Resultatkontrakt. Vedrørende. [Skjern Å Naturturisme] [1. juli juni 2015] Journalnummer: Kontraktens parter.

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende [Skjern Å Naturturisme] [1. juli juni 2015] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Erik Sejersen Kontaktoplysninger: Erik.Sejersen@ru.rm.dk Operatør: Ringkøbing-Skjern kommune Kultur, Natur & Fritid Toften Tarm Søren Frederiksen Soren.frederiksen@rksk.dk CVR. Nr P. Nr Resumé Skjern Å Naturturisme skal bringe de stedbundne potentialer og lokale aktører i spil, med henblik på profitering og synliggørelse af ikke udnyttede turismemuligheder, primært i Skjern Å området, men også andre naturområder i Ringkøbing-Skjern Kommune skal aktiveres. Projektet skal ses i sammenhæng med allerede igangsatte tiltag under "Stærke Feriesteder i Vest" hvor nærværende projekt forventes at understøtte og komplettere disse projekter med udvikling af pakkeløsninger, bookingmuligheder, markedsføring og koordinering af tilbudene til de mange danske og internationale turister der allerede i dag gæster Vestkysten og også tiltrække nye gæster, herunder naturinteresserede endagsbesøgende.det er tanken gennem tæt samarbejde med lokale aktører at udvikle nye tilbud, synliggøre disse og øge det samlede udbud af turismetilbud både med hensyn til kvalitet og kvantitet, med henblik på øget indtjening og skabelse af nye arbejdspladser indenfor naturturismen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet Skjern Å Naturturisme går nu ind i sin afsluttende fase og her skal efterfølgende redegøres for resultater og udfordringer i projektet indtil nu. Samtidig gennemgåes kort og overordnet planerne for de sidste travle måneder og beskrives hvordan dele af projektet tænkes videreført efter projektets afslutning. I forbindelse med etablering af faciliteter er cirka halvdelen gennemført og resten er så langt i planlægningen at de gennemføres inden projektet slutter. På Karolines Gård mangler endnu nogle ting, som er bestilt og på kanopladsen ved Pumpestation Nord er landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinien på plads. Sammenholdt med organisatoriske ændringer hos Naturstyrelsen, har denne opgave trukket længere ud end forventet, men kanofaciliteten vil være klar til sæsonstart medio juni. Hestefaciliteterne er på plads for så vidt som placeringen er aftalt med lodsejerne, men selve udførelsen mangler. Som nævnt i sidste opfølgning har der været udbudt turismetilbud og pakketering udbydes i maj og juni måned. Som eksempler på markedsføringstiltag gennemført i samarbejde med Ringkøbing Fjord Turisme skal nævnes opslag i Ringkøbing Fjord Guide 2015, opslag i Lystfiskerguiden og helsides annonce med tilhørende redaktionel tekst i Anglermagasin 2015, som udgives af VisitDenmark i Tyskland. Herudover annonceres i Sportsfiskeren og så optræder Skjern Å Naturturisme på ydersiden af en Forkælelsesbox til uddeling i udlejede sommerhuse. Se mere i Best Case. Skjern Å Naturturisme var repræsenteret sammen med Økogårdene Skjern Enge, til Kulturnatten i København med en stand hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Mere end 1200 gæster kiggede forbi og der var konstant aktivitet ved standen i de næsten 6 timer der var åbent, med mange gode spørgsmål. Inspirationsturen til Thy blev en succes, her var fokus på samarbejder omkring rideturisme og vi besøgte tre aktører der sammen udbød rideture, guidning, hestehotel og overnatning. Der blev også lejlighed til at smage lokale råvarer på Stenbjerg Kro og dagen sluttede hos NaturEvent der udbyder mange forskellige oplevelsespakker til turister. Der er planlagt en inspirationstur for aktørerne den 14. april til Nationalpark Vadehavet og her vil samarbejder, eksempelvis i forhold til cykelturisme blive et af temaerne. Også nationalparkens partnerskaber med aktørerne vil komme i fokus, med henblik på at hente inspiration hjem. Der planlægges at holde en Aktørdating en aften i juni som afrunding af projektet, hvor samarbejder sættes i fokus og de fremadrettede muligheder gennemgåes. Det er også tanken at entrere med en eller to indlægsholdere til dette møde. Blandt igangværende tiltag kan nævnes to mindre filmprojekter, hvor det ene sætter fokus på Lystfiskerpremieren den 16. april, en appetitvækker på tre sprog der skal bruges på Hvidesande.dk og Skjernaa.info mv. Herudover produceres en kort film der i et let forståeligt spog fortæller historien om Skjern Å til de årige og deres forældre, til anvendelse på hjemmesider og formidlingssteder. Det har været en udfordring at nå alle aktiviteter til tiden, hvilket dog for hovedparten af aktiviteterne vil ske før projektafslutning. Specielt udvikling af turismetilbud og pakketeringer har trukket ud, men i tæt samarbejde med Kis Thy, Insikt, omkring udvikling af pakketeringskoncepter og markedsføring, er der dog konkrete tiltag på vej til afprøvning i praksis og information om de planlagte pakketeringer vedlægges. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Side 2

3 Aktiviteterne afvikles i en kvalitet som forudsat, hvorimod omfanget lader noget tilbage at ønske, specielt i forhold til turismetilbud og pakketeringer. Der er planlagt konkrete tilbud som afvikles før projektafslutning og som vil kunne anvendes af aktørerne efterfølgende. Som nævnt nedenfor fortsætter hjemmesiden og samarbejdet med aktørerne forestiller jeg mig fortsat bedst muligt. Lystfiskerturismen har fået politisk bevågenhed og her er der kræfter der arbejder på et tværkommunalt samarbejde, med inddragelse af alle relevante samarbejdspartnere, med henblik på at udnytte det store potentiale for lystfiskerturisme på en professionel og seriøs måde. Den organisatoriske opbygning i form af samarbejder på tværs skønnes at være nået. I forhold til integration med Hvidesande.dk er der valgt den løsning at forny en eksisterende hjemmeside Skjernaa.info på en ny platform og med nyt turistrettet indhold på tre sprog. Siden underordner sig klart hvidesande.dk og der linkes begge veje. Dette skridt har været nødvendigt med henblik på at få store såvel som små lokale aktører repræsenteret, idet en stor del af disse ikke er medlemmer hos Ringkøbing Fjord Turisme. Det skal nævnes at hjemmesiden fortsætter efter projektperioden i regi af Kultur, Natur og Fritid, Ringkøbing-Skjern Kommune i et tæt samarbejde med Ringkøbing Fjord Turisme og aktørerne. Budgettet følges som forudsat, dog således at forsinkelser i projektet afspejles i afregnede beløb. Eksempelvis i forhold til endnu ikke opførte faciliteter, ikke slutafregnede delprojekter og aktiviteter der gennemføres fremadrettet. Side 3

4 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Flere naturturismetilbud til turister i Skjern Å området Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Etablering af faciliteter. Der er 6 steder opført henholdsvis P fold til heste, anløbsbro til kano / kajak og pitstop til cykler.. Resultatkrav 1.2 Udvikling af minimum 10 nye og forbedring af eksisterende turismetilbud i samarbejde med lokale aktører, Fx inden for cykling, ridning, vandring, kanoture, guidede ture, lystfiskeri, lokale fødevarer osv. Der er opført de nævnte faciliteter 3 steder senest den 1. juli I opfølgningen på resultatkontrakten den 1. september 2014 angives de tre steder og der sendes dokumentation i form af billeder fra stederne. Der er opført de nævnte faciliteter yderligere 3 steder senest 1. april I slutrapporteringen på resultatkontrakten de tre yderligere steder og der sendes dokumentation i form af billeder fra stederne. Minimum 2 nye turismetilbud er udviklet pr. 1. marts Yderligere minimum 4 nye turismetilbud er udviklet pr. 1. september Yderligere minimum 4 nye turismetilbud er udviklet pr. 1. marts To cykelhotspots blev efter aftale til et på Karolines Gård. Billeder indsendtes ved sidste opfølgning. Kanopladsen ved Ahler Østergård er etableret, billeder fremkom ved sidste opfølgning og efterfølgende er i kommunalt regi etableret læmulighed og toilet. Der vil herudover blive etableret sheltere og bålplads. Kanopladsen ved Pumpestation Nord vil være etableret i samarbejde med Naturstyrelsen i forsommeren. Hestefaciliteter er aftalt til etablering hos Stald Tanholm, Tanholmvej 3, Aadum, 6880 Tarm v. Gitte Fredslund og hos Torben Jensen, Bøelvej 25, 6880 Tarm. Liv Udover tidligere beskrevne tilbud er kajakture med turister som målgruppe kommet til. Tilbuddet beskrives nærmere som Best Case og så skal det nævnes at turene vil udgå fra den planlagte kano/kajak facilitet ved Pumpestation Nord, der financieres af Skjern Å Naturturisme. Resultatkrav 1.3 Udvikling af minimum 5 nye naturturismetilbud i form af pakker med de i resultatkrav 1.2 udviklede tilbud og med udgangspunkt i produktværdikæder. 3 nye pakketilbud er udviklet senest den 1. juli 2014 og kan på det tidspunkt findes på hvidesande.dk. Ved opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. september Der er i samarbejde med Kis Thy, Insikt, udviklet tre nye pakketilbud. Beskrivelse af disse vedlægges opfølgningen og det er planen at afholde turene i kommende sæson. Tanken bag pakkerne er at de kan varieres Side 4

5 2014 og 1. marts 2015 sendes en status på hvor mange pakker, der er solgt. Yderligere 2 nye pakketilbud er udviklet senest den 1. april 2015 og kan på det tidspunkt findes på hvidesande.dk. Ved slutrapporteringen sendes en status på hvor mange pakker, der er solgt. Mål 2 næsten i det uendelige og at flere forskellige aktører får muligheden for at komme i spil. Eksempelvis skal pakker hvor kanosejlads indgår også tænkes ind, disse kan dog først afholdes efter 16/6 hvor kanosæsonen på Skjern Å starter. Information og markedsføring af naturturismen i Skjern Å området Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Informationsmateriale om naturturismen i Skjern Å området. Folder om projektet er udarbejdet og trykt den 1. marts Folderen sendes med opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. marts Cykel/ridekort er udarbejdet og trykt pr. 1. juli Kortet sendes med opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. september 2014 Folder om projektet blev indsendt sammen med opfølgningen 1. marts 2014 og Skjern Å Guiden blev indsendt i forbindelse med opfølgningen 1. september Projektleder har bidraget til en kommende Fjorden Rundt Guide, der i formsprog matcher Skjern Å Guiden og hvor det er opfattelsen at de vil supplere hinanden på bedste vis. Guiderne er til rådighed centrale steder i regi af Ringkøbing Fjord Turisme og så optræder de i folderkasser i Skjern Å området hvor frivillige sørger for opfyldning. Resultatkrav 2.2 Markedsføringsplan udarbejdes i samarbejde med Destination Ringkøbing Fjord. Resultatkrav 2.3 Markedsføring af naturturisme i Skjern Å området. Målgruppen er primært internationale turister. Der er udarbejdet en markedsføringsplan pr. 1. marts Markedsføringsplanen sendes med opfølgningen pr. 1. marts Markedsføringen koordineres af Destination Ringkøbing Fjord i samarbejde med VisitDenmark. Der er udviklet en markant profil på naturturismen, som bliver in- Sammen med Insikt er der udarbejdet et oplæg til pakketeringskoncepter, hvor også markedsføring er indarbejdet. Oplægget er medsendt opfølgningen Markedsføring drøftes og koordineres løbende med Ringkøbing Fjord Turisme. Eksempelvis optagelse i Ringkøbing Fjord Guiden og annoncer i Anglermagasin 2014 og Side 5

6 tegreret på senest den 1. marts 2014 og med efterfølgende opdateringer. Der arrangeres presseture i samarbejde med Destination Ringkøbing Fjord og deltages i VisitDenmark kampagner på det tyske marked i forår 2014 og Afrapporteres pr. 1. marts og 1. september fra og med Som beskrevet i indledningen er det eksisterende domænenavn Skjernaa.info lagt på en ny platform og forsynet med et helt nyt indhold, målrettet turister. Hjemmesiden skal ses i sammenhæng med Skjern Å Guiden, hvor en del af teksten går igen og opfattes som en hjemmeside underordnet Hvidesande.dk, hvor det store overblik over destinationen ligger og som der meget tydeligt linkes til. I samarbejde med Ringkøbing Fjord Turisme og interesserede aktører planlægges et markedstiltag i forbindelse med skonnerten Maja af Hvide Sande s deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Eksempelvis med en eventblok den 9. juni, hvor Maja ligger ved Amaliehaven i København. Planlægningen pågår netop nu, i samarbejde med Ringkøbing Fjord Turisme. Mål 3 Organisering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Samarbejde med lokale aktører. Udviklingen af aktiviteter og pakker sker i et tæt samarbejde med lokale aktører. Operatøren skal sikre, at de erhvervsudviklingsaktiviteter, som iværksættes er til gavn for en åben kreds af erhvervslivet i regionen og iværksættes som kollektive aktiviteter med lige og åben adgang for alle virksomheder i målgruppen. Ved opstart af projektet holdes et informationsmøde og der holdes en workshop i 2. halvår Workshops er afholdt efter planen og en afsluttende Aktørdating er under planlægning til afholdelse en aften i juni, hvor der på en utraditionel måde samles op på erfaringerne og sikres at de muligheder der er afdækket i projektet også føres ud i livet efterfølgende. Det er også tanken af finde en eller to inspirerende indlægsholdere, der kan sætte rammen for en vedkommende og inspirerende aften. Det er af praktiske årsager valgt at lægge inspirationsturen for aktørerne til Na- Side 6

7 2013, yderligere en workshop i 1. halvår 2014 og en i 2. halvår Fokus på facilitering af netværk mellem aktører. tionalpark Vadehavet og planlægningen er ivrigt i gang. Datoen er meldt ud og turen finder sted den 14/4. Deltagerliste sendes med opfølgningerne på resultatkontrakt pr. 1. september og 1. marts hvert år. Resultatkrav 3.2 Styregruppe Styregruppen har deltagelse af Ringkøbing-Skjern Kommune, Destination Ringkøbing Fjord og Midtjysk Turisme. Mål 4 Evaluering Beskrevet i sidste opfølgning. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav best cases fra projektet Ringkøbing-Skjern Kommune beskriver 1 best cases pr. 1. marts 2014, 2 best cases pr. 1. september 2014 og 2 best cases pr. 1. marts Region Midtjylland sender skabelon, som skal anvendes til beskrivelse af best case. Best Cases er beskrevet som forudsat i resultatkontrakten og 2 best cases, hvor Skjern Å Naturturisme er involveret, er vedhæftet opfølgningen. Best Case Kajak og Best Case Box. Resultatkrav 4.2 Der foretages en ekstern evaluering, som koordineres af Region Midtjylland. Der gennemføres en ekstern evaluering i regi af Region Midtjylland efter en fælles tværgående evalueringsmodel. Ekstern evaluering gennemført som planlagt. Operatøren forpligter sig til at levere data og medvirke til gennemførelse af ekstern evaluering, samt indgå i dialog om implementering af resultaterne. Som led i planlægning og gennemførelse er Ringkøbing- Skjern Kommune/Destination Ringkøbing Fjord forpligtet til at deltage i 4 møder årligt omkring den eksterne evaluering. Side 7

8 Der henvises til notat af 5. august 2011 vedrørende den fælles tværgående evalueringsmodel. Mål 5 Vækstmål for den større strategiske udviklingsindsats for turismen i Destination Ringkøbing Fjord, hvor nærværende projekt er en del af* Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 5.1 Region Midtjylland følger op på I perioden forventes en målet i forbindelse med evalueringen. stigning i overnatninger på 4,6 % årligt, i alt 20 %. Destination Ringkøbing Fjord havde i ,9 mio. Overnatninger. Målemetoden for alle resultatkravene i mål 8 baseres på tal fra Danmarks Statistik / Visit- Denmark Resultatkrav 5.2 Region Midtjylland følger op på I perioden forventes en målet i forbindelse med stigning i døgnforbrug på 4,6 % evalueringen. årligt, i alt 20 %. Destination Ringkøbing Fjord havde i 2008 et døgnforbrug på 389 kr. Resultatkrav 5.3 Region Midtjylland følger op på I perioden forventes en målet i forbindelse med evalueringen. stigning i omsætning på 9,4 % årligt, i alt 43,2 %. Ringkøbing-Skjern Kommune havde i 2010 en årlig omsætning på 1,933 mio. kr. Resultatkrav 5.4 Region Midtjylland følger op på I perioden forventes en målet i forbindelse med vækst i beskæftigelsen på 150 evalueringen. arbejdspladser årligt, i alt 600 arbejdspladser. I 2010 var der 2200 fuldtidsbeskæftigede i turismeerhvervet. * Vækstmålene er en del af en større strategisk udviklingsindsats for turismen i Destination Ringkøbing Fjord, og de skal således opnås gennem en række forskellige initiativer, bl.a. Ved hjælp af de aktiviteter som der søges om støtte til gennem Grøn Vækst programmet og Skjern Å Naturturisme projektet skal ses som en af disse aktiviteter. Side 8

9 3. Opfølgning på Økonomi Budgettet følges på nuværende tidspunkt som forudsat, dog således at forsinkelser i projektet også afspejles i at der endnu ikke er afregnet beløb som forudsat, eksempelvis i forhold til endnu ikke opførte faciliteter, ikke slutafregnede delprojekter og aktiviteter, eksempelvis under posterne formidling, information, rejser og transport der gennemføres fremadrettet. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Udgiftskategorier Total Konsulenter* Projektansættelser Andre leverandørydelser Materialer, inventar, udstyr og maskin Rejser og transport Formidling og information Møder Revision - - Total * Heraf er der afsat kr. i 2014 til den eksterne evaluering i regi af Region Midtjylland (oprindeligt var der afsat kr., men tilbuddet i forbindelse med udbud blev kr.). Operatøren er forpligtet til at betale fakturaer vedrørende evaluering kr. er flyttet fra Revision til Konsulenter, idet NaturErhvervstyrelsen har indført fuld bilagskontrol i stedet for revision. Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Total Region Midtjylland Grøn Vækst (EU midler) Ringkøbing-Skjern Kommune Total Ovenstående budget omfatter de samlede udgifter forbundet med projektet, hvoraf Region Midtjyllands medfinansiering udgør maksimalt kr. og maksimalt 25 % af de samlede omkostninger. TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2015 Udbetalinger Total Konsulenter Projektansættelser Andre leverandørydelser Materialer, inventar, udstyr og maskiner Rejser og transport Formidling og information Møder Revision - Total Side 9

10 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansierng pr. 1. marts 2015 Indbetalinger Total Region Midtjylland Grøn Vækst (EU midler) - Ringkøbing-Skjern Kommune - Total Side 10