Dag - ude TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - "HJEMMEHJÆLP" - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER

Transkript

1 Dag - ude TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - "HJEMMEHJÆLP" - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER Oprindelig 2009 BTP% i Vejen Kommune Dagvagt Timer/år % Timer/år % Timer/år % 1. LØNTIMER: 1.1. Samlede løntimer pr. år 1.924,00 100, ,00 100, ,00 100,00 pr. fuldtidsansat 2. FRAVÆR: % % % Revideret maj 2013 ændringr i 2011 Farve forklaring: 2.1. Ferie + ferie-fridage 222,00 11,54 222,00 11,54 222,00 11,54 6 ugers ferie 2.2. Omsorgsdage 2,12 0,11 2,12 0,11 2,12 0,11 Jfr. KTO-forlig skal der regnes med 0,11% 2.2.a Barns 1. og 2. Skønnet fravær som følge af barns 1. og 2. 9,62 0,50 9,62 0,50 9,62 0,50 Det skønnes, at seniordage vil medføre 2.2.b Seniordage 7,40 0,38 5,00 0,26 5,00 0,26 fravær svarende til 5 timer pr. medarbejder. (nedsat fra 1 dag til 5 timer i 2011) Gul : ændret fra 2009 til 2011 Lilla: ændre fra 2011 til 2013 Grøn ændret i begge revideringer Bemærkninger til forslag til en ny BTP Fri i.f.m. søgne ,30 3,65 70,30 3,65 70,30 3,65 helligdage Arbejdstidsaftale pr Når der forekommer en søgne- helligdag skal antallet af timer der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden med 7,4 timer pr. søgnehelligdag. Det forudsættes at der årligt forekommer 9,5 søgne- helligdage og at der ydes 100% afløsning 2.4. Fri i.f.m. særlige fridage 7,33 0,38 7,33 0,38 7,33 0,38 Arbejdstidsaftale pr særlige fridage (nytårsaftensdag, grundlovsdag og 1. Maj) dagene ligestilles med en søgnehelligdag fra og med kl = 11,1 time årligt pr. medarbejder. Der ydes 66% afløsning Afspadsering for arbejde ,92 0,41 7,92 0,41 7,92 0,41 på søn- og helligdage Erstatningsfridage 1,5 dage pr. år - der ydes 71,4% afløsning. 2.5.a Afspadsering for arbejde på søndage 69,32 3,60 69,32 3,60 81,00 4,21 Hvis 1 fuldtidsmedarbejder arbejder hver 3. weekend = 17,33 søndage x 4 t. til afspadsering = 69,32 timer og 3,6% Sat op, da flere medarbejdere arbejder hver anden weekend Personlig tid 147,33 7,66 147,33 7,66 147,33 7, Barsel (med løn) 4,00 0,21 4,00 0,21 4,00 0, Tjenestefri 3. SYGEFRAVÆR: 79,53 4% 67,60 4% 67,60 4% En arbejdsdag på 6 timer giver ifl. Overenskomsten ret til 29 min. Derudover afsættes 5 min. Til toiletbesøg mv. Den centrale barselspulje dækker 20 pct. af differencen mellem dagpengerefusionen og den gennemsnitlige lønudgift. Gennemsnitlig 1 dag pr. fuldtidsmedarbejder 3.1. Sygefravær 79,53 4,13 67,60 3,51 67,60 3,51 4. KVALIFIKATIO NSTID % 174 9% % Ændret da sygefraværet er reduceret med 15% fra 2010 til Daglig PDA-tid og 4.1. mødeaktivitet 43,33 2,25 30,33 1,58 39,00 2,03 brugere, ændringer i opgaverne hos brugere og dækning af sygemeldinger. Planlægning i aften, nat mfl.) - Vejledning fra sygeplejerske og terapeut - Information fra leder, aktivitetsmedarbejder, administrativ medarbejder mfl. - Gensidig vejledning i gruppen - Vagtskifte. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 7 min. pr. dag pr. (I 2011 ændret fra 10 til 7 minutter) Sat op til 9 minutter 4.2. Ugentlig mødeaktivitet 52,00 2,70 52,00 2,70 52,00 2,70 Gruppemøder/ møder med sygeplejerke/ BASH terapeut mv. - Supervision - Koordinering og planlægning af større opgaver - Opgaver der i øvrigt er nævnt under daglig mødeaktivitet, blot hvor de er af større omfang og mere komplekse - Arbejde i arbejdsgrupper. Anden mødeaktivitet: 4.3. Personalemøder 9,00 0,47 9,00 0,47 9,00 0,47 Faglige drøftelser - Undervisning - Information fra leder, medarbejdere, MEDorganisation m.m. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 9 timer pr år pr. medarbejder.

2 Oprindelig 2009 ændringr i 2011 Bemærkninger til forslag til en ny BTP 4.4. Uddannelse 37,00 1,92 22,20 1,15 22,20 1,15 Det forudsættes, at hver medarbejder er på kursus 3 dage à 7,4 timer pr. år, herunder interne kurser og obligatoriske kurser i "tunge løft". (Nedsat i 2011 fra 5 dage, da de fleste kurser giver enten refusion eller VUgodtgørelse) Disponering af visiterede 4.5. ydelser 58,07 3,02 31,37 1,63 31,37 1, Tjenestetidsplaner 15,00 0,78 15,00 0,78 15,00 0,78 sygemeldinger, ikke udførte opgaver - Planlægning i forbindelse med: (koordinering til andre grupper (aktivitetsmedarbejdere, køkken, aften, nat mfl.) - Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 7,24 min. pr. dag pr. (Nedsat fra 13,40 til 7,24 i 2011, grundet bedre planlægningsmuligheder) Planlægning af: Rulleplaner, ferieplaner, afspadsering, afvigemeddelelser, afløsere. Udarbejdelse af Arbejdspladsvurderinger. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 15 timer på år pr. medarbejder. APV i borgerens hjem og Anslået gennemsnitligt tidsforbrug pr ,00 0,62 12,00 0,62 12,00 0,62 Brandøvelser fuldtidsmedarbejder: 2,77 min. I 5 dage i 52 uger Planlagte medarbejdersamtaler ,50 0,08 1,50 0,08 1,50 0,08 Personaleudviklingssamtaler. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1,5 time pr. medarbejder pr. år (der er afsat tid til forberedelse og efterbearbejdning) Diverse: Ansættelser, 4.9. sygefraværs-samtaler, ikke planlagte 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 medarbejder-samtaler Vejledning, kurser, møder mv vedr. elever 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,26 INDIREKTE 5 (På brugerens 106 5% 106 5% 106 5% vegne) Ansættelser, sygefraværssamtaler, ikke planlagte medarbejdersamtaler ol. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1 time pr. medarbejder pr. år. Tidsforbrug til praktikvejlederfunktionen. Har ikke tidligere været indregnet i BTP modellen. (beredskabstid)ikke 5.1. visiteret tid til psykisk 8,67 0,45 8,67 0,45 8,67 0,45 omsorg, akut situationer m.m. Ikke visiterede akutte pleje/omsorgsopgaver, herunder opgaver i.f.m. nødkald, dødsfald o.l., kontakt til familie - ikke visiterede grupperelaterede ydelser, herunder fælles spisesituation ol. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 2 min. Pr. dag pr. Denne tid er mindre ude end inde 5.2. Dokumentation og 17,33 0,90 17,33 0,90 17,33 0,90 handleplaner Tid til dokumentation i journalen, handleplaner m.m. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 20 min pr. uge i 52 uger Vejtid 79,73 4,14 79,73 4,14 79,73 4,14 Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 18,4 min pr. medarbejder pr. dag til vejtid DIREKTE ,10 49, ,92 53,22 998,57 51,90 Rationale ved indførelse af PDAér er indregnet i BTP-%en.

3 Ude - aften TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - "HJEMMEHJÆLP" - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER BTP% i Vejen Kommune Farve forklaring: Gul : ændret fra til 2011 Lilla: ændre fra 2011 til 2013 Grøn ændret i begge revideringer Oprindelig 2009 Timer/år % Timer/år % Timer/år % 1. LØNTIMER: 1.1. Samlede løntimer pr. år 1.924,00 100, ,00 100, ,00 100,00 pr. fuldtidsansat 2. FRAVÆR: % % % Revideret maj 2013 BESKRIVELSE af tidligere mode og Bemærkninger til forslag til BTP 2.1. Ferie + ferie-fridage 222,00 11,54 222,00 11,54 222,00 11,54 6 ugers ferie 2.2. Omsorgsdage 2,12 0,11 2,12 0,11 2,12 0,11 Jfr. KTO-forlig skal der regnes med 0,11% 2.2.a Barns 1. og 2. 4,81 0,25 2,41 0,13 2,41 0, b Seniordage 7,40 0,38 5,00 0,26 5,00 0,26 Fri i.f.m. søgne helligdage 70,30 3,65 70,30 3,65 70,30 3,65 1/4 i forhold til dagtid, da omfanget er mindre end i dagtiden. (Ændret fra ½ til 1/4 i 2011) Det skønnes, at seniordage vil medføre fravær svarende til 5 timer årligt pr. medarbejder. Reduceret fra 7,4 timer årligt til 5 timer i Arbejdstidsaftale pr Når der forekommer en søgne- helligdag skal antallet af timer der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden med 7,4 timer pr. søgnehelligdag. Det forudsættes at der årligt forekommer 9,5 søgne- helligdage og at der ydes 100% afløsning 2.4. Fri i.f.m. særlige fridage 7,33 0,38 7,33 0,38 7,33 0,38 Arbejdstidsaftale pr særlige fridage (nytårsaftensdag, grundlovsdag og 1. Maj) dagene ligestilles med en søgnehelligdag fra og med kl = 11,1 time årligt pr. medarbejder. Der ydes 66% afløsning Afspadsering for arbejde 2.5. på søn- og helligdage 7,92 0,41 7,92 0,41 7,92 0, a Afspadsering for arbejde på søndage 69,32 3,60 69,32 3,60 81,00 4, Personlig tid 147,33 7,66 147,33 7,66 147,33 7, Barsel (med løn) 4,00 0,21 4,00 0,21 4,00 0, Tjenestefri 3. SYGEFRAVÆR: 79,53 4% 67,60 4% 67,60 4% Erstatningsfridage 1,5 dage pr. år - der ydes 71,4% afløsning. Hvis 1 fuldtidsmedarbejder arbejder hver 3. weekend = 17,33 søndage x 4 t. til afspadsering = 69,32 timer og 3,6% En arbejdsdag på 6 timer giver ifl. Overenskomsten ret til 29 min. Derudover afsættes 5 min. Til toiletbesøg mv. Fire timer, da den centrale barselspulje dækker 20 pct. af differencen mellem dagpengerefusionen og den gennemsnitlige lønudgift. Gennemsnitlig 1 dag pr. fuldtidsmedarbejder Sat op, da flere medarbejdere arbejder hver anden weekend Sygefravær 79,53 4,13 67,60 3,51 67,60 3,51 4. KVALIFIKATION STID 143 7% 96 5% 113 6% Ændret da sygefraværet er reduceret med 15% fra 2010 til Daglig PDA-tid og 4.1. mødeaktivitet 43,33 2,25 21,67 1,13 39,00 2,03 brugere, ændringer i opgaverne hos brugere,dækning af sygemeldinger - Planlægning i forbindelse med: (koordinering til andre grupper (aktivitetsmedarbejdere, køkken, aften, nat mfl.) - Vejledning fra sygeplejerske og terapeut - Information fra leder, aktivitetsmedarbejder, administrativ medarbejder mfl. - Gensidig vejledning i gruppen - Vagtskifte. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 5 min. pr. dag pr. Sat op til 9 minutter 4.2. Ugentlig mødeaktivitet 12,00 0,62 12,00 0,62 12,00 0,62 Gruppemøder - Supervision - Koordinering og planlægning af større opgaver - Opgaver der i øvrigt er nævnt under daglig mødeaktivitet, blot hvor de er af større omfang og mere komplekse - Arbejde i arbejdsgrupper - Brugerrådsarbejde. 12 time pr. år pr. medarbejder Anden mødeaktivitet: 4.3. Personalemøder 9,00 0,47 9,00 0,47 9,00 0,47 Faglige drøftelser - Undervisning - Information fra leder, medarbejdere, MED-organisation m.m. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 9 timer pr år pr. medarbejder.

4 Oprindelig 2009 BESKRIVELSE af tidligere mode og Bemærkninger til forslag til BTP 4.4. Uddannelse 14,80 0,77 11,10 0,58 11,10 0,58 Det forudsættes, at hver medarbejder er på kursus 1,5 dage á 7,4 timer pr. år, herunder interne kurser og obligatoriske kurser i "tunge løft". Er lavere end om dagen. Disponering af visiterede 4.5. ydelser 43,33 2,25 21,67 1,13 21,67 1,13 brugere, ændringer i opgaverne hos brugere,dækning af sygemeldinger - Planlægning i forbindelse med: (koordinering til andre grupper (aktivitetsmedarbejdere, køkken, aften, nat mfl.) - Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 5,5 min. pr. dag pr. (ændret i 2011 grundet bedre disponeringer) 4.6. Tjenestetidsplaner 15,00 0,78 15,00 0,78 15,00 0,78 Planlægning af: Rulleplaner, ferieplaner, afspadsering, afvigemeddelelser, afløsere. Udarbejdelse af Arbejdspladsvurderinger. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 15 timer pr. år pr. medarbejder. APV i borgerens hjem og 4.7. Brandøvelser 3,00 0,16 3,00 0,16 3,00 0,16 Reduceres i forhold til dagvagt, da der ikke laves APV om aftenen. Planlagte medarbejdersamtaler ,50 0,08 1,50 0,08 1,50 0,08 Personaleudviklingssamtaler. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1,5 time pr. medarbejder pr. år (der er ikke afsat tid til forberedelse og efterbearbejdning) Diverse: Ansættelser, sygefraværs-samtaler, 4.9 ikke planlagte 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 medarbejder-samtaler INDIREKTE 5 (På brugerens % % % vegne) Ansættelser, sygefraværssamtaler, ikke planlagte medarbejdersamtaler ol. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1 time pr. medarbejder pr. år. (beredskabstid)ikke 5.1. visiteret tid til psykisk 8,67 0,45 8,67 0,45 8,67 0,45 omsorg, akut situationer m.m Dokumentation og 17,33 0,90 17,33 0,90 17,33 0,90 handleplaner Ikke visiterede akutte pleje/omsorgsopgaver, herunder opgaver i.f.m. nødkald, dødsfald o.l., kontakt til familie - ikke visiterede grupperelaterede ydelser, herunder fælles spisesituation ol. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 2 min. Pr. dag pr. Denne er mindre ude end inde Tid til dokumentaion i journalen, handleplaner m.m. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 20 min pr. uge i 52 uger Vejtid 238,33 12,39 238,33 12,39 238,33 12,39 Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 55 min pr. medarbejder pr. dag til vejtid. Større om aftene end om dagen. DIREKTE ,25 46,11 951,00 49,43 921,99 47,92 Rationale ved indførelse af PDAér er indregnet i BTP-%en. Totalen i 2009 var forkert, derfor blev der brugt en BTP på 53,55 %

5 Inde dag TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - "HJEMMEHJÆLP" - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER BTP% i Vejen Kommune Dagvagt Oprindelig Timer/år % Timer/år % Timer/år % 1. LØNTIMER: 1.1. Samlede løntimer pr. år 1.924,00 100, ,00 100, ,00 100,00 pr. fuldtidsansat 2. FRAVÆR: % % % Revideret maj 2013 Farve forklaring: 2.1. Ferie + ferie-fridage 222,00 11,54 222,00 11,54 222,00 11,54 6 ugers ferie pr. år Omsorgsdage 2,12 0,11 2,12 0,11 2,12 0,11 Jfr. KTO-forlig skal der regnes med 0,11% 2.2.a Barns 1. og 2. 8,18 0,43 7,46 0,39 7,46 0,39 Nedjusteret til en arbejdsdag Det skønnes, at seniordage vil medføre 2.2.b Seniordage 7,40 0,38 5,00 0,26 5,00 0,26 fravær svarende til 5 timer årligt pr. medarbejder. Reduceret i Gul : ændret fra til 2011 Lilla: ændre fra 2011 til 2013 Grøn ændret i begge revideringer Bemærkninger til forslag til ny BTP Fri i.f.m. søgne ,30 3,65 70,30 3,65 70,30 3,65 helligdage Arbejdstidsaftale pr Når der forekommer en søgne- helligdag skal antallet af timer der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden med 7,4 timer pr. søgnehelligdag. Det forudsættes at der årligt forekommer 9,5 søgne- helligdage og at der ydes 100% afløsning 2.4. Fri i.f.m. særlige fridage 7,33 0,38 7,33 0,38 7,33 0,38 Arbejdstidsaftale pr særlige fridage (nytårsaftensdag, grundlovsdag og 1. Maj) dagene ligestilles med en søgnehelligdag fra og med kl = 11,1 time årligt pr. medarbejder. Der ydes 66% afløsning Afspadsering for arbejde ,92 0,41 7,92 0,41 7,92 0,41 på søn- og helligdage Erstatningsfridage 1,5 dage pr. år - der ydes 71,4% afløsning. 2.5.a Afspadsering for arbejde på søndage 69,32 3,60 69,32 3,60 69,32 3,60 Hvis 1 fuldtidsmedarbejder arbejder hver 3. weekend = 17,33 søndage x 4 t. til afspadsering = 69,32 timer og 3,6% 2.6. Personlig tid 147,33 7,66 136,50 7,09 136,50 7, Barsel (med løn) 4,00 0,21 4,00 0,21 4,00 0,21 En arbejdsdag på 6 timer giver ifl. overenskomsten ret til 29 min. Derudover afsættes 5 min. til toiletbesøg mv. (Nedsat til fra 5 til 2,5 minutter pr. dag i 2011) Fire timer, da den centrale barselspulje dækker 20 pct. af differencen mellem dagpengerefusionen og den gennemsnitlige lønudgift Tjenestefri 3. SYGEFRAVÆR: 79,53 4% 67,60 4% 67,60 4% Gennemsnitlig 1 dag pr. fuldtidsmedarbejder 3.1. Sygefravær 79,53 4,13 67,60 3,51 67,60 3,51 4. KVALIFIKATIO NSTID 158 8% 102 5% 102 5% Daglig PDA-tid og 4.1. mødeaktivitet 43,33 2,25 17,68 0,92 17,68 0,92 Ændret da sygefraværet er reduceret med 15% fra 2010 til dækning af sygemeldinger - Planlægning i aften, nat mfl.) - Vejledning fra sygeplejerske og terapeut - Information fra leder, aktivitetsmedarbejder, administrativ medarbejder mfl. - Gensidig vejledning i gruppen - Vagtskifte. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 4 min. pr. dag pr. (Blev ændret fra 10 til 4,08 min i 2011) 4.2. Ugentlig mødeaktivitet 40,00 2,08 40,00 2,08 40,00 2,08 Gruppemøder/ møder med sygeplejersker, BASH terapeuter mv. - Supervision - Koordinering og planlægning af større opgaver - Opgaver der i øvrigt er nævnt under daglig mødeaktivitet, blot hvor de er af større omfang og mere komplekse - Arbejde i arbejdsgrupper - Brugerrådsarbejde. Fastsat til 40 timer ud fra et vægtet gennemsnit af timer om dagen og om aftenen. Anden mødeaktivitet: 4.3. Personalemøder 9,00 0,47 9,00 0,47 9,00 0,47 Faglige drøftelser - Undervisning - Information fra leder, medarbejdere, MEDorganisation m.m. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 9 timer pr år pr. medarbejder.

6 Oprindelig 4.4. Uddannelse 30,34 1,58 14,80 0,77 14,80 0, Planlægning 13,00 0,68 6,50 0,34 6,50 0,34 Det forudsættes, at hver medarbejder er på kursus 2 dage á 7,4 timer pr. år, dog lidt mere om dagen end om aftenen, derfor en fordelingen mellem disse. Herunder interne kurser og obligatoriske kurser i "tunge løft". (Nedsat fra 4 til 2 dage i 2011, da de fleste kurser giver enten refusion eler VUgodgørelse) sygemeldinger, ikke udførte opgaver - Planlægning i forbindelse med: (koordinering til andre grupper (aktivitetsmedarbejdere, køkken, aften, nat mfl.) - Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 1,5 min. pr. dag pr. (Ændret fra 3 til 1,5 min. grundet bedre arbejdsgange) Bemærkninger til forslag til ny BTP 4.6. Tjenestetidsplaner 15,00 0,78 7,50 0,39 7,50 0,39 Planlægning af: Rulleplaner, ferieplaner, afspadsering, afvigemeddelelser, afløsere. Udarbejdelse af Arbejdspladsvurderinger. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 7,5 timer på år pr. medarbejder. (Nedsat fra 15 til 7,5 timer i 2011, da der er mere stabalitet inde end ude) 4.7. APV i borgerens hjem og Brandøvelser 4,33 0,23 4,33 0,23 4,33 0,23 Planlagte medarbejdersamtaler ,50 0,08 1,50 0,08 1,50 0,08 Anslået gennemsnitligt tidsforbrug pr. fuldtidsmedarbejder: 1 min. I 5 dage i 52 uger Personaleudviklingssamtaler. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1,5 time pr. medarbejder pr. år (der er ikke afsat tid til forberedelse og efterbearbejdning) Diverse: Ansættelser, 4.9 sygefraværs-samtaler, ikke planlagte 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 medarbejder-samtaler Vejledning, kurser, møder mv vedr. elever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDIREKTE 5 (På brugerens 61 3% 61 3% 61 3% vegne) Ansættelser, sygefraværssamtaler, ikke planlagte medarbejdersamtaler ol. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1 time pr. medarbejder pr. år. Tidsforbrug til praktikvejlederfunktionen. Har ikke tidligere været indregnet i BTP modellen. (beredskabstid)ikke 5.1. visiteret tid til psykisk 43,33 2,25 43,33 2,25 43,33 2,25 omsorg, akut situationer m.m. Ikke visiterede akutte pleje/omsorgsopgaver, herunder opgaver i.f.m. nødkald, dødsfald o.l., kontakt til familie - ikke visiterede grupperelaterede ydelser, herunder fælles spisesituation ol. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 10 min. Pr. dag pr Dokumentation og 17,33 0,90 17,33 56,85 17,33 0,90 handleplaner Tid til dokumentaion i journalen, handleplaner m.m. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 20 min pr. uge i 52 uger Vejtid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIREKTE ,00 55, ,08 59, ,08 59,98 Ingen vejtid Rationale ved indførelse af PDAér er indregnet i BTP-%en.

7 Inde aften TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - "HJEMMEHJÆLP" - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER BTP% i Vejen Kommune Dagvagt Oprindelig Timer/år % Timer/år % Timer/år % 1. LØNTIMER: 1.1. Samlede løntimer pr. år 1.924,00 100, ,00 100, ,00 100,00 pr. fuldtidsansat 2. FRAVÆR: % % % 2.2.b Seniordage 7,40 0,38 5,00 0,26 5,00 0,26 Revideret maj 2013 Farve forklaring: 2.1. Ferie + ferie-fridage 222,00 11,54 222,00 11,54 222,00 11,54 6 ugers ferie pr. år Omsorgsdage 2,12 0,11 2,12 0,11 2,12 0,11 Jfr. KTO-forlig skal der regnes med 0,11% 2.2.a Barns 1. og 2. Nedjusteret fra 8,18 timer til 7,46 timer årligt i 8,18 0,43 7,46 0,39 7,46 0, Det skønnes, at seniordage vil medføre fravær svarende til 5 timer årligt pr. medarbejder. Reduceret med 2,4 timer årligt i Gul : ændret fra til 2011 Lilla: ændre fra 2011 til 2013 Grøn ændret i begge revideringer Bemærkninger tilforslag til ny BTP Fri i.f.m. søgne ,30 3,65 70,30 3,65 70,30 3,65 helligdage Arbejdstidsaftale pr Når der forekommer en søgne- helligdag skal antallet af timer der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden med 7,4 timer pr. søgnehelligdag. Det forudsættes at der årligt forekommer 9,5 søgne- helligdage og at der ydes 100% afløsning 2.4. Fri i.f.m. særlige fridage 7,33 0,38 7,33 0,38 7,33 0,38 Arbejdstidsaftale pr særlige fridage (nytårsaftensdag, grundlovsdag og 1. Maj) dagene ligestilles med en søgnehelligdag fra og med kl = 11,1 time årligt pr. medarbejder. Der ydes 66% afløsning Afspadsering for arbejde ,92 0,41 7,92 0,41 7,92 0,41 på søn- og helligdage Erstatningsfridage 1,5 dage pr. år - der ydes 71,4% afløsning. 2.5.a Afspadsering for arbejde på søndage 69,32 3,60 69,32 3,60 69,32 3,60 Hvis 1 fuldtidsmedarbejder arbejder hver 3. weekend = 17,33 søndage x 4 t. til afspadsering = 69,32 timer og 3,6% 2.6. Personlig tid 147,33 7,66 136,50 7,09 136,50 7, Barsel (med løn) 4,00 0,21 4,00 0,21 4,00 0,21 En arbejdsdag på 6 timer giver ifl. Overenskomsten ret til 29 min. Derudover afsættes 5 min. til toiletbesøg mv. (Nedsat til fra 5 til 2,5 minutter pr. dag i 2011) Fire timer, da den centrale barselspulje dækker 20 pct. af differencen mellem dagpengerefusionen og den gennemsnitlige lønudgift Tjenestefri 3. SYGEFRAVÆR: 79,53 4% 67,60 4% 67,60 4% Gennemsnitlig 1 dag pr. fuldtidsmedarbejder 3.1. Sygefravær 79,53 4,13 67,60 3,51 67,60 3,51 4. KVALIFIKATIO NSTID 158 8% 102 5% 102 5% Daglig PDA-tid og 4.1. mødeaktivitet 43,33 2,25 17,68 0,92 17,68 0,92 Ændret da sygefraværet er reduceret med 15% fra 2010 til dækning af sygemeldingerr - Planlægning i aften, nat mfl.) - Vejledning fra sygeplejerske og terapeut - Information fra leder, aktivitetsmedarbejder, administrativ medarbejder mfl. - Gensidig vejledning i gruppen - Vagtskifte. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 4 min. pr. dag pr. (Blev ændret fra 10 til 4,08 min i 2011) 4.2. Ugentlig mødeaktivitet 40,00 2,08 40,00 2,08 40,00 2,08 Gruppemøder/Møder med sygeplejersker mv. - Supervision - Koordinering og planlægning af større opgaver - Opgaver der i øvrigt er nævnt under daglig mødeaktivitet, blot hvor de er af større omfang og mere komplekse - Arbejde i arbejdsgrupper - Brugerrådsarbejde. Fastsat til 40 timer ud fra et vægtet gennemsnit af timer om dagen og om aftenen. Anden mødeaktivitet: 4.3. Personalemøder 9,00 0,47 9,00 0,47 9,00 0,47 Faglige drøftelser - Undervisning - Information fra leder, medarbejdere, MEDorganisation m.m. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 9 timer pr år pr. medarbejder.

8 Oprindelig 4.4. Uddannelse 30,34 1,58 14,80 0,77 14,80 0, Planlægning 13,00 0,68 6,50 0,34 6,50 0, Tjenestetidsplaner 15,00 0,78 7,50 0,39 7,50 0,39 Det forudsættes, at hver medarbejder er på kursus 2 dage á 7,4 timer pr. år, dog lidt mere om dagen end om aftenen, derfor en fordelingen mellem disse. Herunder interne kurser og obligatoriske kurser i "tunge løft". (Nedsat fra 4 til 2 dage i 2011, da de fleste kurser giver enten refusion eler VUgodgørelse) dækninf af sygemeldinger - Planlægning i aften, nat mfl.) - Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 1,5 min. pr. dag pr. (Ændret fra 3 til 1,5 min. grundet bedre arbejdsgange) Planlægning af: Rulleplaner, ferieplaner, afspadsering, afvigemeddelelser, afløsere. Udarbejdelse af Arbejdspladsvurderinger. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 7,5 timer på år pr. medarbejder. (Nedsat fra 15 til 7,5 timer i 2011, da der er mere stabalitet inde end ude) Bemærkninger tilforslag til ny BTP 4.7. APV i borgerens hjem og Brandøvelser 4,33 0,23 4,33 0,23 4,33 0,23 Planlagte medarbejdersamtaler ,50 0,08 1,50 0,08 1,50 0,08 Anslået gennemsnitligt tidsforbrug pr. fuldtidsmedarbejder: 1 min. I 5 dage i 52 uger Personaleudviklingssamtaler. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1,5 time pr. medarbejder pr. år (der er ikke afsat tid til forberedelse og efterbearbejdning) Diverse: Ansættelser, 4.9 sygefraværs-samtaler, ikke planlagte 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 medarbejder-samtaler INDIREKTE 5 (På brugerens 61 3% 61 3% 61 3% vegne) Ansættelser, sygefraværssamtaler, ikke planlagte medarbejdersamtaler ol. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1 time pr. medarbejder pr. år. (beredskabstid)ikke 5.1. visiteret tid til psykisk 43,33 2,25 43,33 2,25 43,33 2,25 omsorg, akut situationer m.m. Ikke visiterede akutte pleje/omsorgsopgaver, herunder opgaver i.f.m. nødkald, dødsfald o.l., kontakt til familie - ikke visiterede grupperelaterede ydelser, herunder fælles spisesituation ol. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 10 min. Pr. dag pr Dokumentation og 17,33 0,90 17,33 56,85 17,33 0,90 handleplaner Tid til dokumentaion i journalen, handleplaner m.m. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 20 min pr. uge i 52 uger Vejtid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIREKTE ,00 55, ,08 59, ,08 59,98 Ingen vejtid Rationale ved indførelse af PDAér er indregnet i BTP-%en.

9 Praktisk hjælp TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - "HJEMMEHJÆLP" - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER Oprindelig 2009 BTP% i Vejen Kommune Dagvagt Timer/år % Timer/år % Timer/år % 1. LØNTIMER: 1.1. Samlede løntimer pr. år pr ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 fuldtidsansat 2. FRAVÆR: % % % Farve forklaring: 2.1. Ferie + ferie-fridage 222,00 11,54 222,00 11,54 222,00 11,54 6 uger i året 2.2. Omsorgsdage 2,12 0,11 2,12 0,11 2,12 0,11 Jfr. KTO-forlig skal der regnes med 0,11% 2.2.a Barns 1. og 2. Skønnet fravær som følge af barns 1. og 2. 9,62 0,50 9,62 0,50 9,62 0, b Seniordage 7,40 0,38 5,00 0,26 5,00 0,26 Revideret maj 2013 Det skønnes, at seniordage vil medføre fravær svarende til 5 timer pr. medarbejder. (Nedsat i 2011 fra 7,4 til 5 timer) Gul : ændret fra til 2011 Lilla: ændre fra 2011 til 2013 Grøn ændret i begge revideringer Bemærkninger tilforslag til ny BTP Fri i.f.m. søgne helligdage 70,30 3,65 70,30 3,65 70,30 3,65 Arbejdstidsaftale pr Når der forekommer en søgne- helligdag skal antallet af timer der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden med 7,4 timer pr. søgnehelligdag. Det forudsættes at der årligt forekommer 9,5 søgne- helligdage og at der ydes 100 % kompensation 2.4. Fri i.f.m. særlige fridage 7,33 0,38 7,33 0,38 7,33 0,38 Arbejdstidsaftale pr særlige fridage (nytårsaftensdag, grundlovsdag og 1. Maj) dagene ligestilles med en søgnehelligdag fra og med kl = 11,1 time årligt pr. medarbejder. Der ydes 66% afløsning Afspadsering for arbejde 2.5. på søn- og helligdage 7,92 0,41 7,92 0,41 7,92 0,41 Erstatningsfridage 1,5 dage pr. år - der ydes 71,4% afløsning. 2.5.a Afspadsering for arbejde på søndage 69,32 3,60 69,32 3,60 0,00 0,00 Hvis 1 fuldtidsmedarbejder arbejder hver 3. weekend = 17,33 søndage x 4 t. til afspadsering = 69,32 timer og 3,6% Da praktisk hjælp som udgangspunkt er i hverdagen slettes godtgørelse for søndagsarbejde Personlig tid 147,33 7,66 147,33 7,66 147,33 7, Barsel (med løn) 4,00 0,21 4,00 0,21 4,00 0, Tjenestefri 3. SYGEFRAVÆR: 79,53 4% 67,60 4% 67,60 4% En arbejdsdag på 6 timer giver ifl. Overenskomsten ret til 29 min. Derudover afsættes 5 min. Til toiletbesøg mv. Fire timer, da den centrale barselspulje dækker 20 pct. af differencen mellem dagpengerefusionen og den gennemsnitlige lønudgift. Gennemsnitlig 1 dag pr. fuldtidsmedarbejder 3.1. Sygefravær 79,53 4,13 67,60 3,51 67,60 3,51 4. KVALIFIKATION STID 96 5% 72 4% 72 4% Ændret da sygefraværet er reduceret med 15% fra 2010 til Daglig PDA-tid og 4.1. mødeaktivitet 21,67 1,13 13,00 0,68 13,00 0,68 dækning af sygemeldinger - Planlægning i aften, nat mfl.) - Vejledning fra sygeplejerske og terapeut - Information fra leder, aktivitetsmedarbejder, administrativ medarbejder mfl. - Gensidig vejledning i gruppen - Vagtskifte. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 5 min. pr. dag pr. medarbejder i 3 dage pr. uge i 52 uger. (Ændret til 4,08 min pr. uge grundet bedre arbejdsgange i fordelingen af opgaver mv. og fordi det er mindre kompliseret at planlægget for praktisk hjælp.) 4.2. Ugentlig mødeaktivitet 12,00 0,62 12,00 0,62 12,00 0,62 Gruppemøder/Tirsdagsmøder/Ugemøder - Supervision - Koordinering og planlægning af større opgaver - Opgaver der i øvrigt er nævnt under daglig mødeaktivitet, blot hvor de er af større omfang og mere komplekse - Arbejde i arbejdsgrupper - Brugerrådsarbejde.

10 Oprindelig 2009 Bemærkninger tilforslag til ny BTP Anden mødeaktivitet: 4.3. Personalemøder 3,50 0,18 3,50 0,18 3,50 0,18 Faglige drøftelser - Undervisning - Information fra leder, medarbejdere, MED-organisation m.m. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 3,5 timer pr år pr. medarbejder. Dette er lavere end ved personlig hjælp, da behovet for faglige drøftelser er mindre ved praktisk hjælp 4.4. Uddannelse Det forudsættes, at hver medarbejder er på kursus 1 dage á 7,4 timer pr. år, herunder interne kurser og obligatoriske kurser i "tunge løft". Dette er lavere end ved personlig hjælp, da behovet for kursus er mindre ved pratisk hjælp. Disponering af visiterede 4.5. ydelser 21,67 1,13 6,50 0,34 6,50 0,34 dækning af sygemeldinger - Planlægning i aften, nat mfl.) - Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 1,5 min. pr. dag pr. (Ændret fra 3 timer pr. dag i 7 dage til 1,5 min pr. dag 5 dage ugentligt grundet bedre arbejdsgange og fordi det er mindre kompliceret at planlægge praktiske ydelser) 4.6. Tjenestetidsplaner 15,00 0,78 15,00 0,78 15,00 0,78 Planlægning af: Rulleplaner, ferieplaner, afspadsering, afvigemeddelelser, afløsere. Udarbejdelse af Arbejdspladsvurderinger. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 15 timer på år pr. medarbejder. APV i borgerens hjem og 4.7. Brandøvelser 12,00 0,62 12,00 0,62 12,00 0,62 Anslået gennemsnitligt tidsforbrug pr. fuldtidsmedarbejder: 3 min. I 5 dage i 52 uger Planlagte medarbejdersamtaler 4.8 1,50 0,08 1,50 0,08 1,50 0,08 Personaleudviklingssamtaler. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1,5 time pr. medarbejder pr. år (der er ikke afsat tid til forberedelse og efterbearbejdning) Diverse: Ansættelser, sygefraværs-samtaler, 4.9. ikke planlagte 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 medarbejder-samtaler INDIREKTE 5 (På brugerens 132 7% 77 4% 77 4% vegne) Ansættelser, sygefraværssamtaler, ikke planlagte medarbejdersamtaler ol. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1 time pr. medarbejder pr. år. (beredskabstid)ikke 5.1. visiteret tid til psykisk 43,33 2,25 4,33 0,23 4,33 0,23 omsorg, akut situationer m.m Dokumentation og 8,67 0,45 8,67 0,45 8,67 0,45 handleplaner 5.3. Vejtid 79,73 4,14 63,92 3,32 63,92 3,32 DIREKTE ,27 55, ,24 60, ,56 63,65 Ikke visiterede akutte pleje/omsorgsopgaver. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 1 min. pr. dag. Dette er lavere end ved personlig hjælp, da behovet er mindre. Reducerert i Tid til dokumentaion i journalen, handleplaner m.m. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 10 min pr. uge i 52 uger. Dette er lavere end ved personlig hjælp, da behovet er mindre. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 14,75 min pr. medarbejder pr. dag til vejtid (Ændret fra 18,4 til 14,75, da praktisk hjælp kan planlægges nemmere end personlig pleje) Rationale ved indførelse af PDAér er indregnet i BTP-%en.