Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning

Transkript

1 Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. januar til 31. december 2016 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand Thomas Johansen Underskrift Næstformand Lars Gram Indsatsområder Mål Resultat Status på Kompetence-udvikling Der gennemføres årlige MUSsamtaler. Tema for MUS i 2016 er: Skolens fremtid: Nye krav Flere muligheder Større kræfter Der er gennemført MUS-samtaler i henhold til ISO-rutine for de medarbejdere, som refererer direkte. Samtalerne er godkendt af begge parter i medarbejderplan INNOMATE HR. Det godkendte skema er ligeledes at finde her. MUS-samtaler for medarbejderne er afholdt. Referaterne er at finde i medarbejderplan for den enkelte medarbejder. Alle ledere i ansvarsområdet har gennemført MUS-samtaler i henhold til ovenstående. Alle ledere har afholdt MUS. Referaterne fra samtaler er at finde i medarbejderplan for den enkelte medarbejder.

2 Trivsel MTU gennemføres i foråret Formålet med undersøgelsen er at opnå viden om medarbejdernes trivsel, ønsker og behov, så der kan arbejdes sammen om at skabe en endnu bedre arbejdsplads. Der er gennemført MTU i perioden 2. marts til 16. marts. Rapporterne for alle afdelinger samt den samlede for Kold College var klar i april. Målet er en svarprocent på 80 og tilfredshed på indeks 72. Svarprocenten var 85 og den samlede tilfredshed (arbejdsglæde) var 72. Resultat - MTU 2016 Større kræfter (Ekstraramme) Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) implementeres. Undervisningsplaner for EUD findes på elevplan og studieplaner for Kold HTX ligger på skolens hjemmeside. Uddannelsesplanerne for EUD ligger på elevplan. Undervisningsplaner - elevplan Studieplaner for KOLD HTX findes på Fronter. Der arbejdes på at udarbejde nye studieplaner i henhold til den nye gymnasiereform. Alle afdelinger har fokus på FPDG. Der arbejdes aktivt i forskellige udviklingsprojekter og i den daglige undervisning. Skolens hjemmesider opfylder kravene i loven om åbenhed og gennemsigtighed. Kravene til hjemmesiden er opfyldt. 2

3 Kold HTX (Ekstraramme) Ny profilering Mål for tilgang af nye elever for 2016 er: 77. Målet for tilgang af nye elever blev ikke opfyldt. Tilgangen blev % Udarbejdelse af profileringsplan for HTX. ETU gennemføres i efteråret Øget score i forhold til Profileringsplanen for HTX: Grundskolelever: Undervisningsforløb for grundskoler, elevambassadører på besøg og brobyggere Potentielle elever og deres forældre: Sociale medier, hjemmesiden, fokus på markedsføring, Åbent hus, og infomøder. Nuværende elever som ambassadører: Profiltøj, Materclass, sociale arrangementer og merchandise. I 2015 var tilfredsheden på HTX 76 og svarprocenten er 87. I 2016 er den henholdsvis 77 og 94 %. 3

4 Kold EUD (Ekstraramme) Nye kvalitetsmål Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Målet for 2016 er 150 Baggrund for tallet i 2016 er at antallet af afgangselever for folkeskolen vil værende faldende i de kommende år. Desværre blev målet ikke nået, da antallet i 2016 blev % Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Mål for 2016: Påbegyndt grundforløb og overgang til hovedforløb: 57 % Frafald grundforløb 1. del: 11,5 % Frafald grundforløb 2. del: 18,0 % Frafald hovedforløb: 8,5 % Overgang fra grundforløb til hovedforløb: 63,0 % Målene for fuldførelse af en erhvervsuddannelse i 2016 er følgende: Tallene er ikke tilgængelige for 2016 Grundforløb 1: 12,5 % Grundforløb 2: 20,4 % Frafald hovedforløb: 6,9 % Tallene er ikke tilgængelig fra ministeriet. ETU gennemføres i efteråret Øget score i forhold til I 2015 var tilfredsheden på EUD 86 og svarprocenten var 88. I år er den henholdsvis 85 og 83 %. 4

5 Kold Service Nye sammenhæng Der er gennemført 3 leanprocesser i servicefunktionerne. Der er gennemført leanprocesser i kantinen, vareindlevering og økonomi. Bl.a. er en medarbejder flyttet fra vareindlevering til teknisk afdeling. En fratrådt medarbejder i økonomi er ikke blevet er erstattet. Der er gennemført 3 leanprocesser i henhold til samarbejdsfladen mellem servicefunktionerne og undervisningsafdelingerne. Udarbejdelse af IKT-strategi Optimering af ressourcer Samarbejde mellem økonomi, udvikling og undervisningsafdelingerne Udviklingsledelse der er tilknyttet en ekstern konsulent og projektets formål er at lederne får forståelse, engagement og evne til at frigøre skolen til udvikling. Kold Udvikling Kommunikation og markedsføring Der er etableret en ny hjemmeside. Mere synlighed på de sociale medier. Der er etableret en ny hjemmeside, som kører fuldt ud. Der er stor aktivitet på Facebook I forbindelse med åbent hus nåede skolen ud til mennesker undervejs i kampagnen og der har været interaktioner på kampagnen. Praktikpladsopsøgende arbejde Der er indgået mere 400 praktikpladser. For 2016 er der indgået 400 praktikpladser. Både på jordbrug og mejeri er der et fald i forhold til På levnedsmiddel er der en ligge stigning. 5

6 Kursusafdeling Flere attraktive kursus- og uddannelsesmuligheder til virksomheder og privatpersoner. Kursusmateriale er udarbejdet Der er udarbejdet udbudsmateriale. Der strunkeres efter målgruppe og kursusaktivitet. Udbud af kursusrækker Der er udbudt kurser målrettet en bred målgruppe inden for brancheområderne og privatregi. Fokus på salg af kurser Ny hjemmeside med kursus tilbud Øget kursusaktivitet på AMU og IV Der foretaget opsøgende blandet i samarbejde med praktikpladskonsulenterne og i øvrige relevante netværk Der er oprettet en hjemmeside Hjemmesiden - kurser Opgørelsen viser en øget aktivitet på både AMU og IV Budget Input til budgetter og estimater for både aktiviteter og økonomi, således de giver et så præcist billede af skolens aktiviteter og økonomi løbende. Overholdelse af skolens budget og aktiviteter Skolens budget og aktiviteter er overholdt. Total 95,5 % 6