EG Retail - Minimanual. SVANEN Grundlæggende
|
|
- Svend Holst
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 EG Retail - Minimanual SVANEN Grundlæggende
2 Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare Overfør data til kassen Udskriv etiketter Udskriv skilte Elektronisk post og fakturabehandling Behandling af fakturaer Forklaring til fakturabehandling Rabatgrupper Kampagne Opret egen kampagne Kampagnerabatgrupper Udskriv kampagneetiketter Debitor Opret en kunde Registrer en enkelt indbetaling på kunde ved bank-/giroindbetaling Registrer indbetalinger via speedbilag Udskriv et kontoudtog Opsætning af dividende (for eksempel til personalebonus) Beregning af personaledividende Oprydning i varekartoteket (slet udvalgte varer) SVANEN minimanual Side 2 af 18
3 1 Opret en vare Når du opretter en vare, er følgende oplysninger et krav: Salgsnummer, Varegruppe, Hyldetekst, Varetekst, Bontekst, Salgspris, Enhedstype (Kg/L/Stk.) og Indhold. De resterende oplysninger bliver automatisk indsat i varebilledet, næste gang varen kommer hjem på en elektronisk faktura. Er det en vare, som ikke modtages fra SuperGros, kan du indtaste de resterende oplysninger efter behov. 1 Klik på knappen Vare i hovedværktøjslinjen 2 Skan varen og klik på Ja eller klik på knappen Enter 3 Vælg Grossist og tryk Enter Opret ny vare, indtast Salgsnummer og tryk 4 Hvis varen har et Bestillingsnummer, indtaster du dette. Hvis varen ikke har et bestillingsnummer, indtaster du bestillingsnummer 0. 5 Vælg Varegruppe, evt. ved at trykke F5, og tryk Enter 6 Indtast Bontekst. Når du efterfølgende trykker på Enter, bliver Hyldetekst og Varetekst automatisk udfyldt 7 Indtast varens kostpris (inkl. moms) 8 Indtast varens Salgspris 9 Udfyld øvrige relevante felter i varebilledet, fx Familienummer, Leverandør, Kollistørrelse etc. Linknummer (pant) skal udfyldes, hvis varegruppen er 20 eller 21 (vand eller øl) og evt. 51 (spiritus). 10 Udfyld felterne Enh. type og Indhold 11 Klik på knappen Ajourfør rettelser i øverste højre hjørne 12 Luk varebilledet ved at klikke på knappen Luk i øverste højre hjørne. SVANEN minimanual Side 3 af 18
4 2 Overfør data til kassen Du kan overføre data til kassen på to måder: Overfør data til kasser eller Overfør data til kasser nu! Overfør data til kasser Denne metode giver dig et overblik over de varer, du sender, inden du sender dem. 1 Gå til hovedvinduet og klik på knappen Overfør data til kasser 2 Se varerne igennem. Hvis alt er ok, så klik på knappen Send data til kasse. Overfør data til kasser nu! Med denne metode sender du alle varer til kassen uden at tjekke dem først. 1 Gå til hovedvinduet og klik på knappen Overfør data til kasser nu! SVANEN minimanual Side 4 af 18
5 3 Udskriv etiketter 1 Klik på knappen Etiketter i hovedværktøjslinjen. Her ligger alle nye etiketter, som er dannet, men endnu ikke udskrevet. Hvis der er sket en ændring enten i pris, kollistørrelse, tekst, bestillingsnummer eller varegruppe, danner SVANEN automatisk en ny etiket. 2 Kontrollér, om du vil udskrive en etiket til de enkelte varer. Slet de etiketter, du ikke ønsker at udskrive 3 Tjek om Type og Antal skal rettes. Hvis det er tilfældet, markerer du de relevante etiketter og skrive det nye antal og den relevante type i området Ret etiket. Herefter skal du klikke på knappen Ret. 4 Marker alle etiketterne ved at klikke på det grønne plus 5 Klik på knappen Udskriv 6 Indtast det antal Etiketter, der er tilbage på det øverste ark i printeren. Som tommelfingerregel skal der være mindst halvdelen af etiketterne tilbage på arket, for at du kan genbruge det. 7 Klik på Start. SVANEN minimanual Side 5 af 18
6 4 Udskriv skilte 1 Klik på knappen Vare i hovedværktøjslinjen 2 Skan varen eller indtast Salgs-/PLU-nummer 3 Klik på knappen Etiketdialog til højre for feltet Etiketter 4 Vælg Skiltetype (3, 4 eller 5 linjers skilt) 5 Angiv Antal (typisk 1) 6 Klik på Hent tekst 7 Tilret teksterne, som du ønsker 8 Klik eventuelt på Vis udskrift. Vær opmærksom på, at skilte typisk er større end det eksempel, der vises i dialogboksen 9 Bemærk, at du kan skifte dato øverst til højre i vinduet. På den måde kan du udskrive skilte med fremtidige priser. 10 Hvis skiltet er ok, så klik på knappen Udskriv. SVANEN minimanual Side 6 af 18
7 5 Elektronisk post og fakturabehandling Mindst én gang om dagen skal du hente post. Hvis du ikke henter post, bliver fakturaer (med bl.a. nye varer og nye priser), kædekampagner og sortimenter ikke indlæst i SVANEN. 5.1 Behandling af fakturaer 1 Tryk på knappen Elektronisk post 2 Tryk på knappen Opkald og vent, til al posten er hentet 3 Kolonnen Info indeholder et X, hvis der er substituerede eller udsolgte varer. Hvis du har lagerstyring, er det en fordel at udskrive disse oplysninger. Marker fakturaen og tryk på Udskriv 4 Marker alle fakturaer ved at trykke på 5 Tryk på knappen Opdater for at opdatere fakturaerne. Hermed bliver de linjer, som det ikke er interessant at behandle, filtreret fra. Kolonnen Mangler viser, hvor mange linjer, der er tilbage til behandling 6 Marker den eller de fakturaer, du vil behandle. Hvis du vil markere flere fakturaer på én gang, kan du holde CTRL tasten nede og klikke med musen på de fakturaer, du vil behandle. 7 Tryk på knappen Fakturabehandling SVANEN minimanual Side 7 af 18
8 8 Tjek herefter priserne. Du kan kun rette salgspriser i den gule linje. Vær opmærksom på, at du både kan rette salgspris og flerstykspris og antal. Tryk F11, hvis du vil godkende og fortsætte med salgsprisen i den gule linje (grossistens vejledende salgspris) Spring over eller pil ned over en fakturalinje, hvis du vil fortsætte med prisen i den hvide linje (din gældende pris fra SVANEN) Tast en ny pris, hvis du vil fortsætte med en pris, som du selv fastlægger En ny vare (grøn linje) skal altid godkendes med F11. Du kan med fordel trykke F7 for at godkende eller ændre normalsalgsprisen, inden du trykker F11 Nyttige taster ved fakturabehandling: Med F6 åbner du varebilledet, hvor du kan se og rette varens stamoplysninger. Med F7 kan du rette normalprisen på den valgte vare Med F8 kan du rette samtlige varer i familien Med F11 godkender du SuperGros vejledende pris. 9 Når alle linjer er fakturabehandlet, klikker du på knappen Opdater alle. Knappen opdaterer kun de ændrede linjer. Resten af linjerne bliver bevaret i fakturaen til senere gennemgang Knappen opdaterer kun de rørte linjer, herunder de linjer der blot er blevet pilet ned igennem Knappen opdaterer alt og lægger fakturaen under Alle fakturaer. Fakturaen 88-varer skal tjekkes igennem. Nogle gange placerer der sig varer på den, som ikke kan finde plads på den rigtige faktura. Oftest er det frugt- og grøntvarer, der ligger på den, og ved at angive salgs-/plu-nummeret på varen, kan du undgå, at varen placerer sig blandt 88-varerne igen. Den vil da blive genkendt ud fra det sidste indtastede salgs-/plu-nummer. SVANEN minimanual Side 8 af 18
9 5.2 Forklaring til fakturabehandling Under fakturalinjerne findes en gul og en hvid linje på samme vare. Den gule linje er oplysningerne fra SuperGros, den hvide linje er hentet fra SVANEN (altså butikkens lagerlinje). Du kan kun rette i den gule linje. En grøn linje viser, at der er tale om en helt ny vare, som ikke findes i SVANEN. Derfor er der heller ingen lagerlinje. Husk, at en ny vare altid skal godkendes med F11. Du kan rette prisen, inden du trykker F11. Kolonnen TBA-% indeholder tværbruttoavancen og viser bruttoavancen for varen med den nye kostpris og butikkens nuværende salgspris. Kolonnen Flag kan indeholde forskellige bogstaver, som giver supplerende oplysninger om den vare, der er trukket ud til behandling: F = Familie. Varen tilhører en familie, og det er muligt at rette alle varer i familien ved hjælp af F8. Når familien er rettet, vil der stå FF i kolonnen Flag K = Kampagnekostpris fra grossist N = Ny vare H = Nyt hovedsalgsnummer O = Nyt hovedbestillingsnummer P = Flerstykspriser på varen Familie SuperGros vejledende salgspris Egen salgspris Avance SVANEN minimanual Side 9 af 18
10 6 Rabatgrupper (Rabatgrupper i kampagner oprettes direkte fra kampagnelinjerne. Se punkt 7.2) Sådan opretter du en rabatgruppe uden for en kampagne: 1 Klik på knappen Tabeller i hovedværktøjslinjen 2 Klik på fanebladet Rabat 3 Klik på knappen 4 Udfyld feltet Tekst (Det er vigtigt at udfylde felterne i den angivne rækkefølge. Hvis noget går galt, kan linjen slettes med CTRL + DEL). 5 Udfyld feltet Bontekst 6 Giv rabatgruppen et nummer i feltet Rabatgr 7 Klik på knappen Ret rabatgruppe 8 Udfyld felterne. Hvis du vil angive et maks antal gange: Klik på fluebenet i feltet rabat for at slå dette fra. Nu kan du udfylde feltet Max antal gange. 9 Klik på OK. 10 Nu kan du knytte rabatgruppen til en enkelt vare via varekortet eller til flere varer via varefunktioner. SVANEN minimanual Side 10 af 18
11 7 Kampagne 7.1 Opret egen kampagne 1 Klik på knappen Kampagner i hovedværkstøjslinjen, eller vælg Vedligeholdelse - Kampagner 2 Klik på sidste/nederste kampagnelinje og tryk Pil ned eller tryk Insert 3 Indtast navn i feltet Kampagne 4 Vælg Startdato, Slutdato og Type 5 Dobbeltklik på kampagnen eller klik på knappen Rediger kampagne for at åbne den 6 Skan varen eller indtast varens salgs-/plu-nummer eller bestillingsnummer, eller søg varen / varerne frem ved at klikke på knappen Søg 7 Indtast varens Salgspris, Flerstyksantal og/eller Flerstykspris 8 Tilføj eventuelt flere varer ved placere markøren på nederste linje og trykke Pil ned 9 Klik på knappen Luk, når du er færdig. Hvis kampagnen starter dags dato, skal du sende varerne til kassen fra hovedvinduet. SVANEN minimanual Side 11 af 18
12 7.2 Kampagnerabatgrupper 1. Åbn kampagnen 2. Placer markøren i kolonnen Rabatgr (den sidste til højre) 3. Tryk på F5 4. Udfyld Tekst. (Det er vigtigt at udfylde felterne i den angivne rækkefølge. Hvis noget går galt, kan linjen slettes med CTRL + DEL) 5. Udfyld Bontekst 6. Giv rabatgruppen et nummer. Rabatklasse udfyldes automatisk 7. Klik på knappen Ret rabatgruppe 8. Udfyld felterne. Hvis du vil angive et maksimalt antal gange: Klik på fluebenet i feltet rabat for at slå dette fra. Nu kan du udfylde feltet Max antal gange. 9. Klik på OK. Nu er feltet Flerstkpriser udfyldt. 10. Luk vinduet 11. Hvis rabatgruppenummeret ikke automatisk bliver sat på varen, så skriv rabatgruppenummeret, eller klik på listepilen og vælg den korrekte rabatgruppe. Dette skal gøres på alle varer, der skal indgå i rabatgruppen. 12. Luk kampagnen SVANEN minimanual Side 12 af 18
13 7.3 Udskriv kampagneetiketter 1 Klik på knappen Etiketter i hovedværktøjslinjen 2 Klik på knappen Hent fra projekt 3 Klik ud for Kampagnevarer 4 Vælg den ønskede kampagne i rullelisten 5 Klik på knappen Ok 6 Marker alle etiketterne 7 Tjek om Type og Antal skal rettes 8 Klik på knappen Udskriv 9 Indtast Antal etiketter på det øverste ark i printeren (min. 10) eller klik direkte på Start. SVANEN minimanual Side 13 af 18
14 8 Debitor 8.1 Opret en kunde 1 Klik på knappen Kunder 2 Klik på knappen Opret ny kunde 3 Indtast Kundenummer, Navn, Adresse etc. 4 Ved kunder med elektronisk fakturering: Udfyld ikke feltet Adresse 3. Marker feltet Elektronisk fakturering og udfyld EAN lokationsnummer 5 Klik på knappen Opdater for at gemme kunden. 6 Gå til hovedvinduet, og klik på knappen Send data til kasser 7 Sørg for, at der ikke er flueben i feltet Send ikke kunder 8 Klik på knappen Send data til kasser SVANEN minimanual Side 14 af 18
15 8.2 Registrer en enkelt indbetaling på kunde ved bank-/giroindbetaling 1 Klik på knappen Kunder i hovedværkstøjslinjen 2 Find kunden ved at klikke på knappen Søg eller ved at bladre med pilene 3 Klik på fanebladet Bilag 4 Klik på knappen Opret ny for at oprette et nyt bilag 5 SVANEN foreslår altid dags dato. Den kan du ændre, hvis du ønsker det 6 Indtast Beløb 7 Skriv eventuelt Bilagsnummer 8 Skriv Tekst (eksempelvis Indbetalt via bank ) 9 Vælg Type K = Kreditering 10 Klik på knappen Opdater for at gemme kunden SVANEN minimanual Side 15 af 18
16 8.3 Registrer indbetalinger via speedbilag 1 Klik på knappen Kunder i hovedværkstøjslinjen 2 Skift til fanebladet Speedbilag 3 Skriv "Indbetaling" i feltet Bilagstekst 4 Sørg for, at bilagstypen er K 5 Klik i feltet Kundenummer, og skriv kundens nummer 6 Tast Tab eller klik i feltet Dato. Skriv evt. en anden dato i feltet 7 Skriv et bilagsnummer, du selv vælger 8 Udfyld feltet Beløb med det beløb, der er indbetalt 9 Hvis du skal registrere flere indbetalinger: Pil ned i næste tomme linje, og udfyld linjen på samme måde som ovenfor 10 Når du har tastet alle linjer: Klik på knappen Godkend. 8.4 Udskriv et kontoudtog 1 Klik på knappen Kundelister i hovedværktøjslinjen 2 Vælg Fanebladet Kontoudtog 3 Marker med flueben i enten Medtag teksten Kontoudtog eller Medtag teksten "Regning". 4 Marker Medtag betalingsbetingelser, hvis disse skal vises på kontoudtoget 5 Vælg Antal eksemplarer 6 Vælg Startdato og Slutdato (dobbeltklik eventuelt i datofelterne og vælg dato derfra) 7 Klik på knappen Udskriv. SVANEN minimanual Side 16 af 18
17 8.5 Opsætning af dividende (for eksempel til personalebonus) Når opsætningen af dividende er gennemført, skal personen, der får dividende (fx en medarbejder) bruge sit kundenummer ved kassen. Herefter bliver alt salg gennem kassen registreret til personen. Dividenden kan nu beregnes på et senere tidspunkt. 1 Gå til hovedvinduet og vælg System - Systemopsætning 2 Klik på fanebladet Kunder 3 Find feltet Varegr. uden bonus, og skriv her numrene på de varegrupper, der ikke skal beregnes dividende (bonus) af. Varegrupperne indtastes med komma imellem. Klik på OK. 4 Fra hovedvinduet: Vælg Vedligeholdelse Tabeller 5 Klik på fanen Kundegrupper 6 Opret en ny kundegruppe. Angiv bonusprocenten. Klik på knappen Opdater 7 Fra hovedvinduet: Klik på knappen Kunder 8 Søg den medarbejder, som skal have bonus, frem. Sæt kundegruppen på medarbejderen. Klik på Opdater. 8.6 Beregning af personaledividende 1 Klik på knappen Kundelister fra hovedværktøjslinjen 2 Vælg fanebladet Dividende 3 Indtast kundegruppenummeret (nederst i vinduet) 4 Indtast datoerne og udskriv rapporten Opsparet dividende. Her kan du se det samlede beløb, der skal udbetales til dividende. 5 Nulstil evt. bonussaldoen sådan: Indtast datoer for den periode, du vil nulstille den opsparede dividende for. Tast CTRL + SHIFT + F5 for at gøre knappen "Nulstil Saldo" aktiv. Klik på "Nulstil saldo" og bekræft, at du vil nulstille. SVANEN minimanual Side 17 af 18
18 9 Oprydning i varekartoteket (slet udvalgte varer) Hvis du vil rydde op i dit varekartotek, kan du søge flere varer frem ad gangen og slette dem på én gang. Det kan fx være relevant, hvis du vil slette varer, der ikke har været bevægelser på længe. 1 Vælg Vedligeholdelse - Varefunktioner fra hovedvinduet 2 Klik på Søg eller tast F3 for at søge 3 Udfyld de relevante felter, så du søger de ønskede varer frem. Hvis det er hyldevarmere, kan du udfylde et felterne for Sidste lagerbevægelse. Et eksempel: Du vil finde varer, der ikke har været lagerbevægelser på i et år. Dags dato er Udfyld i det tilfælde Sidste lagerbevægelse med datoerne fra til (1 år tilbage fra dags dato). 4 Klik på knappen Søg eller tast F3 for at søge 5 Klik på knappen Overfør 6 Klik på knappen Læg i projekt, giv projektet et navn, og klik OK 7 Klik på knappen Deaktivér varer, og klik på Ja for at bekræfte 8 Klik på knappen Ret varer, skift til fanebladet Ret lager, skriv lagerantal 0. Klik OK 9 Vigtigt! Klik på knappen Opdatér for at godkende lagerrettelsen 10 Luk vinduet 11 Vælg Vedligeholdelse - Varefunktioner 12 Klik på Søg eller tast F3 for at søge 13 Søg projektet frem sådan: Klik i feltet Projekt, og vælg dit projekt i rullelisten. Vigtigt! Husk at vælge Varestatus Inaktiv (i nederste højre hjørne af formularen). Klik på Søg eller tast F3 14 Klik på knappen Overfør 15 Klik på skraldespanden, og bekræft to gange, at du vil slette varerne permanent. SVANEN minimanual Side 18 af 18
Brugervejledning SVANEN
Brugervejledning SVANEN Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright EG A/S. Mekanisk, fotografisk eller
Læs mereNewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.
Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,
Læs mereOpdateringsbrev NewStore Food version 040
Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet
Læs mereEG Retail - Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SVANEN konvertering af huskenumre SVANEN konvertering af huskenumre Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon
Læs mereEG Retail - Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med Casio DT-X7 og SVANEN CASIO DT-X7 Håndterminal Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder
Læs mereAbonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse
Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet
Læs mereWinfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny
Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på
Læs mereDiginor Brugervejledning
Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder
Læs mereMin virksomhed - Vareekspedition
Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereFunktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde
Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Åben kundevinduet, klik på Kunder Klik på Indsæt ny post i kundevinduet Udfyld relevante felter. De røde felter er en hjælp til at huske de vigtigste. Valuta
Læs mereIndhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation
Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering
Læs mereLEMAN / Præsentation
LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.
Læs mereINTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...
Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereVejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.
Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for
Læs mereElektronisk fakturering til det offentlige
IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske
Læs mereOptælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde
Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen
Læs mereVejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem
Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig
Læs mereSimaxCash. Brugervejledning
SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereUdligning af debitorer og kreditorer i ectrl
Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereBrugervejledning NewRevision version 4.0.12
Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises
Læs mereTOLERANCE KUNDESTYRING
TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.
Læs mereVejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14
Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.
Læs mereBrug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på
Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes
Læs mereMiniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0
Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:
Læs mereDiginor Brugervejledning
Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde
Læs mereEfterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:
Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald
Læs mereVejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012
Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...
Læs mereBrugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3
Brugervejledning Webshop Indhold Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3 Tilføj produktgrupper... 4 Udfyld produktgrupper...
Læs mere18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereMamut Enterprise Abonnementsfakturering
Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise
Læs mereOpdateringsbrev NewPOS 4.0.20
Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Ændringer og forbedringer i version 4.0.20 Lettere at logge på kassen efter afmelding Når man har afmeldt ekspedienten, vender NewPOS ikke længere tilbage til hovedmenuen,
Læs mereHånd@ Finansbilag til ØS
Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning
Læs mereVejledning til Kreditormodulet
Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...
Læs mereArkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.
Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering
Læs mereDisponent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Godkend... 2 1.1 Konter eller ændre kontering... 4 2. Afvis godkendelse... 6 3. Videresend... 7 3.1 Send til rekvirent... 7 3.2 Send til anden
Læs mereSådan kommer du i gang med at modtage faktura direkte i indkøbsmodulet fra følgende leverandører:
Sådan kommer du i gang med at modtage faktura direkte i indkøbsmodulet fra følgende leverandører: Dan Bike HF Cycle Vision Principia VN Cykler ABUS Søndergaard & Sønner Kildemoes Trek Lakuda Batavus SUPPORT
Læs mereDDB Detail Kom i gang med programmet
Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereIndlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage
Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget
Læs merePå varekortet findes der 8 faner med oplysninger:
Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing
Læs mereØ90 Online - sådan - Kasseregistrering
Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret
Læs mereBrugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel
Brugermanual Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel 1. Indledning Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel findes på
Læs mereBUANCO Supports førstehjælpspakke
BUANCO Supports førstehjælpspakke Prøv at følge nedenstående vejledninger for at løse opgaven selv. Lykkes det ikke, er du velkommen til at ringe til BUANCO Support på tlf. 72 17 07 24 Dagsmodeller, opret
Læs mere01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura
01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet
Læs merecpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg
cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN
Læs mereVejledning til brug af Foreningsportalen
Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som
Læs mereRekvirent med prokura kvik-guide
Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden
Læs mereOpdatering NewStore Food version 43
Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over
Læs mereNår du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet
Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.
Læs mereVejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN
Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN 1. Læs denne vejledning igennem inden status Terminalen tændes ved at trykke på tasten PW. Står terminalen ikke i Hovedmenu trykkes på tasten CLR gentagne
Læs mereFunktionsmanual for FINANS
Funktionsmanual for FINANS Denne manual er lavet med udgangspunkt i EazyProjects standardflow for finans, dette kan naturligvis afvige alt efter hvordan man benytter EazyProjects funktioner. FAKTURERING...
Læs mereVejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.
Opret debitor/kunde - Der skal ALTID oprettes en ny debitor/kunde for hver faktura, du skal lave. Medmindre du skal lave en intern faktura - se vejledning vedr. interne fakturaer Sådan gør du: Når du skal
Læs mereVejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering
Vejledning til Opus Debitor Fakturaadministration Fakturasøgning og fakturering 1 Vælg Fanebladet Fakturasøgning og fakturering Søg på CPR eller CVR-nummer, vælg evt. forfaldsdato - Tryk Enter el. søg
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,
Læs meree-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1
e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...
Læs merecpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg
cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Lemvig Ungdomsgård https://ug.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN
Læs mereOprettelse af faktura/ordre
It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.
Læs mere1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.
Salgsordrer Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer. Dine varer skal være opsat i lager modulet først. Lokalmenu for salgsordre Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre. 1. Tilføj
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend
Læs mereVejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls
Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner
Læs mereCB Retail Miniguide til ekspedition og lager
CB Retail Miniguide til ekspedition og lager Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Arbejdskort ekspedition 5 Tilgodeseddel
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept
Læs mereBogbyggeren på HVAL.DK
Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3
Læs mereBrugervejledning NewPOS Config version 4.0.12
Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 NewPOS Config Brugervejledning Version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der
Læs mere1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.
Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes
Læs merecpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg
cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4
Læs mereStatus med Casio DT-900 og SVANEN
IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske
Læs mereOnline status. Brugervejledning
Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller
Læs mereIndlæsning af prisfiler fra grossist
Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives
Læs mereMamut Stellar Banking
Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk
Læs mereLagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder
Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes
Læs mereHåndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger
Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender
Læs mereHvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)
Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura
Læs mereOktober Dokumentpakker
Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid
Læs mereStatistikmodul i WinPLC
Juni 2018 Statistikmodul i WinPLC Indlæs patientfortegnelse fra sundhed.dk Inden du benytter statistikmodulet i WinPLC, er det en god ide at indlæse en opdateret patientfortegnelse fra sundhed.dk. Denne
Læs mereBetjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com
Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når
Læs mereCB Retail Miniguide til ekspedition
CB Retail Miniguide til ekspedition Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Arbejdskort ekspedition 5 Tilgodeseddel ekspedition
Læs mereIntegration mellem OpenBizBox og E conomic
Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres
Læs mereDu skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.
27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereBruger Hjælper Info. Bruger Vejledning
Bruger Hjælper Info Bruger Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Menu...3 Ugeplan...4 Skærmbilledet Ugeplan...4 Opgaver...4 Aktiviteter...4 Information fra bruger til hjælper...5 Zoom
Læs mere1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER
1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende
Læs mereIndhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...
Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics
Læs merecpos Online Quickguide Version Odense
cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Odense https://odense.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...
Læs mereFakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.
Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.
Læs mereHuskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013
Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9
Læs mere