Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumè

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Etablering af Campus for højtuddannede under projekt Markedsplads for højtuddannede (incl. supplement og tillæg) Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Finn Pedersen Finn.Pedersen@ru.rm.dk Operatør: Ringkøbing-Skjern Kommune Rødkløvervej Ringkøbing EAN-nr: Peter Donslund Peter.Donslund@rksk.dk Bankforbindelse: Nordea Torvet Ringkøbing Resumè Med det formål at tiltrække praktikanter og højtuddannede medarbejdere til den vestlige del af Region Midtjylland etableres et Campus i Ringkøbing-Skjern Kommune. Campus bygges op omkring et fysisk boligkompleks, hvor studerende i virksomhedspraktik, PhD-studerende, videnpiloter, og andre nyansatte højtuddannede kan bo og/eller mødes. Campus er således et fysisk udgangspunkt for opbygning af et netværk mellem højtuddannede - kandidater såvel som praktikanter i lokalområdet, og derved styrke disses tilknytning til stedet. Campus har et socialt såvel som et fagligt sigte. Netværksskabelsen understøttes af en projektleder, der på det faglige område understøttes af videninstitutioner. Projektlederen har også til opgave at være opsøgende i forhold til lokalområdets virksomheder, og formidle aftaler mellem virksomheder, studerende og universiteter. Der er i 2009 udarbejdet et supplement til kontrakten som udspringer af en supplerende bevilling godkendt af Regionsrådet den 17. juni 2009 til i) videreudvikling af Career Campus ved at tilføre ekstra midler til den virksomhedsopsøgende indsats, samt styrkelse af koordineringen og synergien mellem deleksperimenterne ved at tilføre midler til yderligere medarbejderressourcer; og ii) etablering af en pulje af midler, der kan anvendes til aktiviteter for projektets målgruppe, som går på tværs af de enkelte eksperimenter. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Med 32 højtuddannede beboere på Campus dags dato (14. september 2010) må antallet siges at være overordentligt positivt. Dette svarer til 23,2 beboere pr. måned i gennemsnit for 2010, hvilket er et meget tilfredsstillende antal beboere. Derimod er SMV-tilknytningen desværre forsvindende lille. For at kaste lys over dette har jeg i det følgende valgt at citere mine kommentarer og retttelser til SFI s slutevaluering: Der er desværre sket det meget beklagelige, at kontaktmægleren, der blev tilknyttet Career Campus, har misforstået de lokale virksomheders ønsker [..]. Som indberettet tidligere fik jeg at vide, at virksomhederne ikke var interesseret i, at deres opslag blev lagt ud på jobbanker, hjemmesider og lignende, da dette kunne stille dem dårligere i konkurrencen med andre virksomheder, som havde mulighed for at kigge dem i kortene. Jeg havde ellers tilbudt at lægge praktikopslagene på nettet og samtidig understreget at et evt. match ville blive krediteret kontaktmægleren alene. Kontaktmægleren informerede mig endvidere om, at de kontaktede virksomheder kun ønskede studerende fra uddannelsesinstitutioner i Esbjerg og Herning, fordi man kendte disse uddannelsesinstitutioner i forvejen. I forbindelse med et møde* den 24. juni 2010, hvor en medarbejder fra én af virksomhederne, der havde et praktikopslag ude, også var med, spurgte jeg, om ikke det kunne være en fordel at lægge opslaget ud på nettet, så flere studerende havde mulighed for at byde ind på det. "Jo, naturligvis", lød svaret fra den overraskede medarbejder, der troede, at det var gældende praksis. I indeværende uge [juni 2010] har jeg kontaktet 90% af de virksomheder, kontaktmægleren har oprettet praktikopslag for, og de svarer samstemmende, at de gerne vil have deres praktikopslag lagt på nettet og ikke har præferencer mht. hvilket uddannelsessted, de studerende kommer fra! Mange af vore lokale små og mellemstore virksomheder har særligt brug for højtuddannede indenfor de mere teknisk orienterede fagområder - ofte vil det sige ingeniør-studerende, studerende med IT-kundskaber og lign. Disse studier er udover Århus og Lyngby repræsenteret i bl.a. Aalborg, Odense og Sønderborg. Studerende fra de tre sidstnævnte studiebyer er kendt for at være mere mobile end studerende fra Århus og Lyngby, hvorfor det er meget sandsynligt, at vi faktisk vil kunne tiltrække studerende indenfor det tekniske fagområde fra disse byer til det vestjyske, fordi denne gruppe netop er kendt for at være mere mobil. Flere af de studerende, vi allerede har haft i praktik og som har boet på Career Campus, har studeret ved Aalborg Universitet. Der er med andre ord tale om en meget uheldig misforståelse, der har været helt afgørende for, at vi har oplevet, at så lavt et antal praktikanter tilknyttet SMV'er har boet på Career Campus. Det er vigtigt at slå fast, at det naturligvis som altid er virksomhederne, der vurderer, hvilke studerende de ønsker at samarbejde med, men pga. den beskrevne misforståelse har de kun kunnet vælge studerende fra en meget begrænset palette af uddannelser. Skulle virksomhederne således være mest interesserede i studerende fra Esbjerg eller Herning, er det selvfølgelig dem, vi vil prioritere at matche virksomhederne med. * En lokal frugtplantage ønskede, at få tilknyttet en praktikant, der kunne komme med kreative forslag til nye fødevareprodukter. I første omgang lykkedes det ikke, fordi de studerende netop var kommet i praktik, men efterfølgende er det lykkedes at koble et helt undervisningsforløb med 12 studerende på den lille virksomhed, der har 2-4 ansatte. De 12 studerende udvikler produkter over en 10 ugers periode, hvorefter virksomheden har mulighed for at udbyde praktikprojekter indenfor de områder, de ønsker at videreudvikle. En af ejerne af den lille virksomhed arbejder også i en anden lokal virksomhed, der i forvejen havde et praktikopslag ude.

3 Erhvervscentret har imidlertid ageret meget smidigt og hurtigt efterfølgende ved at sætte to ekstra kontaktmæglere ind i løbet af sommeren. Matches I løbet af 2010 har jeg foreløbig fået i alt 20 matches realiseret: 2 historiestuderende fra Aarhus Universitet (boede på Campus) i praktik ved Holmsland Klit Turisforening. 12 fødevareteknologer fra Erhvervsakademi Midtvest i Holstebro i praktik ved Højvang frugtplantage 1 franskstuderende fra Aarhus Universitet (boede på Campus) i praktik ved Ringkøbing-Skjern Kommunes kommunikationsafdeling. 1 oecon-studerende fra HIH i praktik ved Fibo Intercon A/S 1 BSCB + M -studerende en international handelsuddannelse ved ASB i Århus i praktik for Seed InVest. 1 professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Kolding skriver sit afgangsprojekt for Seed InVest. 1 B.Sc. in Business Development, Aarhus University, Institute of Business and Technology, HIH, i praktik for Seed InVest. 1 kommunikationsstuderende fra ASB i Århus i praktik ved Ørskov A/S. Budgettet følges ikke som aftalt I forbindelse med at der blev ansat en projektleder for Career Campus-projektet, der var nyuddannet, var lønnen også tilsvarende lavere, hvilket betyder, at projektet ikke bruger hele det afsatte beløb. Imidlertid søges der om at få udgifter til dækning af huslejen på Campus for projektlederen indregnet i budgettet for projektledelse. Overdragelsen af Career Campus til erhvervslivet Erhvervslivet i form af Erhvervscentret forventes at overtage projektet fra årsskiftet som planlagt. Den formelle beslutning er ikke taget, men der skulle være tale om en formalitet. På styregruppemødet for Career Campus i går mandag den 13. september blev betingelserne for overdragelsen fastsatte. Følgende prioriteringer blev gjort i forbindelse med en præcisering af målgruppen: 1. Studerende på videregående uddannelser. Ingen krav til hvor længe den studerende har læst på en videregående uddannelse; Campus skal ikke være stopklods for kontakten til studerende. Virksomhederne bliver i sig selv et naturligt filter. 2. Højtuddannede Prioritet 1. Studerende Prioritet 2: Nyuddannde højtuddannede Prioritet 3: Højtuddannede pendlere 3. Mikro- og opstartsvirksomheder OK med en tidsbegrænset periode på 2 år (for oprettelse i CVR-registret) for opstartsvirksomheder Side 3

4 KPI/Målepunkter som Erhvervscentret vil fremlægge data for overfor den kommende styregruppe: - Hvor mange SMV er er der tale om. - KPI er der kan følge op på SFI s kritikpunkter. - Hvor mange beboere er der på Campus. Projektets hjemmeside Projektets hjemmeside er under gennemgribende forandring, så den fremstår mere overskuelig og brugervenlig. Den kører på samme platform som Erhvervscentrets hjemmeside, hvilket letter overdragelsen og udgiften til at drive siden. Campus Office en realitet 3 opstartsvirksomheder har lejet sig ind i Campus Office. Videokonference-udstyret, som om aftenen kan anvendes til foredrag og forelæsninger, kan bruges til salgsmøder om dagen. Faglige aktiviteter på Campus Morten Kusk Fogsgaard phd. AU om ledelse og samarbejde i organisationer Foredrag om venture kapital og business angels, ved Oluf C. Lund, Væksthus Midtjylland Foredrag om Cradle to Cradle ved Martin Fluri Onecollection virksomhedsbesøg Radikal innovation, Henning Sejer Jakobsen fra Teknologisk institut Mads Thimmer fra Innovation Lab via videokonference (dato på vej) Foredrag om bølge-energi ved Jens Peter Kofoed, Associate Professor, M. Sc., Ph. D. Aalborg University, Department of Civil Engineering, Wave Energy Research Group Sociale aktiviteter på Campus Foredrag om Slædepatruljen Sirius Ølsmagning i Lyne Barbeque på Campus Sejltur med Bramsejlskonnerten fra Hvidesande Golf i Dejbjerg med Den Internationale Klub Irsk aften kultur og historie. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Side 4

5 Milepæl 1.1 Resultatkrav i oprindelig kontrakt: Mål 1: Etablering af Campus fysisk og organisatorisk set-up Resultatkrav Målemetode Opfølgning Etablering af styregruppe inden første årlige redegørelse 2008 Milepæl 1.2 Ansættelse af projektleder med tiltrædelse inden første årlige redegørelse 2008 Milepæl 1.3 Indgåelse af aftaler med øvrige interesserede kommuner ved anden årlige redegørelse 2008 Milepæl 2.1: Midlertidigt Campus klart til indflytning ved første årlige redegørelse 2008 Milepæl 2.2: Permanent Campus klart til indflytning ved anden årlige redegørelse 2008 Resultatkrav 1: Etablering af organisatorisk set-up for Campus Indberetning af styregruppens sammensætning Indberetning af oplysninger om ansættelse af projektleder Aftale om erfaringsudveksling med øvrige interesserede kommuner Resultatkrav 2: Fysisk etablering af Campus Dokumentation for indflytningsklart midlertidigt Campus. Dokumentation for, at Campus med plads til minimum 30 beboere er indflytningsklart januar o Susan Bruun, Velux o Søren Lydig Christensen, Vestas o Søren Bech, Bang & Olufsen o Bent Sønderkær, Fibo Intercon o Finn Porsgaard, AU-HIH o Thomas Yde Tordrup, Ringkøbing Fjord Erhvervscenter o Kristoffer Voss-Kristensen, Ekstern Udvikling og Erhverv, Ringkøbing-Skjern Kommune o Peter Donslund, Ekstern Udvikling og Erhverv, Ringkøbing- Skjern Kommune Videreført fra status marts 2008 Projektleder er ansat pr. 1. januar Videreført fra status marts 2008 Der afholdes løbende samarbejdsmøder med Nordvestjysk Erhvervscenter (Holstebro, Lemvig og Struer) samt Kontaktmæglerne. Videreført fra status marts 2009 Der er i maj 2008 fremsendt dokumentation for, at midlertidigt Campus i Danland Søndervig er klart til indflytning 1. september Opdateret fra status marts 2008 Økonomi- og erhvervsudvalget ved Ringkøbing-Skjern Kommune har den 23. september 2008 stillet Aldershvile til rådighed for Campus. Videreført fra status september 2008 Side 5

6 Mål 2: Flere studerende i praktik, og tiltrækning af flere højtuddannede medarbejdere til lokalområdets virksomheder Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3: Tiltrækning af praktikanter og højtuddannede til lokalområdet Milepæl 3.1: Praktikant ved Career Campus ved Mindst 10 beboere på Campus ved Oversigt over beboere på Campus, Ringkøbing-Skjern Kommune. Medievidenskab ved AU. anden årlige redegørelse 2008 med angivelse af status (praktikant, videnpilot, PhD-studerende, m.v.) samt virksomhedstilknytning Student tilknytet Skjern Å Portal, ved Ringkøbing-Skjern Kommune Cand. IT InDiMedia ved Aalborg Universitet. Student tilknytet Skjern Å Nationalpark ved Vestjysk Landboforening Cand.Tec.soc. ved SDU Esbjerg Student tilknytet VIP fugle turister ved visitvest Ringkøbing-Skjern Kommune Cand.hum. ved Aalborg Universitet Endvidere er flere studerende tilknyttet campus aktiviteter, de studerende som er tilknyttet aktiviteterne er bosat andre steder i kommunen. Målsætningen om 10 beboere til campus er ikke nået. Videreført fra status september 2008 Side 6

7 Milepæl 3.2: Mindst 20 beboere på Campus ved første årlige redegørelse 2009 Som ved milepæl 3.1. Praktikant ved Career Campus ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Stud. kommunikation Aalborg Uni. Praktikant ved Ringkøbing Skjern Museum. Stud. markedsføringsøkonom, IBA Kolding. Praktikant Skarrildhus. Stud. markedsføringsøkonom, IBA Kolding. Praktikant ved Ørskov, Skjern. Stud. Medievidenskab, Aarhus Universitet Praktikant ved Erhvervscentret, Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Stud. Etnografi og socialantropologi, Aarhus Universitet. 3 ingeniør-praktikanter ved Vestas. 9 graduates ved Vestas (ingeniører og økonomer). Nyansat projektleder (ingeniør) ved Vestas. Nyansat projektansat (ingeniør) ved Vestas. Nyansat arkitekt ved Ringkøbing- Skjern Kommune, arkitekt Nyansat sociolog ved Ringkøbing- Skjern Kommune, arkitekt. Nyansat cand. mag. ved Ringkøbing- Skjern Kommune. I alt 22 beboere på Campus marts 2009, hvoraf 64 % er færdiguddannede kandidater. Målet opfyldt. Videreført fra status marts 2009 Side 7

8 Milepæl 3.3: Mindst 30 beboere på Campus ved anden årlige redegørelse Det tilstræbes, at mindst 25% af beboerne på Campus er færdiguddannede kandidater. Som ved milepæl 3.1. Der fremsendes endvidere oplysninger om hvor mange af de personer, der fraflytter Campus, som forbliver tilknyttet virksomheder i lokalområdet. Pr. 1. september 2009 er 9 beboere på Campus tilknyttet Carsten Ege Møllers turismeprojekt indenfor oplevelsesøkonomi (i regi af Ringkøbing-Skjern Kommune) som praktikanter. 10 beboere er tilknyttet Vestas som graduates. 5 beboere er tilknyttet Vestas som praktikanter, mens 2 beboere er projektansatte for Vestas 1 beboer er fastansat ved Dovista 2 beboere er kommunalt ansatte den ene er fastansat, mens den anden er projektansat Af i alt 29 beboere på Campus er 15 beboere færdiguddannede kandidater (52%). Derimod er kun 3 af praktikanterne tilknyttet SMV er (indenfor oplevelsesøkonomi). Alle beboere på Campus er højtuddannede eller tilknyttet en højere videregående uddannelse. Videreført fra status september 2009 Side 8

9 Milepæl 3.4: Som under milepæl 3.3 ved første årlige redegørelse Som ved milepæl 3.3. Pr. 14. september 2010 bor der 32 højtuddannede på Campus, hvoraf 28 er færdiguddannede kandidater svarende til 88 %. Heraf er 11 beboere tilknyttet Vestas som graduates. 2 beboere er tilknyttet Vestas som praktikanter, mens 7 beboere er projektansatte for Vestas. 6 er fastansatte på Vestas, men bor udenfor pendlerafstand. 1 er fastansat og nyuddannet 1 beboer er fastansat ved Lystbækgaard (SMV) 4 beboere er tilknyttet Ringkøbing- Skjern Kommune; 2 som projektansatte og 2 som praktikanter. Milepæl 4.1 Mål 3: Etablering af netværk med videninstitutioner Resultatkrav Målemetode Opfølgning Indgåelse af aftale med en eller flere videninstitutioner om udvikling/gennemførelse af aktiviteter til at understøtte faglige netværk mellem højtuddannede inden anden årlige redegørelse 2008 Resultatkrav 4: Etablering af faglige netværk Dokumentation for aftaler med videninstitutioner om faglige netværksunderstøttende aktiviteter. Vi har afholdt møder med AU-HIH vedrørende etablering af en Summerschool samt netværksskabelse ved AU-HIH og Career Campus. Endvidere er et møde med IHA Århus vedr. summerschool i 2009 aftalt. (På baggrund af B&O s afholdelse af summerschool i Struer 2008.) Endelig dokumentation er ikke på plads, men samarbejdet er etableret. Videreført fra status september Side 9

10 Mål 4:Videreførelse af Campus efter eksperimentets ophør Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 5: Videreførelse af Campus uden støtte fra Vækstforum Milepæl 5.1: Plan for det private erhvervslivs overtagelse af Campus inden første årlige redegørelse 2010 Plan for videreførelse af Campus. Den endelige beslutning om erhvervslivets overtagelse af Campus forventes taget på Erhvervscentrets bestyrelsesmøde primo oktober Der skulle være tale om en formalitet. Se bilag: - Erhvervs- og Økonomiudvalgets godkendelse. - Business case for Career Campus, januar december Side 10

11 Resultatkrav i supplerende kontrakt: Mål A1: Udvikling og implementering af koncept for Campuskonsulenter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Milepæl A1.1: Der udvikles et koncept for Campuskonsulenter som ramme for, at studerende Der foreligger ved statusopgørelsen pr. 1. marts 2010 en beskrivelse af et Separat indsendt af Henrik Holm Hansen løser opgaver af varierende varighed for virksomheder. Det indtænkes i konceptet, at teams kan være en hensigtsmæssig ramme for løsningen af disse opgaver. Konceptet, der kan have form af et inspirationskatalog, skal være implementerbart fra 1. marts implementerbart koncept for Campuskonsulenter. Milepæl A1.2: Implementering af koncept for Campuskonsulenter i form af, at Oversigt over antal formidlede Campuskonsulent-tilknytninger pr. Separat indsendt af Henrik Holm Hansen mindst 5 virksomheder beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune i perioden 1. marts 2010 til 1. september 2010 aktivt har benyttet Campuskonsulenter. Identifikationen af hvornår et virksomhedsforløb kan betegnes som et Campuskonsulentforløb tager udgangspunkt i konceptet for Campuskonsulenter (se milepæl A1.1.). 1. september Milepæl A1.3: Synergi mellem koncept for Campuskonsulenter og koncept for deleansættelser for højtuddannede, som udvikles i regi af Kontaktmæglerne. Der foreligger senest ved statusopgørelsen pr. 1. marts 2010 en redegørelse for, hvordan der i f.m. udviklingen af konceptet for Campuskonsulenter er koordineret med det parallelle konceptudviklingsarbejde i f.m. deleansættelser. Separat indsendt af Henrik Holm Hansen Mål A2: Udbredelse af brugerkredsen af Career Campus til i højere grad at omfatte små og mellemstore virksomheder Resultatkrav Målemetode Opfølgning Side 11

12 Milepæl A2.1: Career Campus skal i højere grad anvendes af små og mellemstore virksomheder. Det forventes således, at der i perioden 1. august marts 2010 via Career Campus formidles forløb, som omfatter mindst 20 små og mellemstore virksomheder, samt et antal studerende/højtuddannede. Der skal være tale om virksomheder, der ikke allerede anvendte Career Campus før 1. august Et forløb omfatter, at der etableres et konkret match mellem en navngiven virksomhed og studerende/højtuddannet. Milepæl A2.2: Det forventes, at der ved statusopgørelsen pr. 1. september 2010 er formidlet /formidles forløb som omfatter mindst 40 små og mellemstore virksomheder samt et antal studerende/ højtuddannede. Der skal være tale om virksomheder, der ikke allerede anvendte Career Campus før 1. august 2009 (d.v.s. akkumuleret måltal, som også indeholder målet i resultatkrav 2.1.). Milepæl A2.3: Små og mellemstore virksomheder tegner sig pr. 1. september 2010 for minimum 75 % af de virksomheder, der har studerende eller medarbejdere indlogeret på Career Campus Oversigt over antal formidlede virksomhedskontakter, med angivelse af de individuelle virksomheders hovedbranche og antal ansatte. Det specificeres endvidere, om der er tale om Campuskonsulentforløb, eller om der er tale om beboere på Career Campus. Opgørelsestidspunkt: 1. september Som ved resultatkrav 2.1. Opgørelsestidspunkt: 1. september Som ved resultatkrav 2.1. Opgørelsestidspunkt: 1. september Separat indsendt af Henrik Holm Hansen Separat indsendt af Henrik Holm Hansen Separat indsendt af Henrik Holm Hansen Side 12

13 Mål A3: Koordinering og synergi mellem deleksperimenter under Markedsplads for højtuddannede Resultatkrav Målemetode Opfølgning Milepæl A3.1: Der opnås mere synergi mellem deleksperimenterne, synliggjort ved, at de, som har gennemført Karriere- Oversigt over hvor mange studeren- et stigende antal af de studerende, værkstedet, der tilknyttes en virksomhed, enten via Kontaktmæglere der gennemfører Karriereværkstedet, fortsætter deres tilknytning til eller Career Campus. Opgøres pr. 1. Markedsplads for højtuddannede, september 2009, 1. marts 2010 og 1. enten via et virksomhedsforløb formidlet af Kontaktmæglere, eller via september en virksomhedskontakt formidlet af Career Campus. Ingen af Career Campus studerende har pr. 1. september 2009 gennemført Karriereværkstedet ved Aarhus Universitet Videreført fra status september 2009 Separat indsendt af Henrik Holm Hansen 6.1 Opfølgning på Økonomi Operatøren skal udfylde skemaet med det seneste godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. Oprindelig kontrakt Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Total Projektledelse Netværksskabelse Fysiske faciliteter etc. Formidling Revisionsudgifter Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (i Total kr.) EU Region Kommune Private Øvrige Udgået Total Side 13

14 Supplerende kontrakt Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Total Styrket koordinering samt videreudvikling af Career Campus Pulje til tværgående aktiviteter Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (i 1000 kr.) Total Region Total Side 14

15 Operatøren skal udfylde en opdateret udgave af udgiftsbudget og finansieringsbudget pr. 1. september 2010 med oplysninger om forventninger til resten af perioden. Bemærk hvis der er tale om ændringer kræver det en skriftlig forudgående godkendelse af Region Midtjylland for at være gyldige. Oprindelig kontrakt Udgiftsbudget Opdateret udgiftsbudget 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Total Projektledelse Netværksskabelse Fysiske faciliteter etc. Formidling Revisionsudgifter Total Finansieringsbudget Opdateret finansieringsbudget 1. september udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (i 1000 kr.) Total EU Region Kommune Private Øvrige Total Side 15

16 Supplerende kontrakt Udgiftsbudget Opdateret udgiftsbudget 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Total Styrket koordinering samt videreudvikling af Career Campus Pulje til tværgående aktiviteter Total Finansieringsbudget Opdateret finansieringsbudget 1. september udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (i 1000 kr.) Total Region Total Side 16

17 Operatøren skal udfylde skemaet med faktisk afregnede udgifter og faktisk modtaget finansiering med oplysninger pr. 1. september Oprindelig kontrakt Afregnede udgifter Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udgifter (i 1000 kr.) Total Projektledelse Netværksskabelse?? ? Fysiske faciliteter etc. Formidling?? ? Revisionsudgifter?? 5.670? Total? :Der har desværre været problemer med økonomisystemet, der ikke har gjort det muligt at trække alle ønskede data ud. Modtaget finansiering Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september udfyldes af operatøren Finansiering (i 1000 kr.) Total EU Region , Kommune Private Øvrige Total Side 17

18 Supplerende kontrakt Afregnede udgifter Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udgifter (i 1000 kr.) Total Styrket koordinering samt videreudvikling af Career Campus Pulje til tværgående aktiviteter Total Modtaget finansiering Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september udfyldes af operatøren Finansiering (i 1000 kr.) Total Region Total Side 18