v/ Henrik Berg Svendsen Assisteret af Else From

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "v/ Henrik Berg Svendsen Assisteret af Else From"

Bo Dahl
7 år siden
Visninger:

1 Läntmannens proces Sådan får Läntmannen konverteret deres salgs til et produktions ved hjælp af datasæt og MRP beregnerens simuleringsmiljøer. v/ Henrik Berg Svendsen Assisteret af Else From

2 Agenda 1. Budgetprocessen 2. Øvrige output fra processen 3. Finans forudsætninger 4. Konsekvens for processen 5. Hvorfor benytte denne metodik? 6. Spørgsmål 7. Tak for idag.

3 Budget processen

4 Budgetprocessen " Läntmannens organisation består bla. af: " 5 facilities " 2 salgsfacilities (Øst & Vest) " 3 produktionsfacilities (Pandrup, Viborg, Advedøre) " 8 lagre " 5 distributionslagre (1 øst og 4 vest) " 3 produktionslagre " Der er intern afregning mellem facilities performancemåling pr. facility. " Produktionen er opdelt i bageri og pakkeri.

5 Salgs eksternt Prognose / Hovedplan MRP beregning Salgs total

6 Salgs eksternt Prognose / Hovedplan MRP beregning Salgs total

7 Salgs eksternt " 159 varer " 5 distributions lagre " 2 facilities " Små 400 kombinationer af faci-lager-vnr " Indgående data: Budgetteret mængde, total vægt, kostpris og salgsværdi pr. Varenummer pr. Salgslager pr. Facility pr. Måned. " Værdisætning: " Omsætning = Budgetårets salgspriser. " Vareforburg = Gældende kostpriser (intern afregning). " Excel, leveret fra eksternt salgsterings system

8 Salgs eksternt Firma Transak,onstypBudget Division e version OSLEVL År Periode Facility Lager Varenr Mængde Standardpris Liniebeløb Total vægt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84

9 Salgs eksternt " Indlæses i datasæt BUDSAL " Kostpris på indlæste records opdateres med kostpris i Movex/M3 (OSS420 opt. 23). Kostpris = Intern afregningspris mellem produktion & salg baseret på OIS017. " Salgsværdi og mængde fra eksternt salgs fastholdes. " Afstemning af mængde, salgsværdi & kostværdi

10 Salgs eksternt Prognose / Hovedplan MRP beregning Salgs total

11 Distributions lager " BUDSAL splittes i et datasæt pr. Distributionslager (OSS420 21), og mængderne justeres op for spild % i distributionsleddet. Opsplitningen sker af hensyn til den senere indlæsning i manuel prognose (FCS425). " Salgsværdi konverteres fra ekstern salgsværdi til salgsværdi jf. Salgsprisliste (der er = kostpris). " Vareforbrug konverteres til kostpris (fra intern afregningsværdi) " Afstemning: Salgspris = Kostpris.

12 Salgs eksternt Prognose / Hovedplan MRP beregning Salgs total

13 Prognose / Hovedplan " Distributionsternes mængder pr. Varenummer pr. Lager pr. Periode indlæses i hovedplanens version via manuel prognose (FCS425). " Skift til simuleringsmiljø " Klargøring forud for behovsberegning: " Planlægningshorisont " Kalender, Perioder " Prognosepolitik " Etc. Etc. " Behovsberegning gennemføres (RPS999).

14 Salgs eksternt Prognose / Hovedplan MRP beregning Salgs total

15 Produktionslager ter " Produktionslager terne oprettes i datasæt pba. behovsberegningen. Kun mængde og vægt pr. Varenr pr. Periode. " Salgsværdi tilføjes pba. OIS017 (intern afregningspris). " Vareforbrug tilføjes pba. kalkuleret standard kostpris for året.

16 Salgs eksternt Prognose / Hovedplan MRP beregning Salgs total

17 Salgs total " Datasættene fra produktionslager terne konsolideres til total tet BUDKON (OSS420 21). " Datasættet for eksternt salg får opdateret vareforbrug pba. OIS017 (intern afregningspris). " Datasættet for eksternt salg konsolideres til total tet BUDKON (OSS420 21). " Det konsoliderede overføres til finanstet (OSS420 25).

18 Øvrige output fra processen

19 Øvrige output fra processen " Via QRY (Mvx 11.2) laves følgende oversigter: " Budget for indkøb af handelsvarer " Budget for operationer: Mandtid og maskintid pr. Faci pr. Periode pr. Planlægningsgruppe pr. Varenummer " Budget pr. Produktionssted: Tonnage, Antal, Oms & VF pr. Periode pr. VGRP pr. Varenummer. " Budget pr. Produktionssted (bageri): Mængde, mandtimer & maksintimer pr. Periode pr. Planlægningsgruppe pr. Vare. " Budget pr. Produktionssted for indkøb af emballager, clips & etiketter: Mængde og værdi pr. Periode pr. VGRP pr. Varenummer.

20 Øvrige output fra processen " Via QRY (Mvx 11.2) laves følgende oversigter: " Budget pr. Produktionssted for indkøb af råvarer: Mængde og værdi pr. Periode pr. Varenummer. " Budget pr. Produktionssted pr kostkomponent: Værdi af råvarer, emballage, vand, el, gas, fjernvarme, løn bageri, løn pakkeri pr. Periode pr. VGRP pr. Varenummer. " Budget pr. Produktionssted (pakkeri): Mængde, mandtimer & maksintimer pr. Periode pr. Planlægningsgruppe pr. Vare. " Standardkostpris pr. Facility på færdigvarer opdelt på kalkulekomponenter: Råvare, emballage, løn bageri, løn pakkeri, energi og sum heraf pr. VGRP pr. Varenummer.

21 Finans forudsætninger

22 Finans forudsætninger " Budgetårets standard kost pris for råvarer og emballager skal være defineret i Movex / M3. " Budgetårets standardsatser på operationerne skal være defineret i Movex / M3. " Budgetårets interne afregningspriser skal være defineret i Movex / M3.

23 Konsekvens for processen

24 Konsekvens for processen " 3 gennemløb / faser: " 1. gennemløb har til formål at få mængderne på plads prissat til gældende standardkost priser på gennemløbsdatoen " 2. gennemløb har til formål at få produktionstets mænger værdisat til årets standardkostpriser. " 3. gennemløb har til formål at få produktionstets omsætnings samt salgstes kostpris værdisat til årets interne afregningspriser. Herudover bliver indkøbte handelsvarer i salgstet opdateret med årets standardkostpriser.

25 Hvorfor benytte denne metodik?

26 Hvorfor benytte denne metodik? " Udnytter produktstrukturerne i Movex/M3 til at skabe valide data for: " Råvare- / emballage behov pr. periode " Kapacitetsbehov / -belastning (mand / maskine) pr. periode og afledt heraf lønsummen " Energiforbrug pr. periode " Får foræret beregningen af standard vareforbruget " Får et for tillægsomkostninger / overheadomkostninger. " Får skabt grundlag til at identificeret den interne afregningspris (salg produktion) på vare niveau.

27 Hvorfor benytte denne metodik? " Laver GAP-analyse på mængder værdisat til gældende priser og priser => Impact på driftsresultatet (skal ekstern salgspris justeres?) " Bruger ERP-systemet til at lave det tunge regnearbejde som det netop er indrettet til. " Eliminerer fejlmuligheder opstået i Excel (formelfejl) " Budget for produktionen (tonnage, antal) identificeres " Transportudgifter til intern transport mellem produktions- og distributionslagre identificeres

28 Hvorfor benytte denne metodik? " Forud for teringen sker der en kontrol af stamdata på tværs af systemerne: " Stamrecepter " Reimelt systemet " Produktstrukturer i Movex v Sikrer validiteten og sammenhængen på tværs af styresystemerne (datakontrol)

29 Hvorfor benytte denne metodik? " Ulempe " Benyttes i forbindelse med tering. Ikke ved forecast. Ressourcetungt at kontrollere stamdata og gennemføre processen.

31 Spørgsmål?

32 Tak for idag

Relaterede dokumenter

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE LAGERLIGNINGEN Beholdning primo + Tilgang i perioden = Til rådighed for forbrug - Forbrug i perioden = Beholdning ultimo Gælder for alle balanceposter - såvel for fysiske