviklet senest 1.marts Brandbook udviklet senest 1. marts Grafisk linje udviklet senest 1. marts Mål 3 Vækst i kystturismen gennem produktudvikling med fokus på netværk, afsætning, salg, formidling og synliggørelse Resultatkrav 3.1 Projektet skal bidrage til en omsætning via direkte booking på 10 mio. kr. i 2015 på Djurspakken.dk og andre dertilhørende bookingframes Operatøren etablerer afsætningsnetværk, der består af 150 aktører senest 1. marts Dokumentation via link til oversigt Operatøren har senest 1. marts 2013 udviklet 1 ny facilitet som integreres i den fælles bookingplatform for turismesamarbejdet på Djursland. Dokumentation via link til oversigt Operatøren har senest 1. marts 2013 udviklet et temaportal-netværk med søgefunktion til formidling og synliggørelse af tema- og målgrupperettede indsatser i forbindelse med Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Resultatkravet for er ikke gennemført. Operatøren har vurderet udviklingen af den nye facilitet mere hensigtsmæssigt når pkt er i funktion og der heraf kan komme input til udviklingen. Forventes udviklet pr. 1. september / Resultatkravet for pkt er delvist opfyldt. Udviklingen af skabelonen for temaportalnetværk er pågående og forventes udviklet pr. maj 2013 og færdig- Side 4

5 oplevelser og aktiviteter. gjort pr. 1. september Færdiggjort senest 1. De første temaportaler med september 2013 med ca. indhold og koblinger til aktører unikke besøgende på portalerne senest ber forventes klar inden 1. septem- 1. marts Operatøren kan fremvise dokumentation for antallet af unikke besøgende. Mål 4 Oplevelser og produkter i samspillet mellem kyst, by og hav styrkes. Resultatkrav 4.1 Turisterne får en bedre oplevelse af samspillet mellem oplevelser, produkter og kyst, by og hav gennem en bedre formidling Udvikling af fælles formidlingsmetode senest 1. september 2012 og færdiggjort i september Dokumentation via link til oversigt. / Resultatkravet for pkt er ikke opfyldt, men arbejdet er påbegyndt. Resultatkravet forventes opfyldt pr. 1. september 2013 og færdiggjort 1. marts Udvikling af 2 formidlingsprodukter senest 1. september Dokumentation via link til oversigt Udvikling af yderligere 2 formidlingsprodukter senest 1. september Dokumentation via link til oversigt Operatøren har etableret 4 midlertidige formidlingsuniverser, der præsenterer samspillet Jf. statusrapport pr. sept er resultatkravet for pkt opfyldt. / Resultatkravet er delvist opfyldt, idet der pr. marts 2013 tilføjes endnu et produkt til formidlingsuniverset i Ebeltoft. Der åbnes op for endnu et formidlingskoncept i form af udstillingsrum for aktuelle og fremtidige kystprojekter med fokus på turisme og rekreative oplevelser. Pkt jf. statusrapport pr. sept opfyldt, idet der er etableret 2 formidlings- Side 5

6 mellem oplevelser og aktiviteter og kyst, by og liggørelse af kyst, by og havn - universer som platform for syn- havn, samt viden om ferieområdet med ud- udvikling, attraktivitet, særlige samspillet herunder områdets gangspunkt i produkter, udviklingsfokus for området oplevelser og identitet 1. m.m. september Status for besøgstal i DjursWindGlobe er gæster i perioden juni til oktober Der arbejdes videre med disse formidlingsuniverser og der vil pr. 1. september 2013 være åbnet mindst 1 yderligere platform for kyst, by og havn på Anholt. Mål 5 Flere internationale gæster gennem markedsføring og afsætning. Resultatkrav 5.1 Vækst i antallet af internationale gæster gennem markedsføring og afsætning. Der henvises til måling på de overordnede mål i resultatkrav Besøgstallet på attraktionerne er i 2010 ca. 1,5 mio. og forventes at være 1,64 mio. målt på året 2013 (pr. 1. marts 2014) samt 1,75 mio. i Kilde til måling af besøgstallet er opgørelse over de 11 største attraktioner, som indgår i samarbejdet på Djursland Kampagnekoncept for Tyskland udviklet senest 1. marts 2013 og kampagner gennemført senest 1. september Pkt er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Der planlagt og arbejdet med ekstraordinære kampagner og synliggørelse på følgende markeder til 2013: *Tyskland Kampagne: FamilienSpass Målgruppe: Sjov. Leg og læring (6-12 år). Kampagne: FamilienZeit Målgruppe: Sjov, leg og læring (0 6 år). Kampagne: Mein Lieblingplatz. Målgruppe: Det Gode Liv. Voksne par i Nordtyskland og Nordrhein- Side 6

7 Westfalen (NRW). Kampagne: Inselurlab (Ø-ferie i Danmark). Målgruppe: Det Gode Liv. Voksne par i Nordtyskland og Nordrhein-Westfalen (NRW) Kampagnekoncept for Norge udviklet 1. september 2012 og tilpasset senest 1. september Kampagner gennemført 1. september *Norge Kampagne: Rejseplanlæggeren Familieferiekampagnen - onlinekampagne via annoncer på internettet og gennem en involverende internetbaseret rejseplanlægger. Målgruppe Børnefamilier Sjov, Leg og Læring Kampagnekoncept for Sverige udviklet 1. september 2012 og tilpasset senest 1. september Kampagner gennemført 1. september Kampagnekoncept for Benelux udviklet senest 1. marts 2013 og kampagner gennemført 1. september *Sverige: Jf. statusrapport pr. september Øvrige aktiviteter på Sverige forventes gennemført senest 1. september *Holland/benelux Kampagne: Majkampagne Målgruppe : Familier med børn i aldersgruppen 6-12 år Majferien er populær i Holland og familer med større børn rejser også udenlands. Mål 6 Deltagelse på Vankantiebeurs 2013 Målrettet oplevelseskort i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge udviklet bl.a. til distribution på messen Vakantiebeurs Januar Videreudvikling af kampagnekoncepterne sidekøres med udviklingen af samarbejdet for resten af 2013 og samt udviklingen af branding se. Pkt Side 7

8 Projektets effekter styrkes gennem et bredt samarbejde og udbredelse af resultater Resultatkrav Relevante destinationer og Destination Djursland vil styrke aktører orienteres om de Kystturismen i Region Midtjylland gennem samarbejdet med bydes til at deltage i det om- konkrete initiativer og ind- såvel geografisk de nære ferieområder og konkrete aktører menteres gennem to årlige fang det er relevant. Doku- som med destinationer/aktører tilfredshedsmålinger vedrørende inddragelse og ud- med fokus på udvikling og synliggørelse af kystferie bredelse af viden hos turismeaktører i Randers, Odder, Aarhus, Horsens og Hedensted Kommuner. Operatøren følger op pr. 1. marts og september hvert år. / Jf. statusrapport er afholdt møde med enkelte destinationer, hvor destinationerne er blevet orienteret om projektet og konkrete aktiviteter. Desuden er øvrige destinationer blevet orienteret på fælles møder under Midtjysk Turisme. Turistaktører fra specielt Randers deltager i aktiviteter om afsætning/synliggørelse. Samarbejdet med etablering af Naturpark Randers Fjord vil også betyde et øget samarbejde om oplevelser og aktiviteter i naturen. Resultatkrav 6.2 Beskrivelse af minimum 20 best cases fra projektet Resultatkrav 6.3 Der samarbejdes med Midtjysk Turisme om koordinering af indsatsen, herunder koordinering af markedsføring. 6.2 Destination Djursland beskriver 10 best cases om året i 2013 og Region Midtjylland sender skabelon, som skal anvendes til beskrivelse af best case. Operatøren fremsender cases senest i forbindelse med opfølgning pr. 1. marts og 1. september fra og med 1. marts Midtjysk Turisme deltager i styregruppen og relevante arbejdsgrupper. Indberetning på baggrund af en vurdering fra Midtjysk Turisme og Destination Djursland af, at der er et positivt samspil omkring gennemførelsen af projektet, samt koordinering af markedsføring. Opfølgning pr. 1. marts og 1. september i hele perioden. Der vedlægges 4 bestcases til statusrapporten marts Der er nedsat styregruppe for samtlige aktiviteter, som operatøren er ansvarlig for. Styregruppen består af repræsentanter fra Destination Djursland, kommunerne på Djursland og Midtjysk Turisme. Styregruppen træder sammen ca. 4 gange årligt. Der er afviklet et styregruppemøde d. 30. november 2012 og planlagt møde d. 12. April Side 8

9 Mål 1 gennemføres med følgende forbehold: 1. Målene : er afhængige af langt flere indsatser end de som nærværende resultatkontrakt omhandler. Målene er udarbejdet i fbm. indsatserne i Handlingsplan for Stærke feriesteder Djursland under Ny VÆKST i Turismen i Region Midtjylland som er indsendt til Region Midtjylland som bilag til operatøransøgningen for Stærke Feriesteder Øst, marts 2011, samt Turismestrategien Vækst gennem oplevelser for Djursland og dækker således langt flere udviklingsinitiativer end forefindes i nærværende resultatkontrakt. 2. Målene : er lavet ud fra en forventning om at udviklingsarbejdet kunne påbegyndes primo 2011, og ikke at finansieringen først kommer på plads medio Målene er også lavet ud fra en forventning om at finansieringen kunne gives til en 5-årig projektperiode, og ikke en 2-årig. Dvs. målene dækker både fase 1 og fase 2 af destinationens ansøgning til Region Midtjylland og Grøn Vækst-puljen, nærværende resultatkontrakt omhandler kun fase 1, 4. Skal projektets effekt, måles op imod målene kan disse tal først indhentes efter fase 1 og 2 er gennemført, og traditionelt set er Visitdenmarks tal 3 år undervejs. Dvs. vi kan ikke forvente at have reelle tal før end tidligst i Opfølgning på Økonomi Status på budget/finansieringsskema: Der har pga. forsinkelserne i bevilling af Grøn Vækst ikke været gennemført aktiviteter i henhold til det samlede budget for Der forventes derfor, at en del af de planlagte aktiviteter skydes til gennemførelse i 2013 og Status på enkeltposter. Der har været overskridelse mellem de enkelte budgetposter, som forventes indarbejdet i anmodning om budgetændring, når bevillingen af Grøn-vækst midler imødekommes. Status på forskydninger/overskridelse på enkeltposter i 2012: Andre leverandørydelser. Der har været en mindre overskridelse af budget for Samlet set forventes det ikke at have nogen indflydelse på det afsatte totalbudget til andre leverandørydelser. Materiale, inventar, udstyr og maskiner. Der har været en overskridelse af budgetposten for Der forventes at anmode om ændring af budgettet med en forskydning af midler mellem denne post og posten formidling/information. Revision. Der har været en mindre overskridelse af denne budgetpost i Samlet set forventes det ikke at have nogen indflydelse på det afsatte budget til revision. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Side 9

10 Udgiftsbudget År 2012 År 2013 År 2014 Total Konsulenter Projektansættelser* Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskine, etc Rejser, transport Møder Formidling og information Revision Andet (Evaluering af projekt) Total Finansieringsbudget År 2012 År 2013 År 2014 Total Grøn Vækst Region Midtjylland Norddjurs og Syddjurs Kommuner Destination Djursland og turisterhverv Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 28. februar 2013 År 2012 År 2013 År 2014 Total Konsulenter Projektansættelser* Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskine, etc Rejser, transport Møder Formidling og information Revision Andet (Evaluering af projekt) Total Grøn Vækst Region Midtjylland Norddjurs og Syddjurs Kommuner Destination Djursland og turisterhverv Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts Region Midtjylland kr. Side 10