Baggrund og beskrivelse af, hvad der ønskes uddybet af forvaltningen: Økonomi til styrkelse af misbrugsindsatsen for unge mellem 18 og 25 år.

Transkript

1 Misbrug P701 Udgifter Indtægter Netto Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller A Socialdemokraterne Økonomi til styrkelse af misbrugsindsatsen for unge mellem 18 og 25 år. Se besvarelse af P707. 1

2 STU-ordning P702 Udgifter Indtægter Netto Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller A Socialdemokraterne Økonomi til udvidelse af STU-kollegieordningen. (Kan Voldby plejehjem evt. anvendes eller andre offentlige bygninger). Der er på nuværende tidspunkt otte STU kollegiepladser i Norddjurs Kommune, som er beliggende i Grenaa. Til sommer flytter endnu en ung ind, hvorefter alle otte pladser er taget i brug. Forvaltningen har i forbindelse med oprettelsen af kollegiet oplevet en god efterspørgsel efter pladserne, men indflytningen er foregået langsomt, idet det for mange af de unge STUelever er en vanskelig proces at flytte hjemmefra. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at det nuværende antal pladser fastholdes uændret i 2015, og at det først i forbindelse med budget 2016 vurderes, om pladserne dækker det fremtidige behov. Det er forvaltningens vurdering, at en placering af kollegieboliger i Voldby ikke vil være hensigtsmæssig, idet nærhed til skole- og aktivitetstilbud i Grenaa vil gøre det lettere at styrke de unges mestringsevner i forhold til voksenlivet. 2

3 El-biler i hjemmeplejen P703 Udgifter 0,156 0,041 0,041 0, Indtægter Netto 0,156 0,041 0,041 0,041 Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller SF Socialistisk Folkeparti Der kommer el-ladestandere på rådhuset i Grenaa og anskaffes el-biler til teknik- og miljøforvaltningen. Hvad er de miljømæssige og de økonomiske konsekvenser af at udskifte hjemmeplejens vognpark til el-biler? Økonomien ønskes belyst både ved samlet udskiftning og ved løbende udskiftning. På hvilke andre områder er det muligt at gå over til el-biler? På baggrund af erfaringer fra Aarhus Kommune, der benytter elbiler til bl.a. hjemmeplejen, vurderes det, at det på nuværende tidspunkt vil være muligt at erstatte op til 10 af Norddjurs Kommunes dieseldrevne hjemmeplejebiler med elbiler. Elbilerne vil typisk skulle benyttes i de bynære områder i Grenaa. Erfaringerne fra Aarhus Kommune viser, at en elbil i vinterperioden typisk har en rækkevide på ca km på en opladning. I sommerperioden er rækkeviden ca km. En opladning tager ca. 4-5 timer. Erfaringerne med brug af elbiler i landområderne med kørsel på bl.a. markveje og veje med sne/is og snefygning er endnu begrænsede. En oversigt over udgifter pr. måned pr. bil fordelt på Norddjurs Kommunes nuværende hjemmeplejebiler og på el-biler ved et kørselsbehov på km pr. år og en leasingperiode på 4 år er følgende: 3

4 Bil/omkostning Toyota Yaris 1,4d. Toyota Yaris 1,4d. 5 VW e-up (1) van døre Leasingudgift Forsikring Service (2) Brændstof (3) Ejerafgift Opsætning af lader - - (4) Leje af lader Strømforbrug Vejhjælp I alt pr. måned Tilskud (5) I alt pr. md. efter tilskud Merudgift ved udbud i Norddjurs Kommune (6) I alt pr. måned Anm.: 1. Alle oplysninger stammer fra Aarhus Kommune, der netop har indgået en aftale på 60 stk. VW e-up 2. Udgiften til service er indregnet i leasingudgiften 3. Udgiften er baseret på 17 km/l og en literpris på 10 kr. 4. Udgift til opsætning af én lader pr. bil er i gns kr. 5. Der er mulighed for at få et tilskud på kr. pr. elbil fra Energistyrelsen. Tilskuddet er fordelt ud over leasingperioden på 4 år. 6. Det er usikkert, om Norddjurs Kommune vil kunne opnå de samme priser som Aarhus Kommune i forbindelse med et udbud af kun 10 elbiler. Der er derfor regnet med en merpris på 10 pct. på grund af det begrænsede antal biler. Beregninger fra udviklingsforvaltningen viser, at en dieselbil udleder ca. 3,4 tons CO2 ved km pr. bil pr. år. En elbil udleder ca. 0,5 ton CO2 ved km pr. bil pr. år svarende til den elproduktion, der har frembragt elektriciteten. Nettogevinsten pr. elbil pr. år er således ca. 2,9 tons CO2. Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt er begrænsede muligheder for at anvende elbiler i jobcentret og til rådhusbetjentenes kørsel. 4

5 Opnormering indenfor handicap og psykiatri P704 Udgifter 2,000 2,000 2,000 2, Indtægter Netto 2,000 2,000 2,000 2,000 Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller SF Socialistisk Folkeparti Opnormering indenfor handicap og psykiatri. Fordeling foreslås gennemført efter inddragelse af brugerne. Forvaltningen bedes beskrive mulige anvendelser af evt. opnormering. Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen indgår hvert år en rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen fastlægger bl.a. den overordnede udvikling i udgiftsniveauet i de kommunale og regionale tilbud, hvor mere end 5 % af pladserne sælges til andre kommuner. Siden rammeaftalen for 2011 har der hvert år været aftalt en reduktion i taksterne. Rammeaftalen for 2015 er endnu ikke vedtaget, og det vides derfor ikke på nuværende tidspunkt, om der bliver mulighed for en takststigning. Rammeaftalen forventes på plads ultimo juni Da store dele af handicap- og psykiatriområdet er underlagt rammeaftalen, vil det med uændrede takster være meget vanskeligt at foretage en opnormering på 2,0 mio. kr. som foreslået. Opnormeringen vil således medføre, at der tilsvarende skal spares 2,0 mio. kr. på den rammeaftalebelagte del af børne- og ungeområdet. Følgende tilbud indenfor handicap og psykiatri er som udgangspunkt omfattet af rammeaftalen: Bofællesskabet Centervej i Auning Aktivitetscenter Auning Bofællesskaberne i Ørum, Kornvænget og Åparken Nøddebo på Ørum Bo- og aktivitetscenter 5

6 16 boliger på Valmuevej, Glesborg Dagtilbuddet No. 17, Auning Aktivitets- og udviklingscenter (AUC), Grenaa Bofællesskaberne Dolmer Have, Grenaa Bofællesskaberne i Ørsted, Skovvang og Kærvang Aktivitetscentret, Ørsted Bofællesskabet Skovstjernen Rougsø Centret Nærheden Bofællesskaberne i Allingåbro, Broagervej og Stadionparken Klub Frihed, Allingåbro Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården, Grenaa. Det vil være muligt at foretage en budgetudvidelse/opnormering i følgende tilbud: Autistgruppen på Ørum Bo- og aktivitetscenter Ravnholtskolen STU-kollegium Klub Trinnet Alt bostøtte der ydes til borgere i eget hjem (ikke bofællesskabslignende boform). Der henvises desuden til voksen- og plejeudvalgets forslag P706 og P708. 6

7 Særlige ungetilbud P705 Udgifter Indtægter Netto Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller A Socialdemokraterne Økonomi til pulje til udvikling af særlige ungetilbud på handicap/psykiatriområdet. Se besvarelsen af P706. 7

8 Puljebeløb til handicap- og psykiatriområdet - ungetilbud P706 Udgifter 0,750 0,750 0,750 0, Indtægter Netto 0,750 0,750 0,750 0,750 Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller VPU Voksen- og plejeudvalget Der ønskes afsat et puljebeløb på 0,750 mio. kr. årligt til etablering og styrkelse af Norddjurs Kommunes særlige ungetilbud på handicap- og psykiatriområdet. Kommunalbestyrelsen bevilgede i ,0 mio. kr. til udvikling af nye særlige ungetilbud på handicap- og psykiatriområdet. I den forbindelse blev der igangsat et særligt ungetilbud Hverdagsliv. Det er et tilbud til unge på handicap- og psykiatriområdet, som har flere komplekse udfordringer i livet. De er i alderen fra 18 til ca. 25 år og har brug for intensiv bo- og jobtræning. Dertil kommer et behov for hjælp til at undgå social isolation. Erfaringerne fra Hverdagsliv er gode, men det er samtidigt et område, hvor der kan være yderligere behov for støtte. Et puljebeløb i budget 2015 og overslagsårene kan således være med til at sikre, at det er den samme bostøttemedarbejder, der kommer hos den unge, og dermed skabes en større kontinuitet i indsatsen. Det vil ligeledes gøre det muligt at forlænge indsatsen og foretage en grundig opfølgning, når indsatsen er ved at være afsluttet. Endvidere vil det gøre det muligt at sætte fokus på særlige grupper, hvor der er behov for en ekstra indsats. På nuværende tidspunkt er der f.eks. 70 langtidsledige unge kvinder, der er på kontanthjælp og som ikke er uddannelsesparate. En del af disse har forbindelse til projekt hverdagsliv og vil med fordel kunne modtage en mere målrettet social indsats, der kan understøtte jobcentrets beskæftigelses- og uddannelsesindsats. 8

9 Hvis puljebeløbet, indarbejdes i budget 2015, skal der efterfølgende udarbejdes en nærmere beskrivelse af, hvordan projekt hverdagsliv kan udvides, så den forlængede indsats bliver mere kontinuerlig og målrettet. 9

10 Puljebeløb til styrkelse af misbrugsbehandling P707 Udgifter 0,250 0,250 0,250 0, Indtægter Netto 0,250 0,250 0,250 0,250 Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller VPU Voksen- og plejeudvalget Der ønskes afsat et puljebeløb på 0,250 mio. kr. årligt til styrkelse af misbrugscentrets tilbud om misbrugsbehandling til aldersgruppen årige. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014 og 1,4 mio. kr. i overslagsårene til en styrkelse af den forebyggende indsats blandt unge. Formålet er at forbedre den forebyggende indsats overfor misbrug og kriminalitet og særligt, at indsatsen øges i den vestlige del af kommunen. Kommunalbestyrelsen skal på sit møde den 17. juni 2014 tage endelig stilling til anvendelsen af de afsatte midler. Det fremsatte forslag medfører en styrkelse og udvidelse af ungdomskonsulentordningen i UngNorddjurs samt en udvidelse af rusmiddelbehandlingen i UngNorddjurs herunder en styrkelse af mulighederne for at skabe en øget sammenhæng til behandlingstilbuddene til unge over 18 år. Aktuelt er der indskrevet 82 personer i stofbehandling i rusmiddelcentret, hvoraf ca. 50 % er mellem 18 og 25 år. Afsættes et puljebeløb på 0,25 mio. kr., vil Rusmiddelcentret få bedre muligheder for at indsluse de unge i et tilbud om ambulant misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune. Rusmiddelcentret har i en periode afprøvet et tilbud med ambulante afrusninger, som har vist gode resultater. Det skyldes især, at misbrugeren er blevet rehabiliteret i eget miljø. Hvis puljebeløbet indarbejdes i budget 2015, skal der udarbejdes en mere detaljeret beskrivelse af det ambulante behandlingstilbud. 10

11 Puljebeløb til ledsagelses- og netværkstilbud P708 Udgifter 0,200 0,200 0,200 0, Indtægter Netto 0,200 0,200 0,200 0,200 Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller VPU Voksen- og plejeudvalget Der ønskes afsat et puljebeløb på 0,2 mio. kr. årligt til ledsagelses- og netværkstilbud, der kan bidrage til, at borgere på handicap- og psykiatriområdet kan deltage i kultur-, fritids-, sundheds-, og idrætstilbud. Tilbuddet tænkes primært rettet mod borgere, der ikke modtager et af kommunens øvrige ledsagertilbud. På nuværende tidspunkt modtager hjemmeboende borgere og borgere i botilbud et tilbud om 15 timers ledsagelse pr. måned, jf. servicelovens 97. En forudsætning for at modtage hjælp til ledsagelse efter 97 er, at borgerne ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er tale om individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. For borgere i botilbud, der ikke er berettiget til ledsagelse efter 97, vil ledsagelse på ferieture og udflugter og til f.eks. lægebesøg indgå som en integreret del af botilbuddet. På grund af de begrænsede muligheder for takststigninger på pladser i rammetakstbelagte botilbud vil det formentlig ikke være muligt at udvide personalenormeringen med henblik på, at forbedre tilbuddet om ledsagelse til beboerne. Som supplement til ledsagelse efter 97 og ledsagelse foretaget af personale i botilbud foreslås det, at puljebeløbet anvendes til at etablere et korps af frivillige, der mod dækning af udgifter til kørsel, entré mv. kan ledsage borgeren på handicap- og psykiatriområdet i forbindelse med deltagelse i kultur-, fritids-, sundheds- og idrætstilbud. 11

12 Frivillighedsmidler P709 Udgifter Indtægter Netto Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller SF Socialistisk Folkeparti En andel af bevillingen kan forbeholdes til børne- og ungdomsområdet. Hvor stor er bevillingen i 2014, og hvor meget er i 2013 og 2014 tildelt til BU-området? På voksen- og plejeudvalgets område er der årligt afsat 0,650 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde og aktiverende og forebyggende tilbud. Midlerne fordeles efter indkomne ansøgninger og i overensstemmelse med kommunens frivilligpolitik. Selv om puljen findes på voksen- og plejeudvalgets område giver dette ikke anledning til en aldersmæssig afgrænsning af, hvilke formål og tiltag, der kan ansøges om tilskud til. Der modtages således også ansøgninger fra børne- og ungdomsområdet. I 2013 var der i alt 73 ansøgninger. Ni af ansøgningerne kom fra børne- og ungdomsområdet og udgjorde i alt 0,291 mio. kr. Gruppen blev bevilget 0,068 mio. kr. I 2014 var der i alt 76 ansøgninger. Ni af ansøgningerne kom fra børne- og ungdomsområdet og udgjorde i alt 0,269 mio. kr. Gruppen blev bevilget 0,026 mio. kr. Samlet set er der bevilget et mindre beløb end det ansøgte, hvilket skyldes, at ansøgningerne lå udenfor kriterierne i forhold til at opnå en bevilling. Det skal bemærkes, at frivilligrådet, som indstiller tildeling af midler til voksen- og plejeudvalget, har stor opmærksomhed på, at børn og unge sammen med bl.a. integrationsområdet opprioriteres. Voksen- og plejeudvalget har desuden anført, at ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde til børn og unge skal fremmes. 12

13 Gratis prævention til unge P710 Udgifter Indtægter Netto Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nej Antal fuldtidsstillinger 3,4 3,4 3,4 3,4 Parti / forslagsstiller A Socialdemokraterne Hvad vil de økonomiske udgifter være, hvis der som en del af oplægget om én indgang for unge gives mulighed for gratis prævention for unge? Se besvarelse af P

14 Seksuel sundhed blandt unge P711 Udgifter 2,274 2,274 2,274 2, Indtægter Netto 2,274 2,274 2,274 2,274 Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nej Antal fuldtidsstillinger 3,4 3,4 3,4 3,4 Parti / forslagsstiller A Socialdemokraterne Gratis prævention til unge. Rollemodel fra Halsnæs Kommune og Frederiksberg Kommune. I Halnæs og Frederiksberg Kommuner har man på projektbasis etableret en Ungdomsmodtagelse, hvor unge i aldersgruppen år gratis kan henvende sig med spørgsmål af medicinsk, psykisk og social karakter. Målet med en ungdomsmodtagelse er at etablere et tilbud om fagligt baseret rådgivning rettet specifikt mod unge, hvor der arbejdes ud fra et helhedssyn baseret på medicinske, psykologiske og sociale kompetencer. Projektet adskiller sig fra frivillige rådgivningstilbud ved alene at være bemandet af fagprofessionelt personale. Ideen henter inspiration fra Sverige og Norge, hvor modellen er udbredt med gode erfaringer. Rådgivningen vil have særligt fokus på seksualrådgivning, hvor der vil være individuel rådgivning fra jordemødre og læger. Men tanken er, at den unge skal kunne komme med alle typer problemer og udfordringer, og kunne få hjælp til at komme videre. Ideelt tilbydes hjælpen i ungdomsmodtagelsen, men der kan også være tale om et afklaringsforløb med henvisning til andre instanser, herunder kommunen. Motivationen bag projektet er, at unge ved for lidt om sex og sundhed. Sundhedsstatistik viser, at der er et stigende antal uønskede graviditeter og deraf følgende aborter samt øget forekomst af seksuelt overførebare infektioner. Undersøgelser tyder på, at de unge ved for lidt om prævention, selvom næsten alle har fået seksualundervisning i folkeskolen. I Ungdomsmodtagelsen er der tilknyttet en jordemoder og en socialrådgiver. Jordemoderens opgaver vil primært være at foretage samtaler med unge om sex og samliv, prævention, graviditet og abort. Socialrådgiverens opgave i Ungemodtagelsen er at udføre psykosocialt arbejde med unge, individuelt og i grupper. 14

15 Herudover kan der trækkes på ressourcer fra gynækolog, venerolog og psykolog. I beskrivelsen Den Danske Ungdomsmodtagelse foreslås, at man for at kunne opnå et grundlæggende service- og kvalitetsniveau i en Ungdomsmodtagelse, beregner de nødvendige ressourcer ud fra antallet af unge i den pågældende kommune. Det anbefales, at et befolkningsgrundlag på unge kræver mindst 1 jordemoder og 1 socialrådgiver, samt 10 timer pr. uge til gynækolog/venerolog/psykolog dvs. 84 arbejdstimer om ugen. I Norddjurs Kommune er der unge i aldersgruppen, hvilket svarer til ca. 126 arbejdstimer om ugen, hvoraf de 18 timer er afsat til gynækolog/venerolog/psykolog. Ifølge Danmarks Statistik, var befolkningstallet for målgruppen pr.1.april 2014: Folketal den 1. i kvartalet efter område, tid, alder og køn Norddjurs 2014K2 Mænd Kvinder 12 år år år år år år år år år år år år år år Samlet antal: Økonomi (beregnet ud fra ovenstående minimumsmodel) Omkostninger til medarbejdere I forhold til lønniveau tages udgangspunkt i beregningen fra Halsnæs og Frederiksberg Kommuner, hvor lønenheden er kr. pr. år. Det vurderes, at løn til gynækolog/venerolog/psykolog vil antage samme niveau som timesats til kommunale praksiskonsulenter (878,61 kr.). 15

16 Faggruppe Timer pr. uge Uger pr. år Timer pr. år Omkostninger pr. år Jordemoder/socialrådgiver Gynækolog/venerolog/psykolog Samlet Gratis prævention I Halsnæs Kommune, hvor der er borgere i aldersgruppen forventes det, at tilbuddet om gratis prævention årligt vil koste op mod kr. I Norddjurs Kommune svarer det til en omkostning på kr. Samlet budget Årlige omkostninger Vejledning Hormonel antikonception I alt Der gøres opmærksom på, at beregningerne udelukkende indeholder udgifter til aflønning og prævention. Hertil kommer udgifter til: Lokaler Kørsel Informationsmateriale Opretholdelse af servicen til unge i ferie og ved sygdom. 16