Pr. 1/ dækker området aktiviteter i forbindelse med administration og drift af:

Transkript

1 %8'*(7205c'(.20081$/(%<*1,1*(5 %HVLYHOVHDIRPUnGHWVDPWPnOJUXSSH Bevillingen omfatter aktiviteter vedrørende drift og vedligehold af de kommunale ejendomme. Portefølgen omfatter såvel udlejningsejendomme som ejendomme til kommunal anvendelse. Udlejningsejendommene skal sikre, at kommunen kan stille boliger til rådighed for EROLJVRFLDOHNOLHQWHU, IO\JWQLQJHRJSHUVRQHU VRPVNDOJHQKXVHVLIRUELQGHOVHPHG JHQQHPI UHOVHDIE\IRUQ\HOVHVRSJDYHU Aktiviteterne på de ejendomme, som kommunen selv anvender, omfatter drift - herunder intern husleje og rengøring, vedligehold og energistyring. De administrative udgifter til planlægning, styring og tilsyn af området afholdes over administrationsbevillingen i Miljø- og Teknikforvaltningen. %HERHOVHVRJHUKYHUYVHMHQGRPPH Pr. 1/ dækker området aktiviteter i forbindelse med administration og drift af: $QWDO (MHQGRPVNDWHJRUL (MHQGRP %ROLJ (UKYHUY 'LYHUVH Beboelsesejendomme Lejede ældreboliger Almene ældreboliger Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Offentlige toiletbygninger I alt Kommunale bygninger Budgetområdet fordelt på hovedaktiviteter Nettoudgifter 2003 excl. leje- og salgsindtægter Udlejning Vedligehold Administrationsbygninger Kategorien beboelsesejendomme anvendes delvist til akut husning af boligsociale klienter og flygtninge samt midlertidig og permanent genhusning i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Lejede ældreboliger anvendes til ældre og personer med handicap.lejeaftalerne er påbegyndt afviklet, idet 4 aftaler ophører i løbet af Kategorien almene boliger omfatter boliger finansieret efter reglerne i Lov om boliger for ældre og personer med handicap og Lov om almene boliger Kategorien erhvervsejendomme udlejes hovedsagelig til mindre, private virksomheder. Kategorien andre faste ejendomme udlejes/stilles til rådighed for primært daginstitutioner og foreningsformål. Lovgrundlaget er de gældende boliglove. $GPLQLVWUDWLRQVE\JQLQJHU Omfatter 6 kommunale samt 3 lejede bygninger med 17 eksterne lejemål. Området dækker udgifter/indtægter i forbindelse med drift af kommunale administrationsbygninger. Som nærmere definition på driftsudgifter kan nævnes: skatter, forbrugsafgifter, rengøring, drift af eventuelt tyverianlæg, vægterordning, nøglesystem Vedligehold af bygningerne afholdes af delbevillingen til bygningsvedligehold.

2 2.3 Kommunale bygninger %\JQLQJVYHGOLJHKROG Dette område berører ca. 340 kommunale ejendomme med et samlet areal på ca m 2 inkl. nettotilgang af nye bygninger med m 2 (opgjort primo februar 2002). Undtaget fra området er: Y beboelses-, erhvervsejendomme og offentlige toiletter Y ejendomme tilhørende Park- og Vejafdelingen og forsyningsvirksomhederne Y skoler med selvstyre Y indvendig vedligehold i institutioner og administrative afdelinger, hvor en ansvarlig ledelse kan påtage sig opgaven. Udvendig vedligeholdelse af skoler er administrativt, men udenfor omhandlende budgetområde, henført til ejendomsafdelingen pr. 1. januar Energistyring Området vedrører ca. 650 ejendomme (areal er m 2 ), hvor Odense Kommune betaler mere end 50% af energiudgiften, det vil sige også selvejende institutioner, foreningsejede lokaler, institutioner med selvstyre m.v. Der tages udgangspunkt i den overordnede politik, og de retningslinjer, som er gældende for energieffektivisering i kommunale bygninger. Lovgrundlaget er byggeloven med tilhørende bekendtgørelse og cirkulærer, for eksempel BR 95 og ELO-syn, samt lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger med flere. Målgruppen er brugere af ejendommene, det vil sige ansatte ved Odense Kommune samt Odense Kommune i egenskab af bygningsejer. Nedrivninger Området omfatter nedrivning og fjernelse af bygninger m.v. på kommunale ejendomme, som regel i forbindelse med køb eller salg. 5HQJ ULQJVHUYLFH Området varetager rengøring/servicering af kommunale bygninger og institutioner og beskæftiger på helårsbasis ca. 60 medarbejdere. Pr omfattter området rengøring/servicering af 166 ejendomme og institutioner, eller i alt ca m 2 dagligt.,qwhuqhkxvohmhu Området omfatter aktiviteter i forbinelse med lejefastsættelse og indgåelse af lejemål i kommunale ejendomme, der anvendes til kommunale formål.

3 )RUPnORSJDYHURJUHVXOWDWDY 2.3 Kommunale bygninger %HERHOVHVRJHUKYHUYVHMHQGRPPH )RUPnO Det overordnede mål er effektivt at administrere, udleje og vedligeholde/servicere beboelses- og erhvervsejendommene m.v. Endvidere at sikre, de kommunale ejendomme opretholder deres økonomiske funktionelle værdi samt at de fremstår og benyttes energiøkonomisk optimalt. Mio. kr. Driftsudgift på 116,4 Lejeindtægter på 139,5 Salgsindtægter 60,6 'HOPnO Det er et delmål at sikre lønsomhed gennem en konstant omkostningsstyring samt at sikre optimale lejeindtægter efter reglerne for omkostningsbestemt husleje eller anden speciallovgivning og under iagttagelse af det lejedes værdi og markedslejen. Endvidere er det et delmål at fastholde et højt vedligeholdsniveau samt at forbedre ejendommenes stand således at disse til stadighed opfylder nutidens krav til installationer, isolering m.v. Indenfor budgettets rammer er der mulighed for, at lejere i såvel boliglejemål som erhvervslejemål - efter nærmere aftale - kan få gennemført forskellige former for forbedringer. Det kan være udskiftning af køkkener, modernisering af baderum, nye vinduer eller en anden form for istandsættelse og genopretning. Moderniseringerne gennemføres primært som frivillige aftaler med lejeregulering til følge. $NWLYLWHWVQLYHDXVHUYLFHQLYHDX Beboelsesejendommene er med til at løse boligbehovet for boligsociale klienter, flygtninge og personer som skal genhuses såvel midlertidigt som permanent i forbin-delse med gennemførelse af byfornyelsesprojekter. Kommunens udlejningsvirksomhed skal medvirke til at muliggøre kommunal boliganvisning. Desuden administreres udlejning af ældreboliger både for pensionskassefinansierede boliger og for de kommunalt ejede støtte- og plejecentre. Antallet af boliger, der kan benyttes til løsning af disse behov udgør ca. 500 boliger, medens antallet af investorejede ældreboliger pr udgjorde 779 og antallet af ældreboliger finansieret efter Lov om almene boliger i alt 440 lejemål. Ældreboliger, såvel kommunale som lejede, samt plejeboliger finasieret efter Lov om almene boliger medvirker til at opfylde kommunens opgave med at tilvejebringe egnede boliger til ældre og handicappede. Erhvervsejendomme samt andre faste ejendomme giver kommunen mulighed for at huse mindre virksomheder, institutioner, foreninger m.v. Erhvervsejendommene er primært erhvervet af planmæssige årsager. WHULQJVPHWRGH Lejen for beboelseslejemål herunder for lejede ældreboliger fastsættes efter reglerne i lejeloven og boligreguleringsloven. Lejen fastsættes som omkostningsbestemt leje og under iagttagelse af det lejedes værdi. Lejen for kommunale ældreboliger fastsættes efter bestemmelser i Lov om almene boliger. Udlejningen af erhvervslejemålene sker i konkurrence med andre private udlejere, og lejen fastsættes til markedsleje. Lovgrundlaget udgøres af erhvervslejeloven. Udlejning af lejemål i andre faste ejendomme sker ofte til andre kommunale forvaltninger, og lejen fastsættes hovedsagelig til markedsleje eller efter kapitalafkast i.h.t. budgetteringsmetode for interne huslejer.

4 2.3 Kommunale bygninger Driftsudgift 36,5 mio. $GPLQLVWUDWLRQVE\JQLQJHU )RUPnO Sikre at kommunen kan stille lokaliteter til rådighed for administrative formål. Bevarelse af bygningernes funktion og økonomiske værdi. 'HOPnO Disse skal drives og passes således, at brugernes aktiviteter understøttes på en hensigtsmæssig og tidssvarende måde. $NWLYLWHWVQLYHDXVHUYLFHQLYHDX Der er indført adgangskontrol og ny skalsikring /tyverialarm) på Odense Slot i 2001/2002, og det er hensigten at videreføre lignende systemer på øvrige administrationsbygninger. Fra efterået 2002 planlægges nyt adgangskontrolsystem og tyverialarm på Tolderlundsvej 2. Planlægning, udbud og implementering sker i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma. 9HGOLJHKROG Mio. kr. Driftsudgift 27,6 anlægsudgift 11,2 I alt 38,8 )RUPnO Delbevillingens overordnede formål er at bevare bygningernes økonomiske og funktionelle værdi ud fra et givet kvalitetsniveau samt sikre et lavt energiforbrug og et godt indeklima. 'HOPnO Bygningsvedligehold. Bygningsvedligehold tilrettelægges og gennemføres således Y det forebyggende vedligehold (baseret på konstaterede behov) skal fremmes og planlægges for at minimere akutte arbejder Y brugere af ejendomme inddrages i identifikation og planlægning af vedligeholdsarbejderne Over vedligeholdelsesbudgettet afholdes udgifter til fastholdelse af energibesparende foranstaltninger. På anlægsbudgettet er der afsat 2,5 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, der har en tilbagebetalingstid på mindre end 6 år. Tilbagetalingen sker ved at energibudgetterne reduceres de steder, hvor der er gennemført energibesparende foranstaltninger. Y økonomisering med de bevilgede midler søges opnået gennem en målrettet indsats, som blandt andet indebærer en tæt koordinering til andre bygningsmæssige opgaver som forandringer, tilbygninger og energibesparende foranstaltninger og indeklimaarbejder Y den årlige vedligeholdscyklus på hver ejendom mindst omfatter følgende faser: - konstatering af behov gennem en besigtigelse og udarbejdelse af vedligeholds plan - prioritering af vedligeholdsarbejder i samarbejde med brugerne - udførelse af fastlagte opgaver - dokumentation. Energistyring Energibesparende foranstaltninger skal indebære, at der løbende sker en påvirkning for at: Y opnå nye energibesparelser Y fastholde energibesparelser opnået gennem tidligere indsats

5 Aktiviteter herunder kan være: 2.3 Kommunale bygninger Y afvikle energiregnskab på områdets 650 ejendomme Y støtte til CTS-brugere Y videnformidling til driftspersonale Y kampagner og konsulentindsats for at påvirke adfærd, teknik og systemer for mindre energiforbrug og lavere miljøbelastning Y gennemføre nye projekter, som bidrager til en mindre energiregning for Odense Kommune (kriterium p.t. tilstræbes 6 års tilbagebetalingstid) Y gennemføre lovpligtige ELO-syn. Personaleudgifterne til energistyring afholdes af administrationsbevillingen. $NWLYLWHWVVHUYLFHQLYHDX I forhold til budget 2001 har Ejendomsafdelingen overtaget vedligeholdelsesforpligtelsen for ejendomme med netto m 2. WHULQJVPHWRGH Princippet er kr./m 2 (i 2002 er beløbet som gennemsnit kr./m 2 ). Hertil kan tillægges beløb for særlige opretninger på bygninger. Indsats på energistyring er afhængig af meddelt bevilling..rppxqdohe\jqlqjhu5hqj ULQJ6HUYLFH )RUPnO Områdets overordnede formål er at sikre optimal servicering af kommunale bygninger og institutioner. Dette sker ved - i konkurrence med privat eller anden kommunal aktivitet - som servicefunktion at tilbyde rengøring af kommunale bygninger/institutioner. Driftsudgift: 16,2 mio. kr. Udgiften viderefaktureres til brugere, der får gjort rent. Endvidere tilbydes funktioner som vinduespolering, gardinvask, tæpperens, tømning af kanylebokse, vask og linnedservice, aflæsning af el og vand, samt rådgivning i forbindelse med indkøb og tilrettelæggelse af uddannelse. 'HOPnO Det er et delmål i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af rengøringen at understøtte bygningsvedligeholdelse og energibesparelse, herunder at forbedre indeklimaet. $NWLYLWHWVVHUYLFHQLYHDX Funktionen er en servicefunktion, der i samarbejde med brugerne/kunderne - efter indgåede aftaler og fastlagte instruktioner - søger at løse sine opgaver på et højt niveau. I samarbejde med kommunens Miljøkontor siden 1997 gennemført miljøledelse inden for området. WHULQJVPHWRGH Aktiviteten inden for området søges løbende tilpasset i forhold til indgåede aftaler/ indtægtsgrundlaget, således at budgettet - set over en periode - er udgiftsneutral.

6 2.3 Kommunale bygninger,qwhuqhkxvohmhu )RUPnO Områdets formål er, efter gældende bestemmelser, at fastsætte lejen for intern anvendelse således, at omkostningerne herved synliggøres for lejer/bruger. Hvis et lejemål fraflyttes, beholder den forbrugende afdeling budgettet til interne huslejer, medens ejendomsafdelingen får til opgave at udleje lejemålet til anden side, eller at indstille lejemålet til salg. Hvis en aktivitet kræver yderligere ejendomsressourcer skal udgiften hertil medtages i beslutningsgrundlaget for aktivitetsudvidelsen. $NWLYLWHWVQLYHDX Aktiviteterne dækker intern anvendelse af lokaler inden for følgende budgetområder: RPUnGHU 1.1 Fællesadministration, Borgmesterforvaltningen Brand- og Beredskabscenter Kommunale Bygninger Veje- og grønne områder Kollektiv Trafik Fællesadministration, Ældre og Handicapforvaltningen Pleje- og omsorg Handicap- og Psykiatri Museer Biblioteker Job og Bistand Dagpleje- og daginstitutioner Fritid Service Tandpleje... /HMHPnOLDOW... $QWDOOHMHPnO Under området medtages ikke samtlige interne anvendelser, idet en række lejemål har en beliggenhed og/eller indretning, der er så specialiseret, at anden anvendelse af bygningen ikke er realistisk. Undtaget for intern husleje er rådhus, museer, skoler, ungdomsskoler og -klubber, og en række ejendomme, der anvendes til fritidsformål. For disse områder er det vurderet, at betaling af interne huslejer ikke vil tjene et økonomiseringsformål. WHULQJVPHWRGH Lejefastsættelsen foretages efter følgende principper: Hvor omkostninger til bygningsvedligehold, ejendomsskatter m.v. afholdes af brugerne er den interne husleje fastsat til 7% af den seneste ejendomsvurdering (kapitalafkast), medens huslejen er fastsat til "det lejedes værdi" i henhold til erhvervslejelovgivningen for de lejemål, hvor bygningsvedligehold og drift ikke afholdes af den forbrugende afdeling, men af Miljø- og Teknikforvaltningen, Ejendomsafdelingen på budgetområde 2.3 Kommunale Bygninger.

7 %HYLOOLQJVRSO\VQLQJHURJWDNVWHU 2.3 Kommunale bygninger 5HJQVNDE RYHUVODJ Styrbare udg.... Ikke styrbare udg., DOWGULIW...,DOWDQO J $QO JVYLUNVRPKHG SHFLILNDWLRQ%HERHOVHVRJHUKYHUYVHMHQGRPPH 5HJQVNDE RYHUVODJ %HERHOVHVHMHQGRP (UKYHUYVHMHQGRP $QGUHIDVWHHMG. 2IIHQWOLJHWRLOHWWHU OGUHEROLJHU...,NNHVW\UEDUHXGJ Salg af beboelsesejd Salg af Rugårdsvej Odense seminarium Plejehjemmet Sdr. Boulevard... Salg af garageanlæg $QO JVXGJLDOW $QO JVYLUNVRPKHG

8 2.3 Kommunale bygninger 6SHFLILNDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQVE\JQLQJHU 5HJQVNDE RYHUVODJ Fælles udgifter Interne huslejer.. Dalumvej 95 Områdekontor... Nørregade Odense Slot... Slotsgade 5 /Vindegade... Tolderlundsvej 2. Vollsmose Allé 16 Områdekontor... Klosterbakken13-15 Skulkenborg 1... Områdekontor Rosengård... Områdekontor Tarup... Sivlandvænget 6 Hjælpemiddeldepot Solgårdsvej 2A.. 6W\UEDUHXGJLIWHU QGULQJHU Sparekatalog ikke styrbare udgifter... Sparekatalog styrbare udgifter RYHUVODJ Kompensation for mgl. prisfremskrivning S Kompensation for mgl. prisfremskrivning IS Salg af beboelsesejendomme... Salg af Rugårdsvej Mindre lejeindtægter som følge af salg QGULQJHULDOW...

9 6SHFLILNDWLRQ9HGOLJHKROG 5HJQVNDE RYHUVODJ 2.3 Kommunale bygninger Vedligeholdelse af bygninger... 6W\UEDUHXGJLIWHU Ramme til energibesparende foranstaltninger *... Nedrivninger *... Sikr.af elevatorstole Vedligeh. af kom. bygninger *... Nørregade Kaserneskolen.. Odense Kaserne.. Balletskolen... $QO JVXGJLDOW $QO JVYLUNVRPKHG *) frigives samtidigt med budgettets vedtagelse QGULQJHU RYHUVODJ Bygningsvedligeholdelse - tilgang af arealer QGULQJHULDOW... 6SHFLILNDWLRQ5HQJ ULQJ 5HJQVNDE RYHUVODJ W\UEDUHXGJLIWHU QGULQJHU RYHUVODJ Decentral lønpulje fra budgetområde QGULQJHULDOW...

10 2.3 Kommunale bygninger 6SHFLILNDWLRQ,QWHUQHKXVOHMHU 5HJQVNDE RYHUVODJ Fællesadm. Bormesterforv.... Brand og beredskabscenter. Kommunale bygninger... Veje og grønne omr Kollektiv trafik.. Fællesadm. Ældreog handicapforv.. Pleje og omsorg.. Handicap og psykiatri... Museer... Biblioteker... Job og bistand... Fællesadm Børn og ungeforv.... Dagpleje og inst.. Fritid... Service... Tandpleje ,NNHVW\UEDUHXGJ / QVXP 5HJQVNDE RYHUVODJ Lønsum