Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar februar Journalnummer:

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar februar 2015 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Christian Fredsø Kontaktoplysninger: Christian.Fredsoe@ru.rm.dk Operatør: Development Centre UMT Birk Centerpark Herning Kontaktperson: Svend Erik Nissen Kontaktoplysninger: svenderik@innonetlifestyle.com CVR. Nr Resumé Projekt Cradle to Cradle som forretningsudvikling fokuserer på at skabe handling inden for Vækstforums strategiske indsatsområde Innovation og forretningsudvikling. Projektet har som formål at styrke smv ernes innovation, forretningsudvikling og vækst gennem ledelsens strategiske fokus på at anvende Cradle to Cradle som konkurrenceforbedrende forretningsmodel. Projektet har som mål at fremme intelligente offentlige-private samarbejder med henblik på at udvikle innovative produkter og løsninger. Projektets samlede aktiviteter understøtter, at smv erne får reel mulighed for at gennemføre strategiske vurderinger, der i praksis gør dem i stand til at skabe innovation og forretningsudvikling. Aktiviteterne udfoldes inden for 3 arbejdsområder: 1) i virksomhederne 2) i det udviklende samarbejde mellem det private og offentlige 3) i formidling, kommunikation og læring. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav En beskrivelse af og konklusion på akkumuleret status for projektet ikke kun de seneste 6 måneder Projektet har generelt mere end indfriet de opsatte mål og har i samarbejde med strategisk ledelse lagt flere spor ud for fremtidige indsatser på området med cirkulær økonomi. Der har været en stadigt voksende interesse for projektets arbejde og delresultater fra både politikere, organisationer, offentlige myndigheder, kommuner, regioner og virksomheder fra forskellige brancher. Projektet har således vist en skalerbarhed. Vækstforum har vist mod og set rigtigt ved at igangsætte dette initiativ; men må ikke forvente af lignende udviklingsprojekter, at de skaber vækst, øget omsætning og nye arbejdspladser på 2-3 år. Udviklingstiltag af denne slags har brug for en periode på 4-5 år før sådanne effekter viser sig. Men alene de første års fokus på værdiskabelse i en virksomheds organisation og i forhold til virksomhedens værdikæde og til marked åbner for helt nye grønne forretningsmodeller og nye alliancer, der langsomt formes til nye indtægts- og vækstområder. Virksomhederne har initieret ny produktion og især nye services med afsæt i tankegangen fra C2C og cirkulær økonomi. Der er udviklet og realiseret nye forretningsideer som grundlag for nye forretningsmodeller i tilknytning til virksomhedernes kerneforretning. Alle parter og aktører i projektet har lært og oplevet, hvordan åbent samarbejde og videndeling skaber nye, overraskende og værdifulde resultater. I de sidste måneder af projektet har alle involverede parter været meget optaget af at færdiggøre projektresultater i form af læringsopsamling især via kommunecases, virksomhedscases og tværgående cases. Endvidere er der lavet slutrapport fra underleverandør, operatør, evaluator også med fokus på nye læring, projektet har skabt. Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Projektet er bevilget 2 måneders forlængelse, til udgangen af februar 2015, og alle aktiviteter er tilendebragt inden denne tidsfrist. Redegørelse for om aktiviteterne afvikles i et omfang og en kvalitet som forudsat Aktiviteterne har generelt overholdt det aftalte omfang og den lovede kvalitet Redegørelse for om den organisatoriske opbygning forløber som forudsat (hvis relevant på opgørelsestidspunktet) Den organiosatoriske opbygning har fungeret tilfredsstillende Redegørelse for, om de forventede effekter opnås som forudsat (hvis relevant på opgørelsestidspunktet) Generelt har projektet på alle opsatte parametre bortset fra ét opfyldt eller mere end opfyldt de fastsatte effektmål. Redegørelse for om budgettet følges som aftalt Budgetrammen er overholdt. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav

3 Mål 1 Ressourcer Skabe forudsætninger for at gennemføre projekt Cradle to Cradle som forretningsudvikling Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Operatør udarbejder og ansøger Den Europæiske Regionalfond om de i projektbeskrivelsen nævnte midler til gennemførelse af projektet. Resultatkrav 1.2 Den foreliggende ansøgning. Erhvervsstyrelsens godkendelse af ansøgning. Ansøgning om tilskud fra Den Europæiske Regionalfond udarbejdet i det tidlige forår 2012 og modtaget af Erhvervsstyrelsenultimo marts Tilsagn om tilskud til projektet modtaget d. 24. maj Operatør gennemfører et udbud for de virksomhedsrettede aktiviteter RM godkender udbudsmaterialet. I samarbejde med RM udarbejdes en ydelsesbeskrivelse for VRTteamet. og etablerer et virksomhedsrettet konsulentteam (VRT) med et budget på 4.6 mio. kr. Operatør forpligter sig til at overholde gældende udbudsregler herunder EU s udbudsregler. Operatør laver ydelsesbeskrivelse for VRT, samt selve udbuddet. RM Der foreligger en ydelsesbeskrivelse for VRT. EU-udbudsmateriale vedr. VRTteam incl. ydelsesbeskrivelse udarbejdes maj-juni og godkendes af RM. Fremsendes til offentliggørelse i EU-tidende 22. juni 2012 med indleveringsfrist for tilbudsafgivelse d. 24. august. Tre konsortier afgiver tilbud på VRT-udbuddet: skal involveres i en endelig formulering. 1. COWI A/S og Vugge til vugge 2. Teknologisk Institut og RM er med i udvælgelse og godkendelse Den eller de valgte aktør(er) Force af aktør til den virksom- hedsrettede aktivitet. og kontrakten mel- lem UMT og aktør(er) 3. Gabriel A/S og Milestone Pro ApS Der indgås en kontrakt mellem UMT og aktør. Udbudsformulering, specifikation og kontrakt skal leve op til Vækstforums intention og formål med projektet; en koordineret fokuseret professionel virksomhedsrettet ledelsesmæssig og strategisk indsats med afsæt i Cradle to Cradle forretningsmodeller. godkendes af Region Midtjylland. Konsortiet COWI/Vugge til Vugge udvælges blandt ansøgerne på baggrund af en ansøgning, som udmærker sig ved soliditet og kvalitet baseret på suveræne kompetencer inden for området C2C og et omfattende netværk inden for målgruppen. RM deltager i udvælgelsen. Der indgås kontrakt med VRTteamet på et opstartsmøde d. 26. september Resultatkrav 1.3 Operatør etablerer og vedligehol- Side 3

4 der et tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland og Innovationsagenterne for at opfylde projektets intentioner og mål med henblik på at 1) Sikre, at det nødvendige antal virksomheder bliver henvist til det virksomhedsrettede team (VRT) 2) Sikre, at virksomhederne får gennemført et Cradle to Cradle forretningscheck. Tids, aktivitet og organiseringsplan for et systematiseret samarbejde. Operatør indgår samarbejdsaftaler med Væksthus Midtjylland og Teknologisk Institut. Inden udgangen af 2012 skal mindst 10 virksomheder være i kontakt med VRT. Det planlagte screeningsarbejde udført af Væksthus Midtjylland og Innovationsagenterne har ikke fundet sted, fordi disse aktører ikke inddrog denne screening som en del af deres forpligtelser, og ikke blev målt på dette arbejde i deres resultatkonktrakter. Operatøren afholdt flere møder og drøftelser med parterne og disse bidrog også til udformning af screeningsdokumentet. Operatøren fik derfor tilladelse til at foretage screening, som fra og med januar 2014 også måtte rumme store virksomheder, så vi kunne følge virkningen af det innovative træk, de kunne lægge. Pr. 1. marts 2014 akcepterede Regional Udvikling det indscreenede antal virksomheder, så projektet kunne koncentrere sig om at nå så langt som muligt med de eksisterende aktive SMV. 50 virksomheder er screenet ind i projektet, heraf 8 store. 13 har meldt fra af forskellige grunde eller har ønsket pause. 32 virksomheder har fået udarbejdet handlingsplan og dermed arbejdet med C2C forretningscheck. Heraf er de 22 fortsat aktive. Resultatkrav 1.4 Operatør har ansvar for at VRT sikrer, at virksomheder med handlingsplaner kan komme til at bruge de eksisterende erhvervsfremmeordninger og bliver henvist til disse og andre relevante ordninger (se i øvrigt resultatkrav ). Resultatkrav 1.5 Operatør udarbejder en plan for Antal virksomheder der på baggrund af en handlingsplan bruger det etablerede erhvervsfremmesystems servicepakke eller andre statslige ordninger og puljer. Der angives på cvrnummer hvilke virksomheder, der bruger hvilke ordninger. Alle deltagende virksomheder har fået kendskab til andre erhvervsfremmeordninger, der kan støtte yderligere tiltag. 9 af de 32 virksomheder bruger andre erhvervsfremmeordninger som Grønne forretningsmodeller, Accelleratorprogrammet, Grøn omstilling. CVR nr. m.m. kan rekvireres. Tids, aktivitets og organi- Side 4

5 hvordan markedsføring, formidling og kommunikationsindsats gribes an. seringsplan for et systematiseret samarbejde. Regional Udvikling, VRT-teamet og UMT har i fællesskab udformet en kommunikationsstrategi, der løbende følges op på. Den bygger på synliggørelse og formidling via hjemmeside, cases, artikler, interviews og indlæg på konferencer og seminarer. Der arbejdes løbende på planen. Mål 2 Organisering - Offentlig-privat samarbejde Skabe forudsætninger for intelligente offentlige private samarbejder med henblik på at udvikle Cradle to Cradle innovative produkter og løsninger Resultatkrav Målemetode Opfølgnings Resultatkrav 2.1 Operatør kontakter alle 19 kommuner i regionen og formidler projektets intentioner med Cradle to Cradle og bestræbelserne for et offentlig-privat samarbejde med kommunen, som driver for erhvervsudvikling. Operatør skal fremme kommunernes efterspørgsel efter C2C produkter og løsninger og give visionære input og hjælpe kommunen på vej med en vision for Cradle to Cradle. Operatør skal afdække, hvordan kommunen anskuer et muligt offentlig-privat Cradle to Cradleprojekt, dets muligheder og nødvendige overvindelser for at lykkes. Resultatkrav 2.2 Operatør etablerer og sekretariatsbetjener en rådgivende gruppe. Gruppen skal i projektperioden rådgive i forbindelse med de kommunale puljeansøgninger inden for det privat offentlige samarbejde. Operatør facliterer gruppens arbejde, formulerer og sikrer annoncering efter ansøgere til kommunepuljen. Operatør er i dialog med RM og den Dokumentation for afholdte besøg/samtaler og resulter/konklusioner af disse med begrundelser for interesse eller ej i at indgå i offentlige private samarbejder om C2C. Gennemføres Alle 19 kommuner i regionen er besøgt: -3 var afvisende -11 var passivt interesserede -5 var aktivt deltagende i de første 3 kvartaler af Der har været afholdt to seminarer/workshops Mindst to gennemførte workshops med deltagelse af interesserede kommuner. for interesserede kommuner, og der har været løbende dialog med regionen herom. Der er lavet 1 case med hver af de Gennemført procesdialog med RM om arkitektur og dramaturgi i workshoppene. deltagende kommuner. Operatøren har løbende hjulpet andre kommuner med konkrete svar på spørgsmål eller ønsker vedr. cirkulær økonomi Den rådgivende gruppe er etableret og konstitueret inden udgangen af 3. kvartal 2012 med de af Vækstforums indstillede medlemmer. Gennemførelse af en annoncering til kommunepuljen senest i 4. kvartal Den rådgivende gruppe er udpeget og har haft 2 møder samt telefonmøder om vejledning og sparring omkring de fem kommuners ansøgning til den oprettede kommunepulje. Følgegruppen er reelt færdig med sit arbejde, men orienteres af operatøren og var inviteret med til kommuneseminar. Operatøren har faciliteret gruppens arbejde og været i dialog med RM Side 5

6 rådgivende gruppe om oplægget til annonceringen og kravene for at komme i betragtning til puljen. undervejs. RM sidder selv med i følgegruppen. Mål 3 Effekt/ Outcome Flere virksomheder bidrager til innovation og vækst gennem en Cradle to Cradle fokuseret forretningsudvikling Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Operatør sikrer, at mindst 40 virksomheder Dokumentation for antallet af virksomheder, hvor det har anvendt projektets aktiviteter: virksomhedsrettede team udarbejder handlingsplaner. Pr. 1. marts godkendte RM det på det tidspunkt registrerede antal aktive virksomheder som tilfredsstillende, - I 2012 skal 15 virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelse. - I 2013 skal yderligere 20 virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelse. Differentieringen i brancher og virksomhedstype. Der angives CVR-numre og branchekode på alle deltagende virksomheder. så operatør og VRT kunne arbjede mere i dybden med disse. Disse 50 virksomheder fordeler sig på 16 af regionens 19 kommuner og repræsenterer 8 brancher Handlingsplaner vedlæg- I projektperioden: - I 2014 skal minimum de resterende antal virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelseges statusopgørelserne SMV er indscreenet 35 har indgået virksomhedsaftale om deltagelse 32 har fået lavet handlingsplaner Der forventes en differentiering på brancher og geografi. Resultatkrav 3.2 Operatør sikrer, at mindst 15 virksomheder påbegynder en Cradle to Cradle orienteret produktion i løbet af projektets 3-årige forløb. Der skal være tale om virksomheder som ikke ved projektstarten allerede har C2Cprodukter eller løsninger i modningsfase eller produktionslinje - I 2012 forventes fra 0-2 virksomheder. - I 2013 forventes yderligere virksomheder. - I 2014 forventes yderligere 5-10 virksomheder. Dokumentation for antallet af virksomheder, som i projektperioden kan fremvise nye produkter og løsninger baseret på en cradle to cradle tanke og forretningsmodel. Der angives CVR-numre og branchekode på alle deltagende virksomheder SMV har påbegyndt en C2C orienteret produktion eller service Dokumentation herfor kan leveres. Operatør fremviser dokumentation for, at det nye produkt eller den Side 6

7 nye løsning er en nyskabelse. Resultatkrav 3.3 Operatør sikrer, at mindst yderligere15 virksomheder arbejder strategisk med Cradle to Cradle som forretningsudviklingsmodel. Dokumentation for antal virksomheder, som på baggrund af kontakten til det virksomhedsrettede team, justerer og optime virksomheder har arbejdet strategisk med C2Corienteret produktion - I 2012 forventes fra 2-5 rer deres strategi i en bæ- virksomheder at arbejde redygtighedsretning. Der strategisk med Cradle to angives CVR-numre på alle Cradle deltagende virksomheder. - I 2013 forventes yderligere 9-12 virksomheder at arbejde strategisk med Dokumentation herfor kan leveres Cradle to Cradle - I 2014 forventes yderligere 4-7 virksomheder at strategisk med Cradle to Cradle. Operatør skal gennem VRT dokumentere hvilken strategisk og ledelsesmæssig ændring, der er sket. Operatøren har ikke selv udført dette arbejde pga ekstra opgaver vedr. indscreening af virksomhe- Operatør skal udmønte kravene der, som medførte at andre opga- gennem registrering i virksomhe- ver blev udskudt. dernes udvikling via Men der blev sat fokus på disse Databeskrivelser (0- forhold via VRT-teamets interview punktsbeskrivelser). runde og den eksterne evaluators Lederbeskrivelser subjek- arbejde i de deltagende virksom- tivt. heder. Operatørs interviews af Operatør har ikke nået at lave 0- ledere om processer, for- punktsbeskrivelser samt subjektive retningsmodeller og æn- lederbeskrivelser i hver virksom- dringer i handlinger og ad- hed. færd. Resultatkrav 3.4 Operatør sikrer, at der i de deltagende virksomheder sker en stigning i omsætningen fra nye Cradle to Cradle innovative produkter og koncepter, der kan sælges på det globale marked. (Vækstforums sekretariat kan være behjælpelig med vejledning for dataindsamling og metode). De nye (Cradle to Cradle) produkters andel af omsætningen og udviklingen i omsætningen i de deltagende virksomheder, skal overstige niveauet for sammenlignelige virksomheder, der ikke deltager. Kræver 0- registrering i de virksomheder, som det Projektets virksomheder har ikke haft tilstrækkelig tid til at få færdigimplementeret deres nye forretningsmodeller til nye forretningsplaner. En del virksomheder blev først screenet ind i projektet i perioden august 2013 marts Et andet forhold er, at ekstern eva- Operatør skal sikre en udmøntning virksomhedsrettede team luator klargjorde, at det ikke var Side 7

8 af kravene gennem registrering i udarbejder handlingspla- muligt at måle på disse forhold i et virksomhedernes udvikling via ner for. 3 årigt udviklingsprojekt. Databeskrivelser (0- Operatør sikrer gennemfø- Men projektets værdiskabende ar- punktsbeskrivelser) relse af registrering ved bejde i virksomhederne har lagt en Lederbeskrivelser subjek- start i de virksomheder, bæredygtig platform for en senere tivt hvor det virksomhedsret- måling af disse effekter. tede team udarbejder Mange virksomheder har dog handlingsplaner og i for- fremvist en sådan fremgang, hvil- bindelse med midtvejseva- ket kan aflæses i flere af casene lueringen. samt i ekstern evaluators skutrapport. Fremgangen er dog ikke opgjort i henhold til dette resultatkrav. De virksomheder, der har omstillet deres forretning til nye produkter eller services, har også forbedret deres omkostningsstrukturer og især deres indtægtsstrømme. Det skyldes deres nye tilgange til at håndtere egne eller andres ressourcer mere effektivt, således at ressourcerne genanvendes og flere produkter bliver designet til genanvendelse. Resultatkrav 3.5 Operatør sikrer, at der skabes 5 Cradle to Cradle innovationsalliancer på tværs af virksomheder, mellem virksomheder og kommune og/eller videninstitutioner - f.eks. i form af små demonstrationsprojekter eller symbioseprojekter. Antallet af Cradle to Cradle alliancer; deres formål/vision, indhold og resultater. Der angives CVRnumre på alle deltagende virksomheder og offentlige aktører. 9 virksomheder har skabt nye samarbejdskonstruktioner, hvor C2C/CØ-elementer indgår i samarbejdet. Alliancen er typisk startet ved operatørens mellemkomst eller ved VRT-teamets arbejde ud fra den lø- Ved en innovationsalliance forstås nye og ikke tidligere etablerede bende vidensopsamling og vidensdeling, som operatør har med VRT. samarbejdskonstruktioner, der beriger alle parter innovativt. Operatør har ansvaret og skal i Dokumentation herfor kan leveres. samarbejdet med det virksomhedsrettede team adressere og opfordre til, at der i virksomhedsanalyserne undersøges for mulige alliancer. Resultatkrav 3.6 Operatør sikrer, at mindst 2 kommuner indgår i offentlige private partnerskaber for at udvikle Cradle Dokumentation for mindst 2 gennemførte workshops med deltagelse af virk- Der har været afholdt en konference og et seminar med deltagelse af Side 8

9 to Cradle produkter og løsninger. Operatør skal sikre, at kommunerne kan rekrutteres og indgår. Operatør sikrer, at den rådgivende gruppe anbefaler mindst 2 kommunale Cradle to Cradle projekter til gennemførelse. De mulige Cradle to Cradle projekter anbefales til Vækstforums sekretariat senest marts Resultatkrav 3.7 Operatør sikrer, at der gennem Cradle to Cradle som forretningsudvikling skabes forbedrede processer og forretningsmodeller, der understøtter markedsdifferentiering og vækst. somheder, kommuner m.fl. (der henvises i øvrigt til projektbeskrivelsen vedhæftet Vækstforums godkendelse d ). Sker i 2. halvår 2012 og i første kvartal 2013 i forbindelse med annoncering til kommunepuljen. Gennemført procesdialog med RM om arkitektur og dramaturgi i workshoppene. Der foreligger anbefaling af mindst 2 kommunale Cradle to Cradle projekter til Vækstforums sekretariat senest marts Cases, hvor ledere fortæller om og dokumenterer deres forbedrende processer og forretningsmodeller grundet Cradle to Cradle (se i øvrigt resultatkrav 4.3). kommuner og virksomheder. 5 kommuner er indgået i OPI med virksomheder om en kommunal efterspørgsel. RM har godkendt alle 5, der har fået tilskud til deres projektinitiativer fra Vækstforum alene. Der er løbende dialog med RM i dette arbejde, og der afholdes løbende statusmøder med de involverede kommuner. Der er udfærdiget: - 12 virksomhedscases - 5 kommunecases - 7 tværgående cases Mål 4 Viden, formidling og kommunikation om forretningsmulighederne i Cradle to Cradle Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Operatør sikrer kontakt og samarbejde med brancheforeninger, DI, Dansk Erhverv om Cradle to Cradle for at mobilisere og få disse Dokumentation for dialog og møder mellem UMT og nævnte aktører om Cradle to Cradle som forretningsudvikling. aktører til at agere overfor virksomhederne, herunder hvad virksomhederne kan gøre for at komme i gang. Den største Intensitet forventes at ligge i projektets første 1½ år. Og når konkrete cases og erfaringer foreligger. Dokumentation i form af nyhedsbreve eller anden form for kommunikation og aktivitet, som udgår fra organisationerne, hvori projektet, dets muligheder og dets resultater beskrives. Relevante brancheorganisationer som Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Mode & Textil, Træets uddannelser m.fl. er orienteret om projektet via dialog og mails. Via projektets interaktive hjemmeside, læser man nyhedsbreve, nyheder, resultater og inspirationsmateria- Side 9

10 le samt holder dialog med borgere, SMV, organisationer o.a. der skriver på de sociale medier. Resultatkrav 4.2 Operatør etablerer kontakt og samarbejde om Cradle to Cradle mellem erhverv og relevante uddannelsesinstitutioner. Operatør beskriver, hvem man samarbejder med, hvordan og om hvad. Resultaterne i form af virksomhedernes udbytte skal frem- Dokumentation i form af de aftaler, der indgås mellem UMT og relevante uddannelsesinstitutioner om gensidig orientering, caseudvekslinger, matching af studerende og virksomheder m.m. Dokumentation via beskrivelse af -Der er hvert år afholdt flere materialeworkshops og foredrag om cirkulær økonomi på Erhvervsakademi Dania, Herningsholm Erhvervsskole, Teko. -Forespørgsler om matchmaking mellem studerende og virksomheder er hjulpet på vej. gå. indhold, form og resultater i de potentielt og realiserede samar- Der skal etableres Cradle to Crad- bejdsprojekter mellem virksom- lefokuserede kontakter mellem heder og uddannelsesinstitutio- virksomheder og relevante ud- ner. dannelsesinstitutioner dels for at udbrede kendskabet til projektet og den viden, der er om Cradle to Cradle - dels for at motivere og skabe samarbejde mellem studerende og virksomheder. Resultatkrav 4.3 Operatør skal sikre læring i alle projektets aktiviteter. Det betyder, at operatør har ansvar for, at der bl.a. produceres eksemplariske hands on cases til inspiration for virksomheder, studerende, forskere o.a. Operatørs ledelse i netværkene og blandt aktørerne skal ske på en sådan måde, at de involverede opsamler læring systematisk med henblik på at kunne formidle, hvordan forretningsudviklingsmetoden bedst fremmes. Operatørs ledelsesstrategiske overvejelser over, hvad operatør skal gøre for at projektets deltagere motiveres til og rent faktisk læringsopsamler. Systematikken for at nå dette, skal beskrives. Antal gennemførte kurser, workshops, konferencer hvor projektets erfaringer, cases og indsigter bringes i spil og udfordres. Dokumentation for at der er skabt læringscases svarende til det antal virksomheder, som VRT udarbejder handlingsplaner i. Opsamling af læring sker: -via den interaktive hjemmeside -via arbejdet med at udforme læringscases, hvor den proces er med til at skærpe fokus for alle involverede parter -via afholdte seminarer og workshop, hvor videndeling i en faciliteret proces skaber grobund for læring, og nye netværk opstår. Operatøren har været på en KL-konference og en Dakofa-konference for at holde CØ-indlæg og deltage i debatter. Operatør sikrer, at der gennemføres interviews af ledere om - VRT-team og ekstern evaluator har afholdt en interview- Side 10

11 processer, forretningsmodeller runde på virksomhederne og og ændringer i handlinger og ad- resultatet og læringsopsamlin- færd. gen forligger i casesamlingen samt i deres slutrapport. Resultatkrav 4.4 Operatør skal markedsføre, formidle og kommunikere projektets intentioner, resultater og læring samt anden relevant national og international viden om Cradle to Cradle. - Etablere og sikre drift af en interaktiv formidlings- og kommunikationsplatform. Etableres i en første version i 1. kvartal Dokumentation for etablering og drift af en platform under domænenavnet CradletoCradleregionmidtjylland.dk (domæne er reserveret af RM til projektet). Funktionalitet og adgang for de respektive målgrupper i projektet. Måles på hits. Møder og workshops Skriftligt materiale; flyers, poster m.m. Hjemmesiden, er i sig selv en dokumentation for at markedsføring og formidling og kommunikation finder sted. Hjemmesiden er fortsat besøgt og brugt i et omfang, der svarer til udmeldingerne i de sidste afrapporteringer. Rethink Business-portalen opsøges fortsat af både borgere, virksomheder, organisationer, styrelser og andre interessenter. Dermed er der sket en bred forankring af viden og kommunikation omkring projektet og dets mål. Måling på hits angiver som gennemsnit pr. år for de 3 år: -Brugere på siden: Sidevisninger: Sider pr. session: 3.8 -Gns. varighed: 3.95 minutter. -Antal sign up på website: Linked In medlemmer: 207 -Facebook Likes: 193. Operatør har holdt møder og workshops for uddannelsessteder og for organisationer. Resultatkrav 4.5 Operatør skal komme med bud Den konkrete foreliggende plan, på, hvordan projektets intentioner, indhold og læring kan videreføres efter at den 3-årige tilskudsperiode uløber. der kan indgå som data og beslutningsgrundlag for Vækstforum. Foreligger i marts Der henvises til de 3 udlagte spor, der blev beskrevet i afrapportering fra marts Der arbejdes videre på alle spor i et samarbejde med Region Midtjylland, Regional Udvikling. Side 11

12 Vækstforum har udpeget operatøren til at fortsætte arbejdet med at udforme konkrete platforme for cirkulær økonomi. Således er der planlagt i 2015 at søsætte arbejdet med at lukke ressourcekredsløb via design til adskillelse og de dermed forbundne nye alternative forretningsmodeller. Viden fra det nuværende projekt vil kunne gavne sådanne nye initiativer. 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total 1220 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Udgifter til intern projektadministration i alt Indirekte omkostninger (18% standardsats): Transport, ophold Marketing Hjemmeside etc Advokat Anden adm. Udgift Total Note: 1260, Ekstern konsulentbistand, Heraf 4,6 mio. kr. til det virksomhedsrettede team via udbud samt kr. til evaluering. 1250, Indirekte omkostninger: Heraf kr. til markedsføring, formidling og case-beskrivelser. Operatørs fordeling af midlerne skal ske under behørig hensyntagen til kravene i resultatkontrakten. Side 12

13 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Kontante tilskud - Kontante tilskud fra ERST Regional finansiering Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total 1220 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Udgifter til intern projektadministration i alt Indirekte omkostninger (18% standardsats): Transport, ophold Marketing Hjemmeside etc Advokat Anden adm. Udgift Total NB: Vedr år 2015 det angivne tal for løn er ca ,- kr. større end vores eget bogholderi. Tallet ,- svarer til indberetningen til ERST. Differencen er opstået allerede i forbindelse med første indberetning til ERST i 2012, hvor ERST reducerede vores indberettede lønsum med dette beløb i forbindelse med udbetalingen. Vi konstaterer denne difference i forbindelse med slutopgørelsen. Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2014 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total ERST RM Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland ,- TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Side 13

14 Udgifter til intern projektadministration i alt Indirekte omkostninger (18% standardsats): Transport, ophold - Marketing - Hjemmeside etc - Advokat - Anden adm. Udgift - Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2014 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Kontante tilskud - Kontante tilskud fra ERST - Regional finansiering - Total Side 14