Indhold. 2.0 Mål og resultatkrav Mål 1 om Knæk elkurven Mål 2 om Anbefalingsmærket Mål 3 om Hjemmesidekommunikation...

Transkript

1

2 Indhold 1.0 Strategi Institutionens opgaver Strategisk grundlag Væksten i elforbrug bringes til ophør senest i Institutionens strategiske udfordringer i kontraktperioden Institutionens arbejde med klare og brugerrettede mål Nøgletal for institutionen Mål og resultatkrav Mål 1 om Knæk elkurven Mål 2 om Anbefalingsmærket Mål 3 om Hjemmesidekommunikation Underskrift...12 Tillæg

3 10. Strategi 3

4 10. Strategi 11. Institutionens opgaver Elsparefonden er etableret i medfør af Lov nr af 27. december 1996 om Elsparefonden. Denne lov etablerer Elsparefonden fra 1. januar Loven fastlægger de overordnede retningslinier for tilskudsgivning, administration og organisering. Elsparefonden er en uafhængig fond med egen bestyrelse under Transport- og Energiministeriet, og har som opgave at fremme elbesparelser i husholdningerne og den offentlige sektor. Elsparefonden finansieres af provenuet fra det særlige elsparebidrag på 0,6 øre/kwh, der opkræves hos husholdningerne og den offentlige sektor, hvorimod erhvervslivet er friholdt. Elsparefonden skal ifølge Lov om Elsparefonden fremme besparelser i elforbruget i boliger og i offentlige institutioner i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn. Ved etableringen af Elsparefonden i 1997 var Elsparefondens hovedopgave at fremme skift fra el-varme til fjernvarme eller naturgas. I den mellemliggende periode har fonden, i overensstem- melse med lovens formål, udviklet og prioriteret nye virkemidler, der giver bedre samfundsøkonomi og en større elbesparelse pr. tilskudskrone (jf. Evaluering af Elsparefonden ). I 2006 er de hidtidige tilskudsordninger afviklet og fonden er gået fra at være tilskudsorganisation til markedsog kampagneorganisation. 12. Strategisk grundlag Væksten i elforbrug bringes til ophør senest i 2009 Vision Elsparefondens handlingsplan skitserer en samlet vision for, at væksten i elforbrug bringes til ophør senest i Elforbrugskurven skal populært sagt knække, hvorefter forbruget skal falde. Visionen ligger i direkte forlængelse af de politiske målsætninger om, at energiforbruget skal ned på et lavere niveau, hvor brændselsforbrug og miljøbelastning reduceres markant og forsyningssikkerheden forbedres. Mål: at spare én procent af elforbruget med én promille af markeds omsætning Handlingsplanen fokuserer på, hvordan Elsparefonden, uden direkte styringsmidler og med en økonomisk bevilling på godt én promille af den samlede omsætning, skal reducere elforbruget med én procent årligt. Der er flere aktører, der er sat til at fremme en mere effektiv energianvendelse. Handlingsplanen fastlægger, at Elsparefondens bidrag hertil vil være elbesparelser på 150 GWh/år, svarende til godt én procent af husholdningernes og det offentliges samlede elforbrug i hvert af de nærmeste tre år. 4

5 10. Strategi 13 Institutionens strategiske udfordringer i kontraktperioden. For det andet er fondens årlige bevilling beskeden Udfordringen Udfordringen for Elsparefondens indsats kan kort beskrives i to punkter. For det første har fonden ingen myndighedsmæssige styringsmidler, der kan tvinge husholdningerne og det offentlige til at agere energimæssigt og økonomisk rationelt, når de køber ind eller bruger el-udstyr. Fonden kan kun appellere til markedets aktører og forbrugerne. Der er følgelig ikke nogen given eller entydig kobling mellem fondens indsats og de opnåede elbesparelser. set i forhold til omsætningen i det marked, som den er sat til at påvirke. Husholdningerne og det offentlige køber årligt energiudstyr for i størrelsesordenen 50 mia. kr. Hertil kommer en elregning på knap 20 mia. kr. pr. år. Til sammenligning er fondens bevilling på knap 0,1 mia. kr. eller godt én promille af markedets omsætning. Indsatsområder Handlingsplanen er opbygget omkring to dele, en stående informations- og markedsføringsindsats der skal sikre husholdningerne og det offentlige et godt kendskab til elsparemuligheder, uanset om det drejer sig om bedre udnyttelse af eksisterende udstyr eller nyindkøb. Ambitionen er at disse aktiviteter vil sikre opfyldelse af de satte sparemål. Der er afsat i alt 75 mill. kr. til disse aktiviteter. Som et vigtigt supplement hertil har fonden udpeget fem nye indsatsområder. Det drejer sig om områder og projekter der på sigt kan udvikles til helt centrale virkemidler for fonden i løbet af nogle år. Der er således tale om udviklingsprojekter, der skal sikre, at fonden til stadighed kan tilbyde forbrugerne relevante råd og tilbud. De fem nye indsatsområder er: Kvantesprings - teknologierne Forandringsmarkederne Nybyggeri Energispareudstyr og behovsstyring Nye forretningskoncepter for energibesparelser Elsparefondens strategi og indsatsområder beskrives nærmere i handlingsplanen. 5

6 10. Strategi Elsparefondens kommunikationsmål 14. Institutionens arbejde med klare og brugerrettede mål Elsparefonden vil i 2009 være kendt hos forbrugerne 1 som eksperten i og garanten for energirigtig forbrugeradfærd. Samtidig skal Elsparefonden være en naturlig og respekteret samarbejdspartner for detailhandlen samt for producenter og leverandører af elforbrugende apparater og systemer. Elsparefonden har valgt en ny strategi, hvor fondens primære aktivitet er at gennemføre markeds- og kommunikationsaktiviteter rettet imod husholdningerne og det offentlige. Denne form for grundlæggende aktiviteter skal sikre: Forbrugernes og det offentliges viden om elforbrug og besparelsesmuligheder, Bedre elvaner dvs. energieffektiv adfærd i omgangen med elapparater og anlæg Indkøb og anbefaling af produkter ud fra enkelt, sikkert billigt-konceptet Som udløber af denne strategi har Elsparefonden formuleret et kommunikationsmål: Dette kommunikationsmål er en vigtig forudsætning for, at fonden kan leve op til de satte mål for elbesparelser på kort og længere sigt. Elsparefondens håndtering af markedet tager udgangspunkt i en pull/push-tilgang. Hovedprincipperne heri er at inddrage og bearbejde såvel udbudssiden som forbrugersiden. Elsparefonden indsats har til formål at fremme udviklingen og udbredelsen af energieffektive produkter og systemer. Der stiles efter såkaldte win-win-løsninger, hvor udbydere kan se en økonomisk fordel i at underkaste sig krav til f.eks. kvalitet, pris og uafhængig information, mod at kunne nyde godt af fondens informations- og kampagneaktiviteter, tilskud og blåstempling af produkter. Elsparefonden arbejder således med 3 målgrupper: De private husholdninger De private husholdninger (husholdningerne) omfatter alle private forbrugere Den offentlige sektor Den offentlige sektor omfatter politikere, offentlige beslutningstagere (embedsværk) og praktikerne på statsligt, regionalt og kommunalt niveau Brancherne Brancherne omfatter producenter, importører, grossister, detailhandlen, serviceleverandører (installatører, elektrikere mv.) inden for elforbrugende apparater og systemer. De opererer både som enkeltstående virksomhed og på brancheniveau. vidensformidlere osv. Nøgleaktørerne opererer som enkeltpersoner, enkeltstående virksomhed og på brancheniveau 6 1 Forbruger er her anvendt som en fællesbetegnelse for såvel alle de private forbrugere i husholdningerne som den offentlige sektor.

7 10. Strategi 15. Nøgletal for institutionen Balance i mio. kr Budget Specifikation af udgifter 96,2 96,3 94,5 92,6 90,8 Specifikation af indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Værdier Anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering Egenkapital i alt 1,3 25,6 0,0 0,0 0,0 Samlet gæld i alt 0,0 0,5 0,4 0,3 0,2 Låneramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udnyttelsesgrad Personale Årsværk 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Lønudgifter 5,0 5,1 5,0 4,9 4,8 7

8 20. Mål og resultatkrav 8

9 20. Mål og resultatkrav 21 Mål 1 om Knæk elkurven. dermed at knække den stigende elforbrugskurve i den offentlige sektor. Knæk elkurven aftaler Som en udløber af Elsparefondens vision om at elforbrugskurven skal knække (jf. afsnit 1.2) har fonden primo 2007 udviklet en ny type aftale, en såkaldt Knæk elkurven aftale. Filosofien bag denne forpligtende samarbejdsaftale er, at de enkelte ministerier, kommuner, regioner og andre storforbrugere kan se en idé i, at være blandt dem, der gør noget for klimaet m.m. herunder at arbejde for, at elforbrugskurven skal knække. Med aftalerne forpligtiger de nævnte myndigheder og storforbrugere sig til at arbejde målrettet mod at reducere deres elforbrug og Elsparefonden sigter allerede i 2007 mod at indgå Knæk elkurven aftaler med i alt ministerier, kommuner, regioner eller andre storforbrugere. Herunder forventes indgået aftale med Transport- og Energiministeriet, Miljøministeriet og Finansministeriet. Aftalerne skal i 2007 som minimum omfatte ministerier, kommuner, regioner og andre storforbrugere med et samlet elforbrug på 500 GWh/år. Til sammenligning er det samlede elforbrug i den offentlige sektor 4,36 TWh/år (4360 GWh/år). Målemetode Overholdelse af milepælsplan Fuld opfyldelse Delvis opfyldelse Ingen opfyldelse GWh/år eller derover mellem 500 og 250 GWh/år under 250 GWh/år GWh/år eller derover mellem 1000 og 500 GWh/år under 500 GWh/år GWh/år eller derover mellem 1500 og 750 GWh/år under 750 GWh/år GWh/år eller derover mellem 2000 og 1000 GWh/år under 1000 GWh/år 9

10 20. Mål og resultatkrav 2. 2 Mål 2 om Anbefalingsmærket Elsparefondens informationsindsats baseres på kvalitetskrav og anbefalinger, som giver en mærkbar påvirkning af indkøbsmønsteret. Elsparefonden har introduceret et tværgående anbefalingsmærke, Elsparemærket, til at understøtte Elsparefondens produktanbefalinger. Anbefalingsmærket skal anvendes i forhold til en række produktkategorier og løbende udvides til flere produktkategorier. Samtidig skal anbefalingsmærket understøttes af et sekretariat, der kan varetage de administrative og kontrolmæssige opgaver i forbindelse med branchernes anvendelse af mærket. Det er målsætningen, at anbefalingsmærket på sigt skal være en vigtig og anvendt rettesnor for forbrugerne i forbindelse med indkøb af et bredt udsnit af elapparater. Målemetode Fuld opfyldelse Delvis opfyldelse Ingen opfyldelse % % % % Effektmålet for 2007 er at opnå 25 % kendskabsgrad til anbefalingsmærket. Kendskabsgraden måles via en repræsentativ, kvantitativ rundspørge til forbrugere. Rundspørgen foretages første gang i efteråret 2007 og vil efterfølgende udføres minimum en gang årligt. Overholdelse af milepælsplan 10

11 20. Mål og resultatkrav 2. 3 Mål 3 om Hjemmesidekommunikation Som led i Elsparefondens kommunikationsmål om at være kendt hos forbrugerne og i samfundet generelt som eksperten i og garanten for energirigtig forbrugeradfærd, har fonden ultimo 2006 etableret en samlet hjemmeside for al kommunikation. Hjemmesiden samler de indtil da 17 forskellige minihjemmesider i en samlet portal med én fælles indgang for de to hovedmålgrupper - forbrugerne og det offentlige/erhvervslivet. Det er hensigten, at den samlede portal skal give brugerne et bedre overblik over og kendskab til Elsparefondens råd på alle områder og at flere derved vil læse og bruge dem. Målemetode Elsparefonden vil i 2007 og i efterfølgende år arbejde målrettet med hjemmesidekommunikationen til de to hovedmålgrupper. Dette vil bl.a. ske i form af flere og mere brugervenlige værktøjer til synliggørelse af elforbrug, og ved optimering af de lister på hjemmesiden, der viser energirigtige produkter. For at hjemmesiden opleves som dynamisk og brugervenlig vil der desuden Overholdelse af milepælsplan Fuld opfyldelse Delvis opfyldelse Ingen opfyldelse 2007 besøg/md besøg/md besøg/md besøg/md besøg/md besøg/md besøg/md besøg/md besøg/md besøg/md besøg/md besøg/md blive lagt vægt på at bringe nyheder og pressemeddelelser med høj frekvens, løbende optimering af tekst og navigation samt mulig supplering af nye målgruppeindgange, fx børn og unge. Trafiktallet for hjemmesiden er i 2007 sat til besøgende pr. måned. 11

12 30. Underskrift 12

13 30. Underskrift 3. 0 Underskrift Denne resultatkontrakt tager udgangspunkt i Transport- og Energiministeriets koncernfælles stra-tegiske grundlag Mobilitet og energi skaber værdi såvel som Elsparefonden s strategiske grundlag Væksten i elforbrug bringes til ophør senest i De strategiske linjer er omsat til mål og resultatkrav i kontrakten. Kontrakten er en 4-årig fast kontrakt. Denne kontrakt er gældende for perioden 1. marts 2007 til 31. december Målene i kontrakten dækker fortrinsvis kontraktperioden , mens resul-tatkravene fortrinsvis er ét-årige gældende for hvert af årene i kontraktperioden. Resultatkontrakten afrapporteres årligt i årsrapporten. Resultatkontrakten, eller dele af denne, kan også afrapporteres løbende over året i Transport- og Energiministeriets interne koncernledelsesinformationssystem. Resultatkontrakten er ikke en kontrakt i sædvanlig aftaleretlig betydning. Transport- og Energiministeren har fortsat det sædvanlige parlamentariske ansvar og gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er skaffet hjemmel til afvigelse. Kontrakten er således en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling for Elsparefonden. Dette betyder, at ministeren til enhver tid kan tilbagekalde eller ændre kontrakten eller dele deraf i kraft af almindelige underordnelsesforhold som Elsparefonden har i forhold til Transport- og Energiministeriet. Det indebærer samtidig, at der til enhver tid kan gøres sædvanligt ansvar gældende overfor ministerens og/eller embedsmændenes opgavevaretagelse. Justering/genforhandling af kontrakten eller udarbejdelse af en allonge til kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og i øvrigt, når parterne er enige herom. Dato: Dato: 28. august 2007 Thomas Egebo Departementschef Göran Wilke Sekretariatschef 13

14 Tillæg til resultatkontrakt mellem Elsparefonden og Klima- og Energiministeriets departement Elsparefonden er blevet overført til det nyoprettede Klima- og Energiministerium, jf. kongelig resolution af 23. november Pkt. 1. og 2. i Elsparefondens resultatkontrakt for videreføres under det nye ressortministerium. Henvisninger til Transport- og Energiministeriet erstattes af Klima- og Energiministeriet og transport- og energiministeren erstattes af klima- og energiministeren. Påtegning Resultatkontrakten er en 4-årig fast kontrakt gældende frem til 31. december Målene i kontrakten dækker fortrinsvis kontraktperioden , mens resultatkravene fortrinsvis er ét-årige gældende for hvert af årene i kontraktperioden. Resultatkontrakten afrapporteres årligt i årsrapporten. Resultatkontrakten, eller dele af denne, kan også afrapporteres løbende over året i Klima- og Energiministeriets interne koncernledelsesinformationssystem. Resultatkontrakten er ikke en kontrakt i sædvanlig aftaleretlig betydning. Klima- og energiministeren har fortsat det sædvanlige parlamentariske ansvar og gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, medmindre der er skaffet hjemmel til afvigelse. Dato: 13. marts 2008 Dato: 11. marts 2008 Kontrakten er således en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling for Elsparefonden. Dette betyder, at ministeren til enhver tid kan tilbagekalde eller ændre kontrakten eller dele deraf i kraft af det almindelige underordnelsesforhold, som Elsparefonden har i forhold til Klima- og Energiministeriet. Det indebærer, at der til enhver tid kan gøres sædvanligt ansvar gældende over for ministerens og/eller embedsmændenes opgavevaretagelse. Justering/genforhandling af kontrakten eller udarbejdelse af en allonge til kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og i øvrigt når parterne er enige herom. Thomas Egebo Departementschef, Klima- og Energiministeriet Göran Wilke Sekretariatschef, Elsparefonden 14