Investering i fremtiden
|
|
- Nora Nissen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget Investering i fremtiden Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Nye borgerlige og Borgernes Parti i Vejle Byråd, er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 4. oktober Budgetaftalen tager afsæt i den vedtagne vision Vejle med Vilje og ønsket om at understøtte de heri angivne politiske visioner. Dette er indsatser og prioriteringer, der samlet set skal resultere i en langsigtet og bæredygtig vækst i Vejle Kommune. Vejle Kommunes budgetaftale skal ses i rammen af årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen, der har fokus på at tilpasse de offentlige udgifter over de kommende år, med henblik på at leve op til de økonomiske aftaler inden for EU. Dette skal ske via omprioriteringer inden for den samlede offentlige sektor, hvor især kommunerne må forudse at skulle håndtere et øget udgiftspres indenfor uændrede udgiftsrammer til service, overførsler og anlæg. Dette års budgetaftale skal også ses i forlængelse af flere års indsats for at sikre en økonomisk balance på såvel kort som langt sigt. Forligsparterne ønsker at fortsætte den ansvarlige kurs samtidig med, at servicen for borgere og virksomheder har det højest mulige niveau inden for de givne rammer. Der lægges derfor fortsat vægt på omstilling, nytænkning og innovation. Overordnede økonomiske rammer De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget udgangspunkt i den for vedtagne budgetstrategi samt det udarbejdede oplæg til budget i balance. Oplægget er udarbejdet af Direktionen efter anmodning fra Økonomiudvalget. Desuden afspejler budgettet den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for 2018 og den kurs regeringens økonomiske politik varsler de kommende år for kommunerne. Hovedsigtet for forligsparterne har været at skabe balance mellem det højest mulige serviceniveau for borgerne, et hensigtsmæssigt anlægsniveau, udvikling af særligt prioriterede områder, fastholdelse af en økonomisk ansvarlig kurs, samt fortsat at tilpasse den lokale økonomiske kurs til regeringens økonomiske styring af kommunerne. Det økonomiske råderum i forligsperioden har åbnet muligheden for at tænke i langsigtede prioriteringer. Der er derfor afsat midler til både at håndtere de udfordringer en øget befolkningstilvækst giver her og nu, men også til at forebygge de langsigtede udfordringer som en kommune i vækst forventes at skulle håndtere. 1
2 Forligsparternes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for , der i hovedtal ser ud som følger: Tabel 1 beløb i mio. kr Indtægter , , , ,4 Serviceudgifter 4.716, , , ,2 Overførselsudgifter 1.504, , , ,5 Øvrig drift (incl. prisfremskrivning) 18,2 157,9 292,4 439,3 Driftmæssigt overskud -301,1-310,6-315,1-316,4 Anlæg, afdrag på lån mv. 340,3 377,4 309,5 306,9 Resultat for det skattefinansierede område, excl. særlige anlægsprojekter 39,1 66,8-5,6-9,5 Éngangstilskud og særlige projekter -62,3 0,0 0,0 0,0 Efterreg- af skat/tilskud pga. selvbudgettering i ,0 0,0-20,6 0,0 Hensættelse fra 2017 til ,1 0,0 0,0 0,0 Hensættelse fra 2018 til ,8-66,8 0,0 0,0 Resultat for det skattefinansierede område -0,5 0,0-26,2-9,5 Budgettet tager udgangspunkt i de kendte økonomiske rammer samt opretholdelse af den økonomiske balance. Det lave beskatningsniveau fastholdes uændret. Selvom der i budgetforliget for tilføres yderligere midler til velfærd, skal der til stadighed foretages prioriteringer og tilpasninger. Forligsparterne er enige om, at tilpasningerne fortsat kan og skal foretages via nytænkning, digitalisering, innovation og afbureaukratisering, men anerkender også, at der kan blive tale om at justere serviceniveauet samlet set. Politisk prioriterede indsatsområder Forligsparterne er enige om, at fokusområderne, der udspringer af de særlige indsatsområder i kommunens vision Vejle... med Vilje, fortsat skal være styrende for udviklingen af Vejle Kommune: Vi ønsker at følge en aktiv vækststrategi, gode rammebetingelser for erhvervslivet og en fortsat stærk bosætningsstrategi. Vi ønsker også den største fokus på udvikling af vores velfærd og vores serviceydelser overfor borgerne. I 2018 vil vi opstarte arbejdet med en ny kommuneplan. Arbejdet hviler på vores resiliensstrategi og dermed vores ønske om udvikling af vores dialogformer overfor borgere og erhvervsliv, velfungerende boligområder, en aktiv socialpolitik og en fokus på fremtidens udfordringer og muligheder. 2
3 De bedste læringsmiljøer Alle børn skal lykkes gennem trivsel og faglighed. Vi skal styrke den faglige stolthed. Der afsættes over en fireårig periode 113 mio. kr. til BFUs område. Der afsættes årligt 25 mio. kr. til BFU, der skal udover dækning af stigende udgifter til bl.a. flere børn sikre et markant løft af den decentrale indsats for børn og unge specielt medarbejderressourcer i skolen. Vi fortsætter modellen med faglige spydspidser i form af vejledere m.m. på skoler og institutioner. De faglige spydspidser understøtter kollegerne i deres opgaver og er centrale i at opbygge et professionelt fællesskab med høj kvalitet, faglighed og faglig stolthed. Vi vil, at ALLE børn og unge skal lykkes i deres liv og udfolde deres fulde potentiale. Vi forstærker derfor både indsatserne for dem, der har brug for et ekstra skub - og udbygger samtidig vores programmer for elever med ekstraordinært talent. Der afsættes 1 mio. kr. i 2018 til åbne skole projekter. Udover ovennævnte afsættes 3 mio. kr. fra 2018 og frem til styrkelse af vores daginstitutioner, med en fortsat målsætning om det gode børneliv og en styrket førskoleindsats flere hænder i daginstitutionerne. Førende erhvervs- og vækstkommune Stor investering i mobilitet Mobilitet er en forudsætning for vækst. Der afsættes derfor 20 mio. kr. årligt i årene 2018 til 2021 til investering i forbedret infrastruktur. Der er samtidig afsat 5 mio. kr. årligt i denne periode til cykelstier og sikre skoleveje. Råderummet i anlægspuljerne i 2020 og 2021 vurderes senere til evt. større infrastrukturinvesteringer, med afsæt i mobilitetsanalysen, der er under udarbejdelse. Med udgangspunkt i Vejle Byråds vision om at være førende erhvervs- og vækstkommune skal der i de kommende år arbejdes med at sikre god mobilitet for Vejles nuværende og fremtidige borgere og virksomheder. God fremkommelighed på byens indfaldsveje og ringveje vil blive prioriteret og forholdene for de bløde trafikanter vil blive forbedret. Byens vækststrategi giver anledning til nye måder at tænke intelligent trafikstyring og mobilitet. Projekterne i Mobilitetsplanen udmøntes af Byrådet efter prioritering indstillet af ØU og TU i fællesskab. Der afsættes årligt 4 mio. kr. til Teknisk Udvalg til serviceløft og til afledte udgifter, som følge af kommunens vækst. Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt fra 2018 til kollektiv trafik med fokus på mobilitet for ældre og gangbesværede. Der afsættes årligt 2,7 mio. kr. til Natur- og Miljøudvalget til styrkelse af Udviklingsplanen for Vejle Ådal, afledte udgifter af kommunens klimaindsats samt planlægning og sikring af fremtidig grundvandsressource 3
4 rent drikkevand. Der skal pågå et fortsat analysearbejde, der skal ligge til grund for en fælles klimaindsats mellem Vejle Kommune og Vejle Spildevand. Der afsættes årligt 0,5 mio. kr. fra 2018 til Arbejdsmarkedsudvalget til styrket indsats overfor expats. Der afsættes 4,7 mio. kr. i 2018 til neutralisering af Teknisk Udvalgs merudgift til vejafvandingsbidrag. Der afsættes 1,3 mio. kr. til Gudsø træningscenter ved Beredskabet til Vejle kommunes forholdsmæssige andel af finansieringen af miljøopretning på arealet Mest attraktive kommune at bo og leve i Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 til Kultur- og Idrætsudvalget, herunder til forøgede driftsudgifter i haller og i ny svømmehal. Der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2018 til Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati til varig styrkelse af det lokale arbejde. Herudover afsættes 2 mio. kr. til Udvalget for Landsbyer og Nærdemokrati til projekter i hvert af årene Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt fra 2018 under Økonomiudvalget til den centrale aktivitetspulje. Tirsbæk Bakker afspejler den hastige vækst i Vejle kommune, og der investeres 46,4 mio. kr. i områdets fortsatte udvikling. Kommunens andel af en sammenhængende infrastruktur med sikker skolevej til Juelsmindevej og videre til Engum etableres i 2018/19. Kommunens andel er 18,4 mio. kr. incl. tunnel under Juelsmindevej. Der bygges samtidig ny daginstitution til 150 børn midt i det nye kvarter, hvilket beløber sig til 28 mio. kr. Der afsættes en anlægspulje på 5 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020 til imødegåelse af udfordringer med stigende børnetal på daginstitutions- og specialinstitutionsområdet. Projekterne udmøntes af Byrådet efter prioritering indstillet af ØU og BFU i fællesskab. Der afsættes 4,5 mio. kr. i 2019 til færdiggørelse af Egtved Svømmehal. Der afsættes 4 mio. kr. i 2020 til færdiggørelse af Kulturcenter i Grejs. Der afsættes i mio. kr. til udvendig renovering af Skyttehuset. Der afsættes 5,8 mio. kr. i 2020 til udvikling i Give Midtby, hvori indeholdes provenu af salg af Give Bibliotek, 1,8 mio. kr., der anvendes i forbindelse med kulturhuset og Gullestrups have. Der afsættes i ,5 mio. kr. til Gauerslund og 0,5 mio. kr. til Give til udarbejdelse af udviklingsplaner for fremtidige idrætsfaciliteter. Der afsættes 4 mio. kr. i 2020 til udvikling i Børkop midtby. Der afsættes 3 mio. kr. i 2018 til renovering af Bredballe Center. 4
5 Budgetforligspartierne følger situationen og vil holde en tæt dialog omkring Give Sygehus. Der afsættes 2 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019 til udmøntning af halanalysen, fleksible haller. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til midlertidige aktiviteter i Rosborg området. Til kajakklubfaciliteter ved Ibæk Strandvej afsættes - udover den allerede reserverede 1 mio. kr. i mio. kr. i Der afsættes i mio. kr. til boldbaner og p-pladser ved Nørremarkshallen. Der afsættes 2 mio. kr. i 2018 til trafiksikring ved Strandvejen. Der afsættes 4 mio. kr. i 2018 og 4 mio. kr. i 2019 til cykelsti ved Hældagervej. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2018 til fortsættelse af projekt Vejle som cykelkommune. Der arbejdes videre med evt. placering og etablering af en kabelpark. Der afsættes 0,5 mio.kr. i 2018 til Himmelpind projektet. Nye veje til velfærd Der afsættes 8 mio. kr. årligt fra 2018 til øget indsats på voksenområdet, herunder indsatsen for socialt udsatte. Der afsættes 2 mio. kr. årligt fra 2018 til øget indsats på seniorområdet. Der afsættes 10 mio. kr. til demensindsatsen, fordelt med 1 mio. kr. i 2018 samt 3 mio. kr. hvert af årene fra til forbedring af demensindsatsen ved indretning af demensvenlige og demenssikre plejeboliger. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 til projektering af nyt plejecenter i Børkop/Brejning. Særlige emner Budgetforligspartierne konstaterer at det foreliggende budgetforslag bygger på valg af statsgarantien i Spørgsmålet om evt. valg af selvbudgettering overvejes i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Der afsættes 1 mio. kr. i 2018 til HovedMEDs projekt Trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til opfølgning på Trivselsanalysen. Beløbene finansieres af den centrale reservepulje. Økonomiske prioriteringer 5
6 Forhandlingerne har overordnet set resulteret i følgende rammer til serviceudgifter, midler til overførselsudgifter samt anlægsudgifter. Serviceudgifter: Tabel 2 beløb i mio. kr Serviceudgifter 4.716, , , ,2 Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 214,7 mio. kr. i perioden Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Økonomiudvalget (8,8 mio. kr.), Teknisk Udvalg (24,7 mio. kr.), Natur- og Miljøudvalget (11,2 mio. kr.), Børne- og Familieudvalget (113 mio. kr.), Seniorudvalget (8 mio. kr.), Voksenudvalget (32 mio. kr.), Arbejdsmarkedsudvalget (2 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (11 mio. kr.), Udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati (4 mio. kr.). Overførselsudgifter: Tabel 3 beløb i mio. kr Overførselsudgifter 1.504, , , ,5 Midlerne hertil tager udgangspunkt i en konkret vurdering af udgifterne til bl.a. forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge. Udgiften til forsikrede ledige er afbalanceret i forhold til tilskudssiden. Konsekvenserne af tidligere årsbudgetforlig, bl.a. forventet effekt af sænkning af dækningsafgiften er indregnet. Anlæg (skattefinansieret): Tabel 4 Skattefinansieret anlæg - beløb i mio. kr Anlægsudgifter 287,4 302,6 256,8 252,2 Anlægsindtægter -35,4-26,0-30,1-25,2 Kommunens økonomiske styring Vejle Kommunes økonomiske styring er baseret på stram styring og skarpe prioriteringer. Forligsparterne ønsker at fastholde denne styring, der er helt afgørende for stabilitet i de kommunale velfærdsydelser og 6
7 som har vist sin styrke i forbindelse med effektueringen af de ændrede økonomiske rammer for de kommende år. Med henblik på at bevare den økonomiske balance de kommende år, på trods af den usikkerhed de ændrede vilkår for de årlige økonomiforhandlinger medfører, har forligsparterne besluttet følgende tiltag: Der hensættes 66,8 mio. kr. af finansieringen fra 2018 til 2019, med henblik på at sikre samlet økonomisk balance i perioden. Som følge af statens moderniserings- og effektiviseringsprogram reduceres serviceudgifterne med 10 mio. kr. i 2019 og yderligere 10 mio. kr. i Udmøntningen prioriteres udmøntet via effekten af de besluttede budgetanalyser for perioden alternativt via en forholdsmæssig fordeling mellem udvalgene. De afsatte puljer til anlæg for de kommende år, vil ikke blive disponeret fuldt ud med henblik på at bevare et økonomisk handlerum Det evt. beregnede provenu som følge af selvbudgettering af indkomsterne indregnes først i 2021 som er det år hvor det endelige resultat heraf kan opgøres Fagudvalgenes fokus på at realisere de besluttede anlægsprojekter, jævnfør den aftalte tidsplan, skal øges. Overførslerne mellem årene på udvalgsniveau skal over de kommende 2 år reduceres med 50 pct. Det aftalte budget er generelt realistisk og robust, men der knytter sig dog en vis usikkerhed til især realiseringen af de budgetterede salgsindtægter og de økonomiske rammevilkår de kommende år. Derfor tilbageholdes en del af den centrale reservepulje. Frigivelse af 50 % af den centrale reservepulje, indtil der er sikkerhed for budgetoverholdelse. Økonomiudvalget kan disponere over de 50 %. De resterende 50 % båndlægges. Den indregnede bufferpulje på 30 mio. kr. der finansieres af tilsvarende låneoptag fastholdes Særlige opgaver til direktionen Forligsparterne ønsker, at de sidste års gode udvikling af Vejle Kommune skal fortsætte. Derfor skal Direktionen have særligt fokus på at løse en række tværgående opgaver i Kommunernes arbejde med Modernisering- og effektiviseringsprogrammet fortsætter i kommuneaftalen for 2018, hvor mere effektiv drift gennem samarbejder og nye organiseringer skal kunne imødekomme dele af kravet. Forvaltningerne vil i den kommende periode arbejde med anbefalingerne fra aftalen. 7
8 Opgaverne er: At gennemføre følgende budgetanalyser med henblik på forelæggelse forud for budgetforhandlingerne : - Facility Management: Undersøge mulighed for effektivisering gennem blandt andet mere samarbejde og fælles løsninger på facility management området på tværs af kommunen, samt om kommunens bygningsmasse kan optimeres - Administrative forenklinger: Optimere arbejdsgange, hvor en medarbejder skal gøre brug af forskellige systemer for at løse opgaven - Indkøb: Undersøges om kommunen kan opnå besparelser gennem bedre indkøbsprocedurer og øget digitalisering - Momsprocedurer: Fokus på at få implementeret på tværs af kommunen, så kommunen får hjemtaget korrekt moms - Tilskud/udligning: Analysere en række variable som har indvirkning på kommunens tilskud/udligning for at sikre, at kommunen får de korrekte beløb i tilskud og udligning - Telefonsystem: Analysere om kommunens nuværende telefonsystem kan optimeres blandt andet anvendelse af fastnet versus mobiltelefoner - Gennemgang af kommunens IT-platform: Gennemgang af kommunens IT-systemer for at undersøge, om der er systemer, som kan opsiges, fordi de ikke anvendes, eller fordi alternative systemer kan anvendes - Statsrefusion: Området for statsrefusion analyseres, således at procedurer og standarder optimeres med henblik på at undgå fejl, der kan føre til forkert/manglende hjemtagelse af statsrefusion - Monopolbrud: Analysere om Kombits monopolsbrud på KMD s systemer kan generere yderligere sidegevinster for kommunen, ud over det allerede udmeldte fra Kombit - Undersøge potentiale i forhold til talegenkendelse: Afprøve potentialet i talegenkendelsesteknologi, hvor maskinen noterer hvad medarbejderen siger, hvorved der spares tid på skriftlig dokumentation Den økonomiske effekt af analyserne er prioriteret til at imødegå konsekvenserne af Moderniserings og effektiviseringsprogrammet for 2019 og 2020 ligesom yderligere forventede gevinster fra analyserne i 2017 kan modregnes. 8
9 Tirsdag den 12. september 2017 Jens Ejner Christensen Søren Peschardt Christa Laursen Venstre Socialdemokraterne Borgernes Parti i Vejle Byråd Folmer Kristensen Dan Arnløv Jørgensen Torben Elsig-Pedersen Dansk Folkeparti De Konservative Radikale Venstre Christoffer Aagaard Melson Holger Gorm Petersen Peter G Harboe Venstre Nye Borgerlige Liberal Alliance 9
10 Bilag Bilag 1 - Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer 10
11 Tilførsel af midler ifølge politiske prioriteringer Div. Udvalg - Tilførsler jf. lov- og cirkulæreprogram 29,6 31,4 31,4 31,4 2 ØU - Nulstilling af moderniserings/effektiviseringspulje 10,0 10,0 10,0 10,0 3 Div. Udvalg - Besparelse jf. budgetanalyser 0,1 0,1 0,1 0,1 4 NMU - Anlægsforskydninger, brugerfinansieret område 7,4-1,1-1,1-2,1 5 Drift: 6 BFU - Midler til udvalgets prioritering jævnfør budgetforlig 25,0 25,0 25,0 25,0 7 VU - Midler til udvalgets prioritering jævnfør budgetforlig 8,0 8,0 8,0 8,0 8 TU - Midler til udvalgets prioritering jævnfør budgetforlig 4,0 4,0 4,0 4,0 9 NMU - Midler til udvalgets prioritering jævnfør budgetforlig 2,7 2,7 2,7 2,7 10 SU -Midler til udvalgets prioritering jævnfør budgetforlig 2,0 2,0 2,0 2,0 11 KIU - Midler til udvalgets prioritering jævnfør budgetforlig 2,5 2,5 2,5 2,5 12 ULN - Midler til udvalgets prioritering jævnfør budgetforlig 1,0 1,0 1,0 1,0 13 AU - Midler til udvalgets prioritering jævnfør budgetforlig 0,5 0,5 0,5 0,5 14 ØU - Midler til udvalgets prioritering jævnfør budgetforlig 1,5 1,5 1,5 1,5 15 TU - Vejafvandingsbdrag ,7 0,0 0,0 0,0 16 ØU - Vejle kommunes andel af miljøpåbud i Gudsø 1,3 0,0 0,0 0,0 17 ØU - Projekt "trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed" 1,0 0,0 0,0 0,0 18 ØU - Opfølgning på trivselsmåling ,5 0,0 0,0 0,0 KIU - Ideudvikling af udviklingsplaner for idrætsfaciliteter i 19 Gauerslund 0,5 0,0 0,0 0,0 20 KIU - Ideudvikling af udviklingsplaner for idrætsfaciliteter i Give 0,5 0,0 0,0 0,0 21 BFU - Pulje til åben skole 1,0 0,0 0,0 0,0 22 TU - Styrkelse af kollektiv trafik 1,0 1,0 1,0 1,0 23 NMU - Fortsættelse af projektet "Vejle som cykel kommune" 0,4 0,0 0,0 0,0 24 BFU - Styrkelse af normeringer i daginstitutionerne 3,0 3,0 3,0 3,0 25 Anlæg: 26 BFU - Ny daginstitution i Tirsbæk bakker 5,0 23,0 0,0 0,0 27 TU - Infrastruktur ifm udbygningen af Tirsbæk bakker 10,0 8,4 0,0 0,0 28 TU - Videreførsel af pulje til cykelstier til sikring af skoleveje 0,0 0,0 0,0 5,0 29 TU - Pulje til infrastruktur investeringer 20,0 20,0 20,0 20,0 BFU - Pulje til udvidelse af kapacitet på daginsti. skoler og 30 specialskoler 0,0 5,0 15,0 0,0 31 KIU - Ekstra bevilling til Egtved svømmehal 0,0 4,5 0,0 0,0 32 KIU - Færddiggørelse af Grejs Kulturcenter 0,0 0,0 4,0 0,0 33 SU - Demenssikring af plejecentre 1,0 3,0 3,0 3,0 34 ULN - Pulje til konkrete projekter 2,0 2,0 0,0 0,0 35 TU - Projekter i Give midtby 0,0 0,0 5,8 0,0 36 TU - Projekter i Børkop midtby 0,0 0,0 4,0 0,0 37 TU - Renovering af Bredballe centret 3,0 0,0 0,0 0,0 38 SU - Projektering af plejecenter i Børkop/Brejning 0,0 0,5 0,0 0,0 39 KIU - Pulje til fleksible haller 2,0 2,0 0,0 0,0 40 TU - Midlertidige aktiviteter i Ny Rosborg området 0,5 0,0 0,0 0,0 41 ØU - Flytning og renovering af kajakklub ved Skudehavnen 2,0 0,0 0,0 0,0 42 ØU - Renovering af Skyttehus bygningen 1,0 0,0 0,0 0,0 43 KIU - Etablering af boldbaner og P pladser på Nørremarken 0,0 3,0 0,0 0,0 44 TU - Forbedret trafiksikkerhed på Strandvejen 2,0 0,0 0,0 0,0 45 KIU - Projekt "Himmelpind" 0,5 0,0 0,0 0,0 11
12 46 TU - Cykelsti på Hældagervej 4,0 4,0 0,0 0, I alt tilførsel 161,2 167,0 143,4 118,6 Bilag 2 Finansiering Finansiering Mio. kr. Finansiering af politiske prioriteringer ØU - Generelle tilskud, kommunal medfinansiering -27,1-27,1-27,1-27,1 2 ØU - Moderniseringsaftale-/effektiviseringsprogram fra ,5-8,5-8,5-8,5 3 VU - Anlægsændringer, servicearealtilskud -2,4 0,0-0,3 0,0 4 AU - Besparelse jf. budgetanalyse - overførselsudgifter -1,0-1,0-1,0-1,0 5 ØU - Renter som følge af indfrielse af lån 3,6 3,3 0,6 0,6 6 ØU - Afdrag som følge af indfrielse af lån -3,9-1,8-1,8-1, ØU - Finansiering via afsatte anlægspuljer -21,8-17,9-51,8-28, I alt finansiering -61,1-53,0-89,9-65,8 12
Budgetberetning. 1 Budgetberetning 1.1 Resultatopgørelse
1 Budgetberetning 1.1 Resultatopgørelse (i mio. kr.) Budget BO BO BO 2018 2019 2020 2021 Det skattefinansierede område Skatter: Indkomstskat -4.427,4-4.605,2-4.791,2-5.008,9 Grundskyld -442,0-465,8-491,3-518,7
Læs mereVejle med vilje år 2
Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2017 2020 Vejle med vilje år 2 Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereVejle med vilje år 2
Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2017 2020 Vejle med vilje år 2 Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereBudgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd
Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale
Læs mereInvestering i fremtiden - Plads til alle
Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2020 2023 Investering i fremtiden - Plads til alle Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale
Læs mereInvestering i fremtiden en ny vej til vækst og velfærd
Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2019 2022 Investering i fremtiden en ny vej til vækst og velfærd Budgetforligsparterne Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre og Liberal Alliance
Læs mereForord o o O o o ----
Forord Budgettet for 2018-21 er vedtaget af Byrådet 4. oktober 2017. Budgettet bygger på budgetforliget indgået af: Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det Radikale
Læs mereBudgetberetning. 1. Budgetberetning 1.1 Resultatopgørelse
1. 1.1 Resultatopgørelse (i mio. kr.) Budget BO BO BO 2019 2020 2021 2022 Det skattefinansierede område Skatter: Indkomstskat -4.559,0-4.785,0-4.964,3-5.144,6 Grundskyld -467,7-486,6-511,6-537,9 Dækningsafgift
Læs mereBUDGET STRATEGI
BUDGET STRATEGI 2019-2026 Indhold Forord... 3 Årets strategi... 4 Fokusområder...5 Indsatsområderne i Vejle med Vilje... 6 Fremtid og befolkningsudvikling... 6 Tænke løsninger på tværs...6 Omprioritering
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereBudget 2012 med stabilitet og investeringer
Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet
Læs mereBUDGET STRATEGI
BUDGET STRATEGI 2020-2027 Indhold Forord... 3 Årets strategi... 4 Fokusområder...5 Indsatsområderne i Vejle med Vilje... 6 Fremtid og befolkningsudvikling... 6 Forebyggende investeringer...6 Omprioritering
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereBUDGET STRATEGI
BUDGET STRATEGI 2017-2023 Indhold Forord... 3 Årets strategi... 4 Det økonomiske udgangspunkt... 5 Model for balance... 6 Omprioriteringsbidrag...7 Prioriteringsmodel... 8 Temaer og fokuspunkter...10 Mest
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018
Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereØKONOMISK POLITIK 2014 2018
ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereBUDGET STRATEGI
BUDGET STRATEGI 2018-2024 2 Indhold Forord... 4 Årets strategi... 5 Det økonomiske udgangspunkt... 6 Model for balance... 7 Moderniserings-og effektiviseringsprogram...8 Prioriteringsmodel... 9 Temaer
Læs mereFredensborg Kommune. Borgermøde Budget
Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs merePrincipper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring
Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereGenerelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:
Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget
Læs mereBorgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.
Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne
Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse
Læs mereØkonomisk politik
Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mere1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune
Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereBudgetprocedure [Udkast]
Budgetprocedure 2019-2022 [Udkast] 22. februar 2018 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereFavrskov Kommune 27. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 27. september 2017 Aftale om budget 2018-21 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereForelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)
Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereBudgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi
Læs mereØkonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10
Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem
Læs mereØkonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010
1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereKolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold
Stategisk del Budgetstrategi 2019 Indhold Indledning og målsætninger.............................4 Opgavefordeling..................................... 6 Foreløbig tidsplan for budgetlægningen for 2019
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereI indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mere