Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Transkript

1 Handicapkørsel Statistik, budget maj 2017

2

3 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal 2 Rejsenøgletal 2 Rejsefordeling 3 Årrækker 3 Takster m.v. 5

4

5 1 Handicapkørsel Indledning Indledning Den individuelle handicapkørsel udføres af trafikselskaberne, der jf. lov om trafikselskaber 11, skal etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign. Ordningen giver bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte den kollektive trafik, mulighed for transport til individuelle formål. Der gives tilskud fra kommunerne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har siden 2007 indhentet data vedr. trafikselskabernes kørsel af svært bevægelseshæmmede jf. lov om trafikselskaber 11. Nærværende statistik beskriver den forventede kørsel i 2017, som den kommer til udtryk i trafikselskabernes budgetter udarbejdet i efteråret Nedenfor beskrives nøgletal for handicapkørslen for budgetåret 2017 og sammenligninger af disse med de tidligere år. Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel De seks trafikselskabers samlede bruttoudgifter til handicapkørsel forventes at stige fra 269,1 mio. kr. i budgetåret 2016 til 282,9 mio. kr. i budgetåret Samtidig forventes brugerbetalingen at stige fra 53,3 mio. kr. i budgetåret 2016 til 55,8 mio. kr. i budgetåret Det offentlige tilskud forventes at stige fra 215,8 mio. kr. i 2016 til 227,1 mio. kr. i budgetåret 2017 (Se Tabel 1). Passagerfinansieringsgraden for alle trafikselskaber under ét forventes igen i år at blive på 20 % i Dette dækker over en spredning i passagerfinansieringsgraden fra 15 % til 22 % trafikselskaberne imellem (Se Tabel 2). Den gennemsnitlige bruttoudgift pr. rejse forventes at stige fra 285 kr. pr. rejse i 2016 til 294 kr. pr. rejse i 2017 (Se tabel 2). Landsgennemsnittet på 294 kr. pr. rejse dækker over en spredning fra 239 kr. til 436 kr. trafikselskaberne imellem. Udgiften pr. rejse afspejles i den gennemsnitlige kilometerpris, såvel som rejsens gennemsnitslængde, som begge varierer trafikselskaberne imellem. Nøgletal for rejser og transportarbejde Det samlede antal rejser forventes at stige fra i 2016 til i budgetåret 2017 (Se Tabel 2). Der er stor forskel på antallet af handicapture, som udføres af trafikselskaberne, set i forhold til antallet af indbyggere i trafikselskabernes områder. Således forventer BAT 110 handicapture om året pr indbyggere. Tilsvarende forventes 248 handicapture pr indbyggere i Fynbus område 1. Samlet forventes der i 2017 at blive kørt 170 ture pr indbyggere i Danmark (Se Tabel 2). 1 Inkl. Ærø.

6 2 Handicapkørsel Økonomiske nøgletal Økonomiske nøgletal Tabel 1. Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i kr.), handicapkørsel, Budget 2017 Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Alle Bruttoudgifter (1) Samlede entreprenørudg. Admin. udg. til personale Samlede bruttoudgifter Samlet brugerbetaling Offentligt tilskud (1) Bruttoudgifterne omfatter de samlede entreprenørudgifter og administrationsudgifter inkl. lønsumsudgifter, udgifter til kontorhold og udgifter til bestillingscentral, mv. (2) Fynbus har fra og med 2014 ændret fordelingsprincipperne for administrationsudgifterne for handicapkørsel samt anden flextrafik for at få en mere kostægte fordeling. Administrationsudgifterne for Fynbus kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere indmeldte administrationsudgifter. Rejsenøgletal Tabel 2. Nøgletal pr. trafikselskab, handicapkørsel, Budget 2017 Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Nordjyllands Trafikselskab Alle Gns. km-pris (kr.) Passagerfinansieringsgrad 22% 16% 22% 17% 15% 20% 20% Antal rejser i alt Visiterede Indb Pr. rejse (kr.) Gns. bruttoudgift Tilskud Entreprenørbetaling Pr. visiteret Gns. bruttoudgift (kr.) Tilskud (kr.) Gns. antal ture Pr. indbygger Gns. bruttoudgift (kr.) Visiterede pr indb Antal rejser pr indb I Tabel 3 og 4 ses fordelingen af rejser på længe, gns. turlængde, person transportarbejde samt antal visiterede.

7 3 Handicapkørsel Rejsefordeling Rejsefordeling Tabel 3. Fordeling af rejser, gns. turlængde, antal rejser og person transportarbejde, handicapkørsel, Budget 2017 Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Nordjyllands Trafikselskab Alle Rejser fordelt på km 0-10 km 62% 60% 70% 62% 18% 16% 47% km 28% 38% 27% 32% 72% 73% 44% >40 km 10% 2% 3% 6% 10% 11% 9% Gns. turlængde (km) Antal rejser i alt Persontransportarb. (km) Tabel 4. Antal visiterede, handicapkørsel, Budget 2017 Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Nordjyllands Trafikselskab Alle Visiterede i alt Heraf til speciel vogn (i alt) Til speciel vogn i pct. 44% 49% 33% 42% 38% 40% 41% Tabel 5 og Tabel 6 ses sammenligninger af nøgletal fra 2009 til Og Tabel 7 og 8 viser trafikselskabernes takster for abonnement, kilometer, hjælpere og tilkøb af ture.

8 4 Handicapkørsel Årrækker Årrækker Tabel 5. Udgifter, indtægter, offentligt tilskud og turpris, Handicapkørsel (Indeks 2000=100) Regnskab & Budget B2013 B2014 B2015 B2017 Bruttoudgifter Entreprenørudgifter Brugerbetaling Offentligt tilskud Gennemsnitlig turpris Tilskud pr. rejse Tilskud pr. visiteret pr. år Kilde: Tal indberettet af trafikselskaber. Beløbene for er deflateret med nettoprisindekset jf. Danmarks statistik, november Da nettoprisindekset for 2017 ikke er tilgængeligt, så er nettoprisindekset for 2015 fremskrevet med det forgangne års udvikling i nettoprisindekset. Tabel 6. Passagerfinansieringsgrad, visiterede, ture, turlængde og person transportarbejde, Handicapkørsel (Indeks 2000=100) Regnskab & Budget B2013 B2014 B2015 B2017 Passagerfinansieringsgrad Antal visiterede Antal rejser Gns. antal ture pr. visiteret Gennemsnitlig turlængde Samlet person transportarb

9 5 Handicapkørsel Takster m.v. Takster m.v. Tabel 7. Abonnement og kilometer- takster, handicapkørsel, Budget 2017 Abonnementsbetaling Kvartalsvis abonnementsbetaling Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Nordjyllands Trafikselskab Årlig abonnementsbetaling 300 kr. 300 kr. 455 kr. 0 kr. 0 kr. 424 kr. Startgebyr/minimumsbetaling Fast startgebyr/minimumsbetaling 24 kr. (5 km. inkl.) 26 kr. (10 km. inkl.) 25 kr. (10 km. inkl.) 35 kr. (11/5 km inkl.) (1) 30 kr. (10 km inkl.) 30 kr. (11,1 km inkl.) Kilometertakster Betaling for første km 2,60 kr. (0-10 km.) 2,5 kr.(0-10 km.) 3/6 kr. (min. 39 kr) (1) 2,7 kr. Betaling pr. km. derefter 2,5 kr. (maks. 100 kr./tur) 3 kr. (10+ km) 2,7 kr. Differentieret betaling pr. km. 2,40 kr. (6-40 km) / 1,20 kr. (40+ km.) 9 kr. (100+ km.) (1) 11 km. inkluderet og 3 kr. gælder mellem mens 5 km. inkluderet og 6 kr. gælder mellem Tabel 8. Hjælperbetaling og tilkøb af ture, handicapkørsel, Budget 2017 Hjælper-/ledsagerbetaling Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Nordjylland s Trafikselska b Hjælpers betaling O kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Anden ledsagers/medrejsendes betaling Hver ledsager koster et tillæg på 50 pct. af turens pris, ledsager kan dog være gratis hvis denne er visiteret af kommunen Ledsager betaler som visiterede Voksne samme som bruger, børn 50 %, Kæledyr det samme som brugeren Ledsagere, uanset alder, rejser til halv pris. Max. 4 personer pr. bestilling. På- og afstigning samtidig med bruger. Ledsager betaler som visiterede Ledsager betaler som visiterede Tilkøb af ture Betaling pr. ekstratur udover 104 ture/år Visiterer en kommune en kunde til ekstra ture, betaler kunden som for øvrige ture. 2,6 kr. pr. km hvis godkendt til ture udover 104 2,5 kr. pr. km Visiterer en kommune en kunde til ekstra ture, betaler kunden som for øvrige ture Visiterer en hjemkommune en kunde til ekstra ture, betaler kunden som for øvrige ture

10 6 Handicapkørsel Takster m.v. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver statistikker, der dækker den offentlige servicetrafik. Udover denne statistik, der omhandler handicapkørslen, udgives statistikker for offentlig buskørsel, privatbaner, de forventede udbud samt entreprenørerne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S. Handicapkørsel, Budget 2017