DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 11/2014 EUR FRA KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet erhvervspolitik KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet konkurrence KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet forskning og innovation KONTO Eksternt personale IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet uddannelse og kultur KONTO Eksternt personale IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet udenrigspolitiske instrumenter KONTO Eksternt personale i "Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter" IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet handel KONTO Eksternt personale i Generaldirektoratet for Handel IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet udvidelse KONTO Andre administrationsudgifter i Generaldirektoratet for Udvidelse IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet budget KONTO Eksternt personale - ikke-decentraliseret forvaltning IOB KONTO Andre administrationsudgifter - ikke-decentraliseret forvaltning IOB TIL KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet økonomiske og finansielle anliggender KONTO Eksternt personale IOB DA 1 DA

2 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet mobilitet og transport KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet miljø KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet kommunikationsnet, indhold og teknologi KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet maritime anliggender og fiskeri KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet det indre marked og tjenesteydelser KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet regionalpolitik og bypolitik KONTO Eksternt personale IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet beskatning og toldunion KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet kommunikation KONTO Eksternt personale inden for Generaldirektoratet for Kommunikation: Hovedsædet IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet sundhed og forbrugere KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet indre anliggender KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet udvikling og samarbejde KONTO Eksternt personale i Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde - Europid IOB KONTO Andre administrationsudgifter i Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde - EuropAid IOB DA 2 DA

3 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet humanitær bistand og civilbeskyttelse KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning KONTO Eksternt personale inden for politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning IOB KONTO Andre administrationsudgifter vedrørende politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet Kommissionens administration KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KONTO Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet Kommissionens administration IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet budget KONTO Eksternt personale i Generaldirektoratet for Budget IOB KONTO Andre administrationsudgifter vedrørende Generaldirektoratet for Budget IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet revision KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet statistik KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet sprogtjenester KONTO Eksternt personale IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet energi KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet for retlige anliggender KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre forvaltningsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet klima KONTO Eksternt personale IOB 483 KONTO Andre administrationsudgifter IOB DA 3 DA

4 BEGRUNDELSE Udligning af decentraliserede administrative udgifter 2014 Denne overførsel er resultatet af en udligning af bevillingerne til eksternt personale (kontraktansatte og vikarer samt udstationerede nationale eksperter) og andre decentraliserede administrative udgifter (tjenesterejser, møder, konferencer, udvalg, undersøgelser, uddannelse og udvikling af it-systemer), dvs. den såkaldte samlede bevillingsramme (budgetpost XX og XX ), som er fordelt mellem Kommissionens generaldirektorater, der repræsenterer 32 forskellige politikområder i kontoplanen for aktivitetsbaseret budgetlægning (ABB). Overførslen vedrører kun ikke-opdelte bevillinger af samme art, der flyttes mellem forskellige politikområder. Den samlede bevillingsramme for 2014 havde stor betydning for Kommissionens indsats for at sikre budgetkonsolidering, da de tilhørende kombinerede bevillinger blev reduceret med 3 % mellem 2013 og Som følge heraf giver den endelige bevillingsramme for 2014 de enkelte tjenestegrene meget knappe bevillinger, og der er stort set ingen fleksibilitet til at sikre tilpasning til ændrede behov, hvis præcise art og størrelse umuligt kunne have været fastsat med fuldkommen præcision 20 måneder i forvejen, dengang Kommissionen forberedte budgetforslaget. Nærværende finjustering sigter mod at tilpasse de disponible bevillinger til hvert generaldirektorats prioriterede behov og dermed gøre bedst mulig brug af de godkendte bevillinger under hensyntagen til den nuværende gennemførelsessituation. Den samlede overførsel, som foreslås (forhøjelserne modvejes nøjagtigt af tilsvarende fraførsler), udgør 2,51 % (6,7 mio. EUR) af alle bevillingerne i den samlede bevillingsramme for decentraliserede administrative udgifter for hele Kommissionen. Overførslen af bevillinger vedrører aktiviteter inden for 23 politikområder og tager navnlig sigte på: at fastsætte nye prioriteter for udviklingen af it-systemer, herunder forbedringer af det nye EUROPA-websted gennem strømlining af projektet "Enterprise Search" med Generalsekretariatets projekt "Decide" at styrke den slovenske pulje samt taskforcen vedrørende Grækenland og støttegruppen for Cypern i Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender at ledsage øget aktivitet i Generaldirektoratet for Beskæftigelse, navnlig ekspertgruppeaktiviteter, vedrørende FEAD (Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede) at styrke Generaldirektoratet for Mobilitet og Transports ramme for møder, udvalg og tjenesterejser med henblik på at fremskynde projekter såsom European Rail Traffic Management System (ERTMS), landtransportsikkerhed og lufthavnsobservation at styrke Generaldirektoratet for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelses indsatskapacitet over for de stadig flere presserende udfordringer som f.eks. situationen i Syrien, Sydsudan og Den Centralafrikanske Republik at styrke Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejdes indsatskapacitet over for situationen i Ukraine at styrke Generaldirektoratet for Oversættelses kroatiske pulje. Kilderne til de ovennævnte forøgelser er følgende: de reviderede behov og omprioritering for otte generaldirektorater og på højere niveau halvvejs gennem budgetgennemførelsen, navnlig med hensyn til undersøgelser, møder og udviklingen af itsystemer derudover anvendelse af bevillinger, der foreløbig ikke er tildelt specifikke politikområder med henblik på at dække behov i alle Kommissionens afdelinger, efterhånden som de opstår under budgetgennemførelsen (budgetpost og ). De vedlagte tabeller viser fordelingen af de berørte budgetposter på tværs af politikområder, de beløb, der skal overføres, og den procentvise ændring for oprindelses- /bestemmelsesbudgetposten. DA 4 DA

5 IOB/ Forpligtelser/ Betalinger Oprindeligt budget ± ÆB (1A) EFTA (1B) Overførsler (2) Budgetpost Udnyttelse (3) Disponibelt beløb (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Foreslået overførsel (5) Administrative udgifter vedrørende politikområdet økonomiske og finansielle anliggender - Eksternt personale IOB ,19 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet erhvervspolitik - Andre administrationsudgifter IOB ,13 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet konkurrence - Andre administrationsudgifter IOB ,66 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion - Andre administrationsudgifter IOB ,79 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter - Andre administrationsudgifter IOB ,06 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet mobilitet og transport - Andre administrationsudgifter IOB ,84 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet miljø - Eksternt personale IOB ,01 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet miljø - Andre administrationsudgifter IOB ,46 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet forskning og innovation - Eksternt personale IOB ,60 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet kommunikationsnet, indhold og teknologi - Eksternt personale IOB ,10 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet kommunikationsnet, indhold og teknologi - Andre administrationsudgifter IOB ,20 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet maritime anliggender og fiskeri - Eksternt personale IOB ,05 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet maritime anliggender og fiskeri - Andre administrationsudgifter IOB ,58 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet det indre marked og tjenesteydelser - Eksternt personale IOB ,04 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet det indre marked og tjenesteydelser - Andre administrationsudgifter IOB ,71 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet regionalpolitik og bypolitik - Eksternt personale IOB ,95 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet beskatning og toldunion - Andre administrationsudgifter IOB ,66 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet uddannelse og kultur - Eksternt personale IOB ,59 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet kommunikation - Eksternt personale inden for Generaldirektoratet for Kommunikation: Hovedsædet IOB ,95 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet sundhed og forbrugere - Eksternt personale IOB ,37 % Ændring (5/1A) I alt (4±5) DA 5 DA

6 IOB/ Forpligtelser/ Betalinger Oprindeligt budget ± ÆB (1A) EFTA (1B) Overførsler (2) Budgetpost Udnyttelse (3) Disponibelt beløb (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Foreslået overførsel (5) Administrative udgifter vedrørende politikområdet sundhed og forbrugere - Andre administrationsudgifter IOB ,56 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet indre anliggender - Eksternt personale IOB ,11 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet indre anliggender - Andre administrationsudgifter IOB ,27 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet udenrigspolitiske instrumenter - Eksternt personale i "Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter" IOB ,13 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet handel - Eksternt personale i Generaldirektoratet for Handel IOB ,21 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet udvikling og samarbejde - Eksternt personale i Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde - EuropeAid IOB ,79 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet udvikling og samarbejde - Andre administrationsudgifter i Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde - EuropeAid IOB ,72 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet udvidelse - Andre administrationsudgifter i Generaldirektoratet for Udvidelse IOB ,79 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet humanitær bistand og civilbeskyttelse - Eksternt personale IOB ,81 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet humanitær bistand og civilbeskyttelse - Andre administrationsudgifter IOB ,02 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning - Eksternt personale inden for politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning IOB ,28 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning - Andre administrationsudgifter vedrørende politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning IOB ,92 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet Kommissionens administration - Eksternt personale IOB ,86 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet Kommissionens administration - Andre administrationsudgifter IOB ,34 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet Kommissionens administration - Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet Kommissionens administration IOB ,26 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet budget - Eksternt personale i Generaldirektoratet for Budget IOB ,27 % Ændring (5/1A) I alt (4±5) DA 6 DA

7 IOB/ Forpligtelser/ Betalinger Oprindeligt budget ± ÆB (1A) EFTA (1B) Overførsler (2) Budgetpost Udnyttelse (3) Disponibelt beløb (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Foreslået overførsel (5) Administrative udgifter vedrørende politikområdet budget - Eksternt personale IOB ,36 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet budget - Andre administrationsudgifter vedrørende Generaldirektoratet for Budget IOB ,91 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet budget - Andre administrationsudgifter - ikke-decentraliseret forvaltning IOB ,24 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet revision - Eksternt personale IOB ,35 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet revision - Andre administrationsudgifter IOB ,80 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet statistik - Andre administrationsudgifter IOB ,19 % 424, Administrative udgifter vedrørende politikområdet sprogtjenester - Eksternt personale IOB ,46 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet energi - Eksternt personale IOB ,17 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet energi - Andre administrationsudgifter IOB ,16 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet retlige anliggender - Eksternt personale IOB ,50 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet retlige anliggender - Andre administrationsudgifter IOB ,57 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet klima - Eksternt personale IOB ,03 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet klima - Andre administrationsudgifter IOB ,76 % FRAFØRSEL IOB i alt FORHØJELSE IOB i alt Ændring (5/1A) I alt (4±5) DA 7 DA