EG Retail - Minimanual. SVANEN Grundlæggende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende"

Transkript

1 EG Retail - Minimanual SVANEN Grundlæggende

2 Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare Overfør data til kassen Udskriv etiketter Udskriv skilte Elektronisk post og fakturabehandling Behandling af fakturaer Forklaring til fakturabehandling Rabatgrupper Kampagne Opret egen kampagne Kampagnerabatgrupper Udskriv kampagneetiketter Debitor Opret en kunde Registrer en enkelt indbetaling på kunde ved bank-/giroindbetaling Registrer indbetalinger via speedbilag Udskriv et kontoudtog Opsætning af dividende (for eksempel til personalebonus) Beregning af personaledividende Oprydning i varekartoteket (slet udvalgte varer) SVANEN minimanual Side 2 af 18

3 1 Opret en vare Når du opretter en vare, er følgende oplysninger et krav: Salgsnummer, Varegruppe, Hyldetekst, Varetekst, Bontekst, Salgspris, Enhedstype (Kg/L/Stk.) og Indhold. De resterende oplysninger bliver automatisk indsat i varebilledet, næste gang varen kommer hjem på en elektronisk faktura. Er det en vare, som ikke modtages fra SuperGros, kan du indtaste de resterende oplysninger efter behov. 1 Klik på knappen Vare i hovedværktøjslinjen 2 Skan varen og klik på Ja eller klik på knappen Enter 3 Vælg Grossist og tryk Enter Opret ny vare, indtast Salgsnummer og tryk 4 Hvis varen har et Bestillingsnummer, indtaster du dette. Hvis varen ikke har et bestillingsnummer, indtaster du bestillingsnummer 0. 5 Vælg Varegruppe, evt. ved at trykke F5, og tryk Enter 6 Indtast Bontekst. Når du efterfølgende trykker på Enter, bliver Hyldetekst og Varetekst automatisk udfyldt 7 Indtast varens kostpris (inkl. moms) 8 Indtast varens Salgspris 9 Udfyld øvrige relevante felter i varebilledet, fx Familienummer, Leverandør, Kollistørrelse etc. Linknummer (pant) skal udfyldes, hvis varegruppen er 20 eller 21 (vand eller øl) og evt. 51 (spiritus). 10 Udfyld felterne Enh. type og Indhold 11 Klik på knappen Ajourfør rettelser i øverste højre hjørne 12 Luk varebilledet ved at klikke på knappen Luk i øverste højre hjørne. SVANEN minimanual Side 3 af 18

4 2 Overfør data til kassen Du kan overføre data til kassen på to måder: Overfør data til kasser eller Overfør data til kasser nu! Overfør data til kasser Denne metode giver dig et overblik over de varer, du sender, inden du sender dem. 1 Gå til hovedvinduet og klik på knappen Overfør data til kasser 2 Se varerne igennem. Hvis alt er ok, så klik på knappen Send data til kasse. Overfør data til kasser nu! Med denne metode sender du alle varer til kassen uden at tjekke dem først. 1 Gå til hovedvinduet og klik på knappen Overfør data til kasser nu! SVANEN minimanual Side 4 af 18

5 3 Udskriv etiketter 1 Klik på knappen Etiketter i hovedværktøjslinjen. Her ligger alle nye etiketter, som er dannet, men endnu ikke udskrevet. Hvis der er sket en ændring enten i pris, kollistørrelse, tekst, bestillingsnummer eller varegruppe, danner SVANEN automatisk en ny etiket. 2 Kontrollér, om du vil udskrive en etiket til de enkelte varer. Slet de etiketter, du ikke ønsker at udskrive 3 Tjek om Type og Antal skal rettes. Hvis det er tilfældet, markerer du de relevante etiketter og skrive det nye antal og den relevante type i området Ret etiket. Herefter skal du klikke på knappen Ret. 4 Marker alle etiketterne ved at klikke på det grønne plus 5 Klik på knappen Udskriv 6 Indtast det antal Etiketter, der er tilbage på det øverste ark i printeren. Som tommelfingerregel skal der være mindst halvdelen af etiketterne tilbage på arket, for at du kan genbruge det. 7 Klik på Start. SVANEN minimanual Side 5 af 18

6 4 Udskriv skilte 1 Klik på knappen Vare i hovedværktøjslinjen 2 Skan varen eller indtast Salgs-/PLU-nummer 3 Klik på knappen Etiketdialog til højre for feltet Etiketter 4 Vælg Skiltetype (3, 4 eller 5 linjers skilt) 5 Angiv Antal (typisk 1) 6 Klik på Hent tekst 7 Tilret teksterne, som du ønsker 8 Klik eventuelt på Vis udskrift. Vær opmærksom på, at skilte typisk er større end det eksempel, der vises i dialogboksen 9 Bemærk, at du kan skifte dato øverst til højre i vinduet. På den måde kan du udskrive skilte med fremtidige priser. 10 Hvis skiltet er ok, så klik på knappen Udskriv. SVANEN minimanual Side 6 af 18

7 5 Elektronisk post og fakturabehandling Mindst én gang om dagen skal du hente post. Hvis du ikke henter post, bliver fakturaer (med bl.a. nye varer og nye priser), kædekampagner og sortimenter ikke indlæst i SVANEN. 5.1 Behandling af fakturaer 1 Tryk på knappen Elektronisk post 2 Tryk på knappen Opkald og vent, til al posten er hentet 3 Kolonnen Info indeholder et X, hvis der er substituerede eller udsolgte varer. Hvis du har lagerstyring, er det en fordel at udskrive disse oplysninger. Marker fakturaen og tryk på Udskriv 4 Marker alle fakturaer ved at trykke på 5 Tryk på knappen Opdater for at opdatere fakturaerne. Hermed bliver de linjer, som det ikke er interessant at behandle, filtreret fra. Kolonnen Mangler viser, hvor mange linjer, der er tilbage til behandling 6 Marker den eller de fakturaer, du vil behandle. Hvis du vil markere flere fakturaer på én gang, kan du holde CTRL tasten nede og klikke med musen på de fakturaer, du vil behandle. 7 Tryk på knappen Fakturabehandling SVANEN minimanual Side 7 af 18

8 8 Tjek herefter priserne. Du kan kun rette salgspriser i den gule linje. Vær opmærksom på, at du både kan rette salgspris og flerstykspris og antal. Tryk F11, hvis du vil godkende og fortsætte med salgsprisen i den gule linje (grossistens vejledende salgspris) Spring over eller pil ned over en fakturalinje, hvis du vil fortsætte med prisen i den hvide linje (din gældende pris fra SVANEN) Tast en ny pris, hvis du vil fortsætte med en pris, som du selv fastlægger En ny vare (grøn linje) skal altid godkendes med F11. Du kan med fordel trykke F7 for at godkende eller ændre normalsalgsprisen, inden du trykker F11 Nyttige taster ved fakturabehandling: Med F6 åbner du varebilledet, hvor du kan se og rette varens stamoplysninger. Med F7 kan du rette normalprisen på den valgte vare Med F8 kan du rette samtlige varer i familien Med F11 godkender du SuperGros vejledende pris. 9 Når alle linjer er fakturabehandlet, klikker du på knappen Opdater alle. Knappen opdaterer kun de ændrede linjer. Resten af linjerne bliver bevaret i fakturaen til senere gennemgang Knappen opdaterer kun de rørte linjer, herunder de linjer der blot er blevet pilet ned igennem Knappen opdaterer alt og lægger fakturaen under Alle fakturaer. Fakturaen 88-varer skal tjekkes igennem. Nogle gange placerer der sig varer på den, som ikke kan finde plads på den rigtige faktura. Oftest er det frugt- og grøntvarer, der ligger på den, og ved at angive salgs-/plu-nummeret på varen, kan du undgå, at varen placerer sig blandt 88-varerne igen. Den vil da blive genkendt ud fra det sidste indtastede salgs-/plu-nummer. SVANEN minimanual Side 8 af 18

9 5.2 Forklaring til fakturabehandling Under fakturalinjerne findes en gul og en hvid linje på samme vare. Den gule linje er oplysningerne fra SuperGros, den hvide linje er hentet fra SVANEN (altså butikkens lagerlinje). Du kan kun rette i den gule linje. En grøn linje viser, at der er tale om en helt ny vare, som ikke findes i SVANEN. Derfor er der heller ingen lagerlinje. Husk, at en ny vare altid skal godkendes med F11. Du kan rette prisen, inden du trykker F11. Kolonnen TBA-% indeholder tværbruttoavancen og viser bruttoavancen for varen med den nye kostpris og butikkens nuværende salgspris. Kolonnen Flag kan indeholde forskellige bogstaver, som giver supplerende oplysninger om den vare, der er trukket ud til behandling: F = Familie. Varen tilhører en familie, og det er muligt at rette alle varer i familien ved hjælp af F8. Når familien er rettet, vil der stå FF i kolonnen Flag K = Kampagnekostpris fra grossist N = Ny vare H = Nyt hovedsalgsnummer O = Nyt hovedbestillingsnummer P = Flerstykspriser på varen Familie SuperGros vejledende salgspris Egen salgspris Avance SVANEN minimanual Side 9 af 18

10 6 Rabatgrupper (Rabatgrupper i kampagner oprettes direkte fra kampagnelinjerne. Se punkt 7.2) Sådan opretter du en rabatgruppe uden for en kampagne: 1 Klik på knappen Tabeller i hovedværktøjslinjen 2 Klik på fanebladet Rabat 3 Klik på knappen 4 Udfyld feltet Tekst (Det er vigtigt at udfylde felterne i den angivne rækkefølge. Hvis noget går galt, kan linjen slettes med CTRL + DEL). 5 Udfyld feltet Bontekst 6 Giv rabatgruppen et nummer i feltet Rabatgr 7 Klik på knappen Ret rabatgruppe 8 Udfyld felterne. Hvis du vil angive et maks antal gange: Klik på fluebenet i feltet rabat for at slå dette fra. Nu kan du udfylde feltet Max antal gange. 9 Klik på OK. 10 Nu kan du knytte rabatgruppen til en enkelt vare via varekortet eller til flere varer via varefunktioner. SVANEN minimanual Side 10 af 18

11 7 Kampagne 7.1 Opret egen kampagne 1 Klik på knappen Kampagner i hovedværkstøjslinjen, eller vælg Vedligeholdelse - Kampagner 2 Klik på sidste/nederste kampagnelinje og tryk Pil ned eller tryk Insert 3 Indtast navn i feltet Kampagne 4 Vælg Startdato, Slutdato og Type 5 Dobbeltklik på kampagnen eller klik på knappen Rediger kampagne for at åbne den 6 Skan varen eller indtast varens salgs-/plu-nummer eller bestillingsnummer, eller søg varen / varerne frem ved at klikke på knappen Søg 7 Indtast varens Salgspris, Flerstyksantal og/eller Flerstykspris 8 Tilføj eventuelt flere varer ved placere markøren på nederste linje og trykke Pil ned 9 Klik på knappen Luk, når du er færdig. Hvis kampagnen starter dags dato, skal du sende varerne til kassen fra hovedvinduet. SVANEN minimanual Side 11 af 18

12 7.2 Kampagnerabatgrupper 1. Åbn kampagnen 2. Placer markøren i kolonnen Rabatgr (den sidste til højre) 3. Tryk på F5 4. Udfyld Tekst. (Det er vigtigt at udfylde felterne i den angivne rækkefølge. Hvis noget går galt, kan linjen slettes med CTRL + DEL) 5. Udfyld Bontekst 6. Giv rabatgruppen et nummer. Rabatklasse udfyldes automatisk 7. Klik på knappen Ret rabatgruppe 8. Udfyld felterne. Hvis du vil angive et maksimalt antal gange: Klik på fluebenet i feltet rabat for at slå dette fra. Nu kan du udfylde feltet Max antal gange. 9. Klik på OK. Nu er feltet Flerstkpriser udfyldt. 10. Luk vinduet 11. Hvis rabatgruppenummeret ikke automatisk bliver sat på varen, så skriv rabatgruppenummeret, eller klik på listepilen og vælg den korrekte rabatgruppe. Dette skal gøres på alle varer, der skal indgå i rabatgruppen. 12. Luk kampagnen SVANEN minimanual Side 12 af 18

13 7.3 Udskriv kampagneetiketter 1 Klik på knappen Etiketter i hovedværktøjslinjen 2 Klik på knappen Hent fra projekt 3 Klik ud for Kampagnevarer 4 Vælg den ønskede kampagne i rullelisten 5 Klik på knappen Ok 6 Marker alle etiketterne 7 Tjek om Type og Antal skal rettes 8 Klik på knappen Udskriv 9 Indtast Antal etiketter på det øverste ark i printeren (min. 10) eller klik direkte på Start. SVANEN minimanual Side 13 af 18

14 8 Debitor 8.1 Opret en kunde 1 Klik på knappen Kunder 2 Klik på knappen Opret ny kunde 3 Indtast Kundenummer, Navn, Adresse etc. 4 Ved kunder med elektronisk fakturering: Udfyld ikke feltet Adresse 3. Marker feltet Elektronisk fakturering og udfyld EAN lokationsnummer 5 Klik på knappen Opdater for at gemme kunden. 6 Gå til hovedvinduet, og klik på knappen Send data til kasser 7 Sørg for, at der ikke er flueben i feltet Send ikke kunder 8 Klik på knappen Send data til kasser SVANEN minimanual Side 14 af 18

15 8.2 Registrer en enkelt indbetaling på kunde ved bank-/giroindbetaling 1 Klik på knappen Kunder i hovedværkstøjslinjen 2 Find kunden ved at klikke på knappen Søg eller ved at bladre med pilene 3 Klik på fanebladet Bilag 4 Klik på knappen Opret ny for at oprette et nyt bilag 5 SVANEN foreslår altid dags dato. Den kan du ændre, hvis du ønsker det 6 Indtast Beløb 7 Skriv eventuelt Bilagsnummer 8 Skriv Tekst (eksempelvis Indbetalt via bank ) 9 Vælg Type K = Kreditering 10 Klik på knappen Opdater for at gemme kunden SVANEN minimanual Side 15 af 18

16 8.3 Registrer indbetalinger via speedbilag 1 Klik på knappen Kunder i hovedværkstøjslinjen 2 Skift til fanebladet Speedbilag 3 Skriv "Indbetaling" i feltet Bilagstekst 4 Sørg for, at bilagstypen er K 5 Klik i feltet Kundenummer, og skriv kundens nummer 6 Tast Tab eller klik i feltet Dato. Skriv evt. en anden dato i feltet 7 Skriv et bilagsnummer, du selv vælger 8 Udfyld feltet Beløb med det beløb, der er indbetalt 9 Hvis du skal registrere flere indbetalinger: Pil ned i næste tomme linje, og udfyld linjen på samme måde som ovenfor 10 Når du har tastet alle linjer: Klik på knappen Godkend. 8.4 Udskriv et kontoudtog 1 Klik på knappen Kundelister i hovedværktøjslinjen 2 Vælg Fanebladet Kontoudtog 3 Marker med flueben i enten Medtag teksten Kontoudtog eller Medtag teksten "Regning". 4 Marker Medtag betalingsbetingelser, hvis disse skal vises på kontoudtoget 5 Vælg Antal eksemplarer 6 Vælg Startdato og Slutdato (dobbeltklik eventuelt i datofelterne og vælg dato derfra) 7 Klik på knappen Udskriv. SVANEN minimanual Side 16 af 18

17 8.5 Opsætning af dividende (for eksempel til personalebonus) Når opsætningen af dividende er gennemført, skal personen, der får dividende (fx en medarbejder) bruge sit kundenummer ved kassen. Herefter bliver alt salg gennem kassen registreret til personen. Dividenden kan nu beregnes på et senere tidspunkt. 1 Gå til hovedvinduet og vælg System - Systemopsætning 2 Klik på fanebladet Kunder 3 Find feltet Varegr. uden bonus, og skriv her numrene på de varegrupper, der ikke skal beregnes dividende (bonus) af. Varegrupperne indtastes med komma imellem. Klik på OK. 4 Fra hovedvinduet: Vælg Vedligeholdelse Tabeller 5 Klik på fanen Kundegrupper 6 Opret en ny kundegruppe. Angiv bonusprocenten. Klik på knappen Opdater 7 Fra hovedvinduet: Klik på knappen Kunder 8 Søg den medarbejder, som skal have bonus, frem. Sæt kundegruppen på medarbejderen. Klik på Opdater. 8.6 Beregning af personaledividende 1 Klik på knappen Kundelister fra hovedværktøjslinjen 2 Vælg fanebladet Dividende 3 Indtast kundegruppenummeret (nederst i vinduet) 4 Indtast datoerne og udskriv rapporten Opsparet dividende. Her kan du se det samlede beløb, der skal udbetales til dividende. 5 Nulstil evt. bonussaldoen sådan: Indtast datoer for den periode, du vil nulstille den opsparede dividende for. Tast CTRL + SHIFT + F5 for at gøre knappen "Nulstil Saldo" aktiv. Klik på "Nulstil saldo" og bekræft, at du vil nulstille. SVANEN minimanual Side 17 af 18

18 9 Oprydning i varekartoteket (slet udvalgte varer) Hvis du vil rydde op i dit varekartotek, kan du søge flere varer frem ad gangen og slette dem på én gang. Det kan fx være relevant, hvis du vil slette varer, der ikke har været bevægelser på længe. 1 Vælg Vedligeholdelse - Varefunktioner fra hovedvinduet 2 Klik på Søg eller tast F3 for at søge 3 Udfyld de relevante felter, så du søger de ønskede varer frem. Hvis det er hyldevarmere, kan du udfylde et felterne for Sidste lagerbevægelse. Et eksempel: Du vil finde varer, der ikke har været lagerbevægelser på i et år. Dags dato er Udfyld i det tilfælde Sidste lagerbevægelse med datoerne fra til (1 år tilbage fra dags dato). 4 Klik på knappen Søg eller tast F3 for at søge 5 Klik på knappen Overfør 6 Klik på knappen Læg i projekt, giv projektet et navn, og klik OK 7 Klik på knappen Deaktivér varer, og klik på Ja for at bekræfte 8 Klik på knappen Ret varer, skift til fanebladet Ret lager, skriv lagerantal 0. Klik OK 9 Vigtigt! Klik på knappen Opdatér for at godkende lagerrettelsen 10 Luk vinduet 11 Vælg Vedligeholdelse - Varefunktioner 12 Klik på Søg eller tast F3 for at søge 13 Søg projektet frem sådan: Klik i feltet Projekt, og vælg dit projekt i rullelisten. Vigtigt! Husk at vælge Varestatus Inaktiv (i nederste højre hjørne af formularen). Klik på Søg eller tast F3 14 Klik på knappen Overfør 15 Klik på skraldespanden, og bekræft to gange, at du vil slette varerne permanent. SVANEN minimanual Side 18 af 18

Brugervejledning SVANEN

Brugervejledning SVANEN Brugervejledning SVANEN Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright EG A/S. Mekanisk, fotografisk eller

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre

EG Retail -  Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SVANEN konvertering af huskenumre SVANEN konvertering af huskenumre Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN

EG Retail -  Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med Casio DT-X7 og SVANEN CASIO DT-X7 Håndterminal Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Åben kundevinduet, klik på Kunder Klik på Indsæt ny post i kundevinduet Udfyld relevante felter. De røde felter er en hjælp til at huske de vigtigste. Valuta

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Ændringer og forbedringer i version 4.0.20 Lettere at logge på kassen efter afmelding Når man har afmeldt ekspedienten, vender NewPOS ikke længere tilbage til hovedmenuen,

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering Vejledning til Opus Debitor Fakturaadministration Fakturasøgning og fakturering 1 Vælg Fanebladet Fakturasøgning og fakturering Søg på CPR eller CVR-nummer, vælg evt. forfaldsdato - Tryk Enter el. søg

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3 Brugervejledning Webshop Indhold Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3 Tilføj produktgrupper... 4 Udfyld produktgrupper...

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 NewPOS Config Brugervejledning Version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der

Læs mere

BUANCO Supports førstehjælpspakke

BUANCO Supports førstehjælpspakke BUANCO Supports førstehjælpspakke Prøv at følge nedenstående vejledninger for at løse opgaven selv. Lykkes det ikke, er du velkommen til at ringe til BUANCO Support på tlf. 72 17 07 24 Dagsmodeller, opret

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

EasyKiosk Administration

EasyKiosk Administration 1 EasyKiosk Administration 2 Indhold Kom godt i gang:... 3 Oprettelse af konto:... 3 Oprettelse af varegrupper:... 4 Oprettelse af Varer:... 5 Bogføring:... 6 Kontoudtog... 10 3 Kom godt i gang: I det

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Bruger Hjælper Info. Bruger Vejledning

Bruger Hjælper Info. Bruger Vejledning Bruger Hjælper Info Bruger Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Menu...3 Ugeplan...4 Skærmbilledet Ugeplan...4 Opgaver...4 Aktiviteter...4 Information fra bruger til hjælper...5 Zoom

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Status med Casio DT-900 og SVANEN

Status med Casio DT-900 og SVANEN IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Lagertilgang tilgås via EasyPos Kontor under menupunktet Lager, eller ved at trykke +.

Lagertilgang tilgås via EasyPos Kontor under menupunktet Lager, eller ved at trykke <CRTL>+<L>. Lagertilgang (Automatisk oprettelse af varer) Lagertilgang tilgås via EasyPos Kontor under menupunktet Lager, eller ved at trykke +. Der fremkommer nu ovenstående skærmbillede. Som søgekriterium

Læs mere

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s PineApple Brugermanual PineApple 2.82 Tjenesteudbyder: SuperGros a/s Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. 1 Indholdsfortegnelse Start... 4 Topmenu... 5 Bestilling...

Læs mere

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN 1. Læs denne vejledning igennem inden status Terminalen tændes ved at trykke på tasten PW. Står terminalen ikke i Hovedmenu trykkes på tasten CLR gentagne

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Manual Helios Mechanic ver

Manual Helios Mechanic ver Indhold Generelt... 2 Bestilling... 3 Login Helios Mechanic... 3 Arbejdsgang Helios Mechanic... 4 Ny kunde... 4 Ny bil... 5 Ny ordre... 5 Ny medarbejder... 7 Arbejdsgang ny aftale... 7 Andre funktioner

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i DSM kontoudtog II, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget viser alle poster

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere