Afrundingen er lavet således, at de mindst betydende cifte nulstilles.
|
|
- Anita Toft
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 6201 Sagsregistrering W Antal cifre/decimaler. Ref.: Det omregningsmodul, der kan omregne mængder mellem de forskellige vareenheder, er ændret. Modulet kan kaldes med F4 i varelinje antalsfeltet på for eksempel en ordrelinje, en rekvisitionslinje eller købskladdelinje. Omregningsmodulet hedder: EG7670RA. Det kan omregne et indtastet antal til de forskellige enheder, der er angivet på varen. (maksimalt 6 enheder) Antalsfeltet på for eksempel en ordrelinje, en rekvisitionslinje eller en købskladdelinje kan maksimalt indeholde 6 tegn inclusive et eventuelt komma. Hvis der f. eks. er 6 cifre foran kommaet, må der ikke være betydende cifre efter kommaet. Det kunne for eksempel se sådan ud: ,000. Kommaet skal ikke tælles med i dette tilfæde ikke noget, fordi ciftene efter kommaet er nuller. Hvis der f. eks. er 5 cifre foran kommaet, må der heller ikke være betydende cifre efter kommaet. Det kunne fior eksempel se sådan ud: 12345,000. Hvis der kommer en decimal på tallet altså 12345,600 skal kommaet tælles med, og tallet vil så komme til at fylde 7 karakterer. Hvis der f. eks. er 4 cifre foran kommaet, må der ikke være 1 betydende ciffer efter kommaet. F. eks. 1234,500. Hvis der f. eks. er 3 cifre foran kommaet, må der ikke være 2 betydende ciffer efter kommaet. F. eks. 123,450. Hvis der f. eks. er 2 cifre foran kommaet, må der ikke være 3 betydende ciffer efter kommaet. F. eks. 12,345. Omregningsmodulet er ændret, således, at hvis omregningen vil resultere i et resultatfelt, der ikke overholder ovenstående med hensyn til antal cifre, så vil omregningsmodulet afrunde det beregnede antal så det bliver gyldigt. Afrundingen er lavet således, at de mindst betydende cifte nulstilles. Eksempel: Hvis ordrelinjes enhedsbetegnelsen er M2, om omregningsmodulet f. eks. beregnede 1234,567 M2, så vil modulet afrunde antallet til 1234,6 M2 inden det trækkes med tilbage til ordrens antalsfelt. Modulet vil fremhæve det afrundede tal og skrive teksten: "Bemærk. Antal er afrundet." S VIP kort Flere ændringer til VIP kort W Ordre er slettet men så ønsker de ordren gjenopprettet. Ref.: EGN Det er ikke muligt, at genoprette en slettet ordre. Dato Side 1
2 Nu er det via 7020/7980 opsætning, mulighed for at genoprette en slettet ordre. Dette er kun muligt, hvis ordrelinjerne ikke er reoganiseret væk. Ordren bliver genoprettet som et tilbud. Hvis der er pakketræ på ordren, vil de ikke blive genoprettet. Desuden hvis det er en følgeseddel og den har været udskrevet, så vil det ikke være muligt, at genoprette denne. W Salg af trælængder der ikke findes. Ref.: AAJ Det er muligt, at sælge trælængder som ikke findes. Dette skaber problemer med lagerstyring og priserne på træet. Via en ny 6000 parameter, bestemmes om der må sælges træ i "skæve" længder. Parameteren har 2 værdier. Om der skal advares, eller om der skal spærres. W Kunne sælge inaktive vare direkte ordre Ref.: CFP Det er ikke muligt, at købe inaktive varer på direkte køb parametren "Må der kunne købes inaktive varer" til applikation 7201 "Rekvisitionsindtastning", er udvidet med 3 ny parametre. 6=Kontrol med advarsel. (Intern handel og direkte forsendelser kontrolleres ikke), 7=Kontrol med spærring. (Intern handel og direkte forsendelser kontrolleres ikke) og 8=Kontrol med spærring på køb, dette muliggør at varen kan returneres selv om den er inaktiv. (Intern handel og direkte forsendelser kontrolleres ikke). S Forkert DG i 6201 Ref.: VOR Når der registreres incl. momspriser bliver DG. beregnet forkert. Den bliver beregnet ud fra salgsprisen incl. moms. Hvis DG. bliver negativ vises 0,00 i DG Begge fejl er nu rettet: Når der registreres incl. momspriser bliver DG. nu beregnet ud fra salgsprisen excl.. moms. Hvis DG. bliver negativ vises den negative DG. B Vis ordrelinjer alt efter momsvisning. Ref.: R4 Ved visning af salgslinjer (enten option 3 i F6=Info billedet eller option 'Vis salgslinjer', er der forskel på, hvordan en ordrelinje vises, alt efter hvilken momsvisning den er oprettet med (eller hvilken visning den havde, da brugeren forlod sagen). Dato Side 2
3 således: Salgslinjer vises inkl. moms, såfremt den aktuelle ordre, som option 'Vis salgslinjer' anvendes på, er oprettet med priser inkl. moms (ORPIM = 1). Salgslinjer vises ekskl. moms, såfremt den aktuelle ordre, som option 'Vis salgslinjer' anvendes på, er oprettet med pris ekskl. moms (ORPIM = blank). B Ordrehistorik selvom orden ikke må slettes. Ref.: FRI Hvis man forsøger at slette en udskrevet følgeseddel uden at måtte, så logges det alligevel i ordrehistorikken at ordren er slettet. T Fleksibel medtagelse af oplysninger på ordredokumenter. Ref.: Fleksibel medtagelse af oplysninger på XML ordredokumenter. Det er udarbejdet at hvis man angiver et TAG navn på felter i afsnit 6624, så vil oplysningen( i TREEXLT1) blive skrevet på XML dokumenterne for hhv. EG409.QUOTATION S (Tilbud), EG409.ORDERRESPONSE S (Ordrebekræftelse), EG409.DESPATCHADVICE S (Følgeseddel), EG409.INVOICE (Faktura). T Opfølgning på tilbud Ref.: Der er udarbejdet ny mulighed for at indtaste tilbudstype og status og evt. årsagskode på registrerede tilbud information gemmes i en ny fil ORDSTAT1. Dette gælder såvel ved oprettelse/redigering af tilbud, samt sletning at tilbud. Via 690 konvertering oprettes en ny database: ORDSTAT1. Der skal foretages opsæt i afsnit 0640 og i afsnit B Tekstboks feiler. Ref.: EIQ Dump ved oprettelse af tekster, varegruppe TEXT. Memobokse er tilrettet B Forkert info ved ændring af varenummer Hvis der ændres varenummer benyttes fejlagtigt det gamle varenummer, hvis man vil historikken. F.eks: F6 'Vis Info', option 10 'Vis salgsstatistik'. Dato Side 3
4 B Programfejl ved opret af ordrelinjer. Ref.: FRI Clienten står stille, når vi forsøger at oprette en ordrelinje på en udskrevet følgeseddel. Fejlen opstår, når der benyttes F6 til opret, og man ikke har lov til at oprette en linje på en udskrevet følgeseddel. B Stykliste og krediteringsmodul Ref.: JSC En bruger har en stykliste på ordrenummeret F134. Der er indtastet en linje, der ikke kan slettes. Der gives besked om at der er tilknytninger, hvilket ikke giver mening. Der tjekkes ikke på tilknytninger i forbindelse med sletning på styklister. B Redigere en linje på en salgsordre Ref.: BBQ Man kan ikke revidere og trykke F12. T F4 moduler Ref.: F4 moduler til afsnit 7741, 7743 og 7744: Der udarbejdes nye moduler, der kun viser de kodeværdier, der kan vælges. For afsnit 7741 vises derfor også de gyldige koder + kode for om statuskoden er tilladt fra F13 billedet (ny) Se ovenstående T F13 billedet Ref.: På udskriftsbilledet vises nu tilbudsstatus, såfremt der er tale om et tilbud, og man benytter funktionaliteten til opfølgning af tilbud. Afsnit 7741 er udvidet med en markering for, hvilke statuskoder, der er tilladt på udskriftsbilledet. Hvis tilbuddets statuskode ikke er tilladt på udskriftsbilledet, vil feltet ikke være åbent for indtastning. Dato Side 4
5 Se ovenstående. B Rettelse af antal på kampagnelinje Ref.: R4 Ved rettelse af antal i tabellen på ordrelinje, hvor varen er lagerførende på sammenligningssted, mister programmet forbindelsen til serveren. B Tunoverførsel F 11 leverandørmaster Ref.: gvs Når der forsøges at overfører udgåede varer fra leverandør master, så fremkommer der ingen advarsel. B Redigere mengde 6201 Ref.: CAR Hvis vi i afsnit 6110 har sat op at en bruger ikke skal få lov til at redigere mængde, så får han fortsat lov, sålænge ændringen fortages i tabellen i B Sag låser ved opret af linje Ref.: JSC Hvis der anvendes 'Skygge/bonus kostpriser' og distributionslager i afsnit 7059 kan sagsregistreringen i visse tilfælde låse ved oprettelse af en ny varelinje. T Frasortere ordrelinier i EG6639RA Ref.: Dato Side 5
6 Der er mulighed for at få frasorteret ordrelinjer i i XML (EG709.ORDER S) på ordrer, udfra parameteropsæt i afsnit Afsnit 7634 er udvidet med 4 nye parametre: 'Anvendelse af linjevalidering', 'Start lokation, der skal medtages', 'Slut lokation, der skal medtages' og 'Forsendelseskode på skaffevarer' Se hjælpen på felterne. Der er tilføjet et nyt tag på Detail : REQUISITIONDELIVERYDATE der indeholder leveringsdato på rekvisitionen, såfremt der er tilknyttet en rekvisition på ordrelinjen. Faciliteten kræver anvendelse af udskriftsmodulet EG6639RA samt valideringsmodulet EA9601R3V1 opsat i afsnit 0640 til EG6639RA Se ovenstående S Opfølgning på tilbud, låser. Ref.: Ved opfølgning på tilbud kan det forekomme at der findes invalide årsagskoder. Er løst ved at der bliver tjekket på om der står noget i årsagskode feltet. Hvis der gør det og feltet er lukket, åbner vi feltet. Samtidig er der lavet styring i programmet om, så der skal testes at man kun kan komme videre med F Massegodkendelse til fakturering B Sag låst af PROTECT Ref.: JSC Ordre der er udvalgt til massegodkendelse er blevet løftet og bogført af en anden bruger. Herefter kan ordren ændres fra massegodkendelsen. Der er lukket for at ordren kan løftes fra 6204, når den i mellemtiden er blevet bogført. Der gives ikke meddelelse til brugeren om dette, men ordren vil forsvinde fra bundtet når det genvalideres/genåbnes. B Ordre med TEXT linjer kan ikke hæves til 7. Ref.: KLB Vi kan ikke automatisk godkende følgesedler hvis brugeren har indsat en TEXT linie på en ordre. Dato Side 6
7 6210 Bogføring, salg (faktura/kr.nota) B Dimensions felterne Ref.: FRI Når vi genudskriver en faktura viser den målfelterne (Brd*Lgd.) forkert. Den udregner prisen rigtigt nok., så dimensionsfelterne nu vises rigtigt. Opstod fordi dimensionsfelterne er udvidet i databasen (FAKLINT1) B Kreditar går inte igenom. Ved fakturasammenskrivning og krediteringssystem bliver en tilknyttet kreditering ikke opdateret ved bogføring og kreditnotaen kan derfor ikke bogføres. B Feil mva EDI faktrua Ref.: ZGK Fejl ved dannelse af faktura, når følgesedlerne var lavet excl. moms og incl. moms og man kører med sammenskrivning, og disse blev dannet til xml fakturaer (edi) 6221 Kampagneplanlægning T Rabat & Prissætning: Kampagner (momsfri) (Udviklingsdel Ref.: Der er mulighed for at oprette generelle kampagner på varegrupper Der er tilføjet en funktionstaste 'F6', hvor det angives hvilke varegruppe intervaller, der skal indgå i kampagnen. Indenfor de tilmeldte varegrupper er der mulighed for at ekskludere nogle varegrupper. Der oprettes kun kampagner på 4 cifrede varegrupper, der findes i applikation Se ovenstående. Via 690 konvertering dannes en ny fil KAMLINT Lejekontrakter Dato Side 7
8 B Anvender ikke storkundeaftale til at finde byggeplads Ref.: Kontrol af byggeplads og F4 på byggeplads tager ikke hensyn til storkundeaftale Ændret, så der nu tages højde for en evt storkundeaftale Sagsregistrering på håndterminal B Håndterminal salg og fritekstsøgning. Fritekstsøgning virker ikke ved håndterminal salg. så messagesmember UDD7650 anvendes istedet for UDA Overførsel af debitorer m.v. T Inaktiv byggeplads må ikke udlæses. Udlæsning af byggepladser til FacktaPos. Der skal være mulighed for at inaktive byggepladser ikke kan udlæses. Via en ny 0128 til 6286 (Udlæs inaktive byggepladser). Inaktive byggepladser er byggepladser, hvor udløbsdatoen er overskredet Vis behandlede transaktioner W Ekstra oplysninger Ref.: SOQ Beløb samt sagsbehandler på den enkelte transaktion bliver nu vist i i skærmbilledet. Sagsbehandler, bon total excl. moms, bon total incl. moms og total betalt beløb tilføjet Afstemning B Viser hul i bon serie selvom der ikke er Ref.: Applikationen viser at der er hul i bonnummer serien selvom der ikke er hul. Kontrol af bonnummer serie ændret så den matcher applikation 6640s kontrol Sagsregister, vis pr. kunde Dato Side 8
9 W Vis leveringsadressen i oversigten Ref.: CFP I oversigtsbilledet på 6380 er der meget god plads, som vi kunne tænke os blev brugt til at vise leveringsadressen På oversigtsbilledet er tilføjet tre kolonner med ordrens leveringsadresse 1, 2 og 3. I oversigtsbilledet findes allerede en kolonne med en kode, der fortæller, hvorfra ordren er dannet, hvis den ikke er dannet i applikation Der er nu tilføjet en ny kolonne, hvor koden er "oversat" til en tekst, der fortæller, hvorfra ordren er dannet Sagsnummerkontrol, vis B Fejl i visning i sagsoversigt I clienten vises forkerte data på en enkelt linje, når man scroller ned., opstod når man havde været inde på en ordre og fået "vist" ordren. Når man derefter scrollede videre, vil der på det linjenummer, som er et nummer højere end det linjenummer der står i generelt register afsnit 7999, vises forkerte data. Der blev fejlagtigt vist data fra den ordre, man havde været inde på. Samme problem er rettet i applikationerne 7384 og Lynprint B Dump ved udskrivning af pakkelabels. Dump når der udskrives pakkelabels via Kampagne, fordeling S Sletning af vare i 6221 på en fordels kunderabatgruppe kam Ref.: Genfordeling af kampagner får ikke slettet kundeaftaler (7121) når der er slettet en varelinje. Problemet findes kun på kampagner, der er oprettet på kundegrupper Kasseinterface, upload fra kasser W Fejlmelding i forbindelse med download af sag Ref.: CFP Dato Side 9
10 Der ønskes en fejlmelding i Fackta Pos, hvis der downloades en sag hvor kunden ikke udlæses til kassen (KDEXN2=0) Ordre med kunder der ikke er tilmeld til kassesystemet, kan ikke længere downloades. W Download mod Fackta Pos prøver igen Ref.: CFP Mulighed for gendownload af ordre, hvis ordrekoden er < 5 og sidste download er indenfor samme dag Ordren kan nu hentes fra samme kasse igen Vare, generelle ændringer. W Ændring af ABC kode. Ønske om at kunne ændre ABC koden på lageroplysninger. Ændret. Det er nu muligt at udsøge og ændre ABC koden Vedligehold varer B Søgeord Ref.: TAM Hvis man foretager fritekstsøgning på en vare, og der ingen hits er, så får man vist en tabel med søgeteksten gentaget i en hver række i tabellen. således, at der vises en tom tabel, når der ikke er hits på søgeteksten. B Sletning af varer på kassen via lagerspreder Ref.: TAM Hvis der kørs ved "lagerkopiering", da udlæses ikke korrekt til Fackta Pos så der også testes på kasseaktivitetskoden før ændring Multiændring af kunde særaftaler B Kan ikke overføre sagsnummer til kampagne Ref.: CFP Dato Side 10
11 Ved overførsel af sagsnr til en kampagne vises en forkert fejlbesked ved dato validering. Man får en fejl at " I 128 til 6210 er angiver, hvor mange dage, plus / minus den generelle valørdato må afvige fra fakturadatoen". til korrekt fejltekst: 'I 0128 til 7123 er angivet, hvor mange dage, plus / minus start og slutdato må afvige fra dato for overførsel (Dags dato)' 7146 Vedligehold lager T Ny betydning i felt VLXA11 i lagerrecords. (Lås pris, rabat) Ref.: Der kan nu benyttes flere typer af pris og rabat lås. (VLXA11 i varlag) Til applikation 6201's linjeregistreringsbillede udarbejdes der mulighed for at kunne åbne en lukket pris med funktionstasten F14. F14 er en skjult funktion, og vises ikke på skærmen. Der testes op mod nyt afsnit Her kan låsen af felterne være af forskellige hårdhedsgrad. ('blød', 'Hård' eller 'Hård' med krav om intastning af pinkode). Hvis der er tale om en 'hård' prislås, skal åbningen stadig være afhængig af brugerns tilladelser i afsnit Hvis man i afsnit 6103 har valgt at benytte pinkode (feltet pinkode er udfyldt med en værdi) promtes brugeren for indtastning af den pågældende pinkode inden prisfeltet åbnes i linjeredigeringsbilledet. Hvis der ikke er udfyldt nogen pinkode i afsnittet, åbnes prisfeltet direkte. Til applikation 7146 (7111 varoplysninger) og 7104 udarbejdes der et valideringsmodul mod det nye afsnit 6103, så der kun kan benyttes gyldige værdier fra afsnittet, hvis bruger forsøger at benytte en anden værdi, fejlmeldes dette til brugeren. Der laves F4 mod afsnit 6103 for at kunne se gyldige værdier. Nyt generelt register 6103 Låsekoder. For beskrivelse af opgaven se ovenstående Lokationsstyring W Ny advarsel/gene, som ikke er lavet parameterst Ref.: TAM Til appl er der i forhold til tidligere lavet sådan at der kommer en advarsel, hvis man skyder en vare der ligger på en anden Lokation. Der er nu en ny 0128 parameter til styring af advarselsvinduet Opdater master og varekartotek S Fejllister med forkert tekst Ref.: XZF Dato Side 11
12 Listen over varer med nulstillede priser indeholder for mange varer, og der er forkert på varetekst på nogle varer. Fejlen kan optræde, når der har været leverandørskift i samme kørsel. B Markering på fejllister Ref.: XZF Manglende * markering på listen over leverandør telefonnummer skift 7190 Status på håndterminal B Nulstiller antal og kostpris ved ændring Ref.: JSC Først skanner man en vare og indtaster et antal. Derefter finder man ud af at antallet var forkert og med option 2 vil ændre antallet. Dette gør at antal og kostpris felterne bliver blanke uden at brugeren er opmærksom på at det sker når billedet forlades Rekvisition, registrering W Diversevarer Ref.: JSC Jeg har konstateret at det er muligt brugere at oprette en linje på rekvisition som de tror er lavet som varelinje, men egentligt er en tekstlinje. Ændret. UFM7042 anvendes til at fejlmelde 'Varenummeret findes ikke'. B Manglende EDI i F13 til 7201 Ref.: R4 Dato Side 12
13 Når man vil sende en EDI ordre via appl 7201 og taster F13 findes fluebenet til afsendelse af EDI ordre ikke, hvis man har været inde og samtidigt vil sms'e ordren og har trykket F12 tilbage. Fejlen er fundet og rettet B Kan ikke sende EDI uden valg af printer, mail og Fax Ref.: R mangler løft til Rel 4 Der medsendes nu korrekt fejlmeddelelse 7203 Rekvisition, udvælg linier B Fejlmelder på splitkode ved dannelse af rekvisition Ref.: R4 Hvis man ønsker at tilføje en vare på en eksisterende rekvisition på sagen, og taster et forkert rekvisitionsnummer, vises fejlmelding på splitkode. så den korrekte fejlmelding vises Varemodtagelse B F4 ikke i feltet fejltype, validering. Ref.: Afsnit 7643 'Fejltyper til varemodtagelse' læses ikke med korrekt koncern/firma når der udføres valideringen i varemodtagelsen. Ved tilføjelse af nye varelinjer kopieres en eventuel fejltype fra en foranstående varelinje. B Udleveringsbonner skrives til forkert printer uden pop up Ref.: Hvis man i 128 til 7204 sætter parameter for undlad pop up, så vælges printer til udskrift fra burgerens 0110., så printkøen medsendes til udskriftsprogrammet Bogføring, køb (faktura/kr.nota) B EDI modtagelse Ref.: SFB Dato Side 13
14 Der er en fejl, at ved automatisk varemodtagelse og bogføring. Sagsbehandleren i rekvisitionsnummerkontrollen bliver fejlagtigt opdateret med den bruger der kører appl Fejlen er rettet. Sagsbehandleren i rekvisitionsnummerkontrollen bliver nu ikke ændret i kørslen Ankomstoversigt T Printer tabel til udskriv bilag. Ref.: F4 printerlisten til bilag fra appl. 7228, viser alle printere der er oprettet i afs med en kode 4, uden validering mod afs F4 printerlisten validere nu mod afsnit 0666 inden den bestemmer hvilke printere der vises til bilagsudskrift. B Placering af kundeordre Ref.: Ved F4 i lokation skal der kun vises de lokationer der er tilknyttet brugerens eget sted. Ændret, så der kun vises lokationer fra aktuelt sted. S AKSSQL fyldes op Ref.: AKSSQL fyldes op af appl. 7228, således at SQL unikke Id bliver gemt i libary'et TEMP i stedet for i filen AKSSQL. B Placering ved restrekvisition Ref.: Der er ikke mulighed for at indtaste placering på en rekvisition, der er delvist modtaget, dvs hvor status er 'Restordre' Det er nu muligt at indtaste placering på en restrekvisition, når der er tilknyttet en kundesag. Der skelnes ikke på placeringen på første og efterfølgende leverancer på samme rekvisition. Hvis der er behov for at skelne mellem leverance 1 og 2, er det nødvendigt manuelt at rette/fjerne placeringen fra første leverance. T Intern label til placering Ref.: Dato Side 14
15 Pakkelabelen skal have tilføjet "Ankomstregistreret af" felter og designes, som nedenstående skitse. Papiret er A5 148 x 210 mm. Sagsbehandler nummer og navn fra historikken, fra den der sidst har ankomstregistreret rekvisitionen er tilføjet pakkelabelen Dan grundlag for bonusafregning S Forkert bonusopsamling i BONNFO Ref.: Forkert bonusopsamling i BONNFO 7239 Vedligehold afregningsforslag T Bonuskreditnota DOCM / MA / BORDING Ref.: Omlægning af bonusfaktura til DocManager, samt mulighed for genudskrivning af alle bonusfakturaer fra specifik bogføringskørsel Se ovenstående T Tilbageføring bonus + lukket periode ny aftale Ref.: / Ændringer til bonussystem omkring ophørte og tidsbegrænsede bonusaftaler. Se ovenstående T Flere oplysninger på bonus faktura Ref.: Dato Side 15
16 Bonusfaktura via DocManager skal udvides med følgende felter: Sammen med bonustypen, skal den tilhørende tekst fra afsnit 7560 medsendes som felt. Endvidere skal der medsendes felter, hvis der sendes bonusfaktura til udenlansk modtager. Hvis leverandørens landenummer i afsnit 2140 har kode for "Indre marked" forskellig fra værdien '2', skal følgende 5 felter medsendes til DocManager: Leverandørens momsnummer (feltet KPBSN fra KREREGT1) og en tilhørende ledetekst "UID refference" Firmaets SE nummer fra afsnit 0020 position og en tilhørende ledetekst "CVR nummer" Ledetekst med værdien "OMVENDT BETALINGSTEKST >" Såfremt landenummer har værdien '2' i kode for "Indre marked", skal de 5 felter sendes til DocManager med kode for "No show" Se ovenstående 7252 Cyklisk lageropt. Indtast lagerbeh. B Visning af varetekst. Ref.: TNM Varetekst1 vises ikke fuldt ud. Varetekst udvidet til 30 i klienten Købsfaktura, oprydning S FIFO Fejl i svømmende varer køb Ref.: Lagerlog blev ikke korrekt færdigmeldt når slettet købsfaktura og ordre blev reorganiseret væk i applikatiion 7294 og Herved var værdien af svømmende varer i FIFO beregning ikke korrekt. Dette er nu rettet "REKVISITION" print, opstart B Rekvisitionsprint fejler Ref.: Rekvisitionsprint fejler hvis firmanummer er større end 255 og RHKOMM er udfyldt Priser/lager/aftaler kunde, vis W Inaktiv vare Dato Side 16
17 Ønske om at teksten for inativ vare flyttes til en anden position eller eget felt i tabellen Debitor kreditstyringsliste B Kunde mangler på udskriften Ref.: Hvis en kunde kun har en ordre med leveringsdato mere en 4 uger ud i fremtiden kommer kunden ikke med på listen selv om ordren overskrider kreditmax Lager, udskriv lageropgørelse B Fejl ved brug af salgsdato Ref.: EG Hvis 'seneste salgsdato' udfyldes vises summeringen pr. varegruppe ikke korrekt Prissætning køb B Index nummer Ref.: XZF Fejl ved index, hvor der ved anbrud skal tillægges et beløb på i kroner på købssiden (7201) 7650 Varer, fritekstsøgning I Fritekstsøgning kreditortekster. Hvis der sammen med fritekstsøgning anvendes kreditortekster og disse indeholder store og små bogstaver så virker fritekstsøgningen ikke på disse søgeord. Ændret UDB7650 til at løfte søgeordene til upper case så det matcher et indtastet søgeord Automatisk fremskriv leveringsdato S Fremdaterede rekvisitioner Ref.: Dato Side 17
18 Der blev altid fremdateret til første arbejdsdag efter dags dato. Men da fremdateringen skal køres efter midnat, skal dette ændres til at der fremdateres til næste arbejdsdag startende med dags dato. Ændret 7D11 Indlæs NOBB oplysninger B Indlæsning af NOBB pris på vare kun i masterstam Ved indlæsning af varer og priser pr. leverandør, og varen ikke er med i varebundtet, men findes i masterstam oplysningerne, så dumper indlæsning af priser. således, at øvrige vareoplysninger læses fra masterstam oplysningerne, såfremt vare i prisbundtet ikke er med i varebundtet, men varen findes i masterstam oplysningerne. 7F99 Database konvertering T Fakturering af faste beløb (Rammeaftale) Ref.: Ændring til bonussystem på rammeaftaler I bonusversion 3 kan man nu opkræve forskellige beløb pr. afregning på rammeaftaler EDI Electronic Data Interchange B Dump ved nul i prismængde. Ref.: Modulet til rekvisitionsbekræftelse kan i givne situationer fejle og give en melding i AKSERR : 'divide by zero ' Sker, hvis der kommer EDI til en rekvisition, hvor der er en linje med 0 i prismængden. Generel Generel T Udvidelse af betalingsbetingelse Udvidelse af betalingsbetingelse fra 2 karakter til 3 karrakter i Aspect4 Dato Side 18
19 Det er nu muligt, at oprette betalingsbetingelser som er 3 karakter. WF Workflow W Kommentarer med videre til næste opgave Ved opfølgning på tilbud mulighed for at kunne videresende kommentarer til næste gang, opgaven kommer i workflow. Processen er i dag, at brugeren kan angive en ny opfølgningsdato, denne skrives i ordrehistorikken, og brugeren færdigmelder opgaven. Når den nye opfølgningsdato nåes, så dannes en ny opgave i workflow. Kommentarer til workflow historikken kommer således ikke med til den nye opgave. Der er nu mulighed for på workflow opgaven at angive en kommentar, som gemmes som ekstra oplysning på sagsnummeret. Når tidspunktet for næste opfølgning på tilbuddet nås, så medtages og vises kommentaren fra sidste opfølgning på workflow opgaven. Endvidere afbrydes workflowet nu automatisk, hvis tilbuddet er blevet til en ordre, eller det er blevet slettet. Hvis din virksomhed allerede benytter opfølgning på tilbud via ASPECT4 Workflow Management, så er ovenstående funktionalitet ikke automatisk til rådighed. Kontakt EG for at høre mere om muligheden for implementering af funktionaliteten i jeres løsning. Dato Side 19
ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 6101 Byggepladser, registrering
6101 Byggepladser, registrering T 00329430 Default utgått dato på byggeplass Default utgått dato på byggeplass Der er en ny 128 parameter, hvor man kan indtaste et antal dage. Det indtastede antaldage
Læs mereASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Sagsregistrering.
ASPEC4 rælast (=fejl, S=support/Info, =Opgave, W=Releaseønske) 6201 Sagsregistrering 00644073 F13 vedl. ekstra info virker ikke Ref. : R56 Der er kommet en ny mulighed for at kunne vedligeholde ekstra
Læs mereAPPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING:
APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING: Denne applikation bruges til registrering af salg, tilbudshåndtering og ordre registrering. Det første billede der vises, når applikationen vælges, anvendes til at søge
Læs mereBeskrivelse Alt. lagersted valideres ikke i DTDIST efter de nye regler med tilladte steder.
6111 Vedligehold lagertilladelser S 00472167 Alt. lagersted valideres ikke i DTDIST Ref.: 40719 Alt. lagersted valideres ikke i DTDIST efter de nye regler med tilladte steder. 6201 Sagsregistrering B 00468912
Læs mereBeskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'.
6201 Sagsregistrering B 00363805 Ej faktureret opdateres ikke. Ref.: 36126 Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. Hvis kunden ved ordrens oprettelse er "Kun mod kontant", altså
Læs mereProjektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg.
6102 Kundekort, vedligehold T 00346408 KundeKort spredning til afdelinger Ref.: 37142 KundeKort spredning til afdelinger 6201 Sagsregistrering B 00342833 Følgeseddelkontrol. Ref.: 39337 Ændret, så værdien
Læs mereASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Opret OIO relationer ud fra DEBWWW
211O Opret OIO relationer ud fra DEBWWW T 00339584 Afsendelse af OIO fakturaer via Byg e Afsendelse af OIO fakturaer via Byg e 6201 Sagsregistrering B 00326886 Alvorlig fejl i lagertræk Ref.: CFP Det er
Læs mereWinfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden
Læs mereTrælast/Faghandel - Nyheder i release 6. v. Keld Pedersen
Trælast/Faghandel - Nyheder i release 6 v. Keld Pedersen Ny ASPECT4 Client Unified User Interface Responsivt design Masser af nyt features som omtalt i formiddags TaskGuides Mulighed for farvelægning af
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende
EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og
Læs mereEkstra linier på salgsordre, hvor der er tilknyttet rekvisition i eget firma.
211O Opret OIO relationer ud fra DEBWWW T 00339584 Afsendelse af OIO fakturaer via Byg e Afsendelse af OIO fakturaer via Byg e 6201 Sagsregistrering Det er udviklet at 211O kan oprette relationer for BYGE
Læs mereProgramopdatering Maj ver. 2008 1
Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:
Læs mereLøsning Kreditorposten læses direkte via medsendt sekvensnummer. Momssats på kreditorpostering bliver hentet ud fra fakturadatoen.
B 00073661 Forespørgsel på bilag via *enter Kreditorposten læses direkte via medsendt sekvensnummer. 1223 Registrere basisbudget B 00055557 Fejler under ASPECT4 Client Det øverste skærmbillede forsvandt
Læs merePå varekortet findes der 8 faner med oplysninger:
Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing
Læs mereFølgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.
1111 Kontoplan alle dimensioner I 00056875 Manglende fejlmeddelelse ved kombi. momsreg. og momskode 1242 Bilagsregistrering Der meldes fejles om kombination af momskoderegel og default momskode ikke er
Læs mereDer skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også
Læs mereProgramopdatering Januar ver. 2005 1
Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:
Læs mereASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination
1118 Vedligehold art/dimensionskombination B 00407789 Appl. 1118 viser ingen dimensioner til knytning Tidligere kunne applikationen ikke udføres når artskontoplan og dimensionskontoplaner havde forskelligt
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer
På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.
Læs mereLøsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.
1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.66
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereSystemopsætning Faktura
Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret
Læs mereEfterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:
Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald
Læs mereNB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Læs mereIntegrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0
Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4
Læs mereMaskinhandel - købsordre
Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mere1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.
Salgsordrer Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer. Dine varer skal være opsat i lager modulet først. Lokalmenu for salgsordre Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre. 1. Tilføj
Læs mereOpdatering NewStore Food version 43
Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over
Læs mereASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering
1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da
Læs mereDer er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.
Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis
Læs mere* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster
ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så
Læs mereWinfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny
Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på
Læs mereAbonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse
Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet
Læs mereVejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.
Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereNB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Læs mereSamlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer
Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer
Læs mereMin virksomhed - Vareekspedition
Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,
Læs mereValidering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.
1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og
Læs mereOpdateringsbrev NewStore Food version 040
Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet
Læs mereHånd@ Finansbilag til ØS
Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning
Læs mereMix & Match og flerkøb
Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb er en del af butiksløsningen. Flerkøb er mængderabat, der kendes fra diverse butikker, f.eks. køb af bland selv frugt. Køb 10 stk. for 15 kroner, hvor stk.
Læs mereNewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.
Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereVejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5
Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00
Læs mereProgramopdatering DSM2016 version 06.24
Vi er glade for nu igen at kunne tilbyde ny og forbedret funktionalitet til DSM systemet vi håber, at de nye muligheder bliver til glæde og gavn. Indhold Maskinkort... 3 Marketing - Interaktionslogposter
Læs mereIndholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereMiniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0
Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:
Læs mereMamut Stellar NemHandel
Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.
Læs mereBrug af Uniconta APP. Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login
Brug af Uniconta APP Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login I startbilledet kan der registreres omkostningsbilag Tryk
Læs mereJTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland
nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra
Læs mereØkonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011
Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der
Læs mereSERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER
SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.
Læs mereHotfix Programopdatering version DSM 02.07
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.67.03
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereOpgaveplanlægger. Opgaveplanlægger
Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mere1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.
Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes
Læs mereFølgende skal opsættes inden igangsætning:
Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.
Læs mereNår du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.
Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes
Læs mereMy booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0
My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer
Læs mereDu skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:
Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.
Læs mereHvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)
Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura
Læs mereSalg direkte fra leverandør til kunde
Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret
Læs mereKøbsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.
Købsordre reservedele Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Øverst på købsordren finder du et antal funktionsknapper, som afvikler
Læs meree-conomic modul til Magento
Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til
Læs mereTlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899
GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,
Læs mereFunktionsmanual for FINANS
Funktionsmanual for FINANS Denne manual er lavet med udgangspunkt i EazyProjects standardflow for finans, dette kan naturligvis afvige alt efter hvordan man benytter EazyProjects funktioner. FAKTURERING...
Læs mere01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura
01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet
Læs mereDocument Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01
Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...
Læs mereBrugervejledning VFT-Reservedelsstyring
Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele
Læs mereCB Retail Miniguide til ekspedition og lager
CB Retail Miniguide til ekspedition og lager Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Arbejdskort ekspedition 5 Tilgodeseddel
Læs mereTips og tricks til EDB lagerstyring
Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over
Læs mereI appl. 711D tilrettes data, hvor der mangler: lagerkode, hyldeforkanstskode, kasseaktivitetskode mv. - se særskilt vejledning nr.
Lav en tegning over hele forretningen - gerne opdelt i trælast - byggemarked - udstilling - proffen. HUSK lagerpladsen udenfor Gem den originale tegning og tag kopier til overstregning Lokationsoversigt
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereInternet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet
Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk
Læs mereDer er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.
Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives
Læs mereRelease Fashion
EG www.eg.dk/aspect4 Release 6.5.01 Fashion ASPECT4 Fashion Releaseniveau 6.5.01 Opdatering 140197 Indhold EA6183RA Webservice modtagelse af ordre. - Læsning af afsnit 6277 Dagslevering pr. land falder
Læs mereAfgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:
Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende
Læs mereIndholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005
Læs mereASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)
1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.
Læs mereGenbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning
Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages
Læs mereSpecialordrer. Specialordrer
Specialordrer Denne vejledning beskriver hvordan funktionen specialordre anvendes. For håndtering af prisopdatering fra specialordrer se beskrivelse Specialordre - opdatering af salgspris. Med funktionen
Læs mereOprettelse af faktura/ordre
It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.
Læs mereGECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning
GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine
Læs mereSupplerende tekster forsvinder ikke længere. Program rettet, så man igen kan se hvor en vare er plukket, når der pakkes i pakker.
6104 Terminsordrer B 00385053 Valutafejl ifbm debitering af fragtsatser Ved beregning af fragtgebyr på salgsordrer i fremmed valuta, beregnet gebyret nu korrekt. Dette gælder både når kurs er angivet på
Læs mereIndtast beholdning fra optællingsliste.
Cyklisk status vejledninger. Indtast beholdning fra optællingsliste. 1. I appl. 7451 dannes et optællingsbundt, som danner udskift af den/de valgte lokationer: 1. STED udfyldes med brugerens stednummer
Læs mereDDB Detail Kom i gang med programmet
Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe
Læs mereLogistik Nyheder i release 6. v. Carsten Kjær Petersen
Logistik Nyheder i release 6 v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Fokus på Unified User Interface Ser på Engagement platforme Gennemgang af udvalgte andre nyheder Nyt koncept ved scanning af leverandørfakturaer
Læs mereLøsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering.
1111 Kontoplan alle dimensioner B 00066516 Markeringstegn vises i 5250 emulerig i flex vedl. Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering. 1223 Registrere basisbudget B 00250768 Dele af skærmbilledet
Læs mereB2C - Samme varenummer, rabat, senlev, detailtext og pris skal opsummeres i samme linje.
ASPECT4 Tekstil Releaseniveau 5.5.01 Opdatering 128281 Indhold Tekstil opdatering 5.5.01 B2C - Samme varenummer, rabat, senlev, detailtext og pris skal opsummeres i samme linje. 6M01 CRM - I fordelingsbilledet
Læs mereEDI indkøb med parkering
Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en
Læs mere