Virksomhedsplan 2013 Teknik og Miljøforvaltningen

Transkript

1 Virksomhedsplan 2013 Teknik og Miljøforvaltningen Januar 2013

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 7 Udvikling siden Læsevejledning 8 Virksomhedsplan Forvaltningen 9 Sammenhænge til andre planer/dokumenter 9 Forvaltningens budget Kvalitetskontrakten 10 Visioner 11 Visioner i Teknik- og Miljøforvaltningen 12 Forvaltningens generelle fælles fokusområder 13 Forvaltningens specifikke fokusområder 14 Sekretariatet, Plan og Byg 15 Sekretariat-team 16 Særlige fokusområder 16 Væsentligste opgaver 17 Plan-team 20 Særlige fokusområder 20 Væsentligste opgaver 21 Byg-team 22 Særlige fokusområder 23 Væsentligste opgaver 23 Natur og Miljøafdelingen 25 Særlige fokusområder 25 Landbrug og Natur 26 Særlige fokusområder 26 Væsentligste opgaver 27 Virksomheder og Grundvand 29 Særlige fokusområder 29 Væsentligste opgaver 30 Teknik og Beredskab 35 Park, Havn & Natur 37 Særlige fokusområder 38 Park og Vej 40 Særlige fokusområder 40 Væsentligste opgaver 41 Ejendomscenter og Rengøring 44 Særlige fokusområder 46 Gis, trafik og projekter 48 Særlige fokusområder 48 Væsentligste opgaver 49 Bilag 1 1

4

5 Forord Virksomhedsplan 2013, for Teknik- og Miljøforvaltningen, Vesthimmerlands Kommune, er sat efter samme koncept, som den første samlede virksomhedsplan, udarbejdet Virksomhedsplanen er udarbejdet for at give et samlet overblik over mål og handlingsplaner i organisationen, og sikre, at de peger i samme retning. Herunder, at forvaltningens mål og handlinger er i overensstemmelse med Vesthimmerlands Kommunes visioner, som er udgangspunkt for planen. Planen er en beskrivelse af, hvordan forvaltningen i sit daglige arbejde i 2013 vil udmønte de politiske beslutninger, herunder specifikt det vedtagne budget Budget 2013 bliver et budget, som bliver meget driftsorienteret, idet de afsatte midler primært dækker opgaver som vedligeholdelse fx. renovering af Østermarkskolen i Aars. Planen er tænkt til internt brug, til brug for politikerne, ledelsen og andre forvaltninger, som kan se hvilke opgaver, der bliver løst i forvaltningen og hvilke fokusområder, forvaltningen har. Valg af fokusområder og beskrivelser af dem er primært sket i de respektive sektioner / teams, som løser opgaverne. Dermed, er virksomhedsplanen forankret, og der er taget ejerskab i forvaltningen for planen og fokusområderne. Det giver incitamentet til en målrettet indsats for at nå de opstillede mål. Et udkast af planen blev forelagt chefgruppen for Teknik og Miljøforvaltningen til godkendelse januar Herefter blev planen forelagt for Teknik- og Miljøudvalget til orientering den 28. januar God læselyst til dig, og ikke mindst, god arbejdslyst til alle forvaltningens medarbejdere. Hilsen Jens Chr. Olesen Forvaltningschef Januar

6 6 Indledning

7 Indledning Indledning Udvikling siden 2007 Virksomhedsplan 2013 gælder for Teknik- og Miljøforvaltningen, Vesthimmerlands Kommune. I 2007, da Vesthimmerlands Kommune blev dannet, var opgaverne fordelt på 2 forvaltninger; Teknisk forvaltninge og Plan & Miljøforvaltningen. I februar 2008 blev forvaltningerne samlet i 1: Teknik og Miljøforvaltningen. I 2010 blev kloakforsyning, som følge af ny lovgivning, skilt fra i selskabet Vesthimmerlands Vand A/S, men rengøringen af de kommunale bygninger kom til, som en selvstændig enhed i Teknik og Miljøforvaltningen. I juni 2011 blev de to eksisterende stabsfunktioner: Plan & Byg, og Sekretariatet samlet i en stab, med 3 teams. Samtidig blev rengøringsenheden en del af ejendomscentersektionen. Forvaltningen er i 2013 organiseret som vist figur 1. I diagrammet er angivet antal årsværk i de respektive afdelinger. Forvaltningen beskæftiger 64 årsværk i administrationen, ca. 60 i de grønne områder og ca. 80 i rengøringsenheden. Natur og Miljø Afdelingschef Elise B. Stilling Landbrug og Natur Virksomheder og Grundvand Forvaltningschef Jens Chr. Olesen Stabsfunktion Stabsleder Kim Stadsvold GIS, Trafik og Projekter Park og Vej Teknik og Beredskab Afdelingschef Jørgen Hansen Park, Havne og Natur Ejendomscenter Vejcenter Beredskab Figur 1: Teknik- og Miljøforvaltningens organisering i 2013 Opgaverne i forvaltningen er planlægning, myndighedsopgaver inden for byggeri, drift og anlæg af veje, havne, færger, grønne områder, natur, miljø og bygninger. Plan- og Byg-teams, samt Natur og Miljø, er især karakteriseret af, at en stor del af opgaverne er i myndighedsudøvelse ved ansøgninger fra borgere og virksomheder (byggeri, landbrugsudvidelser, ændring af natur, vandløb o.lign.). Teknik og Beredskab tilrettelægger og udfører i stor udstrækning drifts-, vedligeholdelses- og anlægsopgaver i lokalsamfundet, Vesthimmerlands Kommune. Salg af grunde, servicering af politisk udvalg og forvaltningen med mere, sker i Sekretariatsteamet. 7

8 Indledning Læsevejledning Virksomhedsplan 2013 starter med en overordnet beskrivelse af forudsætningerne for planen. Herefter giver Virksomhedsplan 2013 en beskrivelse af, hvordan Teknik og Miljøforvaltningen vil bidrage til en realisering af de visioner, der er fastlagt i ledelsesgrundlaget for Vesthimmerlands Kommune. Beskrivelserne af forvaltningens hovedopgaver og væsentligste projekter er opstillet efter forvaltningens organisering. Det vil sige, at Virksomhedsplan 2013 indledes med en beskrivelse af forvaltningen som helhed, tværgående opgaver og fokusområder. Derefter følger en mere detaljeret beskrivelse de enkelte afdelingers og sektioners opgaver og særlige fokusområder, samt konkrete projekter. Bilag 1 er en status for, hvorvidt de udpegede fokusområder i virksomhedsplanen for 2012 blev nået. 8

9 Teknik og Miljøforvaltningen Virksomhedsplan 2013 Forvaltningen Sammenhænge til andre planer/projekter. Det vigtigste grundlag for virksomhedsplan 2013 er kommunens ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget kan læses på / politiker og værdier / ledelsesgrundlaget. Ledelsesgrundlaget beskriver visionerne for lokalsamfundet og for virksomheden, Vesthimmerlands Kommune, samt de værdier der ledes ud fra. De særlige fokusområder, der er fremhævet senere i virksomhedsplan 2013, er udvalgt med udgangspunkt, i de visioner, ledelsesgrundlaget fremhæver. Den gældende kommuneplan indeholder en række retningslinjer, som giver de rammer, forvaltningen skal og bør løse opgaver inden for, fx i forbindelse me ansøgninger fra borgere og virksomheder. Kommuneplanen kan læses på eller / kommuneplan. Kommunen har et certificeret kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Systemet er recertificeret i juni Forvaltningens samlede driftsbudget 2013 fordeler sig herefter således: Forvaltningens samlede driftsbudget 2013 fordeler sig herefter således: Driftsbudget 2013 (mio. kr.) Udgifter Indtægter Fælles 0,7 - Sekretariat, Plan og Byg 27,9-5,5 Teknik 117,3-40,8 Natur og miljø 17,8-1,2 Teknik- og Miljøforvaltning i alt 163,7-47,5 Følgende rådighedsbeløb blev vedtaget afsat på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget 2013: Anlægsbudget 2013 Udgifter Indtægter Byggemodninger 3,0-3,0 Anlæg i øvrigt 20,1 - Visioner Ledelsesgrundlaget for Vesthimmerlands Kommune fastlægger de visioner og værdier, som den samlede forvaltning skal ledes ud fra. Visionerne er fastlagt som pejlemærker for lokalsamfundet og for virksomheden Vesthimmerlands Kommune. 9

10 Teknik og Miljøforvaltningen Lokalsamfundet: Vi vil tilbyde borgere og iværksættere gode bo- og etableringsmuligheder i byer såvel som på landet og i landsbyerne - med plads til udfoldelse og virkelyst i et trygt og sikkert miljø. Vesthimmerland prioriterer engagement, initiativ og uddannelse. Virkelyst Gode liv Vi vil fastholde og tiltrække nye borgere i alle aldersgrupper ved at være kendt som et godt sted at leve og arbejde Vesthimmerland prioriterer sundhed, natur, nærhed og ægthed Overblik Vækst i erhverv og bosætning skal bero på: Bæredygtig planlægning Respekt for områdets natur- og kulturværdier Et tæt samspil med borgerne Virksomheden: Vi vil tilbyde ledere og medarbejdere udfordrende og trygge rammer for at løse de daglige opgaver og inspirere dem til at tage initiativ og medansvar for organisationens udvikling. Virkelyst Det gode arbejdsliv Planlægning Vi vil fastholde og udvikle medarbejderne samt tiltrække nye medarbejdere ved at være kendt som en attraktiv og spændende arbejdsplads. Vores planlægning bygger på en sammenhængende helhedstænkning hvor kvalitet er et nøgleord og blandt andet sikres gennem målsætning og evaluering. Visioner i Teknik- og Miljøforvaltningen Forvaltningen mener det er vigtigt, at virksomhedsplan 2013, fastlægger nogle mål og handlinger - pejlemærker for, hvordan vi som forvaltning, kan medvirke til realiseringen af de visioner, der er for virksomheden Vesthimmerlands Kommune. Forvaltningen mener, at det er vigtigt, som del af virksomhedsplanen, at få fastlagt nogle mål og handlinger eller pejlemærker for, hvorledes vi som forvaltning og dermed en del af virksomheden Vesthimmerland, vil søge at bidrage til en realisering af de beskrevne visioner. 10

11 Teknik og Miljøforvaltningen Virkelyst Forvaltningen ønsker dialog, gennemsigtighed og åbenhed i løsningen af opgaverne. Dialogen (med borgerne og virksomhederne)være klar og let forstålig, uden at de juridiske og forvaltningsmæssige hensyn/regler tilsidesættes. Vi vil sikre og fastholde gode bo- og etableringsmuligheder, både for virksomheder og borgere. Det vil vi gøre ved at tilbyde god infrastruktur og effektiv, kvalitetssikret sagsbehandling. Som virksomhed vil vi bevare Teknik- og Miljøforvaltningen som en god og attraktiv arbejdsplads, med fagligt kompetente medarbejder, der yder borgerne en høj grad af service. Medarbejderne skal opleve tillid og tryghed med faglige udfordringer i det daglige. Medarbejderne skal opleve, at der tages ledelsesmæssigt ansvar i forbindelse med ændringer af organisationen og prioritering af opgaver. Samarbejde på tværs af afdelinger, sektioner og forvaltninger skal medvirke til at højne kvaliteten og effektiviteten. De tre ting, sammenholdt, skal medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø og en god kultur i forvaltningen, hvilket igen kan medvirke til større effektivitet og kreativitet i et positivt miljø. Forvaltningens virkelyst skal sammen med lokalsamfundets virkelyst bidrage til visionen om det gode liv; dog under hensyn til hele (lokal) samfundets interesser. Det gode arbejdsliv Som virksomhed vil vi sikre, at sagsbehandlingen og opgaveløsningerne i lokalsamfundet gør, at udvikling, byggeri og anlæg m.v. sker under hensyn til natur og miljø, så sundhed, trivsel og livsglæde dermed styrkes. Kvaliteten af sagsbehandlingen skal være høj, så borgere, ansøgere og virksomheder kan have tillid til forvaltningens afgørelser. Kvalitet i sagsbehandlingen kan medvirke til et fagligt attraktivt arbejdsmiljø og lyst til at gøre en forskel. Vi vil arbejde på at have en uformel omgangstone, med høj en grad af humor, der gør det attraktivt at komme på arbejde. Overblik og planlægning I den daglige administration, sagsbehandling og planlægning vil vi, så vidt muligt, vælge bæredygtige løsninger, der skaber balance mellem benyttelse og beskyttelse af landskab og natur og øvrige fælles ressourcer. Vi vil minimum fastholde værdien af kommunens aktiver; i form af bygninger, veje, havne, færger og grønne områder. I 2012 var der afsat øgede midler til fx bygningsrenovering, mens der i 2013 kun er afsat få midler. Den pressede økonomi i kommunen har gjort opgaven vanskeligere, men forvaltningen vil arbejde for at fastholde værdierne. Vi vil søge at fastholde og udvikle den nødvendige viden og knowhow i forvaltningen til løsningen af opgaverne. Klare mål og prioriteringer skal sammen med opfølgning på de respektive opgaver være med til at sikre en god planlægning, såvel på opgaver, som økonomi og en kompetente medarbejderstab. Mål og resultater Hovedmålet for forvaltningen i 2013 er at opretholde en god service og sagsbehandling. De mangeartede opgaver og fokusområder som beskrives i virksomhedsplanen 2013 er et udtryk for den prioritering, som er nødvendig i forhold til de budgetmæssige ressourcer, der er afsat af Byrådet. Det er vigtigt at forstå, at nogle opgaver ikke er med i virksomhedsplan 2013, fordi prioriteringen har været anderledes. Eksempler på sådanne opgaver er bl.a. tilsyn ud over de i loven 11

12 Teknik og Miljøforvaltningen klart fastsatte og påkrævede tilsyn. Forvaltningens generelle fælles fokusområder Forvaltningen vil i 2013 blive styret efter fire parametre (i tilfældig rækkefølge): 1: Medarbejdertilfredshed Medarbejdertilfredsheden skal måles ved hjælp af den lovpligtige trivselsundersøgelse. Den gennemføres i forbindelse med arbejdspladsvurderingerne. Medarbejdertilfredsheden skal styrkes gennem dialog og værdibaseret ledelse. 2: Faglig kvalitet Den faglige kvalitet er udtryk for det serviceniveau de enkelte afdelinger har på de forskellige driftsopgaver. Serviceniveauet er fastsat af Teknik og Miljøudvalget, ud fra de tildelte ressourcer og prioriteringerne. Serviceniveauet beskrives for udvalgte opgaveområder, og der udføres løbende kontrol af serviceniveauet på disse. 3: Økonomisk effektivitet Den økonomiske effektivitet med fokus på forvaltningens økonomi, styres ved hjælp af månedlige LISrapporter, suppleret med specialværktøjer i særlige opgaveområder. Borgertilfredshed Borgertilfredshed sikres ved en registrering og behandling af borgerhenvendelser, kontakt til og dialog med borgere, virksomheder, handelsstand- og idrætsforeninger, landsbyråd med flere, samt tilfredshedsundersøgelser på udvalgte områder. Forvaltningens specifikke fokusområder De tiltag, forvaltningen samlet vil have særlig fokus på i 2013, er beskrevet nedenfor. Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Servicemål For kommunen som helhed er i 2012 fastlagt servicemål i form af svartider på kommunens mange forskellige myndighedsopgaver. I 2013 vil vi for Teknik- og Miljøforvaltningen kvalificere servicemålene for forvaltningen så de overfor ansøgere m.v. angiver service med flere parametre end blot sagsbehandlingstiden. At få beskrevet nogle servicemål for forvaltningen såvel samlet set som på diverse opgaveniveauer. Service kan godt være andet end blot det antal dage, det tager at meddele en afgørelse. For eksempel hvorvidt og hvordan dialogen frem til afgørelsen o.lign. forløber. Disse øvrige servicemål søges formuleret. JCO og chefgruppen for Teknik og Miljø Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline juni Øget digitalisering af forvaltningens opgaver se de statslige udmeldninger. Lovgivningen betyder bl.a. at alt det fra Teknik og Miljøforvaltningen som kan og skal digitaliseres, skal være digitaliseret senest ved udgangen af Derudover skal digitaliseringen være af en sådan grad, at borgerne i stor udstrækning har adgang til deres egne sager fx via Med øget digitalisering af den offentlige sektors data bliver såvel validitet af data som hurtig tilgængelighed for såvel medarbejdere, erhvervsliv som borgere endnu vigtigere. Gennemgangen skulle gerne anvise mulighed for bedre ressourceudnyttelse.

13 Teknik og Miljøforvaltningen Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Interne projekter og større opgaver Oprettes en screenings-gruppe som løbende og så tidligt som muligt får kvalitetssikret vores videre sagsbehandling af projekter/ ansøgninger. F.eks. ved kommunale byggerier, større vejanlæg, naturgenopretning, shelters o.lign. Sikre at kommunale projekter, byggerier, anlæg m.v. er tilstrækkelig belyste fra starten til at vurdere hvorvidt og/eller hvordan de kan gennemløbe myndighedsbehandling m.v. Det forventes også at forvaltningen i 2013 vil skulle bidrage til følgende planlægningsopgaver, hvor det primært er kommuneplanlæggerne under Kultur, Plan og Fritidsforvaltningen som er tovholdere: Landbrugs- og jordbrugsplanlægning, herunder blandt andet for lokalisering af større landbrugsbyggerier Klimatilpasning Biogasplanlægningen Mere detaljeret udmøntning af byudviklingsplanerne for de 4 større byer i kommunen På de følgende sider beskrives afdelings- og sektionsvist dels organiseringen, fokusområder og de væsentligste opgaver som de respektive afdelinger/sektioner skal varetage i

14 14 Teknik og Miljøforvaltningen

15 Sekretariatet, Plan og Byg Sekretariatet, Plan og Byg er en stabsenhed, som referer til forvaltningschefen og har 17,1 årsværk. Staben er organiseret i 3 teams. Sekretariatet varetager serviceopgaver på tværs af forvaltningen og en række fag- og specialopgaver som fx. økonomistyring, kollektiv trafik, rotter, taxibevillinger mv. Plan-teamet varetager landzonesager og lokalplanlægning. Bygge-teamet behandler byggeansøgninger fra det private, erhverv og det offentlige. Byg Team Kristina Ginnerup Fagkoordinator Stabsleder Kim Stadsvold Plan Team Sekretariat Team Sekretariatets driftudgifter er primært tilskud til kollektiv trafik, busdrift og færgedrift, samt rottebekæmpelse. Driftsindtægter er jordleje, samt gebyr for rottebekæmpelse. Plan s driftsudgifter er primært til konsulenter, fx.til planudarbejdelse. Byg s driftsindtægter er byggesagsgebyrer. Driftsindtægterne og -udgifterne i forbindelse med salg af ubebyggede grunde og ejendomme er tilknyttet udvalgets budget. 15

16 Sekretariatet Sekretariat-team er normeret med i alt 6,1 årsværk, som refererer til stabslederen. Sekretariatet varetager tværgående opgaver på bl.a. økonomiområdet for forvaltningen, og specifikke fagopgaver som angivet herunder. Irene Thomasen Grundsalg (bolig), jordudlejning Tina L. Nielsen Fakturabehandling, posthåndtering, taxi, færgeri, lønindberetning Peter Hansen Rotteanmeldelser, fakturahåndtering, posthåndtering Stabsleder Kim Stadsvold Hedvig Naur Lyngby sekretær for forvaltningschefen, færgeri, dagsordner Per Larsen Forvaltningens overordnede økonomi, kollektiv trafik Anette Jensen Økonomistyring, færgeri Bettina Breiner Grundsalg (bolig / erhverv) jordudlejning, grundejerforeninger, kommunikation, webredaktør for forvaltningen Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline 16 Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S Fokus på forenkling og effektivisering af administrative procedurer i forbindelse med bogholderi/økonomi og vagtplanlægning. Det skal blandt andet ske ved anskaffelse af et bedre og tidssvarende billetsystem. Optimering af markedsføringen, herunder nyt lay-out på sejlplaner og annoncer, aktiviteter på færgen samt pressemeddelelser. Skabe systematisk opgaveløsning og dermed bedre løsninger og overblik over de samlede administrative opgaver for dermed at få en bedre udnyttelse af de afsatte ressourcer. En bedre synliggørelse af færgen kan medføre øget indtægtspotentiale. ANJE, TLN, HNLY Der vil gennem hele 2013 være fokus på opgaverne. Indkøb og implementering af billetsystem forventes i første kvartal.

17 Sekretariatet Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Handlingsplan for rottebekæmpelse På baggrund af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (nr. 696 af d ), er der udarbejdet en handlingsplan for rottebekæmpelsen i Vesthimmerlands Kommune. I handlingsplanen er der opsat nogle retningslinjer og mål, som Sekretariatet og bekæmpelsesfirmaerne skal forsøge at leve op til. At optimerer rottebekæmpelsen i kommunen og at leve op til nye krav i bekendtgørelsen. TLN i samarbejde med bekæmpelsesfirma og Borgerservice. Væsentligste opgaver Administration Administration Udvalgsbetjening Hvad Primær udarbejdelse af dagsordener til Teknik- og Miljøudvalgets møder og videresendelse af punkter til øvrige udvalg. Sikre ensartet, præcis og kortfattet opstilling af dagsordenspunkterne og kvalitetssikring af dem. Løbende dialog med de ansvarlige for dagsordenspunkter. 0,2 årsværk Løbende. HNLY/KST Økonomistyring Hvad Udarbejde budgetforslag, budgetopfølgning, samt regnskab for forvaltningens overordnede økonomi. Konsulent for andre afdelinger vedr. økonomi og VIS. Sikre løbende styring af overholdelse af projektbudgetterne i Teknik og Miljøforvaltningen. Løbende dialog med de faglige ansvarlige for projekterne i budgettet. 0,2 årsværk Løbende PEL/ANJE 17

18 Sekretariatet Service Grundsalg Hvor/Hvad Hele Vesthimmerlands Kommune. At øge omsætningen i kommunen, så der forsat er udvikling. Opgave- /Projektbeskrivelse At sikre gode bosætningsmuligheder, både for nuværende borgere og tilflyttere, og dermed udvikling for kommunen. At give køberne en god og fair behandling, så kommunen udadtil fremtræder som en god aktør / samarbejdspartner når det handler om køb af fast ejendom.pålægning af moms har været medvirkende til et fald i salget. 0,93 årsværk. Løbende BBH/IRT Administration Færgeri Hvor/Hvad Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S Rutefart mellem Hvalpsund og Sundsøre Opgave- /Projektbeskrivelse Færgeriet ejes af Skive og Vesthimmerlands kommuner. Den daglige drift varetages af Vesthimmerlands Kommune. Opgaven omfatter vagtplanlægning, brochurefremstilling, dagsorden, rekvisitionssalg, bogføring, budget, regnskab samt statistik. For 2013 modtager færgeriet i tilskud - fra hver - kommune kr Administrationsvederlaget af selskabet udgør årligt kr , som reguleres med KL s fremskrivning. Administrationen udgør ca. 3/4-1 årsværk. Løbende hele året TLN/HNLY/ANJE/JCO 18

19 Sekretariatet Kategori Kollektiv befordring Hvor/Hvad Tilbud om offentlig befordring i hele Vesthimmerlands Kommune. At opfylde gældende krav om befordring af skoleelever, og give øvrige borgere tilbud om kollektiv befordring. Opgave- /Projektbeskrivelse Sammen med Nordjyllands Trafikselskab og Børne- og Skoleforvaltningen, via køreplanlægning. at sikre befordring af folkeskoleelever i.h.t. gældende lovkrav og lokale beslutninger om serviceniveau, at arbejde for kollektive trafiktilbud, der giver kommunens unge reel mulighed for videreuddannelse og indenfor de givne ressourcer at arbejde for kollektive trafiktilbud til borgere i alle dele af kommunen. P.t. er afsat i alt 9,7 mio. kr. til driftstilskud til lokale busruter, teletaxi m.v. (v/nt) samt 0,7 mio. kr. til individuel handicapkørsel (v/nt). Ca. 0,15 årsværk Løbende med årlig deadline for køreplanlægning i februar. PEL Myndighed Rottebekæmpelse Hvor I hele kommunen At bekæmpe rotter i både land- og byzone effektivt. Projektbeskrivelse I samarbejde med en privat aktør fører Vesthimmerlands Kommune tilsyn med alle ca ejendomme i landzone og landbrug i byzone 2 gange årligt. Yderligere bekæmpes de rotter, der anmeldes af ejerne hurtigst muligt efter anmeldelsen. Det udgør ca henvendelser årligt. Der laves årligt indberetning til Miljøstyrelsen om antal anmeldelser, hvilke ejendomme, bekæmpelsesmidler osv. Der er efter EU-udbud indgået aftale fra til med Mortalin A/S Rottebekæmpelsen koster ca. 0,4 mio. kr. årligt og der bruges ca. ¼ årsværk på opgaven. Løbende bekæmpelse, og halvårlig tilsyn. TLN/JPH 19

20 Plan Plan-team er et team med 3½ årsv. og som referer til stabslederen. Helle Ingvardsen Lokalplanlægning, servitutter Stabsleder Kim Stadsvold Johanne Lundager Lokalplanlægning, arkitektur Hanne Tobiasen Lokalplanlægning Ulrik Pedersen Landzoneadministration Teamet varetager administrationen af planloven og byggeri i det åbne land. De primære opgaver i teamet er lokalplaner og landzoneadministration. Lokalplanerne bliver screenet for krav om miljøvurdering. Konkrete projekter screenes, herunder landzonesager, for krav om VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) med tilhørende kommuneplantillæg. Teamet har en del samarbejde med andre fagområder i forvaltningen, da teamet skal forholde sig til andre fagområder fx byggeloven, beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinjer, kystnærhedszone, bevaringsværdige kulturmiljøer, drikkevandsudpegning, jordforurening, spildevandsplan. Der er tæt samarbejde med Kultur-, plan- og fritidsforvaltningen, som arbejder med den overordnede planlægning, kommuneplanen. Teamet deltager i Bygningskultur 2015, som kulturarvsstyrelsen har igangsat, i forbindelse med deres landsdækkende gennemgang af fredede bygninger. Ligeledes varetager teamet spørgsmål vedrørende bygningsarbejde på udpegede bevaringsværdige bygninger i kommunen. I 2012 er der endeligt vedtaget 8 lokalplaner. Alle planer er screenet for miljøvurdering. Der er inden årsskiftet til 2013 opstartet planlægning for 6 lokalplaner, som forventes endeligt vedtaget i Der vil løbende indgå flere lokalplanopgaver til opstart i rne i teamet er i 2012 opgraderet fra 2½ årsværk til 3½ årsværk, idet landzoneadministrationen er flyttet fra byg-team. Landzoneadministrationen behandler årligt ca sager om byggeri eller ændret anvendelse af arealer i landzone, som kræver landzonetilladelse jf. planloven. I de fleste sager er teamet i dialog med ansøger om anvendelse og placering, inden der kan udstedes landzonetilladelse, ligesom der bruges en del tid på vejledning om lovens bestemmelser og hensigter. Hertil kommer vejledning og vurdering af projekter, som fører til, at der ikke skal søges land zonetil - ladelse, eller hvor landzonetilladelsen indgår i en miljøgodkendelse. 20

21 Plan Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 Skabeloner for screening Ensretning og forbedret tværfaglig sagsbehandling. Evaluering og optimering af screeningsskemaer vedr. miljøvurdering og VVM. /tovholder HEI Deadline Fokusområde i 2013 Procesoptimering for lokalplaner Forbedret tværfaglig sagsbehandling. Udarbejdelse af procedure (inkl. interne høringer i kommunen). Fokusområdet hænger tæt sammen med fokusområde for forvaltningen vedr. tværfaglig sagsbehandling. /tovholder HEI Deadline Fokusområde i 2013 Bygningskultur 2015 Bidrage til bevarelse af bygningsarven Afklaring af rammer for det videre arbejde /tovholder JLU Deadline Væsentligste opgaver Myndighed Planlægning Hvor/Hvad Hele Vesthimmerlands Kommune At understøtte udvikling i byggeriet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Opgave- /Projektbeskrivelse Lokalplanlægning, miljøvurdering og VVM, bygningsbevaring, servitutter/deklarationer. 2 ½ årsværk Løbende JLU, HEI, HTO 21

22 Byg Myndighed Landzoneadministration Hvor/Hvad Hele Vesthimmerlands Kommune At understøtte udvikling i byggeriet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Opgave- /Projektbeskrivelse Landzonetilladelser og vurderinger af projekter i det åbne land, udstykningssager og ejendomsavancebeskatnings-forespørgsler. 1 årsværk. Løbende ULPE Byg-team er et team med i alt 6,5 årsværk som refererer til stabslederen. Kristina Ginnerup Fagkoordinator, større byggeri Jane Svenningsen udstykning, sagsafslutning, BBR Hanne Tobiasen Byggesager erhverv, bolig, landbrug Stabsleder Kim Stadsvold Kirsten Mogensen BBR, sagsoprettelse, sommerhusbenyttelse, gebyropkrævning Kenneth H. Jensen Større byggesager, erhverv Karina Christensen byggesager enfamiliershuse, sommerhuse, legepladser, vindmøller Johanne Mahler byggesager enfamiliershuse 22

23 Teamet varetager admini stra tionen af bygge loven og vedlige holdelse af BBR. Den primære opgave i teamet er behandling af bygge ansøg ninger. Byg Inden en bygge til ladelse kan udstedes, skal det sikres, at projektet overholder bestem mel ser i bygningsreglementet. Byggesagsbehandling omfatter også undersøgelse af om byggearbejdet overholder en række andre lovgivninger bl.a. planlægning, miljøbeskyttelse og natur beskyttelse. I ca. en tredjedel af sagerne er der behov for at inddrage andre myndigheder, fx. kommunens Natur & Miljø eller eksterne myn dig heder fx miljøcentre eller Jord brugs kom mis sion. Bygningsreglementets bestemmelser og anden lovgivning kan medføre en dialog om tilpasning af projektet så lovgivningen kan overholdes. Teamet behandler sager om lovliggørelse, fx hvor der ikke er søgt om en nødvendig tilladelse før et byggearbejde er udført, og hvor vilkår stillet i en tilladelse ikke er opfyldt. Lovlig gørelser er tidskrævende, og opgaven nedprioriteres ofte. Bl.a. undgår teamet at tage sager op af egen drift, også selv om der er en formodning om et ulovligt forhold. Byggesagsbehandlerne har de seneste år behandlet omkring 900 sager årligt. Det forventede antal i 2013 er på samme niveau eller lidt flere sager. Ud over behandling af ansøgninger yder teamet også vejledning om lov giv ningen for byggeprojekter, der ikke skal søges tilladelse til. Teamet varetager vedligeholdelse af Bygnings- og Boligregistret, BBR. De fleste byggesager medfører ændringer i BBR. Dertil kommer ændringer i registret, som ikke sker i tilknytning til en byggesag. BBR anvendes af både mægler, borgere og andre med interesse i bebyggelser. Registret danne bl.a. baggrund for beregningen af ejendomsværdiskatten. De ressourcer, en konsekvent gennemgang af registret ville kræve er desværre ikke muligt lige nu. Især tekniske anlæg kan mangle korrekt registrering og teamet opfordrer derfor til, at borgere selv gennemgår deres BBR og melder rettelser ind, således at registret over tid kan blive korrekt og beregningerne, der foretages som følge af registret kan blive endnu mere korrekte. Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 BBR-register Vindmøller skal indberettes i BBR som tekniske anlæg. Der skal ske kontrol af arealer på ældrecentre/plejehjem o.l. Vindmøller Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) 8, stk. 4. Arealer sikre korrekt udbetaling af boligsikring /tovholder JSV / KAM Deadline Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Digitalt byggesagsarkiv Udarbejde beslutningsgrundlag samt beskrivelse af processen og mulige forløb ved en digitalisering af byggesagsarkivet. Give offentligheden digital adgang til byggesagsarkivet og herved reducere ressourceforbruget på forespørgsler om tegninger og andet materiale fra arkivet. Øge effektiviteten i sagsbehandlingen gennem lettere adgang til tidligere sager. KRT løbende Fokusområde i 2013 Afslutning af verserende byggesager Der skal ske opfølgning på verserende byggesager med henblik på afslutning. Sikre at BBR er ajourført, hvilket blandt andet medfører korrekt ejendomsvurdering, mv. /tovholder JSV / IRT Deadline

24 Byg Væsentligste opgaver Myndighed Byggesagsbehandling Hvor/Hvad Hele Vesthimmerlands Kommune At løse myndighedsopgaver i henhold til bl.a. byggeloven og plan loven, at støtte udviklingen i byggeriet i over ens stem melse med gældende lovgivning. Opgave- /Projektbeskrivelse Byggesagsbehandling og BBR. 6,4 årsværk Løbende HTO, JSV, KCH, KHJ, KAM,KRT, JOHM 24

25 Natur og Miljø Natur og Miljøafdelingen har en afdelingschef, en sekretær og to sektioner. Afdelingschefen refererer til Forvaltningschefen. Afdelingen består af de to sektioner Landbrug og Natur samt Virksomheder og Grundvand. I alt i afdelingen er der 22,1 årsværk. Afdelingschef Elise B. Stilling Administration Hanne Magnussen Natur og Landbrug Virksomheder og Grundvand Driftsbudget 1 Vesthimmerlands Udgift Indtægt Kommune 180 Teknik- og miljøforvaltning Natur & Miljø Udgifterne er primært til vedligeholdelse af vandløb og til konsulenthjælp i forbindelse med tilsyn, tilladelser og godkendelser, samt planlægning på vandområdet. Indtægterne stammer fra brugerbetaling for tilsyn og godkendelser De to sektioner ledes af hver sin sektionsleder, som har en koordinerende funktion, med et fagligt ansvar for hvert hovedfagområde. I fællesskab lægger lederne den faglige linje i sagerne og aftaler den interne ressourcefordeling. Afdelingschefen er personaleansvarlig. Natur- og miljøområdet er underlagt et certificeret, lovbestemt kvalitetsstyringssystem. Certificeringen opnåede vi i juni 2009 og blev recertificeret i juni I kvalitetspolitikken og systemet er der beskrevet, hvilke mål afdelingen har, og hvordan den udfører sit arbejde. I systemet er der en kompetenceplan, som beskriver de nødvendige kompetencer, der skal til for at udføre arbejdet. Systemet gør medarbejdernes kompetencer op. Hvis der mangler kompetencer, skal de så vidt muligt indkøbes. På dette grundlag tilrettelægges kursusaktiviteten under hensyn til budgettet. I 2012 fik afdelingen udarbejdet og godkendt vandhandleplan, 5 naturhandleplaner, vandforsyningsplan og spildevandsplan. I 2013 skal disse mange planer implementeres, foruden at der skal udarbejdes en affaldsplan. Desuden skal de mange nye it-systemer indarbejdes. Fokusområde i afdelingen i 2013 vil være implementeringen af vand- og naturhandleplaner, som er en tværgående opgave, og en forbedring af VVM-afgørelser. 25

26 Natur og Miljø Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 Indsatsen på vand- og naturplanområdet Mål Få organiseret det meget store arbejde, så implementeringen kan foregå efter handleplanerne og sådan, at kommunen kan få del i de afsatte midler. Desuden skal der skabes mulighed for, at en række medarbejdere kan få lejlighed til at arbejde med projekter. Proces og aktivitet Der etableres en projektorganisation med projektgruppe for spildevand, vådområder, vandløb og natur. Grupperne ledes af en projektleder med reference til afdelingschef og sektionsleder. /tovholder EBS Deadline December Fokusområde i 2013 Mål Proces og aktivitet Forbedre VVM screening Blive bedre til at lave VVM-screeninger og miljøvurderinger Arbejdet begynder med et internt fælleskursus i januar 2013, som fokuserer på procedurer, indhold og formål med en VVM. Den erhvervede viden vil vi bruge året igennem til at forbedre kvaliteten af VVM-arbejdet. /tovholder EBS Deadline December

27 Natur og Miljø Landbrug og Natur er en sektion som referer til afdelingschefen i Natur og Miljø og har 12,6 årsværk. Landbrugsgruppen Bente Nors Carl Erik Bruntse Lene Andersen Lene Louise Buur Lise Overgaard Olav Dyhrberg Fogtmann Sektionsleder Flemming Andersen Naturgruppen Lone Kjær Per Egge Rasmussen Signe Skov Andersen Lise Overgaard Vandløbsgruppen Camilla Ståle Sundstrup Henrik Gorm Hansen Livinus I. Ugwoke Lene Andersen Lene Louise Buur Landbrug og Natur løser hovedsageligt myndighedsopgaver i det åbne land inden for naturbeskyttelse, vandløb og landbrug. Godkendelse af husdyrbrugenes udvidelser er en kompleks proces, der skal sørge for at undgå skader på natur og miljø. En stringent lovgivning, der betød, at næsten alle ændringer på et husdyrbrug skulle miljøgodkendes, er siden marts 2011 blødt op og nye områder bliver løbende omfattet af disse lempede regler. Det medfører, at en del projekter kan gennemføres via anmeldelser frem for en mere tidskrævende miljøgodkendelsesproces. I det åbne land varetager sektionen, desuden på beskyttelsesområdet et stort antal andre forskelligartede opgaver, som eksempelvis administration og registrering af beskyttet natur, tilsyn med sten- og jorddiger, offentlighedens adgang til naturen og tilsyn med fredninger. Staten har planlagt at analyse kommunens 3 beskyttede områder i På vandløbsområdet skal balancen mellem afvanding og gode betingelser for dyr og planter findes i de mange forskellige vandløb; forhold, der også skal varetages ved ekstreme vejrsituationer. Som konsekvens af de mange vandløbsprojekter i forbindelse med vandhandleplanen vil der være behov for omfattende revidering af vandløbsregulativer og forbedring af kendskabet til de private vandløb. Afledning af regnvand fra de stadig større tagflader og faste arealer på et husdyrbrug er en særlig opgave, når løsningen er udledning til vandløb. En anden særlig opgave i sektionen er tilsyn med og godkendelse af de 4 dambrug i kommunen. Med den endelige vedtagelse af Statens natur- og vandplaner og godkendelse af de kommunale natur- og vandhandleplaner er sektionen tillagt nye og omfattende arbejdsopgaver. Løsning af disse opgaver søges løst primært internt gennem projektgrupper. Der er oprettet projektgrupper indenfor vådområder, naturprojekter og vandløbsprojekter. Sektionen forventer i 2013 at skulle bidrage med en væsentlig indsats med et tillæg til kommuneplanen med henblik på udarbejdelse af retningslinjer, der udpeger og sikrer særlige værdifulde landbrugsområder for hele kommunen. Fokusområde i 2013 Mål Proces og aktivitet En mere naturlig natur Kommunen ønsker at bekæmpe invasive plantearter som primært glansbladet hæg og rynket rose samt i mindre omfang canadisk og sildig gyldenris og japansk og kæmpepileurt. 27 I første omgang vil en bekæmpelse skulle hindre en yderligere spredning af de invasive arter først og fremmest i og til naturarealer men

28 Landbrug og Natur Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 Mål Proces og aktivitet Landbrugstilsyn At foretage flere uanmeldte tilsyn og dermed indhente bedre viden om de faktiske miljømæssige forhold på en landbrugsbedrift og i sidste ende nedsætte belastningen af miljøet. Landbrugsgruppen foretager årligt godt 200 varslede tilsyn på husdyrbrug. Varslingen sker ved brev mindst 14 dage før besøget og begrundes i reglerne efter retssikkerhedsloven. Erfaringsmæssigt konstaterer vi til tider ved tilsynene, at der er sket tilretninger i driften indenfor varslingsperioden. Miljøstyrelsen har da også flere gange påpeget, at kommunerne foretager for få uanmeldte tilsyn. Ca. 10 % af de planlagte ordinære tilsyn udvælges tilfældigt til et uvarslet tilsyn. Tilsynet kan foretages med mindre begrænsninger og stadig indenfor retssikkerhedslovens bestemmelser. /tovholder Landbrugsgruppen. FAN er tovholder. Deadline Slutningen af Fokusområde i 2013 Mål Rydning af fortidsminder Kommunen ønsker at pleje gravhøje. I 2013 fokuseres hovedsageligt på højgrupper, markante gravhøje og særlige fortidsminder fx langdysser. I 2013 skal der også laves en plan for fremtidens løbende pleje af gravhøje, så alle fortidsminder kan blive plejet i fremtiden. Proces og aktivitet Bedre formidling omkring de mest markante fortidsminder. Rydning af fortidsminder sker i tæt samarbejde med lodsejeren. Der skal foretages rydning af gravhøje og deres nære omgivelser. Gravhøje, der bærer tegn på slid fra græssende dyr, skal hegnes. Bedre og tydelig offentlig adgang, hvor det er muligt. Mere formidling i form af informations/kortborde, som skal laves i samarbejde med museet. En del af opgaven er at skabe økonomisk grundlag for at få udført plejen. /tovholder LNK er tovholder med hjælp fra LEL. Deadline Udgangen af Fokusområde i 2013 En mere naturlig natur Mål Ansøgning om støtte fra Grøn Vækst til etablering af græsningsselskab på ca. 450 ha med fokus på pleje af kyst- og engfugle Nordjylland. Dermed skabe større sammenhængende engfugle lokaliteter i Vesthimmerlands-, Jammerbugt -, Mariagerfjord-, Rebild- og Aalborg Kommuner Proces og aktivitet Gennem etablering af hegn, generel engfugle pleje, forbedret adgang til naturen og formidling vil lodsejere, Agri Nord og ovenstående kommuner sikre og forbedre naturtilstanden, samt bevidstgøre de mange biologiske værdier omkring de truede enge. /tovholder PRA / LEL Deadline Udgangen af

29 Landbrug og Natur Væsentligste opgaver Myndighed Landbrug Landbrugsdriften sker efter fastlagte regler i god balance og harmoni med omgivelserne. Opgaven Opgaven omfatter primært: - Tilsyn med anlæg og arealer på husdyrbrug - Miljøgodkendelse af husdyrbrug - Miljøtilladelse af husdyrbrug - Behandling af anmeldelser - Erklæringer 5 årsværk Landbrugsgruppen Myndighed Natur på land Løsning af opgaver i henhold til bl.a. Naturbeskyttelsesloven Opgave Opgaven omfatter primært: - Indsats- og handleplaner for Natura 2000 områder - Sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven - Data- og kortopdatering - Udtalelser til miljøgodkendelser og lokalplaner - Bygge- og beskyttelseslinjer - Fredninger. Tilsyn og planlægning af pleje af private arealer - Planlægning af naturgenopretningsprojekter 3 årsværk Naturgruppen 29

30 Landbrug og Natur Myndighed Vandløb Løsning af opgaver i forbindelse med vandløbs- og okkerloven samt dambrugsområdet. Opgave- /Projektbeskrivelse Opgaven omfatter primært: - Indsats- og handleplaner for vandplanen - Tilsyn med vandløb og digelag - Godkendelse og tilsyn med dambrug - Administration af vandløbs- og okkerloven - Indvindings- og udledningstilladelser af overfladevand - Vandløbsregulativer - Vandløbsforbedrende projekter 3 årsværk Vandløbsgruppen med assistance fra styregruppen for vandplaner 30

31 Virksomheder og Grundvand Virksomheder og Grundvand er en sektion som refererer til afdelingschefen i Natur og Miljø og har 7½ årsværk. Industrimiljø Anna Elise Jansen Lise B. Harbo vakant Spildevand Bastian E. Jensen Lise B. Harbo Sektionsleder Vakant Grundvand og vandforsyning Bastian E. Jensen Dorthe Berg Irene Thomasen Jordforurening og olietanke Christian Olesen Stine U. Dauggaard Anna Elise Jansen Råstoffer Christian Olesen Sektionen arbejder med et bredt udvalg af myndighedsopgaver, fra drikkevandforsyning, jordforurening, spildevand til miljøgodkendelser og miljøtilsyn på industrivirksomheder. Sektionen er tildelt 7½ årsværk fordelt på 8 medarbejdere. På grund af det meget brede udvalg af opgaver, fordelt på relativt få medarbejdere, stilles store krav til den enkelte medarbejders kompetencer og fleksibilitet. Den fortsatte udvikling i øget antal arbejdsopgaver, der skal løses med færre medarbejdere, stiller samtidig skarpe krav til løbende prioritering af ressourcer, og det har været nødvendigt at nedprioritere stadig flere opgavetyper. 1 Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 Process og aktivitet Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Udarbejdelse af indsatsplaner i samarbejde med vandværker og øvrige interessenter. Sikre beskyttelse af drikkevandet. BEG og DOB Mål /tovholder Deadline Område Aars, 2013 Område Vognsild, 2013/2014 Fokusområde i 2013 Proces og aktivitet Mål /tovholder Deadline Lokal løsning, 1. juli 2014 Kloakering, 2015 Spildevand i områder udpeget til forbedret rensning Gennemgang af spildevandsanlæg i de udpegede områder (Ullerup og Klotrup/Bygum ), samt efterfølgende identifikation og implementering af løsning (lokal eller kloakering). Reducere næringsstofbelastningen i de udpegede områder. LBH og BEG 1 Afventer afklaring fra Naturstyrelsen med hensyn til de krav der kan stilles i nitratfølsomme indvindingsområder / indsatsområder med hensyn til nitrat. 31

32 Virksomheder og Grundvand Fokusområde i 2013 Affaldsplan Udarbejde ny affaldsplan med beskrivelse af de nuværende affaldsforhold i kommunen samt identifikation og vurdering af fremtidige indsatsområder. Sikre effektiv og fremtidssikret affaldshåndtering i kommunen. /tovholder LBH Deadline Væsentligste opgaver Myndighed Jordforurening Hvad Kontrol og håndhævelse. Myndighedsopgaver i henhold til jordforureningsloven, miljøbeskyttelsesloven og anden relevant lovgivning. Løsning af myndighedsopgaver efter jordforureningsloven f.eks.: - 8 tilladelser til ændret anvendelse - 19 tilladelser til genanvendelse af forurenet jord - Påbud ved forurening - Indeklima som følge af forurening - Jordflytning - Løbende opdatering af områdeklassificering - Forurening af villaolietanke - Interne høringer i forbindelse med plan-/byggesager - Tilsyn med frivillige oprensninger Tilsyn med mulige forureninger ved brand, trafikuheld og lignende. Godkendelse af jordvarmeanlæg. 1,2 årsværk Løbende. CHO, SUD, AJN Myndighed FAKTA Miljøgodkendelse meddeles efter ansøgning fra virksomheden. Miljøgodkendelse annonceres i de lokale aviser og på kommunens hjemmeside. Miljøgodkendelsen giver virksomheden ret til at forurene men beskytter samtidig naboer og miljø. Virksomheden opnår 8 års retsbeskyttelse på miljøgodkendelsen. Industrimiljø Hvad Kontrol og håndhævelse. Minimering af miljøbelastning fra industri og private gennem kontrol og håndhævelse af miljølovgivningen. Udarbejdelse af miljøgodkendelse til godkendelsespligtige virksomheder i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen, samt efterfølgende tilsyn med at miljøgodkendelsens vilkår overholdes. Tilsyn med overholdelse af miljølovgivningen hos øvrige virksomheder og private. 2,0 årsværk Løbende. AJN, SUD, LBH, CHO 32

33 Virksomheder og Grundvand Myndighed Myndighed Myndighed Spildevand Hvad Kontrol og håndhævelse. Sikre at spildevand afledes efter gældende lovgivning samt at den miljømæssige belastning af recipienter reduceres. Meddelelse af tilslutningstilladelse til industrielt spildevand til offentlig kloak samt tilhørende tilsyn. Meddelelse af tilladelser for afledning af spildevand i det åbne land. Udarbejdelse af spildevandsplan og tilhørende tillæg. Tømningsordning for bundfældningstanke 1,0 årsværk Løbende. LBH og BEG Olietanke og andre tankanlæg Hvad Kontrol og håndhævelse. Kontrol med olietanke. Vurdering af anmeldelser om etablering og sløjfning af olietanke samt eventuelt tilsyn i forbindelse med fjernelse af større nedgravede tanke. Tilsyn med større tankanlæg samt opfølgning i forbindelse med inspektioner af tanke over liter. Tilsyn på benzinstationer. 0,3 årsværk Løbende. CHO, SUD Svømmebade Hvad Kontrol og håndhævelse. Godkendelse og tilsyn med svømmebade. Godkendelse i forbindelse med etablering eller ændring af svømmebade. Tilsyn og kontrol med overholdelse af krav til vandkvalitet. 0,3 årsværk Løbende. LBH 33

34 Virksomheder og Grundvand Myndighed Myndighed Råstoffer Hvad Kontrol og håndhævelse. Sikre at indvinding af råstoffer sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. I forbindelse med etablering af nye råstofgrave meddeles gravetilladelse. Der gennemføres tilsyn med aktive råstofgrave samt i forbindelse med reetablering. 0,3 årsværk Løbende. CHO Grundvand og vandforsyning Hvad Kontrol, håndhævelse og planlægning. Sikre hensigtsmæssig anvendelse og fordeling af grundvandsressourcen, med hensyn til både drikkevand, erhverv og naturen. Sikre at drikkevandet overholder kvalitetskravene. Sikre fremtidig vandforsyning gennem udarbejdelse af indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet samt vandforsyningsplan til forsyning af hele kommunen. Tilladelser til at etablere boringer og tekniske anlæg Tilladelser til indvinding og behandling af grundvand Tilsyn med vandværker og boringer Kontrol af drikkevandskvaliteten Planlægning (vandforsyningsplan og indsatsplaner) 2,0 årsværk Løbende. BEG, DOB, IRT 34

35 Virksomheder og Grundvand Myndighed Erhvervsaffald Hvad Kontrol og håndhævelse. Tilsyn og håndhævelse af håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald. Regler for håndtering og bortskaffelse af affald fremgår af affaldsbekendtgørelsen, mens affaldsordninger er beskrevet i kommunens regulativer. Opgaver: Udarbejdelse og vedligeholdelse af affaldsregulativer Klassificering af erhvervsaffald Tilsyn og håndhævelse i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af affald Tilsyn og kontrol i forbindelse med eksport/import af affald. Affaldsregistrering - vurdering og kontrol med transportører, indsamlere og behandlere. Affaldsdata vurdering og kontrol med indberetninger. 0,4 årsværk Løbende. 35

36 36 Virksomheder og Grundvand

37 Teknik og Beredskab Teknik og Beredskab Afdelingen blev etableret den 1. januar 2010, i forbindelse med en større organisationsændring i Teknik og Miljøforvaltningen. Afdelingen ledes af en afdelingschef der indenfor det tekniske område refererer til Forvaltningschefen for Teknik- og miljøforvaltningen, og indenfor beredskabsområdet til Beredskabskommissionen. Park og Vej sektionsleder Henrik Jensen GIS, Trafik, Projekter sektionsleder Jørgen Kristensen Afdelingschef Jørgen Hansen Vejcenter sektionsleder Louise Ingemann Broberg Park, Havne, Natur sektionsleder Carsten Agesen Ejendomscenter sektionsleder Tomas Mørk Beredskab beredskabschef Jørgen Hansen Det tekniske område er opdelt i 5 sektioner, Park, Havne og Natur Gis, Trafik og Projekter - Park og vej - Vejcenter - Ejendomscenter. Hver af de fem sektioner ledes af en sektionsleder som har udelegeret ansvar og kompetence til en række selvledende ressourcepersoner med hver sit hovedfagområde. Afdelingschefen er trivselsansvarlig, og skal sikre et ligeværdigt sammenhæng mellem den enkelte medarbejders ansvar og kompetence. Afdelingschefen skal sikre at afdelingen til stadighed er en spændende og attraktiv arbejdsplads der kan fastholde og tiltrække personale, som en del af fastholdelsen vægtes social ansvarlighed højt. Afdelingschefen skal sikre det nødvendige rum til faglig og personlig udvikling i afdelingen, herunder tilførsel af nødvendig kompetence i takt med samfundsudviklingen. Det påbegyndte arbejde med udarbejdelsen af en individuel udviklingsplan for hver enkelt medarbejder, i henhold til aftalen om kompetenceudvikling indgået mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere, vil blive færdiggjort i Den enkelte medarbejder er sammen med afdelingens ledelse ansvarlig for vedligeholdelse af opnået kompetence, for derved at bevare sin styrke på arbejdsmarkedet. Afdelingschefen er ansvarlig for at afdelingens opgaver løses på et højt fagligt niveau i et samspil med politikere, den øvrige organisation og afdelingens brugere. Markedsføring skal synliggøre vores drift og projekter for både interne og eksterne kunder og tydeliggøre for kunderne hvad de får for deres penge. Markedsføringen skal bidrage til at skabe identitet og stolthed hos medarbejderne, og vise at kommunen er en attraktiv arbejdsplads, for at skabe bedst muligt grundlag for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden. Interne og eksterne kunder vil altid blive mødt med en positiv indstilling til opgaven og får en god og ærlig forklaring på spørgsmål. Afdelingen udarbejder i fællesskab, styret af afdelingschefen en handlingsplan der indeholder servicemål og investeringsplaner ud fra politiske ønsker, visioner og de tildelte økonomiske ressourcer. 37

38 Teknik og Beredskab Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Tilgængelighed Fokus på tilgængeligheden i forbindelse med udførelsen af afdelingens drifts og anlægsopgaver, samt indgå i en tættere dialog med DH s tilgængelighedsudvalg. Sikre at afdelingens drift og vedligeholdelsesarbejder samt anlægsarbejder lever op til lovgivningens tilgængelighedskrav, og handicappolitikken i Vesthimmerlands Kommune. JHA Gennem hele 2013 vil der være fokus på opgaverne Fokusområde i 2013 Videreudvikle HelhedsOrienteret Drift/Dialog (HOD) i Afdelingen Videreudvikle Helhedsorienteret drift/dialog i afdelingen gennem åben og synlig ledelse, forventningsafstemning og et tillidsfuldt samarbejde sektionerne imellem. /tovholder Deadline Sikre en smidig og effektiv opgaveløsning med færrest mulige administrative rutiner for at løse opgaven. JHA i samarbejde med sektionslederne Løbende organisationsudvikling 38

39 Park, Havn & Natur Park, Havn & Natur er en sektion der refererer til afdelingschefen i Teknik & Beredskab. Sektionen har 4½ årsv + 1 skov- og landskabsingeniørstuderende. Naturpleje / grønne områder Lene Larsen Sektionsleder Carsten Agesen Naturformidling / vejledning Karin Winther Havne Vakant Aars Flyveplads Anette Ervolder Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 Genudbud af jagt I 2013 skal jagten i de tre kommunale plantager udbydes. Samtidigt udløber udbuddet for græsklipning. At leve op til kommunens udbudsstrategi. /tovholder LEL Deadline april 2013 Fokusområde i 2013 Naturvejleder Med udgangspunkt i kommuneplan- og bæredygtighedsstrategi. Samt afsæt i Vesthimmerlands unikke natur- og kulturværdier. Udvikles natur- og kulturtilbud, som bygger på natur, leg, læring samt fysisk udfoldelse i en autentisk naturarena. Naturvejlederen skal desuden sikre koordinering og effektivisering af diverse tiltag og endelig ved brug af udarbejdelse af PR-strategi, være med til at sætte bredt fokus på natur- og kulturformidling. Naturformidlingstilbud med henblik på læring, sundhedsforebyggelse (naturen som arena), attraktiv bosætning og turisme. /tovholder KWI Deadline

40 Park, Havn & Natur Fokusområde i 2013 Overblik over indtægter på havneområdet Gennemgang af havnens indtægter med henblik på at finde fejl og mangler Et overblik over havnens indtægter og mangel på samme vil give flere indtægter til kommunen og mere orden og overblik over lejekontrakter m.v. /tovholder Deadline Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Skiltning, hjemmeside og havneregulativ Opdatering af skiltning på havnene samt opdatering og opfriskning af hjemmeside evt. med elektronisk pladsbestilling af faste bådpladser samt opkobling til vejrstation. Yderligere udarbejdes et fælles havneregulativ så regler for brug af havnefaciliteterne er tydelige og ens for alle brugere. At opgradere serviceniveauet i havnene til glæde for havnens brugere, turister og sejlere. Fokusområde i 2013 Realisering af Byfornyelsesprojekter og Udviklingsprojekter I 2013 skal baneparkerne i Aalestrup og Løgstør realiseres Udvikle kommunens grønne områder for at skabe oplevelser, livsglæde og sundhed for borgerne. /tovholder CAG Deadline

41 Park, Havn & Natur 41

42 Park og Vej Park og Vej er en sektion, der refererer til afdelingschefen for Teknik og Beredskab og har 58 fuldtidsansatte og 3 sæsonansatte. Park og Vej er en udførende driftsenhed for kommunens veje, grønne områder, havne, naturpleje inkl. udendørs arealer på institutioner og skoler. Derudover arbejder sektionen med borgerhenvendelser, fx. huller i vejene, styring af vintertjenesten / vinterberedskab og samarbejde med mange underentreprenører. Det årlige budget i 2013 er på kr. Sektionsleder Henrik Jensen Driftsassistent Leif V. Nielsen Driftsassistent Jan Flindt Administration Hanne Christoffersen Lone S. Eriksen Holdleder Farsø Jan Persson Holdleder Aalestrup Jens Martin Kristensen Holdleder Løgstør André Christensen Aars by Jan Flindt Værkfører Hornum Orla Pedersen Værksted Løgstør Egon Kristensen Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Gravetilladelser Øget kontrol med gravetilladelser før, under og efter. Sikre at entreprenørerne overholder de stillede krav. Park og Vej/ LVN Løbende Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Omlægning af plejekrævende arealer Effektivisering af arbejdsgange og ressourcer. Park og Vej Løbende Grønne områder Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Medarbejderudvikling Udvikling af medarbejderne til teambaseret ansvarsfølelse og selvstændighed i forbindelse med det daglige arbejde. Park og Vej ønsker at medarbejderne i stor grad udviser et fælles ansvar, og selvstændigt kan tage beslutninger i forbindelse med planlægning af det daglige arbejde. Ved at fokusere på ejerskab for opgaverne, forventes effektivitet og fleksibilitet at blive endnu mere synlig. Park og Vej Løbende 42

43 Park og Vej Væsentligste opgaver Drift Administration Hvad Park og Vej Hornum Daglig drift Borgerhenvendelser, administrative opgaver, lønstyring, administration af jobtilskud, ressourcestyring, kurser, budgetopfølgning. 5 årsværk (administration) Løbende HJE Drift Gravetilladelser Hvad Park og Vej Hornum At godkende og holde opsyn med de givne tilladelser. Styre gravetilladelser i Vej-Mann og føre fysisk tilsyn med alle opgravninger i kommunen. 1/3 årsværk (administration) Løbende LVN 43

44 Park og Vej Drift Vej afdeling Hvad Park og Vej Hornum At holde kommunens veje i sikkerhedsmæssig og forsvarlig stand. Skilt, vejinventar, vejsyn, genmarkering, rabatter/grøfter, afvanding, brønde/ledninger, termisk ukrudtsbehandling, fejning, bro vedligehold, revneforsegling, fortov, gadebelysning, borgerhenvendelser, nyanlæg, ny legeplads ved Farsø Skole. 17 årsværk (vejfolk) Løbende HJE Drift Grøn afdeling Hvad Park og Vej Hornum At holde kommunens grønne områder i henhold til plejeplaner og politiske beslutninger. At holde de grønne områder efter plejeplanerne. Indenfor områderne; Parker, heder, legepladser, idrætsanlæg, publikumsdaciliteter, skoler, institutioner. 32 årsværk (grønne) heraf 4 holdledere Løbende JFL Drift Vinterberedskab Hvad Park og Vej Hornum At opretholde sikkerhed på kommunens veje, fortov og stier. Udkald/tilsyn, saltning og rydning af sne. Vedligehold/driften af Vinter-Mann. Kontrakter til kommunens institutioner og skoler. Intern vagtplan. Fra medio oktober til april LVN 44

45 Park og Vej Drift Værksted Hvad Hovedværksted i Hornum med centrallager. Værksted i Løgstør. Servicevogne. Sørge for at Park og Vejs maskiner og materiel fremstår funktionsdygtig og køreklar. Klargøring af vintermateriel til vintersæsonen. Reparation af Park og Vejs maskiner og materiel. Klargøring og styring af vintermateriel. Koordinering med underentreprenører med montering af vintermateriel. Døgnvagt på vintermateriel fra oktober til april. 4 årsværk (mekaniker) samt 1 lærling Løbende OFP 45

46 Ejendomscenter Ejendomscenter er en sektion, der refererer til afdelingschefen for Teknik og Beredskab. Sektionen har 6,8 årsværk i administrationen og 76 årsværk i rengøringen. Ejendomscenteret er kommunens byggefaglige forankring og har ansvaret for den del af ejendomsdriften på de kommunale bygninger, der har med bygningerne at gøre, og som hører under Teknik- og miljøudvalgets område. Ejendomscenteret er også kommunens byggefaglige forankring i forbindelse med de kommunale byggerier, hvor sektionen fungerer som intern bygherrerådgiver. Det samlede budget i 2013 for ejendomscenteret er på i alt: Rengøring: Indtægter: Udgifter: Anlæg: Indtægter: Udgifter: 24,419 mio. kr. 34,236 mio. kr. 6,450 mio. kr. 24,639 mio. kr. 24,526 mio. kr. Indeklimamyndighed: Udgifter: 0,197 mio. kr. Drift og vedligehold af ejendomme: Indtægter: 1,780 mio. kr. Udgifter: 5,457 mio. kr. Anlæg: 1,200 mio. kr. Energistyring: Udgifter: Anlæg: 4,056 mio. kr. 5,250 mio. kr. Organisationsdiagram: Nybygning Peter H. Staun Sektionsleder Tomas Mørk Administration Nanna Brejner Energi Knud Erik Jensen Ejendomsdrift og vedligholdelse Henrik Lomholt Indeklimamyndighed Michael Holm Pedersen Rengøringsenheden Mette Schjøtt 46

47 Ejendomscenter Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 Bygningsregistrering Gennemføre bygningsfagligt tilsyn på klimaskærm og større tekniske installationer ved udvalgte ejendomme, med henblik på at registrere den vedligeholdsmæssige tilstand, samt det fremtidige vedligeholdsbehov. At få et overblik over de fremtidige behov for at vedligeholde klimaskærmen og de større tekniske installationer, således det kan indgå i forhandlingerne om de fremtidige budgetter. /tovholder HLO/KEJ/MHP/TOMR Deadline medio 2013 Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Synlighed og samarbejde Udvikling af samarbejde såvel internt som eksternt med øvrige fagforvaltninger og institutioner. Forventningsafstemning omkring de opgaver der løses i Ejendomscenteret, så der er klarhed omkring hvad andre ønsker og hvad de kan forvente. Udvikle hjemmeside og anvendelsen heraf til alle sektionens aktiviteter At skabe et bedre kendskab til Ejendomscenteret Ejendomscentret Løbende Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Medarbejderudvikling Udvikling fokuseringen på egne opgaver, men med inddragelsen af andres kompetencer ved opgaveløsningen. Udvikle samarbejdsformen med selvstyrende grupper i Rengøringsenheden At den enkelte medarbejder har fokus på egen rolle og arbejdsområde og at samarbejdet imellem medarbejderne i Ejendomscenteret udvikles, så kompetencer udnyttes bedst muligt. Ejendomscentret Løbende 47

48 Ejendomscenter Myndighed Myndighed Rengøring Hvor/Hvad Alle institutioner, administrationer mm i Vesthimmerlands Kommune Daglig rengøring Opgave- /Projektbeskrivelse Udførelsen af synlig rengøring på kommunens institutioner. Arbejdes koordineres i 12 selvstyrende grupper, som overordnet styres af 1 leder. 1 årsværk i administrationen, 76 årsværk i rengøringen Løbende MST Indeklimamyndighed Hvor/Hvad Vesthimmerlands Kommune At opfylde kommunens myndighedsforpligtelser i byfornyelsesloven Opgave- /Projektbeskrivelse Tilsyn med boliger, hvor der er anmeldelse om dårligt indeklima. Kondemnering af bygninger, hvor ophold er forbundet med sundhedsfare. ½ årsværk i administrationen Løbende MHP 48 Myndighed Energistyring Hvor/Hvad Vesthimmerlands Kommune At overholde kommunens mål som klimakommune Opgave- /Projektbeskrivelse Varmeplanlægning - Udbygning af områder udlagt til fjernvarme Registrere energiforbruget på kommunale bygninger og anlæg Investere i energieffektiviseringer for at nedbringe energiforbrug og CO2 udledning. Udarbejdelse af kommunens CO2 regnskab. 1 årsværk i administrationen Løbende KEJ

49 Ejendomscenter Myndighed Myndighed Energistyring Hvor/Hvad Alle institutioner, administrationer mm i Vesthimmerlands Kommune At sikre anvendelsen og bevarelsen af kommunens bygninger. Opgave- /Projektbeskrivelse Daglig drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger placeret under Teknik- og Miljøudvalget. Vedligeholdelse af klimaskærmen og de større tekniske installationer på alle kommunale bygninger. 1 årsværk i administrationen Løbende KEJ Byggeri Hvor/Hvad Alle institutioner, administrationer mm i Vesthimmerlands Kommune At sikre byggefaglig forankring af kommunens byggerier Opgave- /Projektbeskrivelse Intern bygherrerådgivning til øvrige fagforvaltninger i forbindelse med deres byggerier. Bygherrefunktionen på byggerier under Teknik- og Miljøudvalget. 1 årsværk i administrationen Løbende PHS 49

50 Vejcenter Vejcenter er den sektion, som varetager anlæg, drift og vedligeholdelse af veje. Vejmyndighed Knud Erik Hansen Sektionsleder Louise Ingemann Broberg Råden over offentlige arealer Aase Binderup Trafiksikkerhed Karen Elvang Svendsen Vejprojekter Mette Mandrup Sørensen Særlige fokusområder Fokusområde i 2012 Mål Proces og aktivitet /tovholder Deadline Udbud At kunne håndtere mindre typer af udbud og opbygge den fornødne viden, til at skabe en attraktiv arbejdsplads som er i stand til at håndtere fremtidens udfordringer. Opbygge kompetence og viden indenfor de forskellige typer af udbud og opnå erfaring med at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbud, den største udfordring i 2012 bliver udbud omkring den sydlige omfartsvej omkring Aars. Alle Løbende 50

51 Vejcenter Væsentligste opgaver Drift Vedligeholdelse af veje Hvor Hele kommunen Det er kommunens målsætning, at vejforbindelser mellem byerne sikres, samt at de veje som har afgørende betydning for afviklingen af trafikken, holdes farbare hele døgnet. Det er derfor vigtigt at der er udarbejdet planlægning af vinterberedskabet for hele kommunen. - Vintervedligeholdelse. Ansvar for planlægningen af vinterberedskabet - Asfaltvedligeholdelse. Vurdering af vejnettets tilstand og vurdering af hvilke reparationsmetoder der vedligeholdelsesmæssigt og økonomisk er mest fordelagtigt. Under fordeling LOI / KEH i samarbejde med Park og Vej Projekter Hvor Hele kommunen Anlægsopgaver Projektbeskrivelse - Færdiggørelse af byggemodninger - Vejrenovering i forbindelse med kloakarbejde i Gedsted/ Aalestrup - Anlæggelse af cykelsti mellem Simested og Aalestrup til brug for skolebørn til Aalestrup Skole - Færdiggørelse af byfornyelsesprojekt i Nørregade i Farsø - Etablering af ny genbrugsplads i Farsø pga. pladsmangel Projekt ERL/LOI/JKR/KES/KEH 51

52 Vejcenter Administration Råden over offentlige arealer Hvor Hele kommunen Sikre at det offentlige rum benyttes mest hensigtsmæssigt af borgere og erhvervsdrivende. Projektbeskrivelse - Tilladelser til udendørsarrangementer, udendørsservering, stadepladser og anden anvendelse af vejareal mv. - Tilladelser til opstilling af skilte/plakater Under fordeling Løbende ABI/KEH Myndighed Faktisk vejforvaltning Hvor Hele kommunen Sikre at trafikken på kommunens veje reguleres i overensstemmelse med færdselsloven Trafikregulerende skiltning efter færdselsloven i samarbejde med politiet - optimering af lysreguleringer - parkering, herunder kontakt til parkeringskontrollen - ændringer på eksisterende forhold - ruter for tung trafik løbende KEH 52

53 Vejcenter Drift Vejmand.dk Hvor hele kommunen Kommunen overgik pr. 1. januar 2012 til vejforvaltningssystemet Vejman.dk i stedet for det tidligere system RoSy. Det er målet, at få opbygget et vejforvaltningssystem med alle relevante data for både veje, stier og parkeringspladser. Herunder også uheld og trafiktællinger. - Vedligeholde og ajourføre data i vejman.dk - At indberette alle stier i vejman.dk - At ajourføre data i henhold til DIADEM hele året KEH / MEMS Myndighed Vejmyndighed Hvor Offentlige veje og private fællesveje i hele kommunen At udføre kommunens forpligtelser som vejmyndighed. At overholde privatvejslovens bestemmelser og lov om offentlige vejes bestemmelser med hensyn til serviceniveau, ledningsejere, ekspropriation, adgangsforhold, nedlæggelse, råden over mv. At sikre at borgere i kommunen og andre aktører får en så retfærdig og ligelig behandling efter lov om offentlige veje, lov om private fællesveje samt vejreglerne og de love og bekendtgørelse, der udledes heraf. Udarbejdelse af regulativ for råden over offentlige arealer. Under fordeling Løbende ERL/ABI/KEH 53

54 Vejcenter Planlægning Hvor Hele kommunen Sikre at veje og stier i nye bolig- og erhvervsområder bliver udformet hensigtsmæssigt i forhold færdsel og den fremtidige drift. Screening af lokalplaner - Screening af private byggemodningsprojekter - Samarbejde på tværs af forvaltningen ved salg af byggegrunde. Udarbejdelse af procedure for dette. LOI/KEH/MEMS 54

55 Vejcenter 55

56 Gis, Trafik og Projekter Gis, trafik og projekter er den administrative enhed, som varetager drift og vedligeholdelse af GIS systemer og data til intern og ekstern brug, samt vejplanlægning. Sektionen har 4 årsværk. Sektionsleder Jørgen Kristensen GIS Else N. Haldrup Ann-Britt Fristrup Affald og renovation Erland Laugesen Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 Frikøb af data Mål Med aftalen om frikøb af grunddata har KL og Regeringen lagt en ny kurs for den danske datapolitik. Frigivelsen sker som en del af Regeringens Grundata-program, hvor en række offentlige registre er blevet udnævnt som grunddata. Derfor vil der også blive frigivet en række virksomhedsog persondata, bl.a. CVR-registeret. Yderligere information på: Den store udfordring i projektet er, at ved frigivelsen af data, så bliver der et stigende krav til ajourføringen og kvaliteten af data. Det skyldes, at data som udgangs skal have en sådan kvalitet, at sagsbehandlingen kan foregå automatisk. Grunddata programmet træder i kraft fra den 1. januar Proces og aktivitet et med frikøbet og øget digitalisering af den offentlige sektors data bliver validitet af data samt hurtig tilgængelighed for såvel medarbejdere, erhvervsliv og borgere endnu vigtigere. /tovholder GIS-gruppen, JRH, JKR Deadline juni 2013 Fokusområde i 2013 Mål Proces og aktivitet /tovholder Deadline GIS er et vigtigt arbejdsredskab i den daglige sagsbehandling, der er til stadighed en stor tilgang af nye data og udvikling af systemer. Derfor er det nødvendigt at have en beskrivelse af dataindhold, kvalitet, ajourføring. Det er også nødvendigt med en beskrivelse af systemer og snitflader. Planen har det formål at skabe synlighed omkring drift, sikkerhed og ajourføring af systemet. Det er især vigtigt at belyse, at det ikke er GIS-gruppen som har ansvaret for opdatering, metadata og kvalitet af data. Det er til enhver tid den ansvarlige sagsbehandler eller myndighed. GIS-gruppen, JKR og muligvis en ekstern rådgiver. 56

57 Gis, Trafik og Projekter Væsentligste opgaver Intern Service GIS kontor Hvor/Hvad Administrationen i kommunen Ajourføring, vedligeholdelse og drift af kommunens GIS løsninger til analyser og andre specielle opgaver. Gis- og kortopgaver som ikke kan udføres i WebGis-løsningen. Befolkningsanalyser og -prognoser, registrering af distrikter herunder skolebørn, spædbørn, ældrepleje og sommerhusanvendelse for eksterne forvaltninger. Under fordeling ELK/ABF Intern Service FOT Hvor/Hvad Administrationen i kommunen Ajourføring, vedligeholdelse, drift og salg af kommunens grundkort. I løbet af 2013 foretages en total ajourføring af Fot-grundkortet. I starten af 2013 skal nykortlægningen i udbud, i foråret skal der laves en fotoflyvning, i august er billeder klar til produktion og de endelige data er færdige pr Under fordeling ELK/ABF 57

58 Gis, Trafik og Projekter Intern Service WebGis løsninger Hvor/Hvad Administrationen i kommunen Udbredelse og drift af kommunens WebGis løsninger Kommunens WebGis løsninger består af 3 moduler, SagsbehandlerWebGis, BorgerWebGis og LedningsejerWebGis. I løbet af 2013 vil løsningerne blive udbredt til sagsbehandlere i de øvrige forvaltninger samt eksterne ledningsejere og Vesthimmerlands Vand. Driften vil foregå internt. Under fordeling ELK/ABF Myndighed Renovation Hvor Hele kommunen Sikre virksomheders adgang til genbrugspladser sker i henhold til gældende regler og målsætninger At udarbejde materiale til virksomhederne om den ny abonnementsordning samt om hvordan tilmelding skal ske. At få fastlagt gebyrernes størrelse for 2013 og at virksomhederne får orientering om den nye ordning. Nyt erhversaffaldsregulativ skal udarbejdes og godkendes inden 1. apr Afklaring af hvordan farligt affald skal håndteres. I 2013 skal abonnementets størrelse svare til de faktiske mængder for de forskellige virksomhedstyper og der skal derfor laves brugerundersøgelser inden 1. oktober Under fordeling 2013 ERL 58

59 Gis, Trafik og Projekter Myndighed Udskillelse af offentlig vej Hvor Hele kommunen I henhold til 89 i vejloven skal vejbestyrelsen drage omsorg for at alle kommunale veje udskilles i matrikler som offentlige vejarealer. Der kan ikke vindes hævd over offentlige veje, hvis arealer er udskilt. Projektbeskrivelse Adskillige kilometer af de tidligere kommuneveje er endnu ikke udskilt i en selvstændig matrikel. Opgaven med at udskille kommunens veje udbydes til lokale landinspektører og løses over en årrække indenfor en økonomisk ramme kr/år. Løbende ERL 59

60 Bilag 1 Bilag 1: Status for fokusområder udpeget i 2012 s virksomhedsplan: På de følgende sider gives en oversigtlig status på hvor langt forvaltningen nåede i med de fokusområder der var udpeget som særligt indsatsområde i sidste virksomhedsplan. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan Afsluttet Delvis afsluttet eller videreført i næste virksomhedsplan Ikke udført Fokusområde annulleret Forvaltningen Proces og aktivitet Mål Deadline Status Interne projekter og større opgaver Nyt økonomistyringsprogram - VIS Der skal oprettes en screeningsgruppe som løbende og så tidligt som muligt - får kvalitetssikret vores videre sagsbehandling af projekter/ansøgningerne. F.eks. ved kommunale byggerier, større vejanlæg, naturgenopretning, shelters o.lign. I 2012 indføres nyt økonomiprogram (VIS). Programmet vil blive et væsentligt værktøj til den løbende budgetlægning og budgetopfølgning. Programmet vil kunne generere et utal af forskellige oplysninger opsat på forskellige måder. De relevante medarbejdere skal lære at udnytte systemet optimalt i forhold til deres opgaver. Bl.a. så evt. problemer med projekterne i forhold til andre sektioners fagområder opdages i tide og løsningerne kommer på plads eller worst case at de umulige projekter bliver stoppet inden yderligere spild af ressourcer m.v. En central opgave vil være at sikre, at vi får udviklet de nødvendige udtræk fra systemet til at sikre den fornødne budgetopfølgning Ikke nået i Indgår som del af fælles fokusområde for interne projekter Ikke igangsat i Opdeles i 2012 så der i første omgang arbejdes med håndtering af større interne projekter

61 Bilag 1 Nyt dokumenthåndteringsprogram KMD-Sag I løbet af 2012 skal vi overgå fra Acadre til KMD-sag som elektronisk dokumenthåndteringsprogram. Dette vil indebære såvel oplæring som overførsel af gamle sager samt dokumentskabeloner. Endvidere vil det medføre et net program til udarbejdelse af dagsorden og referat fra Udvalgsmøderne. Sikre en så smidig overgang som mulig og med brug af færrest mulige ressourcer. Men det vurderes umiddelbart, at idet hele forvaltningen benytter og er afhængig af et EDH-system, vil der sandsynligvis komme til at medgår en del ressourcer i overgangsfasen Sekretariatet Proces og aktivitet Mål Deadline Status Grundejerforeningsregister I mange områder er der i enten lokalplan eller lignende bestemt, at der skal være en grundejerforening. Der skal oprettes et register og en procedure som sikrer at grundejerforeningerne oprettes hurtigst muligt samt tilhørende kontaktregister som kan benyttes ved efterfølgende høringer ved bygge- og plansager Få overdraget de rette arealer så snart kriterierne er opfyldt for dermed at undgå at kommunen ikke fortsat skal forestå vedligehold m.v. samt nemt kan foretage høringer Plan Proces og aktivitet Mål Deadline Status Skabelon for screening Evaluering og forbedring af screeningsskemaer Ensretning og forbedret tværfaglig sagsbehandling Videreført til 2012 (rød) Lokalplanskabelon Videreudvikling af udarbejdet skabelon for lokalplaner. Ensretning og forbedret kvalitet i sagsbehandlingen rød Procesoptimering for lokalplaner Udarbejdelse af procedure (inkl. interne høringer i forvaltningen) Effektivitet, forbedret tværfaglig sagsbehandling Videreført til Bygningskultur 2015 Afklaring af rammer for det videre arbejde Bidrage til bevarelse af bygningsarven

62 Bilag 1 Byg Proces og aktivitet Mål Deadline Status Dialog med samarbejdspartnere Digitalt byggesagsarkiv Afholdelse af informationsmøde for faste professionelle ansøgere (arkitektfirmaer o.lign.). Udarbejde beslutningsgrundlag samt beskrivelse af processen og mulige forløb ved en digitalisering af byggesagsarkivet Øget effektivitet i sagsbehandlingen gennem højere kvalitet i ansøgningsmateriale, herunder at reducere behovet for at anmode om supplerende materiale, som der i dag er behov for i ca. halvdelen af sagerne. Give offentligheden digital adgang til byggesagsarkivet og herved reducere ressourceforbruget på forespørgsler om tegninger og andet materiale fra arkivet. Øge effektiviteten i sagsbehandlingen gennem lettere adgang til tidligere sager Mødet afholdt i maj Byrådet vedtaget i august at arkivet digitaliseres. Beløb på 2,1 mio optaget i budget 2013.

63 Bilag 1 Natur og Miljø Proces og aktivitet Mål Deadline Status Vand- og naturplaner Statens vand- og naturplaner kom i offentlig høring i ½ år fra oktober Vand- og naturplanerne er endnu ikke vedtaget, men bliver en meget stor opgave i de kommende år med udarbejdelse af handleplan og projekter. I mellemtiden gennemføres vådområdeprojekter Der laves en organisation, der kan håndtere udtalelse om vand- og naturplaner i høring, udarbejde handleplaner og lave vådområdeprojekt. December 2012 Der er dannet en projektgruppe med 6 deltagere på vandløbsområdet, en gruppe på 3 på vådområderne, gruppe på 4 på naturområdet og en på 2 om spildevandsopgaverne. Handleplanerne er vedtaget af byrådet i november 2012, men skal vedtages igen, fordi vandplanerne er blevet kendt ugyldige. Bedre afgørelser Der nedsættes en gruppe, som kommer med forslag til layout, opbygning og indhold. Derefter vælges fælles udtryk, som implementeres i skabelonerne. Fælles kursus er tilrettelagt. Godkendelser, tilladelser og andre afgørelser skal have en bedre kvalitet, så de overholder formalia, er forståelige og ensartede. December 2012 Sproggruppen har udarbejdet en sprogpolitik med retningslinjer og eksempler til at skrive afgørelser. Desuden har der været fælles kurser om skriftlig formulering og om juridiske forhold i afgørelser. Landbrug og Natur Proces og aktivitet Mål Deadline Status Landbrug og 3 natur I forbindelse med tilsyn og godkendelse af husdyrbrug samt undersøgelse i GIS støder vi på konflikter mellem natur og opdyrkede arealer. Der foretages At højne validiteten af oplysningerne og reducere muligheden for, at yderligere natur går til grunde. Det er et mål at få foretaget 100 gennemgribende registreringer i Gøres til permanent observationspunkt, som indgår i landbrugstilsynene i et omfang, hvor det er

64 Bilag 1 undersøgelser og vurderinger af den beskyttede natur og de nødvendige justeringer foretages. Fokusområdet er en fortsættelse fra muligt at følge op på uoverensstemmelsern e. Statens analyse af 3 i 2013 vil klarlægge mange forhold. Information til landbruget Det er af stor vigtighed, at landmændene har kendskab til sårbare områder med okker, således at vi undgår svært genoprettelige skader. Der sættes ind med forskelligartet målrettet information. Opgaven er en fortsættelse fra Helt at undgå okkersager, hvor der sker opgravning og dræning uden tilladelse og at reducere tilfælde Vi har ikke undgået okkersager i 2012, men ingen af sagerne har udviklet sig større komplekse sagsforløb. Vi har en tro på, at de fleste landmænd og drænmestre er blevet mere bevidst om problematikken. Lodsejerlaug Fortsat kampagne for oprettelse af lodsejerlaug, hvilket skal medføre, at der oprettes minimum to lodsejerlaug for større vandløbsområder. Fortsat kampagne for oprettelse af lodsejerlaug, hvilket skal medføre, at der oprettes minimum to lodsejerlaug for større vandløbsområder Der er oprettet et lodsejerlaug for et vandløbssystem og et fælles lodsejerlaug for hele kommunen. Vi forventer, at det overordnede lodsejerlaug vil gøre, at de lokale lodsejerlaug vil blive oprettet efter hånden. Information Naturgruppen udsættes ofte for, at ejendomsmæglerne ikke har kendskab til reglerne om anvendelsen af beskyttet natur. Udbygge kendskabet til registreret natur i forbindelse med salg af landbrugsejendomme Der er iværksat en information evt. med et møde inden årets udgang Dette kendskab kan udbygges gennem information til ejendomsmæglerne dels som en generel information dels som en konkret oplysning eksempelvis gennem

65 ejendomsoplysningsskemaerne. Bilag 1

66 Bilag 1 Virksomhed og Grundvand Proces og aktivitet Mål Deadline Status Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet I de kommende år skal der laves indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet. Der skal foreligge et detaljeret udkast til en indsatsplan senest et år efter, Naturstyrelsen har færdiggjort kortlægningen. Område Farsø Rønhøj, 2011 (udsat) Område Aars, 2012 (udsat) Farsø-Rønhøj - afsluttes inden Politisk vedtagelse igangsættes i januar Udarbejdelse af vandforsyningsplan Øge virksomhedernes interesse for miljøforbedrende tiltag Spildevandsplan Skal beskrive, tilrettelæggelsen af vandforsyningen i kommunen; hvilke anlæg der skal anvendes og hvilke områder, de skal forsyne. Øge virksomhedernes interesse for miljøforbedrende tiltag i forbindelse med de kommunale miljøtilsyn. Dette kan blandt andet ske ved vejledning i bedre miljøstyring, opstilling af realistiske miljømål for den enkelte virksomhed, samt information om deltagelse i grønne virksomhedsnetværk. Udarbejde ny spildevandsplan med beskrivelse af de nuværende spildevandsforhold i kommunen samt identifikation og vurdering af fremtidige indsatsområder. Udarbejdelse af en ny vandforsyningsplan Udarbejde informationsmateriale til virksomheder. Kontakt til grønne netværk. Sikre ensartet og fremtidssikret administration af spildevandsområdet i kommunen. Område Løgstør, 2012 (udsat) (udsat) Aars afsluttes i løbet af Vognsild igangsættes i løbet af Er afsluttet Forventes afsluttes inden Forventes endeligt vedtaget inden den

67 Bilag 1 Tømningsordning for hustanke Udvidelse af eksisterende tømningsordning Opdatering af gældende regulativ og efterfølgende igangsætning af udvidet tømningsordning, samt gennemførsel af informationskampagne i de områder der bliver omfattet af obligatorisk tømningsordning ( ) Vej og Trafik Proces og aktivitet Mål Deadline Status Udbud Registrer Vejman.dk Opbygge kompetence og viden indenfor forskellige typer af udbud, og opnå erfaring i at udarbejde udbudsmateriale. 1. januar 2012 overgik kommunen fra vejforvaltningsprogrammet RoSy til Vejman,dk Målet er at håndtere udbud internt, og opbygge den fornødne viden indenfor området. Målet er at ajourføre relevante data i det nye program for både veje, stier og pladser til brug i både myndigheds- og driftsopgaver. Løbende Regulativet er opdateret og godkendt af byrådet. Udbud af tømningsordningen er forsinket på grund af forlænget politisk behandling. De første to af tre faser forventes gennemført i 2012 (er sket). Sidste fase i Informationsmateriale er under udarbejdelse forventes udsendt inden omkring årsskiftet 2011/2012 Det er målet fremover kun at håndtere mindre udbud internt. Større udbud skal ud til rådgivende ingeniørfirmaer Det har vist sig, at konverteringen har taget længere tid end beregnet, og alle data er endnu ikke ajourført. Det forventes det at blive i GIS, trafik, projekter Proces og aktivitet Mål Deadline Status Udbud At kunne håndtere alle typer af udbud internt og opbygge den Opbygge kompetence og viden indenfor de forskellige typer af udbud og opnå Løbende

68 Bilag 1 Registre Vejman.dk fornødne viden, til at skabe en attraktiv Målet er at gennemgå og analysere indberetningen og vedligeholdelsen af registre. Register som BBR, ESR, og CPR er nogle af de centrale registre, disse bruges dagligt af alle sagsbehandlere og det er yderst vigtig, at At overgå til vejman.dk - et fælles vejforvaltningssystem som kan bruges på alle veje, stier og pladser erfaring med at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbud, den største udfordring i 2012 bliver udbud omkring den sydlige omfartsvej omkring Aars. Registrene skal gennemgås og der skal udarbejdes procedure for ajourføreringen. Kommunen overgår pr. 1. januar 2012 til vejforvaltningssystemet Vejman.dk i stedet for det tidligere system RoSy. Det er målet, at få opbygget et vejforvaltningssystem med alle relevante data for både veje, stier og parkeringspladser. Herunder også uheld og trafiktællinger. Målet for 2012 er at få systemet ajourført med alle korrekte og relevante data for veje, stier og pladser til brug i både myndigheds- Og driftsopgaver. Løbende Løbende Park, Havne og Natur Proces og aktivitet Mål Deadline Status Implementering af budget 2012 Færdiggørrelse af byggemodninger 2012 Udført Vestervangs allé 2012 Ca. 50 % af det praktiske udført Park og Vej Proces og aktivitet Mål Deadline Status Grønt regnskab Vi vil i fremtiden fokusere mere på miljøbelastningen i Park & Vej Reducering af CO2 udslippet. Reducering af energi og ressource forbruget Annulleret. Rosenparken Nedsættelse af mentorordning At tage imod mennesker, der i en eller Juni Gennemført.

69 Bilag 1 ved Rosenparken anden grad trænger til et løft, for at bestride et almindeligt job Kontraktevaluering af vintertjenesten I endnu et år har vi eksterne entreprenører på kontrakt til at køre vintertjenesten inden vi skal reevaluere hele beredskabet. Optimering af kontraktudbud og optimering af egen vinterberedskab. Okt Gennemført. Borgerundersøgelser Måling af borgertilfredsheden i Park og Vej, blandt andet ved et netbaseret spørgeskema. Vi får belyst ting der ønskes gjort bedre eller anderledes. Dec Annulleret. Ejendomscenter Proces og aktivitet Mål Deadline Status Byggeri Udarbejdelse af tjekliste At svare øvrige forvaltning på hvilke konsekvenser det har når de ønsker at opfører en ny bygning 2012 Ikke udført, men indgår i stedet som en del af fokusområderne for 2013 Energi Energi Energi Udbygning af energistyringssystemet Energioptimering af gadelysnettet, udskiftning af lyskilder og gadelamper Energioptimering af kommunale bygninger, energiforbedringer At få automatisk registrering af energidata på alle kommunale bygninger Opnå et mere energieffektivt gadelysnet At reducere energiforbruget i de kommunale bygninger 2013 Der er etableret målere med automatisk indberetning på flere bygninger. Der udestår stadig en del og det bliver ikke muligt at etablere alle i Der har ikke været afsat midler til formålet i 2012, men det er der i 2013, hvor fokusområdet går igen Forbedringsforslag fra energimærker med kort tilbagebetalingstid er gennemført. Energi Forbedret styring af tænd/sluk Minimere elforbruget til gadelys 2012 Der er gennemført

70 Bilag 1 tider på gadelys tiltag for at optimere gadelysanlæggene. Vedligehold Renovering af tage At undgå vandskader + råd og svamp 2012 Renovering af tage vedr. ekstra ordinærbevilling er udført som planlagt, dog med nogle små ændringer. Rengøring Oprette selvstyrende grupper Tilpasning af rengøringsenheden 2012 Vi er kommet godt i gang med forarbejdet i forbindelse med de selvstyrende grupper. Alle har været på kursus i samarbejde og teambuilding. En gruppe har fået lavet samarbejdes aftale og er startet op. Der startes massivt op i flere grupper i starten af Rengøring Udarbejde kontrakter med institutionerne At få afklaret hvad de kan forvente 2012 Dette er startet op med en skitse som stadig er under udvikling og ikke præsenteret for institutionerne. Rengøring Forbedre indkøbsfunktionen At leve op til SKI aftalerne 2012 De indkøbsaftaler der benyttes af Rengøringsenheden er gennemgået med indkøb og er blevet rettet til så de passer til de behov der er. Samtidig er der indgået nogle nye extra aftaler. Der er lavet bestillingssedler

71 Bilag 1 til personalet der passer til det der er på aftalen. Der er sat ny person på varetagelse af indkøb gennem web-indkøb.