ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2011

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2011

2 ET ÅR HVOR VI RUSTEDE OS TIL FREMTIDEN ALTID I UDVIKLING SÅDAN BØR DET VÆRE PÅ EN ERHVERVSSKOLE, OG SÅDAN VAR DET OGSÅ PÅ HANDELSFAGSKOLEN I 2011 På flere områder blev der arbejdet med forandring og fornyelse med henblik på at ruste Handelsfagskolen til fremtidens udfordringer. Der var især tre situationer, der satte sit præg på året. Den omfattende ombygning i Odder, de mange it-projekter og aktivitetsnedgangen inden for AMU-området. Finanskrisen og fortsættelsen af praktikpladspræmien havde også betydning for Handelsfagskolen i På EUD-området opnåede vi en lille vækst i antallet af årselever i 2011 i forhold til Ikke mindst takket være Folketingets beslutning om, at bonus- og præmieordningen til virksomheder, der indgik uddannelsesaftaler, skulle fortsætte i Præmiens stigning fra kr til kr tog detailhandlen godt imod. Mindre begejstrede var vi på Handelsfagskolen for, at der uden varsel blev sat en stopper for at indkalde elever til skoleophold i prøveperioden, da virksomhederne ellers ville komme til at miste sidste rate af præmien. For Handelsfagskolen førte ændringen til en omfattende administrationsopgave med at omrokere elever og skubbe elever til Særligt på AMU-området mærkede vi i 2011, at det er blevet vanskeligere for butikkerne at undvære medarbejderne, når de skal på kurser. Især hvis kurserne er af flere dages varighed. Det skyldes især to forhold. Dels, at der under finanskrisen er der blevet reduceret i antallet af ansatte i butikkerne og dels, at der er reduceret i VEU-godtgørelsen til virksomheden. Finanskrisen havde vi ikke meget indflydelse på i 2011, men på andre parametre, hvor vi havde mulighed for at gøre en indsats for at styrke Handelsfagskolen som uddannelsesinstitution, gjorde vi det. 2

3 DEN UDDANNELSESMÆSSIGE UDVIKLING DETAILHANDELSUDDANNELSEN Efter et fald i detailsalget de første måneder i 2011 begyndte salget at stabilisere sig. Virksomhederne begyndte at tro på fremtiden, hvilket afspejlede sig i en stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Der er ingen tvivl om, at praktikpladspræmien har haft en effekt, men generelt ser det ud til, at udviklingen også kan tilskrives en vis optimisme hos virksomhederne. På Handelsfagskolen er vi også optimistiske i forhold til fremtiden. Alt tyder på, at vi i 2012 oplever en markant vækst på godt 30 % i antallet af færdiguddannede salgsassistenter i forhold til i UDVIKLINGEN I ANTALLET AF FÆRDIG- UDDANNEDE SALGSASSISTENTER PÅ HANDELSFAGSKOLEN INDEN FOR DETAIL I 2011 oplevede vi til gengæld et markant dyk i antallet af færdiguddannede salgsassistenter. Det skyldtes virksomhedernes store tilbageholdenhed med at indgå uddannelsesaftaler i 2009, hvor detailhandlen lå underdrejet på grund af finanskrisen Prognose 2012 HANDELSFAGSKOLEN VINDER MARKEDS- ANDELE I ET VIGENDE MARKED Sammenligner vi udviklingen i antallet af elever inden for de brancher, som vi deler med andre erhvervsskoler, har Handelsfagskolen øget sin markedsandel. Det gælder især inden for tekstil, hvor Handelsfagskolen er vækstet samtidig med, at der på landsplan er sket et fald. Tilsvarende er der fra registreret flere praktikforhold inden for blomsterdekoratører på Handelsfagskolen, mens antallet er faldet på landsplan. 3

4 UDVIKLINGEN I ELEVSTRØMMEN FORDELT PÅ BRANCHER I 2011 havde Handelsfagskolen en elevstrøm på 5907 elever mod 5809 elever i Udviklingen i de forskellige brancher er vist i skemaet til højre. De mest markante udsving i udviklingen kan henføres til fremgangen af elever inden for materialhandel, som er vendt tilbage til tidligere års niveau. Væksten i antallet af elever i tekstilbranchen er fortsat på Handelsfagskolen til trods for, at elevantallet er vigende i branchen på landsplan. Tilsvarende er sidste års vækst i antallet af sportselever fortsat i Bortset fra en pæn stigning i antallet af elever inden for fotohandel og et markant fald i antallet af elever inden for møbelhandel, var udsvingene begrænsede i de øvrige brancher. Brancheudsvingene ændrer ikke ved det forhold, at det fortsat var de samme seks brancher, der leverede ca. 70 % af skolens elever. Samtidig var der en lille tendens til, at de mindste brancher blev mindre UDVIKLINGEN I ELEVSTRØMMEN I HANDLESFAGSKOLEN Elevflow % Elevflow % 1 Materialhandel Tekstil Sport/fritid Glas/porc/gave Sko/læder Blomsterdek Lægesekretær Guld/sølv/ure Legetøj Møbelhandel Boghandel Byggemarked Fotohandel Trælasthandel Farvehandel Forbrugerel Uden profil Butiksmedhj

5 EFTERUDDANNELSE HAKL-kurser Antal kursister DET SAMLEDE ELEVTAL HANDELSUDDANNELSEN - TRÆLAST I byggebranchen begyndte beskæftigelsen så småt at stige i slutningen af Optimismen kunne også spores i antallet af praktikforhold. I 2011 steg elevflowet 12 % i forhold til KONTORUDDANNELSEN LÆGESEKRETÆRER På lægesekretæruddannelsen forblev elevflowet stabilt i 2011 i forhold til AMU Antallet af AMU-kursister faldt drastisk i hele landet fra 2010 til Handelsfagskolen oplevede også et markant fald i antallet af kursister på efteruddannelsesområdet. I 2011 blev der gennemført 296 kurser med et samlet deltagerantal på kursister. Aktivitetsniveauet er over niveauet i 2009, men markant lavere end 2010, hvor vi til sammenligning gennemførte 508 kurser med et samlet deltagerantal på På landsplan faldt AMUaktiviteten 31 % fra 2010 til På Handelsfagskolen faldt antallet af årselever 44 %. De afholdte kurser spændte over mange forskellige temaer. Blandt de mest populære kurser kan nævnes kundeservice, mersalg, produktinformation og salgsteknik samt kursusforløbet Retail Manager Erhvervsuddannelser Arbejdsmarkedskurser Skolehjem Skolen i alt ÅRSELEVER Det samlede elevtal på skolen blev 574 årselever i 2011, hvilket er et lavere niveau end 2010, hvor der var 603 årselever på skolen. 1 årselev = 1 elev i 40 uger 301 årselever på elevuddannelserne svarer til elever på kursus i 14 dage fagprøveeksaminationer. 5

6 NY STRUKTUR MED FOKUS PÅ EFTERUDDANNELSE ET AF DE OMRÅDER, HVOR VI I 2011 RUSTEDE OS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER, VAR ETABLERINGEN AF HANDELSFAGSKOLENS NYE KURSUSCENTER På AMU-området var året præget af et drastisk fald, hvilket blandt andet skyldtes de forringede vilkår for dækning af udgifter til kost og logi. Samtidig blev der sat fokus på nultolerancepolitikken, som skærpede opmærksomheden på AMU-regelsættet. Og endelig kom implementeringen af portalen efteruddannelse.dk til at påvirke arbejdet i kursusafdelingen i Med lovkravet om brugen af efteruddannelse.dk. fulgte indførelsen af nye arbejdsprocesser og en meget målrettet indsats for at lære virksomheder og kursister at tilmelde sig via den digitale portal. HANDELSFAGSKOLENS NYE KURSUS- CENTER Samtidig med aktivitetsnedgangen på AMU-området blev fundamentet til Handelsfagskolens nye kursuscenter skabt. Vores ambition er at styrke Handelsskolens profil og indsats på efteruddannelsesområdet på sigt. Derfor valgte vi i 2011 at udskille Handelsfagskolens Kursuscenter som et selvstændigt ansvarsområde med egen profil. Med henblik på at skabe de bedste betingelser for vækst på området, foretog vi en organisatorisk ændring, hvor det ledelsesmæssige ansvar for hele Handelsfagskolens efteruddannelsesområde blev flyttet over på en nye kursuschef. Stillingen som kursuschef blev opslået i slutningen af året. Samtidig flyttede vi alle kursusmedarbejdere til kursusadministrationen i Skåde, så de fremover kan fungere som et samlet team. For at styrke udviklingen af kurserne og samarbejdet med kunderne, blev der desuden ansat tre konsulenter/undervisere på deltid. GENERATIONSSKIFTE Internt fik generationsskiftet af to nøglepersoner indflydelse på Handelsfagskolens kursusaktiviteter i Kursuschef Svend Møller-Kristensen stoppede i august kun en måned inden, at kursussekretær Ellen Christensen gik på pension efter 23 års ansættelse. Som afløser for Ellen Christensen blev Jette Boye ansat som kursuskoordinator. For Handelsfagskolen medførte de mange ændringer og virksomhedernes tøven med at sende medarbejdere på efteruddannelse, at aktivitetsniveauet på AMU-området næsten blev halveret i 2011 i forhold til året før. KOMMUNIKATION Designmæssigt blev Handelsfagskolens Kursuscenter en del af Handelsfagskolens grafiske univers, men kursuscenteret fik sit eget logo. Nye kurser og kursusforløb blev udviklet herunder den populære Retail Manger-uddannelse. Og der blev udviklet et nyt kursusprogram med fokus på de mest efterspurgte kurser samt en brochure med beskrivelse af kursusfaciliteterne i henholdsvis Skåde og Odder. 6

7 GODT PÅ VEJ MED DIGITAL KOMMUNIKATION OG ANDRE IT-PROJEKTER På it-området skete der rigtigt meget i Vi fik udviklet en overordnet itstrategi for hele Handelsfagskolen samt en handleplan for, hvordan vi i fremtiden kan sikre en bedre og mere sikker it-funktionalitet. Der blev i den forbindelse arbejdet målrettet på en løsning, der kan modernisere det trådløse netværk og indføre passwordbaseret adgangskontrol. Vi fik også gang i flere processer, der skal ruste skolen til en fremtidig dialog med elever, kursister og virksomheder m.fl. via mobilteknologi og andre kommunikationskanaler. Med afsæt i en share-filosofi vil vi fremover arbejde målrettet på at dele Handelsfagskolens viden, erfaringer og ideer med vore samarbejdspartnere. Således gik vi i 2011 i luften med en ny dynamisk hjemmeside, der blandt andet skal gøre det lettere for brugerne at finde relevante informationer om de uddannelser, som skolen udbyder. Efterhånden vil der være flere funktioner tilgængelige på hjemmesiden, og der er et mobilsite på vej. INFOSKÆRME Vi investerede også i et nyt infosystem og nye infoskærme, hvor alle medarbejdere i princippet kan gå ind og redigere indholdet på skærmen. IP-TELEFONI Skolens mangeårige telefonanlæg blev udskiftet med ip-telefoni, en besparende ændring, som er foregik helt uden problemer. DIGITAL TIDSREGISTRERING Arbejde med at digitalisere og effektivisere det administrative område fortsatte også i De gamle fleksure blev blandt andet erstattet at et digitalt stempelur, der fx kan håndtere vagtplaner i køkkenet, hvilket er tidsbesparende i forbindelse med planlægningen af især de løstansattes arbejde. Systemet kan håndtere forskellige overenskomster, og det kan give receptionen et overblik over, hvem der er i huset. MANGE PROJEKTER I STØBESKEEN SKOLEHJEMSPORTAL I samarbejde med Svendborg Uddata begyndte vi i 2011 på arbejdet med at udvikle en skoleportal, hvis formål er at skabe en mere detaljeret oversigt over kapacitetsudnyttelsen af skolens værelser, og på sigt få afskaffet de manuelt udarbejdede ugeoversigter. CRM-PORTAL Med henblik på at skabe en tættere dialog med vores samarbejdspartnere, indledte vi i 2011 arbejdet med at udvikle en kundedatabase og finde en billig og funktionel CRM-portal. INTRANET Endelig gik vi i 2011 i gang med at undersøge mulighederne for at benytte Sharepoint som strategisk platform for Handelsfagskolens kommende intranet, hvilket resulterede i, at vi i fællesskab med Learnmark indgik en god aftale med EFIF om at drifte løsningen. 7

8 SOMMEREN STOD I BYGGERIETS TEGN FRA SKROT TIL SLOT I ODDER Hen over sommeren 2011 blev flere små nedslidte rum i underetagen i Odder forvandlet til et flot åbent studie- og hyggemiljø med mange nye muligheder. Ombygningen kunne ikke undgå at give en del gener for elever, kursister og medarbejdere, så der er grund til at takke for stor tålmodighed og forståelse for alt det rod, som byggeriet medførte. Ombygningen er blevet en stor succes både for elever, kursister og medarbejdere. De nye lokaler bliver ivrigt brugt både fagligt og socialt. Tv-miljøerne og it-baren er fyldt med elever både i pauserne og om aftenen. Og eleverne benytter også med glæde faciliteterne, når der skal arbejdes i grupper. Det nye miljø tilgodeser desuden muligheden for at afholde møder og foredrag for større forsamlinger. NY TV-STUE I SKÅDE I Skåde blev der også indrettet en ny flot tv-stue med plads til personer. Skolen har længe haft behov for en ekstra tv-stue, som bl.a. virksomheder og kursisterne kan booke om aftenen. Det ønske er nu indfriet. NYT SKOLOKALE Eleverne inden for sko og læder kunne også glæde sig over deres nye, flotte undervisningslokale. Med økonomisk støtte fra Danmarks Skohandlerforening blev undervisningslokalet renoveret og ombygget med nyt flot inventar. Vi vil gerne takke mange gange for sponsoratet på kr fra Danmarks Skohandlerforening. 8

9 FAGLIG STOLTHED PÅ SKEMAET MINISTERIETS KVALITETSPATRULJE KOM PÅ BESØG I april 2011 havde Handelsfagskolen besøg af Undervisningsministeriets kvalitetspatrulje, der var meget imponeret over den faglige stolthed, som eleverne udstrålede. Handelsfagskolen arbejder målrettet på at gøre eleverne stolte af deres fag, mens de er på deres hovedforløb. Faglig stolthed og uddannelse med stærke brancheprofiler var således også de to emner, som Kvalitetspatruljen mødte igen og igen, da de besøgte Handelsfagskolen. De blev positivt overraskede over, hvor målrettet Handelsfagskolen arbejder på at skabe en tæt kobling mellem uddannelse og branche. Vi bliver ikke bare nogle af dem, der kun kan sætte varer på plads og pakker fint ind. Vi ved faktisk noget om de ting, vi sælger EUROPAMESTERSKAB I BLOMSTER- BINDERI Handelsfagskolens faglærer på blomsterlinjen, Susie Frank Nørgård deltog som eneste dansker ud af 18 deltagere i EM i blomsterbinderi i Tjekkiet. Susie fik en flot fjerdeplads, hvilket er den bedste danske placering siden 1960erne, så der er god grund til at være stolt! Mathilde Sørine Poulsen, elev 9

10 KVALITET GODE KARAKTERER TIL ELEVER OG HANDELSFAGSKOLEN SALGSASSISTENTER Detailhandel med specialer Eleverne på Handelsfagskolen klarede sig godt rent fagligt i % af salgsassistenterne afsluttede deres fagprøveeksamen med karakteren 7 eller derover. LÆGESEKRETÆRER Blandt lægesekretærerne opnåde 86 % af eleverne en fagprøvekarakter på 7 eller derover. 0 Kontoruddannelse med specialer 60% 50% 40% 30% 20% 10% KURSUSEVALUERING meget tilfreds DK HO TILFREDSE KUNDER Sammenlignet med landsgennemsnittet er der stor tilfredshed med kvaliteten af Handelsfagskolens kurser. 0% Tilfreds med kurset Kilde: Viskvalitet.dk Kursets faglige niveau Det du har lært kan anvendes i dit arbejde 10

11 FAGPRØVEPRISER DETAILTTALENTER I 2011 fik tre elever overrakt Detailhandelens Fagprøvepris 2011 heraf to elever fra Handelsfagskolen. Preben Baun Pedersen fra Skjern fik overrakt 2. præmie og kr. for sin fagprøve, som handlede om salg af sports-bher. 3. præmien blev givet til Anne Klarborg Søndergaard fra Aalborg, som også er uddannet fra Handelsfagskolen. Anne have i sin opgave sat fokus på salget af produktserien Nilens Jord. Blandt de dygtige trælastelever, der modtog FUT-priser i 2011 var der også to personer fra Handelsfagskolen. På 1. pladsen kom Stinus Dreier, CF Petersen Køge. 3. pladsen gik til Anders Bendix Kristensen, Trælasten Vejen. 11

12 BLOMSTER CUP 2011 FIK EN FLOT START Danmarks elite inden for dansk blomsterkunst fyldte Handelsfagskolen med spændende blomsterdesign, da Handelsfagskolen i september 2011 gennemførte den første Blomster Cup. Der blev konkurreret inden for fire områder: Brudebinderi, festbinderi, showbinderi og blomster i det fri. Konkurrencen strakte sig over en hel weekend, så deltagerne fik meget med hjem både fagligt og socialt. Forhåbentlig bliver årets første Blomster Cup starten på en lang eksistens. Stor tak til blomsterunderviserne, der arbejdede hårdt på afviklingen af det flotte Blomster Cup arrangement. 12

13 TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN PÅ HANDELSFAGSKOLEN ER DET ET FÆLLES ANSVAR AT SKABE EN GOD TRIVSEL! Sammen med 44 andre skoler (tekniske skoler, handelsskoler, SoSu-skoler og VUCcenter) gennemførte Handelsfagskolen i april 2011 en medarbejder-trivselsundersøgelse. Blandt Handelsfagskolens medarbejdere deltog 89 % i undersøgelsen, hvilket var over gennemsnittet, som lå på 84 %. Sammenlignet med de andre skoler blev Handelsfagskolen placeret på en flot andenplads, når det handler om arbejdsglæde og loyalitet. Det daglige arbejde og skolens omdømme var blandt de områder, der blev vægtet tungest i forhold til medarbejdernes arbejdsglæde. SUND SKOLE Som en del af Handelsfagskolens trivselspolitik sættes der fokus på sundheden. Køkkenet arbejder målrettet med at servere sund mad, der er lavet af gode råvarer. I videst mulig omfang er maden hjemmelavet og tilberedt af økologiske råvarer. Deltagelse i DHL-stafetten er også et af indsatsområderne inden for sundhed. I 2011 stillede Handelsfagskolen op med ikke mindre end 30 deltagere i DHL-stafetten. 13

14 SAMLEDE OMKOSTNINGER 44 % 56 % Løn Øvrige omk. HANDELSFAGSKOLEN I TAL ÅRETS RESULTAT Handelsfagskolen kom i 2011 ud med et underskud på 1,2 mio. mod et overskud på 1,6 i OMSÆTNING Det samlede antal årselever udløste et tilskud fra staten på 35,6 mio., mens de deltagerbetalte aktiviteter indbragte en omsætning på 11,8 mio. Den samlede omsætning i 2011 på 47,4 mio. var 6,4 mio. lavere end i OMKOSTNINGER De samlede omkostninger beløb sig i 2011 til 50 mio. fordelt med godt halvdelen (56 %) til personaleudgifter. NØGLETAL UDVIKLING I OMS Statstilskud 35,6 41,7 FREMTIDEN Ministeriets besparelser på uddannelsesområdet og brancheglidningen er nogle at de største trusler for Handelsfagskolen. Det er især tilbagetrækningen af globaliseringsmidlerne og udhulingen af taxametrene, der sætter skolens indtjening under pres. Heldigvis er optimismen vendt tilbage i specialdetailhandelen, når det handler om at indgå uddannelsesaftaler med nye elever. Stigningen i antallet af uddannelsesaftaler hjælpes på vej af praktikpladspræmien. Ved indgangen til 2012 har vi troen på, at vi for alvor har fået knækket den nedadgående kurve for antallet af EUD-elever. Tilsvarende tror vi på, at Handelsfagskolen har et uudnyttet potentiale inden for AMU. Med det gode samarbejde, vi har med specialdetailhandlen og den opbakning, som vi oplever hos arbejdsmarkedets parter, kan aktivitetsfaldet inden for AMU ikke rokke ved vores lyst til udvikling og optimisme i forhold til de kommende år. Deltagerbetaling 11,8 12,1 Omsætning i alt 47,4 53, 9 ÅRETS RESULTAT - 1,2 1,6 14

15 BESTYRELSE FOR HANDELSFAGSKOLEN HK Cliff Præstegaard (næstformand) Jørgen Hoppe Tove Bay Pia Thurøe Materialistforeningen Henrik Dybdahl (formand) Dansk Detail Direktør Jens Birkeholm Danmarks Sportshandler Forening Direktør Poul Erik Pedersen Boghandlerforeningen Boghandler Lene Kørnov Odder kommune Hanne Broe Repræsentant for undervisere Rasmus Gundelach Repræsentant for TAPer Palle F. Carlsen Det lokale uddannelsesudvalg Medlemmerne af skolens bestyrelse udgør også skolens lokale uddannelsesudvalg for grund- og efteruddannelse. Uddannelsesudvalget nedsætter ad hoc et antal læseplansudvalg til de branchespecifikke opgaver. LEDERGRUPPEN Direktør Bente Stavad Administrationschef Vibeke Lind Uddannelseschef Mads Steenberg Kursuschef Rasmus Skovgaard HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolens hovedaktivitet er undervisning på hovedforløbene i detailhandelsuddannelserne samt kontoruddannelser med speciale og handelsuddanneler. På detailhandelsområdet gennemføres fagene inden for specialerne butiksmedhjælper, blomsterdekoratør, salgsassistent og salgsassistent med følgende profiler: Byggemarked, bøger, forbrugerelektronik, farve og tapet, foto, guld, isenkram, legetøj, materialhandel, møbler, sko og læder, sport samt tekstil. Inden for kontoruddannelser uddanner skolen lægesekretærer og inden for handelsuddannelser uddanner skolen trælasthandlere. Endvidere gennemfører Handelsfagskolen videreog efteruddannelsesaktiviteter for medarbejdere i specialdetailhandlen mv. Efteruddannelsesaktiviteterne gennemføres dels som arbejdsmarkedsuddannelser, dels som indtægtsdækket virksomhed. HANDELSFAGSKOLEN Rådhusgade 56-58, 8300 Odder. Tlf kontakt@handelsfagskolen.dk Redaktion Direktør Bente Stavad Sekretær Lise Behrmann Christensen 15