Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 9. oktober 2013

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 9. oktober 2013 Anlægsbevilling til etablering af to tandklinikker Indstillingen indgår i etape 2 af Tandplejens nye struktur med etablering af storklinikker ved Kragelundskolen, L.A. Rings Vej 56 og på Møllevangskolen, Møllevangs Allé 20. Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Byrådet principgodkendte i august 2009 planen for Ny struktur og organisering af Tandplejen. Planen udvikles i 3 etaper fra Den positive baggrund for behovet for en ny struktur er især børn og unges stigende tandsundhed. Der er således behov for færre tandlæger til behandlingsopgaven. Det overordnede princip i den nye struktur er at samle tandbehandlingerne på færre og større klinikker, samtidig med at de forebyggende aktiviteter fortsat varetages decentralt, hvor der etableres forebyggelsesfaciliteter på alle de kommunale skoler. Etape 2 af den nye struktur omfatter to nybyggede storklinikker, som fysisk ønskes placeret ved Kragelundskolen L.A. Rings Vej 56 og på Møllevangskolen. Endvidere etableres der forebyggelsesfaciliteter i de skoledistrikter, som storklinikkerne skal varetage tandbehandling for. MBU-Sundhed og Trivsel G2 Sagsnr. 13/ Journalnr. Sagsbeh. Henriette Hansen Telefon Direkte telefon Fax hhansen@aarhus.dk Projekterne i 2. etape er hovedsageligt baseret på viden og erfaringer fra 1. etape for udviklingen af Tandplejens nye struktur, hvor der blev bygget en storklinik på Hvidkildevej 2A. Lixtal: 38 I tillæg til de bygningsmæssige erfaringer er det væsentligt, at der fortsat ses en positiv udvikling i forhold til børn og unges tandsundhed og samtidig er der fortsat høj brugertilfredshed. De samlede strukturændringer, som indstillingen omfatter gennemføres inden for en samlet anlægsramme på 34,9 mio. kr. Heraf er 30,5 mio. kr. afsat i forbindelse med budget 2012 og 4,4 mio. kr. indfries som følge af mindre udgifter til lokaleprogrammet på skoleområdet. Anlægsbevilling til etablering af to tandklinikker

2 2. Beslutningspunkter At 1) der meddeles en anlægsbevilling på 30,5 mio. kr. til etablering af to storklinikker, hvor klinik A er beliggende på Møllevangskolen og klinik B er beliggende ved Kragelundskolen, L.A. Rings Vej 56, samt etablering af forebyggelsesfaciliteter i nuværende behandlingsklinikker og indfrielse af forventet salgsprovenu ved salg af L.A. Rings Vej 56. At 2) anlægsbevillingen finansieres med frigivelse af rådighedsbeløb på 30,5 mio. kr. fordelt med 2,4 mio. kr. i 2013, 26,1 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i At 3) at indtægtsbeløbet til Fremsyn for Aarhus nedskrives med 4,4 mio. kr. som følge af tilsvarende mindre udgifter til de afsatte midler til lokaleprogrammet. 3. Baggrund Byrådet principgodkendte i august 2009 planen for Ny struktur og organisering af Tandplejen. Planen udvikles i 3 etaper fra Den positive baggrund for behovet for en ny struktur er især børn og unges stigende tandsundhed. Derfor er der behov for færre tandlæger til behandlingsopgaven. Det overordnede princip i den nye struktur er at samle tandbehandlingerne på færre og større klinikker, samtidig med at de forebyggende aktiviteter fortsat varetages decentralt, hvor der etableres forebyggelsesfaciliteter (Forebyggelses- og Undersøgelses Tandklinikker (FUT-klinikker) eller forebyggelsesrum) på alle de kommunale skoler. Ved udgangspunktet i 2009 havde Tandplejen 43 behandlingsklinikker - heraf én storklinik - og 5 forebyggelsesrum. Med byrådsgodkendelsen i november 2010 af Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole blev der etableret yderligere én storklinik med tilhørende forebyggelsesfaciliteter. I august 2013 er status på de fysiske faciliteter, at der i Tandplejen er 25 behandlingsklinikker, hvoraf 2 er storklinikker, og forebyggelsesfaciliteter på de øvrige folkeskoler. Udviklingen af den nye struktur vurderes løbende og prioriteringerne koordineres med Børn og Unges øvrige organisering samt struktur og bygningsmæssige projekter. Etape 2 i Tandplejens nye struktur omfatter to storklinikker ved Kragelundskolen og på Møllevangsskolen med tilhørende Side 2 af 11

3 forebyggelsesfaciliteter. Projekterne er hovedsageligt baseret på viden og erfaringer fra 1. etape af den nye struktur, som er detaljeret beskrevet i to rapporter: Tandplejen strukturrapport, november 2012, hvor den primære målgruppe er Tandplejens ledelse og personale og Tandplejens ny klinikstruktur. Statusrapport maj 2013, som er målrettet * beslutningstagere og samarbejdspartnere (Bilag 1). 4. Den forventede effekt Implementering af Tandplejens nye struktur understøtter målopnåelse i forhold til Børn og Unge-politikken og Børn og Unges strategier pædagogik og læring, sundhed og trivsel, rummelighed og forældresamarbejde. Målet med den nye struktur er at fremtidssikre Tandplejens kerneydelse, så børn og unge i Aarhus Kommune fortsat kan være blandt de bedste i forhold til tandsundhed. Det forudsætter, at der også fremadrettet er mulighed for at: Yde god borgerservice Have et højt fagligt niveau Rekruttere og kompetenceudvikle medarbejdere Udvikle omkostningseffektiviteten Øge produktiviteten Sikre arbejdsmiljøet. Brugerperspektivet Helt overordnet er det væsentligt at konstatere, at tandsundheden fortsat forbedres blandt børn og unge. Dette gælder både i forhold til andelen af 15-årige, der ikke har behandlingskrævende huller, som er stigende i 2012 knap 58 % - og andelen af 15-årige med mere end 6 huller, som er faldende i ,9 %. Den nye struktur medfører et øget behov for, at forældre følger deres børn til behandling i en længere årrække, når behandlingen ikke foregår på egen skole. Dette medfører et øget forældresamarbejde, hvilket er en vigtig afledt effekt i forhold til at forbedre tandsundheden for børnene med flest huller. Forældrene har taget godt imod at skulle følge deres børn og dermed deltage i dialogen med Tandplejen om barnets tandpleje. Den nye struktur må ikke være årsag til, at der er børn og unge, der ikke kommer til tandbehandling, fordi forældrene ikke magter at følge dem. I særlige tilfælde sikrer Tandplejen derfor i samarbejde med skolen, som det altid har været praksis, at eleverne transporteres til Side 3 af 11

4 behandlingsklinikken. Strukturændringerne i etape 1 har ikke medført øget behov for transport. De skoler, hvor der i den nye struktur udelukkende tilbydes forebyggelsesaktiviteter har haft stor forståelse for nødvendigheden af strukturændringerne. Men ganske naturligt har skolen haft øget opmærksomhed på, hvilken betydning ændringen kan få for skolen, og ikke mindst for de elever, som har dårligst tandsundhed og på fravær fra undervisning. For at kompensere for fravær i skoletiden har storklinikkerne åbent til kl Ved fuld implementering af den nye struktur forventes det at: Forebyggelse tilbydes på alle folkeskoler Undersøgelser - tilbydes på godt halvdelen af folkeskolerne Behandling tilbydes på folkeskoler. Med de foreløbige positive erfaringer er der en forventning om, at strukturændringerne ikke får mærkbar betydning for den høje brugertilfredshed, som hidtil har været kendetegnende for Tandplejen. Denne forventning bekræftes i Tandplejens brugerundersøgelse blandt forældre til 5-årige, der i 2012 blev gennemført for 4. gang. Medarbejderperspektivet Den nye struktur og organisering sikrer i højere grad etablering af et stærkt fagligt miljø. Tandplejens medarbejdere er overvejende positive i forhold til den nye struktur i Tandplejen. Den største personaleudfordring i 1. etape har været, at Tandplejen som følge af reduktion i budgettet har været nødsaget til at reducere personalenormeringerne inden de fysiske rammer er fuldt etableret med forventede stordriftsfordele. Personalenormeringen af tandlæger er i 2013 reduceret til det niveau, som var prognosen ved endt implementering i Bygninger og udstyr Det er hensigtsmæssigt at storklinikkerne er beliggende på eller i tæt relation til en folkeskole. Med etablering af et stigende antal forebyggelsesrum er det ligeledes væsentligt at storklinikkerne placeres hvor flere skoler har let adgang gerne i gå- og cykelafstand. Ligeledes er en god infrastruktur i forhold til adgang med bil og bus en vigtig parameter for den geografiske placering af storklinikker. Side 4 af 11

5 Den geografiske placering af indstillingens to storklinikker lever i høj grad op til ovenstående parametre for god beliggenhed af en storklinik. Den nye struktur understøtter i høj grad en bedre udnyttelse af både Tandplejens højteknologiske udstyr og Tandplejens lokaler. Udmøntningen af Tandplejens nye struktur med forebyggelses- og undersøgelsestandklinikker og forebyggelsesrum, betyder frigivelse af et betydeligt antal m² fra Tandplejen til andre formål. I forebyggelsesrum deler Tandplejen desuden i stigende grad lokaler med andre funktioner, som heller ikke anvender lokalerne fuldtids eksempelvis Sundhedsplejen. Dette gør det i stigende grad muligt at gennemføre tilpasninger af lokaleprogramkapacitet på flere skoler. Konkret er der tale om ombygning af fælleslokaler på Kragelundskolen, Skovvangskolen, Risskov Skole og Holme Skole, som gennemføres med mindre udgifter for 4,8 mio. kr. i forhold til gennemsnitsprisen for udbygning eller ombygning til fælleslokaler. Anlægsbehov Ved Byrådets principgodkendelse af den nye struktur i 2009 var vurderingen, at det samlede anlægsbehov ville være ca. 110 mio. kr. til børn og unge- tandklinikker med tilhørende forebyggelsesfaciliteter, én tandreguleringsklinik og flere behandlingsrum til voksentandplejen. I 2013 ligger det samlede skøn på knap 97 mio. kr. Denne nedjustering af anlægsbehovet sker på grund af forventet færre FUTklinikker og flere forebyggelsesrum end tidligere antaget, og fordi udbygning af Søndervang til storklinik kan etableres i eksisterende bygninger. Det har ligeledes været muligt at ombygge eksisterende behandlingsrum til voksentandplejen. Godt halvdelen af investeringsbehovet er i perioden 2010 til 2013 (Tabel 1). Det resterende finansieringsbehov er på 46,4 mio. kr., hvoraf 13,4 mio. kr. kan finansieres via salg af bygninger. Det opgjorte nettobehov vurderes på denne baggrund at være 33,0 mio. kr. jf. de fremsendte forslag til anlægskonference i maj Jf. principgodkendelsen af Tandplejens nye struktur realiseres finansieringen af planen i takt med, at der opstår mulighed herfor. Side 5 af 11

6 Tabel 1. Anlægsbehov til Tandplejens ny struktur. Allerede Yderligere Anlægsudgifter i mio. kr. finansieret anlægsbehov 2013 I alt Storklinik Vejlby 14,4 14,4 Storklinik Søndervang 3,2 3,2 Storklinik midt (klinik A)* 15,0 15,0 Storklinik syd (klinik B)* 15,0 15,0 Større behandlingsklinik nord 10,0 10,0 Forebyggelsesfaciliteter ydre, vest, nord og syd 4,4 4,4 Tandreguleringsklinik 32,0 32,0 Voksentandplejen 2,9 2,9 I alt 50,5 46,4 96,9 *Prisniveau De planlagte ydelser Selve kerneydelsen i Tandplejen er uændret. Men med den nye struktur fastholdes muligheden for et differentieret fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til børn og unge med det største behov. Storklinikken på Møllevangskolen (A) etableres som nybyggeri på Møllevangsskolen (Figur 1). Klinikken skal dække behandlingsbehovet for skoledistrikterne Møllevang, N.J. Fjordsgade (Midtbyskolen), Læssøesgade, Åby, Gammelgård, Hasle og Katrinebjerg. Dermed vil det samlede behandlingsbehov i midtbyen blive varetaget på to behandlingsklinikker den nye storklinik på Møllevang og Tandplejens klinik på Tandlægeskolen. Storklinikken (B) ved Kragelundskolen, L.A. Rings Vej 56, etableres ved nybygning på matriklen (Figur 2). Klinikken skal dække behandlingsbehovet for skoledistrikterne Mårslet, Skåde, Kragelund, Holme, Rundhøj og Rosenvang. I den østlige del af sydbyen vil der i tillæg til storklinikken ved Kragelund også være behandlingsklinik på Beder Skole. Side 6 af 11

7 Figur 1. Møllevangskolen. Kort og fysisk placering af storklinik A. Møllevangskolen Klinik A Figur 2. L.A. Rings Vej 56 beliggende ved Kragelundskolen. Kort og fysisk placering af storklinik B. Klinik B * Kragelundskolen En specificering af de specifikke bygningsmæssige ydelser, som denne indstilling primært omfatter, fremgår af nedenstående beskrivelse i afsnittet: 6. Organisering af indsatsen. Side 7 af 11

8 6. Organisering af indsatsen Projektet indebærer følgende tiltag: 1. Etablering af en storklinik beliggende ved Kragelundskolen, L.A. Rings Vej 56, efter nedrivning af nuværende bygningsmasse. a. Nybyggeri på ca. 550 m 2 som skal indeholde: - 8 behandlingsrum med tilhørende nødvendige sekundære rum røntgenrum, teknik, sterilisation, lattergasopbevaring, venteværelse, lager mm. - forebyggelsesrum og gruppe-undervisnings/møderum - kontorfaciliteter - personalefaciliteter. 2. Etablering af en storklinik beliggende på Møllevangskolen. b. Nybyggeri på cirka 550 m 2 som skal indeholde: - 8 behandlingsrum med tilhørende nødvendige sekundære rum røntgenrum, teknik, sterilisation, lattergasopbevaring, venteværelse, lager mm. - forebyggelsesrum og gruppe-undervisnings/møderum - kontorfaciliteter - personalefaciliteter. 3. Fraflytning fra de eksisterende Tandplejelokaler på Kragelund, Møllevang og N.J. Fjordsgade. c. Demontering af tandplejeudstyr og tilhørende installationer. 4. Etablering af forebyggelsesfaciliteter på Læssøesgade, Åby, Gammelgård, Hasle og Katrinebjerg, Mårslet, Skåde, Holme, Rundhøj og Rosenvang. d. Almindelig istandsættelse og demontering af tandplejeudstyr i reducerede rammer. Projektet udbydes i totalrådgivning og efterfølgende i fagentreprise. Byggeriet af de to storklinikker samt forebyggelsesfaciliteterne forventes afsluttet ultimo I forbindelse med Byrådets principgodkendelse af den samlede plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen har planen været i høring hos: Børn og Unge-Rådet, Forældrenævnet, Foreningen af Forældrebestyrelser, Skole og Samfund og forældrebestyrelser på kommunale folkeskoler og privatskoler i Aarhus Kommune. Generelt er der i høringssvarene udvist forståelse for nødvendigheden af at centralisere behandlingsopgaven samtidig med, at der er tilfredshed med, at det sundhedsfremmende tilbud bibeholdes decentralt. Side 8 af 11

9 I løbet af etape 1 er alle de decentrale ændringer løbende drøftet med og formidlet til skoleledelse og områdechefer. Der foreligger i den forbindelse en kommunikationsplan for supplerende skriftlig kommunikation til samarbejdspartnere og brugere i forbindelser med strukturændringer. Med udgangspunkt i Tandplejen strukturrapport, november 2012 er erfaringer fra etape 1 og planen for etape 2 drøftet i Tandplejens MED udvalg, AM-udvalg, netværksledergruppe og medarbejdergruppe. Der er generelt stor opbakning fra medarbejderne til den foreslåede udvikling. Tandplejen strukturrapport, november 2012 er endvidere drøftet i styregruppen for den samlede Klinikstruktur. Status for den nye struktur, som er beskrevet i Tandplejen ny klinikstruktur. Strukturrapport maj 2013, blev præsenteret for og drøftet med Børn og Ungeudvalget på udvalgsmøde maj Konsekvenser for ressourcer De samlede udgifter på 30,5 mio. kr. ved byggerierne på de benævnte adresser er beregnet på baggrund af rådgivers budget samt faktiske erfaringer fra netop afsluttet byggeri af lignende storklinik på 550 m² på Hvidkildevej (Tabel 2,3). Byggeriet af de to storklinikker og forebyggelsesfaciliteter forventes afsluttet Tabel 2. Konsekvenser for anlægsressourcer i mio. kr I alt Storklinik A og B a 550 m² 2,0 26,1 28,1 Nedrivning af nuværende bygningsmasse L.A. Rings Vej 56 ved klinik B 0,4 0,4 Etablering af forebyggelsesfaciliteter 2,0 2,0 Anlægsudgift i alt 2,4 26,1 2,0 30,5 Udgifter til indfrielse af salgsprovenu for L. A. Rings Vej 56 ved klinik B 4,4 4,4 Tabel 3. Finansiering i mio. kr I alt Frigivelse af rådighedsbeløb fra Budget 2012 til Tandplejens ny struktur 2,4 26,1 2,0 30,5 Mindre udgifter til lokaleprogramkapacitet på skolerne 4,4 4,4 Samlet finansiering i alt 6,8 26,1 2,0 34,9 Side 9 af 11

10 I forbindelse med meddelelse af anlægsbevilling til byggeriet af etape 2 på Kragelundskolen var det forudsat, at et salg af L.A. Rings Vej 56 for 4,4 mio. kr. skulle tilgå indtægtskravet i Fremsyn for Aarhus på 50 mio. kr. (i 2008 priser). Indtægtskravet finansieres med nærværende indstilling med tilsvarende mindre udgifter til lokaleprogrammet, idet Tandplejens fraflytning af lokaler mindsker udgifterne hertil. Tabel 4. Konsekvenser for bygningsdriftsressourcer. Årlig driftsudgift i forbindelse med ny og ombyggede m 2 Beregnet bygget areal m 2 Anslået afledt driftsudgift* (kr.) Møllevangskolen Storklinik A L.A. Rings Vej 56 Storklinik B Total * Beregningsgrundlaget er fastsat på baggrund af erfaringsmæssige tal fra skolebyggerier. Ved ændringen i funktionerne fra behandlingsklinik til forebyggelsesfaciliteter vil vilkår for tildeling af budget til bygningsdrift for de berørte skoler være uændret. Udgifterne på 0,55 mio. kr. til drift af storklinikkerne A og B finansieres inden for Børn og Unges allerede afsatte budget samt ved tildeling af ekstra midler til bygningsdrift af de lokaler der overgår til lokaleprogrammet (Tabel 4). Tabel 5. Konsekvenser for CO 2 udledning. CO 2 regnskab CO 2 el CO 2 varme CO 2 samlet t t T Nybyggeri på Møllevangskolen til storklinik A Nybyggeri L.A. Rings Vej 56 til storklinik B 1,7-0,1 1,6-0,1-19,8-19,9 CO 2 balance storklinik A+B 1,6-19,9-18,3 Realisering af de 2 nybyggede storklinikker på henholdsvis L.A. Rings Vej 56 og på Møllevangskolen medfører, at CO 2 -udledningen som en følge af projektet vil blive reduceret med 18,3 tons CO 2 (Tabel 5). Kristian Würtz / Nils Petersen Side 10 af 11

11 Bilag Bilag 1: Tandplejens ny klinikstruktur. Statusrapport maj Bilag 2: AB Bilag 3: T Tidligere beslutninger Den 9. april 2008 vedtog Aarhus Byråd Organisering af indsatsen i forbindelse med udmøntning af midlerne til teknisk og pædagogisk modernisering af skoler, dag- og fritidstilbud (Fremsyn for Århus). Den 26. august 2009 principgodkendte Aarhus Byråd indstillingen Planen for Tandplejens ny struktur og organisering Den 24. november 2010 vedtog Aarhus Byråd indstillingen Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. Side 11 af 11