2.Høringsrunde Oversigt over modtagne høringssvar. Økonomiudvalget. Budget Der er indkommet i alt 13 høringssvar.

Transkript

1 Budget Høringsrunde Oversigt over modtagne høringssvar Økonomiudvalget Der er indkommet i alt 13 høringssvar. Nr. Høringsberettigede 1.01 MED-udvalget i Slagelse Familie Center 1.02 Sektor-MED for IT og Digitalisering 1.03 MED-udvalget i Center for Uddannelse 1.04 Lokal-MED for Myndighed og Administration Center for Børn og Familie 1.05 Sektorudvalget Center for Arbejdsmarked og Integration 1.06 Sektor-MED Center for Kommunale Ejendomme 1.07 Slagelse Lærerkreds 1.08 Sektor-MED Center for Innovation og Karriere 1.09 Sektor-MED Center for Økonomi 1.10 Sektor-MED Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 1.11 Center for Vækst og Plan 1.12 Byrådssekretariatet 1.13 Medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED Høringssvar Økonomiudvalget 1

2 Til Byrådet Høringssvar til 2. høring om budget Slagelse Familie Center Næstvedvej Skælskør Tlf.: Afledte virkninger af ændret kilometergodtgørelse: Såfremt det forudsættes at et antal medarbejdere ikke fremadrettet vil stille egen bil til rådighed i arbejdet, vil der skulle financierers et antal leasede biler. Det afsatte beløb i budgettet på 1 mill., vil ikke kunne dække behovet. Financieringen af de leasede biler vil derfor formodentlig skulle findes gennem reducering i antallet af medarbejdere, hvilket vil igen vil betyde varetagelse af et 10. september 2015 færre antal driftsopgaver. Desuden vil leasingløsninger betyde, at den enkelte medarbejder vil anvende Kontaktperson: Niels-Jørgen Hybholt arbejdstid til at organisere transporten, arbejdstid der igen vil koste på antallet Tlf.: af driftsopgaver. Mobil: Såfremt et større antal medarbejdere ikke fremadrettet vil stille egen bil til rådighed i arbejdet, formodes at få betydning for det indsats der ydes jævnfør Mail: nihyb@slagelse.dk Lov om social service og , hvor familierådgivning/indsast ydes i borgerens eget hjem. Indsatser er ofte henlagt til borgerens eget hjem grundes borgerens/familiens begrænsede ressourcer til at indhente hjælpen på de kommunale adresser. På familieplejeområdet kan det få den betydning at undersøgelsen af plejefamilierne i f.m. matchningen bliver ringere, og at plejefamilierne ikke fremadrettet understøttes i samme grad som for nuværende. Dette vil igen have indflydelse på anbringelsesforløbet generelt og på den overordnet lovhensigt om færrest mulige sammenbrud i anbringelserne. På vegne af MED-udvalget i Slagelse Familie Center Niels-Jørgen Hybholt Leder/Formand for MED Høringssvar Økonomiudvalget 2

3 Center for Økonomi IT og digitalisering Tlf.: Høringssvar vedr. budgetaftale SektorMED for IT og Digitalisering (ITD), har på sit møde, fredag den 11. september 2015 besluttet, at afgive følgende bemærkninger til budgetaftalen Generelle bemærkninger SektorMED ITD kan have en bekymring for, at den estimerede reducering i ledelse- og medarbejdere kan medføre, at den generelle og digitale udvikling i organisationen, der er nødvendig for at gevinstrealisere og skabe effektiviseringer, bliver vanskeliggjort. 16. september 2015 Kontaktperson: Manja Fischer manfi@slagelse.dk Direkte tlf Ean.nr Bekymringen tager afsæt i, at mindre synlig mellemledelse kan medvirke til, at der ikke kan drives udvikling. Reduceringen i medarbejdere kan medvirke til, at tilbageværende resurser kun kan effektuere drift og dermed har lidt eller ingen mulighed for udviklingstiltag til de nødvendige effektiviseringer. Set i det lys og med tanke på udmeldingen om et budget i balance, undrer SektorMED ITD sig over, at der budgetteres med kr. 23,5 mio. som overskud i 2016 og med kr. 23,2 mio. i På vegne af Sektor MED IT og Digitalisering Formand / Næstformand Claus Ritter CIO Manja Fischer Høringssvar Økonomiudvalget 3

4 Høringssvar vedr. Budget fra MED-udvalget i Center for Uddannelse Center for Uddannelse 11.sept Personalet i Center for Uddannelse bemærker, at Byrådet har taget et særligt hensyn til skoleområdet i forbindelse med besparelserne i budgettet på trods af de særlige udfordringer som kommunen befinder sig i. Dette vil personalet gerne kvittere for. Personalet i Center for Uddannelse finder, at det er positivt, at der er indgået en 2 årig aftale, da dette kan give mere ro for de respektive områder i den kommende periode. Personalet i Center for Uddannelse efterspørger synlighed og gennemsigtighed i forhold til processen omkring de administrative besparelser og anbefaler, at tidshorisonten for processen meldes tidligt ud. Endvidere anbefaler personalet, at der sker en inddragelse af medarbejderne i forhold til indsatssiden. Personalet finder det endvidere vigtigt, at der kigges lokal på de enkelte centre i forhold til en eventuel reduktion af medarbejdere og mellemledere. Personalet i Center for Uddannelse vil gøre opmærksom på den udfordring, der ligger i besparelsen på kørselsdelen, idet besparelsen på udgiftssiden vil medføre et serviceniveau tab i stedet. 11. sept Personalet i Center for Uddannelse Høringssvar Økonomiudvalget 4

5 NOTAT Center for Børn og Familie 2. høring Budget Høringssvar fra LokalMED for Myndighed og Administration i Center for Børn og Familie. pilin@slagelse.dk 16. september 2015 LokalMED ser behovet og har respekt for den store udfordring, som Byrådet har stået overfor i forhold til at skulle prioritere de forslag der er fremsat som en del af budget LokalMED ser positivt på at det er lykkedes et enigt Byråd at indgå budgetaftale for 2016 og Bemærkninger til tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Tværgående digitale gevinstpotentialer LokalMED har svært ved at komme med konkret høringssvar, da det ikke er tydeligt i materialet hvordan besparelsen udmøntes Kilometergodtgørelse LokalMED anbefaler at man her kigger nærmere på behovet for kørsel hos de enkelte personalegrupper og ikke mindst, hvad en gennemførsel af forslaget vil medføre af ændringer både i forhold til den enkelte medarbejders effektivitet og fleksibilitet, men også i forhold til medarbejderens mulighed for at yde borgernær service. Flere medarbejdere i Center for Børn og Familie, herunder virksomhederne, stiller egne biler til rådighed i et arbejde som fordrer en del transport rundt omkring i kommunen til hjemmebesøg, visiteret hjælp m.m. Det er LokalMEDs vurdering, at en gennemførsel af forslaget vil medføre et kørselsbehov som, i hvert fald på nogen områder, overstiger de midler der er afsat fra centralt hold til yderligere leasing af biler. Herudover vurderer LokalMED også at diverse koordinering/logistik omkring afhentning og aflevering af biler på arbejdsstedet, vil betyde at der går vigtig tid fra arbejdet med borgerne. Bemærkninger til konkrete forhold under fagudvalgene Økonomiudvalget Digitale gevinstpotentialer og Administrationen Rammebesparelse LokallMED ønsker at gøre opmærksom på, at det i høringsmaterialet ikke synes at fremgå hvordan disse to forslag kommer til at blive udmøntet på centerniveau, hvilket gør det vanskeligt for LokalMED at gennemskue forslagenes konsekvenser i eget center. Center for Børn og Familie har deltaget i pilotprojekt omkring Tale til Tekst og vil på den baggrund henlede opmærksomheden på, at ikke alle faggrupper kan opnå lige stor gevinst, da systemet ikke egner sig til alle typer af opgaver. Herudover er det ikke beskrevet hvordan rammebesparelsen på administrationen konkret skal findes, hvilket igen gør det vanskeligt for LokalMED at forholde sig til forslagets konsekvens i eget center. I forhold til yderligere stramninger i administrationen ønsker LokalMED at gøre opmærksom på, at Slagelse Kommune i forvejen ligger under landsgennemsnittet i forhold hvor mange Høringssvar Økonomiudvalget 5

6 Side2/3 midler der anvendes på administration pr. indbygger. Sammenholdes udgiftsniveauet i forhold til udgiftsbehovet har kommunen et ECO Nøgletal på 87. Afslutningsvis henleder LokalMED opmærksomheden på at yderligere besparelser på administrationen og digitale gevinstpotentialer ses i sammenhæng med flytning af ressourcer til Projekt TAO. Det skal sikres, at de samme penge ikke spares to gange. Mere stringent ledelsesstruktur på det administrative område, hvorved der fjernes mellemledere Her vil LokalMED gøre opmærksom på, at mange af mellemlederne også løser faglige opgaver. Hvis besparelsen udmøntes i afskedigelser vil en række af de faglige opgaver som mellemlederne har løst, skulle løses af andre medarbejdere eller helt bortfalde. Bemærkninger til konkrete forhold under fagudvalgene Uddannelsesudvalget I aftaleteksten fremhæves det at parterne er enige om at hele børne- og uddannelsesområdet skal ses i en sammenhæng, hvorfor et øget fokus på uddannelsesområdet starter med et øget fokus på barnets start i livet. Ses dette i forlængelse af at parterne beskriver, at der særligt skal fokuseres på børnefamilier med de alvorligste sociale og økonomiske problemer, så stiller LokalMED sig meget undrende over at der ikke er afsat flere midler til forebyggende initiativer/indsatser i budgettet jf. forslag Fælles driftsønske forebyggende indsatser - sådan at sådanne alvorlige problemer fremadrettet kan tages i opløbet fremfor at kræve særlige taskforces og potentielt fordyrende, indsatser. LokalMED medgiver, at der selvfølgelig altid er muligt at kigge på eksisterende praksis, for at se om der er noget der kan gøres anderledes og med større effekt. En langsigtet omlægning, fra mere indgribende foranstaltninger til mindre forebyggende foranstaltninger/indsatser, vil dog kræve dels bibeholdelse af nuværende forebyggende indsatser som virker, men også en udvikling af fremtidige forebyggende indsatser. En udvikling som, LokalMED vurderer som særdeles vanskelig inden for eksisterende økonomiske ramme. Slagelse kommune har i dag et ECO Nøgletal på 85, på området for udsatte børn og unge. Sammenlignet med landsgennemsnittet mangler der ca. 30 mio. kr. på budgettet på myndighedsområdet. LokalMED giver i den forbindelse udtryk for at den besparelse på 1,9 mio. kr. der lægges op til på myndighedsområdet, kun yderligere udfordrer et i forvejen lav budget og et stramt serviceniveau Udvidelse af antal sagsbehandlere LokalMED ser positivt på en opnormering af antallet af sagsbehandlere på myndighedsområdet. LokalMED stiller dog spørgsmålstegn ved den langsigtede bæredygtighed i forslaget. Høringssvar Økonomiudvalget 6

7 Side3/3 Hvis der på sigt skal være en håndholdt, kontinuerlig indsats i anbringelsesområdets pt. 230 sager, som skal medføre en besparelse, så vurderer LokalMED ikke at en opnormering på to sagsbehandlere er tilstrækkelig. På vegne af LokalMED for Myndighed og Administration i Center for Børn og Familie Centerchef Berit Vilsbøll Høringssvar Økonomiudvalget 7

8 Center for Økonomi Budget og Planlægning Rådhuspladsen Slagelse Høringssvar vedr. 2. høringsrunde vedr. budget Sektorudvalget Center for Arbejdsmarked og Integration. Sektorudvalgets generelle bemærkninger til høringsmaterialet: Sektorudvalget i Center for Arbejdsmarked og Integration har en generel bekymring for den borgerrettede indsats, hvis der spares på det administrative sagsbehandlerniveau og indsatserne til borgerne. Sektorudvalget ønsker fortsat, at der skal være fokus på at bevare Slagelse Kommune som en attraktiv arbejdsplads med personalegoder og et velfungerende arbejdsmiljø. Sektorudvalget finder desuden, at det bør overvejes, hvordan langsigtede besparelser kan opnås gennem investering i udvikling af medarbejderkompetencer, tilbud til borgere og virksomheder og effektive it-værktøjer. I høringsmaterialet ser vi fortsat eksempler på rammebesparelser. Vi anser rammebesparelser som et udtryk for manglende stillingtagen til og/eller prioritering af, hvor besparelserne skal ramme. Sektorudvalgets konkrete bemærkninger til høringsmaterialet: Konsulentydelser I Center for Arbejdsmarked udgør tolkebistand omkring halvdelen af udgifterne til eksterne konsulentydelser. Derfor vil en generel besparelse på eksterne konsulenter få dobbelt virkning. Sektorudvalget henstiller til, at der tages skyldigt hensyn til dette forhold, hvis budgettet til ekstern konsulentbestand reduceres og Digitale gevinstpotentialer Sektorudvalget påpeger at besparelser ved indførelse af Tale til Tekst erfaringsmæssigt først opnås på længere sigt, når der samtidig investeres i bedre IT-udstyr og afsættes de nødvendige midler til implementeringen. Vi finder ikke at besparelserne på IT udstyr er i overensstemmelse med kravene til gevinstrealisering på digitaliseringsområdet. Tidssvarende og opdaterede digitale værktøjer og ITprogrammer er en forudsætning for det daglige arbejde og effektiv drift. Sektorudvalget finder fortsat, at effektiviseringsgevinsten i forbindelse med indfasning af Digital post for længst er realiseret, og anser derfor besparelsen på i alt 3 mio. kr. for en ren rammereduktion Kilometergodtgørelse (fra statens høje til lave takst) Nedsættelse af kilometergodtgørelsen vil i betydelig grad udfordre arbejdstilrettelæggelsen for flere af vore medarbejdere og påvirke deres ansættelsesgrundlag, og det vil betyde mindre fleksibilitet. Derfor opfordrer Sektorudvalget til, at besparelsen opgives, og den høje takst bibeholdes. Høringssvar Økonomiudvalget 8

9 og Rengøring (alternativ 1+2) Sektorudvalget finder, at ordentligt rengjorte lokaler er en afgørende faktor for arbejdsmiljøet; derfor opfordres til, at der sikres en høj kvalitet i rengøringen, Reduktioner i udgifter til IT På grund af forældet udstyr og programmer opleves allerede i dag driftsforstyrrelser, som giver lange ventetider og forsinkelser i arbejdet. Sektorudvalget finder det derfor betænkeligt, at spare på IT, bl.a. ved at forlænge intervaller for udskiftning af IT-udstyr og programmer. På Sektorudvalgets vegne Tina Grønnebech / Torben Bahn Petersen Næstformand Formand Høringssvar Økonomiudvalget 9

10 NOTAT Høringssvar Sektor-MED Center for Kommunale Ejendomme Ejendomscenteret Flemming B. Larsen 16. september 2015 Sektor-MED i Center for Kommunale Ejendomme er mere end almindligt bekymret for de besparelser skal sker på det administrative område. Det er MED-udvalgets vurdering, at det sammen med andre tværgående besparelser herunder særligt TAO vil påvirke borgerbetjeningen i betydeligt grad. Der opfordres derfor til at gennemtænke konsekvenserne, og sikre en tydeliggørelse i hvilke konsekvenser det vil få for serviceringen af borgere- og virksomheder i fremtiden. Kommentar til enkelte budget poster Investering i langvarige besparelser Det bør vurderes om den kassestyrkelse der er lagt op til ikke kan anvendes bedre i form af investeringer i tiltag, der vil give langsigtede besparelser eksempelvis energibesparelser eller ejendomsstrategien. Det bemærkes også, at energibesparelser kan lånefinansieres udenfor rammen, så de i princippet er driftsneutrale. Besparelse medregnet 2 gange!! Det bemærkes, at nogle af de konkrete udmøntninger der ligger i besparelser på indkøbsaftalerne allerede er indregnet i besparelserne på bygningsdriften (10 mio. kr.) Man kan ikke regne de samme besparelser med 2 gange! Kørselsordning Det vurderes, at den nye kørselsordning vil medføre en merudgift for Slagelse Kommune for Center for kommunale ejendomme, i det centret er huset i Korsør, men har det fleste ejendomme i Slagelse, hvor der også bor flest medarbejdere. Det er en klar vurdering at den model der findes i dag er billigere end konsekvenserne ved at reducere kørselstaksten. Vedligeholdelsesefterslæb og arbejdsmiljø Det er et betydeligt bekymringspunkt at der ikke er afsat penge til at bekæmpe det stigende vedligeholdelsesefterslæb og de mange udfordringer på arbejdsmiljøet i vores bygninger. Det ser samtidig ud som om den bygningsfond der blev oprettet sidste år er aflivet! Det bliver dyrt i det lange løb! Energi Med det nye budget neddrosles energirenoveringen til ca. ¼ af de seneste års indsats. Det betyder at vi går glip af besparelser og ikke kan nå de samme klimamål. Igen bemærkes det, at energiinvesteringer kan lånefinansieres, udenfor rammen, så de er driftsneutrale. Afledt drift Det er bekymrende at der i stigende grad etableres nye bygninger og anlæg uden der tilføres afledt drift, her kan bl.a. nævnes Sportscollage. Høringssvar Økonomiudvalget 10

11 SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF Bemærkninger til budget Indledningsvis vil vi bemærke, at vi hilser med tilfredshed, at der er indgået et bredt budgetforlig og at forliget er toårigt. Vi tror, at det vil skabe mere ro i organisationen og give mulighed for at få de allerede besluttede initiativer til forbedring af erhvervslivets vilkår, bosætningsinitiativer, Slagelse som uddannelses by med videre, og de organisatoriske ændringer til at få effekt. Vi er tilfredse med, at skoleområdet i stor udstrækning har undgået besparelser på trods af den alvorlige økonomiske situation, kommunen er i. Skoleområdet er mere eller mindre involveret i 3 af de 6 skitserede udfordringer, kommunen står overfor, og det er afgørende for løsningen af disse, at skolerne har de nødvendige ressourcer. Vi vil desuden anbefale, at man inddrager almindelige medarbejdere i af formulere løsningsforslag på de nævnte udfordringer. I forlængelse af de nævnte udfordringer er vi tilfredse med, at specialundervisningen tilføres de nødvendige midler jf. perspektivanalysen. I forlængelse af dette opfordres til, at kassebeholdningen ikke styrkes med 23,5 mio.kr i et i forvejen vanskeligt budgetår, men at disse 23,5 mio.kr indgår i løsninger på fremtidens udfordringer. I år og også sidste år fremsendte udvalgene mange gode forslag, der kunne medvirke til at knække udviklingen. Disse er desværre i stort omfang ikke prioriteret. Vi vil nedenfor primært forholde os til Uddannelsesudvalgets effektiviseringsforslag for budget i relation til skoleområdet og nærliggende områder. Vi enige i, at der foretages en reduktion i udviklingspuljen. Vi må i denne alvorlige situation koncentrere os om den daglige drift. Vi kan ikke anbefale en nedlæggelse af en ubesat stilling i SSP. Funktionen er vigtig i forhold til forebyggelse og tidlig indsats. Vi hilser med tilfredshed, at man fastholder, at tildeling af støttetimer sker via en central pulje. Men vi kan slet ikke anbefale, at der sker en reduktion på 2 mio. kr. Skolernes midler til tidlig indsats er fjernet, og der er allerede nu for få midler til støttetimer på skolerne. Skolerne kæmper med inklusion af elever med særlige behov uden de nødvendige midler. Vi er bekymrede for, om den foreslåede taksttilpasning på Klostermarken vil medføre en forringelse af tilbuddet til deres elever, og vi kan som udgangspunkt ikke anbefale den. Vi er tilfredse med, at der fortsat er afsat godt 5 mio. kr. til skoleudbygning. Der er et massivt behov for bygningsmæssige ændringer for, at skolerne kan leve op til folkeskolereformens mål om anderledes og bedre undervisning. I forhold til ændringen af kørselsgodtgørelsen til lav takst, vil vi anbefale, at der gives mulighed for kørsel til høj takst for særlige personalegrupper, hvor kørsel i egen bil giver den nødvendige fleksibilitet i arbejdet. Vi tænker i denne sammenhæng især på konsulenter, psykologer og talehøre-lærere. Per Toft Haugaard Høringssvar Økonomiudvalget 11

12 Høringssvar fra SektorMED Center for Innovation og Karriere Medarbejderrepræsentanterne i Sektor-MED for Center for Innovation og Karriere vil gerne indgive følgende høringssvar: Vi vil indledningsvist anerkende, at der er indgået et bredt budgetforlig, der skal søge at imødegå de 6 store udfordringer, som kommunen står overfor. Vi hæfter os ved, at besparelserne på hovedkonto 6 udgør ca. 8% af administrationens samlede budget. Størrelsen af denne reduktion indebærer, at der fremover vil være opgaver, som ikke længere kan blive løst indenfor de givne økonomiske rammer. En bortprioritering af opgaver kan derfor medføre en merbelastning af de borgerrettede dele af organisationen, hvilket i sidste ende kan gå ud over servicen over for borgere. Vi anbefaler, at der sker en differentieret udmøntning af effektiviseringerne på hovedkonto 6, vedrørende forbrug af fx telefoner og IT-udstyr, som tager hensyn til, at berørte organisatoriske enheder reelt har de funktioner og opgaver, som effektiviseringen vedrører. Dette gælder også udmøntningen af besparelser vedrørende sygefravær, idet organisatoriske enheder uden mulighed for vikardækning ellers vil blive uforholdsmæssigt hårdt ramt ren økonomisk. Venlig hilsen Søs Christensen Specialist, Uddannelse og MED, Center for Innovation og Karriere Tlf: EAN: Høringssvar Økonomiudvalget 12

13 Til Byrådet På vegne af SektorMED Center for Økonomi fremsendes nedenstående høringssvar. SektorMED for Center for Økonomi konstaterer, at Byrådet har formået at skabe et flerårigt budgetforlig i balance. Der er i forlængelse heraf stor tilfredshed med de politiske udmeldinger om, at det skal give organisationen ro de kommende par år til at løfte de store udfordringer vi står over for. Budgetforliget betyder dog også, at der allerede til næste år skal gennemføres meget omfattende besparelser i administrationen. Denne opgave tager vi på os, men det er vigtigt at understrege, at det ikke kan lade sig gøre uden en grundig vurdering af, hvilke opgaver vi skal prioritere, hvilke der skal bortfalde og hvilke vi kan løse på en smartere og mere effektiv måde. Vi opfordrer derfor Byrådet til at bakke tydeligt op om de nødvendige prioriteringer i administrationens opgaver og have tillid til, at administration bedst muligt tager hånd om at udmønte besparelserne, så det trods opgavebortfald har færrest mulige konsekvenser. Det er i den forbindelse vigtigt for SektorMED for Center for Økonomi, at følgende principper indgår i grundlaget for at udmønte besparelserne: Det er vigtigt at der forsat er fokus på udvikling og effektivisering. Derfor skal der også forsat være ressourcer til at igangsætte og gennemføre udviklings- og effektiviseringstiltag. Det er vigtigt, at der er fokus på arbejdsmiljø. Derfor skal besparelserne udmøntes på en måde, hvor det er muligt for medarbejderne at omsætte det konkret i deres hverdag. Det kan være i form af en anden måde at arbejde på, opgaver der bortfalder eller en anden prioritering af opgaver. Vi kan ikke bare hæve tempoet 10 % og så fortsætte ufortrødent som før. Det er vigtigt, at de forestående besparelser så vidt muligt håndteres via alternativer til afskedigelser. Det kan være via frivillige aftaler med medarbejdere som fx ønsker nedsat tid eller senioraftaler. Det kan også ske ved, at ledige stillinger ikke slås op men i stedet besættes ved intern omplacering, således at medarbejderne får mulighed for at blive flyttet til ledige stillinger både i eget og andre centre. Venlig hilsen Tine Tvernø Christiansen Chefsekretær, Center for Økonomi Tlf: EAN: Høringssvar Økonomiudvalget 13

14 Høringssvar fra Sektor MED fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Budgetaftalen vil få betydning for tilgængeligheden for service til borgerne. Måske må noget af servicen digitaliseres, måske må der arbejdes med nye åbningstider i borgerservice og ubemandede åbningstider på biblioteker. Vores vurdering er, at det får konsekvenser for den borgernære service. I forhold til kilometer godtgørelse er der et opmærksomhedspunkt på, hvad besparelsen reelt vil fx: hvis medarbejderne begynder at tage offentlig transport, fordi det ikke kan betale sig at tage egen bil, så koster det i tidsmæssige ressourcer. Det vil sige, at der er længere tid, hvor man ikke er på arbejdspladsen. Selve budgetmaterialet er svært gennemskueligt og det er svært at kommentere på det, når konsekvenserne ikke er mere tydelige. Høringssvar Økonomiudvalget 14

15 Kære der, Hermed høringssvar til Budget 16 fra Center for Vækst og Plan se nedenfor //B Venlig hilsen Benedict Moos Centerchef, Center for Vækst og Plan Tlf: Mobil: EAN: Høringssvar, budgetoplæg, runde 2 Center for Vækst og plan har drøftet oplægget til budget og har følgende kommentarer. Ingen midler til vækstinitiativer et problem for fremtidig indtægtsgrundlag I budgetforslaget er der ikke afsat midler til vækstinitiativer og større udviklingsprojekter. Vi finder det bekymrende, at vi som kommune har en strategi om vækst og at dette anses for en af de vigtigste udfordringer, men at dette ikke afspejles i budgettet. Der kan således være stor risiko for at dette kan påvirke kommunens indtægtsgrundlag negativt, ikke kun i årene fremover, men også på lang sigt og dermed gøre det endnu sværere at fastholde og tiltrække borgere og virksomhede. Besparelser på konto 6 Vi anbefaler, at Direktionen laver en hurtig proces mht hvilke centre og hvor meget hvert center skal spare på konto 6 midler (personale). En hurtig afklaring vil reducere de bekymringer og dårlig trivsel, som fyringsrunder kan skabe. I den sammenhæng ønsker vi at gøre opmærksom på, at Center for Vækst og Plan allerede i 2015 har været underlagt reduktion på konto 6. Vækst og Plan er fusioneret af to tidligere centre pr 1. februar 2015 og i den forbindelse er en centerchefstilling stilling blevet nedlagt og yderligere 1 stilling er afgivet til Byggeri (Center for Teknik og Miljø). Da centret pt er delt fysisk på to adresser har vi været nødt til at etablere en teamlederfunktion, hvilket har reduceret medarbejderandelen i forhold til opgaver indenfor Planområdet. Center for Vækst og Plan forventer desuden at skulle afgive en hel stilling til TAO og endelig har centret 1 ubesat stilling. Venlig hilsen Center for Vækst og Plan Høringssvar Økonomiudvalget 15

16 Byrådssekretariatet har på personalemøde med MED-status den 14. september 2015 besluttet at komme med følgende bemærkninger i forbindelse med 2. høring omkring budget 2016: Byrådssekretariatet har modtaget og gennemgået det materiale, der er udsendt som led i 2. høringsrunde omkring budget Materialet indeholder ikke beskrivelse af, hvordan besparelserne i budgettet tænkes udmøntet i forhold til de opgaveområder, Byrådssekretariatet beskæftiger sig med, bortset fra en generel besparelse på administrationen som helhed. Det er således ikke muligt for Byrådssekretariatet konkret at forholde sig til budgetforslaget. Venlig hilsen Iben Simone Brinkland Afdelingsleder, Byrådssekretariatet Tlf: EAN: Høringssvar Økonomiudvalget 16

17 Medarbejderrepræsentanterne i HovedMED s bemærkninger til budgetaftalen for Indledningsvis vil vi bemærke, at vi hilser med tilfredshed, at der er indgået et bredt budgetforlig og at forliget er toårigt. Vi tror, at det vil skabe mere ro i organisationen og give mulighed for at få de allerede besluttede initiativer til forbedring af erhvervslivets vilkår, bosætningsinitiativer, Slagelse som uddannelses by, og de organisatoriske ændringer mv. til at få effekt. Udfordringer. Vi er tilfredse med, at de 6 store udfordringer, Direktionen har skitseret, tages alvorligt af Byrådet, og at budgetforliget i en vis udstrækning freder disse områder for store besparelser, da det er forudsætningen for, at kommunen i fremtiden kan imødegå de nævnte udfordringer. Vi vil i den forbindelse endnu engang anbefale, at man inddrager almindelige medarbejdere i at formulere løsningsforslag på de nævnte udfordringer. I forlængelse af dette, opfordres til at kassebeholdningen ikke styrkes med 23,5 mio.kr i et i forvejen vanskeligt budgetår, men at disse 23,5 mio.kr indgår i løsninger på fremtidens udfordringer. I år og også sidste år, fremsendte udvalgene mange gode forslag, der kunne medvirke til at knække udviklingen. Disse er desværre i stort omfang ikke prioriteret. Effektiviseringer og besparelser. Vi vil i det følgende primært forholde os til Økonomiudvalgets del af budgetforliget. For de enkelte fagudvalgs områder henvises til de respektive SektorMED. Vi kan konstatere, at Byrådet i en vis udstrækning har fulgt økonomiudvalgets 5 principper for effektiviseringer, men alligevel er vi bekymrede for, at de store besparelser på administrationen vil gå ud over den borgernære service. Vi er dog enige i, at der skal være stærk fokus på ledelsesstrukturen og mellemlederfunktionerne i bestræbelserne på at finde de mange besparelser. Vi kan tilslutte os beskæringen af brug af eksterne konsulenter og diverse puljemidler. I denne alvorlige situation må vi koncentrere os om kerneopgaverne. Vi er bekymrede for, om en sænkning af sygefraværet på 4,5 mio. kr. er realistisk. Det forudsætter, at der kommer mere ro i hele organisationen, og at man arbejder intensivt med trivsel og arbejdsmiljø. Her vil vi som medarbejderrepræsentanter gerne byde ind! I relation til reduktionen af kilometergodtgørelsen forventer vi, at der gives mulighed for kørsel til høj takst for særlige personalegrupper, hvor kørsel i egen bil giver den nødvendige fleksibilitet i arbejdet. I forhold til Tværgående digitale gevinstpotentialer vil vi anbefale, at der sker en stor inddragelse af de enkelte områder for at afklare, hvor besparelserne kan fremkomme. Vi hilser med tilfredshed, at der ikke i budgetaftalen er yderligere udlicitering. Høringssvar Økonomiudvalget 17

18 Vi kan tilslutte os, at Byrådet vælger scenarie 1 i anlægsbudgettet, og at man iværksætter det skitserede frasalg af kommunale ejendomme. Afslutningsvis noterer vi med tilfredshed, at midler i økonomiaftalen er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom budgettet er fremskrevet med KL s løn og prisfremskrivning. På medarbejderrepræsentanterne i HovedMED s vegne Per Toft Haugaard Høringssvar Økonomiudvalget 18