Hovedoversigt. Budgetforslag 2011 Socialdemokraterne Udgift+/indtægt- i kr

Transkript

1 Hovedoversigt Budgetforslag 2011 Socialdemokraterne Udgift+/indtægt- i kr. Skatter, generelle tilskud Driftsvirksomhed Renter Resultat af ordinær drift Anlægsvirksomhed Resultat i alt optagne lån afdrag på lån finansforskydninger Likviditetsforbrug Likvid beholdning ultimo året i kr Likvid beholdning Side 1/4

2 Driftsrammer i budget Udgift+/indtægt- i kr. Adminstrativt budget Budgetjusteringer: Børn og familie Småbørnsområdet incl. takstred Folkeskoleområdet Jobcenter Voksenspecialområdet incl. takstred Budgetjusteringer i alt Følgende punkter fra spare/effektiviseringskataloget er indregnet i skøn over uundgåelige merudgifter 43 Støttekontaktperson-ordning Socialpsykiatriske væresteder Hjælp ydet efter 85 reduceres Dagtilbud i andre kommuner Samling af mindre bosteder Midlert. botilbud i kommunen Midlert. botilbud udenfor komm Voksenhandic., fra 5 centre til Hjemtagning af aflastning Bostederne udf. hjælp efter Mad til handic.-inst. fra Madservice Dagtilbud Kærhus til Raklevgården Er indregnet i alt Besparelser og effektiviseringer: 1 Færgedrift Forhøjelse af byggesagsgebyrer Vejbelysning på private veje Sundhedsordninger Uforbrugte lønmidler Puljen til sygefravær Central kørselsenhed Samling af administrationen Tilskud til frivilligt socialt arbejde Politisk organisation, mindreudg Venskabsbysamarbejde Tilskud til turisme Tilskud til Erhvervsrådet Indkøbsaftaler fortsætter s.3 Side 2/4

3 Besparelser og effektiviseringer - fortsat 15 Borgerservicefunktionen i Høng Salg af buskort til pension., ophør Lokaletilskud fra 75 % til 65 % Lokaletilskud for over 60 årige "Øvrige tilskud", Kultur og Fritid Reduktion af medlemstilskud Handicappedes delt. i foreningslivet Skraldeordningen Reduktion af "Kulturkassen" Driftstilsk., private forsamlingshuse Tilskud til lokalarkiver Tilskud til Kalundborg Museum Tilskud til Fugledegård Drift af kommunale idrætshaller Åmoseprojektet Forældrebetaling, mad i vuggestue Ramme t. specialundervisning Ungdomsskole og klubområdet SFO-taksten hæves med 200 kr Ændret SFO 2 tilbud Særlig Tilrettelagt Ungdomsudd Genoptræning efter sundhedsl Bet. for mad til hjemmeboende Takst i hjemmeplejen reduc. 2% Mindreudg. til private leverandører Dagcenteraktiviteten nedlægges Takst f. kørsel til og fra dagcentre Boliger på ældreområdet Længerev. botilb., yderligere -3% Hjælp ydet efter Lukning af Minihøjskolen Døgnbehandling, stofmisbrug Døgnbehandling, alkoholmisbrug Statens forslag til effektiviseringer Folkeskoleområdet kva Udviklingspujle Kulturklasse Jobcenter reduktion >52 uger fra 115 til Mer indtægt ved udvidet virksomhedsaktivering 100 pers.(meningsfyldt aktivering) Flytning af Minihøjskole, billigere husleje Øge konto 06 Jobcenter Alle partnerskabsholdere i ældre området Effektivisering lov m.v Effektivisering lokalt 1 % på alle områder Bibliotek friholdes for besparelser Besparelser og effektiviseringer i alt

4 Administrativt budget - Anlæg Udgift+/indtægt- i kr Anlægsrammer - administrativt budget: Ny Melbyvej Køkkenfaciliteter daginst. 0 Vej til Kalundborg ny Vesthavn Vejvedligeholdelse Brovedligeholdelse Trafiksikkerhedsplan Koor. arbejder med forsyning Planlægning - Svebølle Vedl.hold af ejendomme Kommunale havne Samling af materielgård Nyrupskolen 0 0 Høng Skole Energieffektiviseringer Pulje til anlæg 0 Administrativt budget i alt Ønsker til nye anlægsaktiviteter: Nyt Administrationscenter Omfartsvej Havnsø IKT FOT - infosystem Pulje til realisering af driftsbesparelser Samling af botilbud, ny bygning Høng 0 Demenscenter Nyvangsparken 0 Skæve boliger stofmisbrugere Ønsker i alt nye anlægsaktiviteter: Anlægsbudget Anlægsbudget i årets priser Side 4/4

5 Ændringer - finansieringssiden Lånoptagelse via ordinær lånepulje Lån til havn via automatisk låneadgang Renter på nye lån Afdrag på nye lån Mindre renteindtægt sfa. regionens indfrielse af gæld Mindre afdrag sfa. regionens indfrielse af gæld I alt Bemærkninger til budgetpunkterne Punkt 24 Der oprettes en pujle på kr som forsamlingshusene kan søge Punkt 25 Det resterende beløb dækker de faste udgifter. Punkt 29 Såfremt Holbæk og Sorø kommune afsætter penge til Åmoseprojektet i Budget 2011, annulleres denne besparelse Punkt 34 Der etableres Klub i stedet. SFO1 skal tilbydes til elever efter 3. klasse hvor der er særlige pædagogiske og sociale hensyn at tage. Tilførsel af midler til folkeskoleområdet i 2011, kr er regnet fra Hensigtserklæringer Det skal undersøges hvor meget 1 lærer/1 "støtte person" anvendes i indskolingen i Kalundborg kommune. Hvilken muligheder har det og hvad er effekten? Ressourcemodellen på folkeskolen skal vurderes. Er der parametre der skal tages ud af modellen? Samling af administrationen: Ved etablering af "Nyt Rådhus" skal placering på Kalundborg sygehus undersøges kontra placering på Holbækvej. Ved anlægsudbud i Kalundborg kommune skal der sættes et kriterium om, at firmaer der byder skal tilbyde praktikpladser til unge. Side 5 af 5