Opfølgning på resultatlønskontrakt for skolens øverste leder i kalenderåret 2015

Transkript

1 Opfølgning på resultatlønskontrakt for skolens øverste leder i kalenderåret 2015 Kontraktens indsatsområder, herunder mål Mål 1: HANSENBERG-udfordringer 2: Oprustnings-/ forbedringsinitiativer på udvalgte uddannelser auto, smede og vvs Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen Der er udarbejdet en samlet plan (forefindes som RADAR) for de 3 uddannelser. Planen indeholder scenarier, kompetenceplaner med oversigt over lærernes uddannelsesniveau, elevvolumen m.m. Der er udarbejdet lokale undervisningsplaner, forløbsplan og lektionsplaner (ca. 80 af lærerne har lavet det). Fælles undervisningsmateriale er udarbejdet og forefindes på HB-info. Der arbejdes med løbende feedback. Faglige mål Den endelige udmøntning af resultatlønskontrakten Målet er fuldt indfriet % af lærerne har en overbygningsuddannelse, som fremgår af registreringer i Medarbejderplan Der er indgået 15 partnerskabsaftaler Der er implementeret program for såvel talent- som konkurrencetræning Træningsbanen er integreret i undervisningen, dog kun med 75 % for auto. Mål 2: HANSENBERG-udfordringer 2: Oprustnings-/ forbedringsinitiativer på udvalgte uddannelser el, teknisk design Der er udarbejdet en samlet plan (forefindes som RADAR) for de 2 uddannelser. Planen indeholder scenarier, kompetenceplaner med oversigt over lærernes uddannelsesniveau, elevvolumen m.m. Der er udarbejdet lokale undervisningsplaner, forløbsplan og lektionsplaner. Fælles undervisningsmateriale er udarbejdet og forefindes på HB-info. Der arbejdes med løbende feedback. Faglige mål Målet er fuldt indfriet % af lærerne har en overbygningsuddannelse, som fremgår af registreringer i Medarbejderplan Der er indgået 15 partnerskabsaftaler Der er implementeret program for såvel talent- som konkurrencetræning Træningsbanen er integreret i undervisningen. Mål 3: Kvalitet De samlede mål for erhvervsuddannelserne er ikke på plads endnu ved årets slutning. Af de 8 indikatorer, som STUK arbejder med, har skolen forsøgt at opgøre følgende: For erhvervsuddannelserne: Målet er delvist indfriet.

2 1. Antal elever, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse 313 søgte ind på skolen, svarende til 23,7 % 2. Fuldførelsesprocenten Intern registrering Frafald på Grundforløb 1: 6,7 % Frafald på Grundforløb 2: 11,6 % 3. Antal elever på EUX: Antal elever, der har taget fag på højere niveau og ekspertniveau ingen opgørelse, da ingen har gennemført hovedforløb endnu 5. Antal elever, der har gennemført talentspor/alle elever med tilgang i det pågældende år (elever registreres, som elevtype T, men talentspor uddybes først i forår 2016) som ovenfor 6. Beskæftigelsesfrekvens Databanken/ erhvervsuddannelser Nyuddannedes gennemsnitlige omfang af beskæftigelse gennem en given periode ligger højt ift. både regions- og landsgennemsnit og er steget for alle uddannelser mellem 2012 og 2013 (på nær hovedforløb for Bil, fly og andre transportmidler) 7. Mål fra elevtilfredshedsundersøgelse resultat 2015: 86 (mål = 75) 8. Mål fra virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2014: 78,8 (mål 2014: 78 ingen undersøgelse i 2015) For de gymnasiale uddannelser: 1. Eksamensresultat (gennemsnit) For fag på A-niveau ligger kun dansk og kemi/skriftlig over landsgennemsnit for 2015 Mdt Skr Land HB Land HB Dansk A 6,8 7,0 6,2 6,4 Fysik A 6,9 5,8 6,0 5,4 Mat A 6,5 6,2 6,2 5,6 Engelsk A 7,3 7,2 7,0 6,2 Kemi A 7,1 7,0 6,7 7,2 2. Overgang til videregående uddannelse Et stigende antal elever overgik til videregående uddannelse i 2012 end i Frafald elever efterår: 38 (=25,7 %)

3 4. Løfteevne ifølge seneste socioøkonomiske reference karakterdata fra 2014 lå kun skriftlig matematik statistisk signifikant over den socioøkonomiske reference. Målene i Den gode skole er ikke endeligt opgjorte, men tilsynet er gennemført. Kvalitetstilsynet omfatter tillige skolens administrative og økonomiske resultater, som de foreligger i skolens Årsrapport. Nye indikatorer er offentliggjort efter gennemførelse af efterårets kvalitetsopfølgning, så disse følges op separat for 2015 og inkluderes i audit fra forår Procedure og registrering af ledernes skolevandringer er tilgængelige på HB-info. Supervisioner registreres i Ledervurderinger er udarbejdet og gennemført. Medarbejdervurderinger er udarbejdet og gennemføres i Kompetencestrategi er udarbejdet og iværksat. Mål 4: HANSENBERG-udfordring 1: Implementering af reform på EUD Der er gennemført vejledning for alle elever til Grundforløb 1 og 2. På alle erhvervsuddannelserne er der nybeskrevet lokale undervisningsplaner for Grundforløb 1 og 2. På hovedforløbene er arbejdet igangsat i takt med, at de faglige udvalg/ministeriet fremsender nye bekendtgørelser for hovedforløbene. Der er udarbejdet pædagogiske styringsværktøjer og planer på alle erhvervsuddannelser. Følgende bygningsændringer er gennemført: Projekt 1: Autouddannelser i hal 1 og hal 2 opdateret med åbenhed og fagpædagogisk center. Projekt 2: Smedeuddannelserne er opdateret i hal 3 og hal 4 med åbenhed, fagpædagogisk center og bearbejdningscenter. Projekt 3: VVS-energicenter etableret i lokale 288 og justeringer i hal 5. Projekt 4: Omklædningsfaciliteter. Projekt 5: Teorifaciliteter, udsugning og luftskifte i hele teoriområdet i Teknia-området. Projekt 6: Teknisk designer lokale 355. Målet er fuldt indfriet.

4 Projekt 7: Lovliggørelse af bistroområde. Facader i øst- og vestgavl. Lederne har gennemført et obligatorisk pædagogisk opkvalificeringskursus i januar Lærerne har påbegyndt et obligatorisk pædagogisk kursus. Alle, som har behov, forventes færdige inden 2020 i overensstemmelse med den udarbejdede kompetenceplan. Mål 5: Lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. Skolens væsentligste resultater. OK13/Lov 409 er indarbejdet på alle skolens uddannelser. OK13 /Lov 409 har medført, at eleverne oplever, at lærerne er mere sammen med dem. Det aflæses bl.a. ved øget lærertilstedeværelse, og fremgår tillige af undervisningsskemaer, registreret tidsforbrug og mødereferater samt af øget karaktergennemsnit m.m. Overtid og mertid holder sig inden for den maksimale grænse på 5 %. Elevens tid er øget fra 23 til 28 timer på grundforløbet og fra 27 til 29 på hovedforløbet. Lærernes tid i undervisningen er forholdsvis øget, i sammenhæng med at pauserne ikke længere er betalt. Svarende til en optimering af arbejdstiden med 6,3 %. Skolens væsentligste resultater: Likviditeten udgør 8 % af omsætningen. Skolens samlede frafald uden perspektiv er 15,4 %. Antal praktikaftaler er 840 og overstiger dermed optaget. Målet er fuldt indfriet.

5 Ny resultatlønskontrakt for skolens øverste leder i kalenderåret 2016 Kontraktens indsatsområder, herunder mål Mål 1: Øget faglighed og robusthed Succeskriterier for indfrielse Basisramme Mindre fravær blandt eleverne: 1. Der er beskrevet en række indsatser til nedbringelse af elevfraværet. 2. Der er gennemført et pilotprojekt på Grundforløb 1 og Grundforløb 2. Beskrivelser af uddannelser med øget faglighed/internationalisering: 3. Talentarbejdet analyseres, så det afgøres, hvordan Talentakademiet skal videreføres. 4. Der skal ligge en plan for, hvilke uddannelser der arbejder med internationalisering og i hvilket omfang. 5. Hvordan implementeres bekendtgørelsernes krav om talentspor, højniveau m.m. i uddannelserne? Der sikres helhed i det samlede udbud. 6. Talentakademiet kan medvirke til at tiltrække flere dygtige elever. Antal småkurser og pilotprojekter i robusthedstræning: medarbejdere gennemfører et træningsforløb i robusthed. 8. Der beskrives småkurser og pilotprojekter, som gennemføres på Grundforløb 1 og Grundforløb 2. Flere elever deltager i fagligt betonede konkurrencer: 9. Der er udarbejdet en oversigt over, hvilke konkurrencer skolen deltager i. 10. Der gennemføres en analyse, som viser, hvilke konkurrencer der bidrager mest til: øget faglighed, forbedret image i offentligheden, øget elevtilfredshed. 11. På baggrund af analysen udarbejdes en indstilling til, hvilke konkurrencer skolen deltager i i 2016 og fremover. De 11 mål for indsatser indgår med samme vægt i målet. Såfremt 8 af målene er gennemført, betragtes det samlede mål som opfyldt. Kontraktens fordelingsnøgle i % 19

6 Mål 2: Image og holdningsskabende aktiviteter Elevtilfredshed i brobygning: 1. Der er beskrevet et koncept for tidlig brobygning og brobygning for 8. og 9. kl. I konceptet indgår, hvordan der arbejdes med evaluering, som afdækker elevtilfredsheden m.m. 2. Konceptet iværksættes i Partnerskabsaftaler: 3. Der er udarbejdet partnerskabsaftaler for folkeskoler, virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner. Aftalerne skal have et differentieret indhold, som kan omfatte lån af medarbejdere, særlige undervisningstilbud osv. 4. Aftalerne skal omfatte et bredt udsnit af skolens uddannelser (hovedforløb og gymnasiet). 5. Aftalerne placeres på HB-info. Antal småkurser og events for skolelærere: 6. Der er udarbejdet småkurser og events for skolelærere. Kurserne skal give et dækkende billede af hele skolens uddannelsesudbud. 7. Der er aftale om afvikling af kurser og events. Elever i ambassadørordninger: 8. Der beskrives, hvordan elevamabassadører kan medvirke til at fastholde elever og øge elevtilfredsheden. Seniorsupport: 9. Koncept for seniorsupport beskrives og præsenteres for målgruppen med henblik på implementering. De 9 mål for indsatser indgår med samme vægt i målet. Såfremt 7 af målene er gennemført, betragtes det samlede mål som opfyldt. 19 Mål 3: God økonomi og produktivitet Indikator Resultatmål Omsætning 189 mio. kr. 2. Likviditet 15 mio. kr. 3. Årsresultat - 3 mio. kr. 4. Lønprocent støttefunktioner 22,5 % 5. Lønprocent 59,6 % 19

7 pædagogisk personale 6. Antal årselever Årselever pr. årsværk til undervisningens gennemførelse 8. Andel af arbejdstid forbrugt på undervisning 9. Fravær teknisk administrativ personale 10. Fravær pædagogisk personale 8,7 EUD: 42,0 % HTX: 27,3 % 7,0 7,0 De 10 mål for indsatser indgår med samme vægt i målet. Såfremt 7 af målene er gennemført, betragtes det samlede mål som opfyldt.

8 Ekstraramme Mål 4: Kvalitet Indikator Mål Antal elever fra 9. og 10. klasse, som søger erhvervsuddannelse som 1. prioritet Supplerende indikator. Frafald på 1. og 2. del af grundforløbet (efterår 2015) (EASY-A: frafald u/perspektiv) Midlertidig indikator. Målet opgøres på baggrund af kompetencer på højere niveauer for elev med tilgang i et skoleår Midlertidig indikator: Antal elever, der har tilgang til EUX i et skoleår 2014/2015 Midlertidig indikator. Antal elever, der følger talentspor med tilgang i et skoleår/alle elever med tilgang i et skoleår Nyuddannedes gennemsnitlige omfang af beskæftigelse gennem en given periode (fx 1 år) Større end eller lig med 19,7 % Grundforløb 1: 7,4 % Grundforløb 2: 22,1 % Første måling foretages på 1. halvår af skoleåret 2016/ Talentspor er defineret og registreret på alle hovedforløb Gennemsnitlig frekvens fra 2013 fastholdes +/- 2 % Elevtrivselsmålinger EUD: 75+ HTX: 70 Virksomhedstilfredshedsmålinger 75+ HTX: Gennemsnitlige eksamensresultater for de studenter, der har afsluttet deres gymnasiale uddannelse (Gns. mundtlig og skriftlig i dansk, matematik, fysik, kemi og engelsk) HTX: Overgang til videregående uddannelse målt 27 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse HTX: Frafald målt et år efter, at eleverne er påbegyndt 1.g. Maks.15 % (antal) HTX: Skolernes løfteevne socioøkonomisk reference 4 ud af 10 gennemsnit er på niveau med gennemsnit på landsplan 70 %+ 13 Større end eller lig 0 De 14 mål indgår med samme vægt i det samlede mål. Såfremt 11 af målene er opfyldt, betragtes det samlede mål som opfyldt.