Investering i fremtiden en ny vej til vækst og velfærd
|
|
- Emil Mathiasen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget Investering i fremtiden en ny vej til vækst og velfærd Budgetforligsparterne Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre og Liberal Alliance i Vejle Byråd, er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 3. oktober Budgetaftalen tager afsæt i den vedtagne vision Vejle med Vilje og ønsket om at understøtte de heri angivne politiske visioner. Dette er indsatser og prioriteringer, der samlet set skal resultere i en langsigtet og bæredygtig vækst i Vejle Kommune. Vejle Kommunes budgetaftale skal ses i rammen af årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen, der har fokus på at tilpasse de offentlige udgifter over de kommende år, med henblik på at leve op til de økonomiske aftaler inden for EU. Dette skal ske via omprioriteringer inden for den samlede offentlige sektor, hvor især kommunerne må forudse at skulle håndtere et øget udgiftspres inden for uændrede udgiftsrammer til service, overførsler og anlæg. Dette års budgetaftale skal også ses i forlængelse af flere års indsats for at sikre en økonomisk balance på såvel kort som langt sigt. Forligsparterne ønsker at fortsætte den ansvarlige kurs samtidig med, at servicen for borgere og virksomheder har det højest mulige niveau inden for de givne rammer. Der lægges derfor fortsat vægt på omstilling, nytænkning og innovation. Overordnede økonomiske rammer De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget udgangspunkt i den for vedtagne budgetstrategi samt det udarbejdede oplæg til budget i balance. Oplægget er udarbejdet af Direktionen efter anmodning fra Økonomiudvalget. Desuden afspejler budgettet den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for 2019 og den kurs regeringens økonomiske politik varsler de kommende år for kommunerne. Hovedsigtet for forligsparterne har været at skabe balance mellem det højest mulige serviceniveau for borgerne, et hensigtsmæssigt anlægsniveau, udvikling af særligt prioriterede områder, fastholdelse af en økonomisk ansvarlig kurs, samt fortsat at tilpasse den lokale økonomiske kurs til regeringens økonomiske styring af kommunerne. Det økonomiske råderum i forligsperioden har åbnet muligheden for at tænke i langsigtede prioriteringer. Der er derfor afsat midler til både at håndtere de udfordringer en øget befolkningstilvækst giver her og nu, men også til at forebygge de langsigtede udfordringer som en kommune i vækst forventes at skulle håndtere. 1
2 Forligsparternes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for , der i hovedtal ser ud som følger: Tabel 1 beløb i mio. kr Indtægter , , , ,7 Serviceudgifter 4.819, , , ,4 Overførselsudgifter 1.494, , , ,3 Øvrig drift (incl. prisfremskrivning) 12,4 158,7 301,9 448,6 Driftmæssigt overskud -311,5-268,7-305,6-313,3 Anlæg, afdrag på lån mv. 440,6 309,1 280,7 313,4 Resultat for det skattefinansierede område, excl. særlige anlægsprojekter 129,1 40,4-24,9 0,1 Éngangstilskud og særlige projekter -77,2-14,7 0,0 0,0 Efterreg- af skat/tilskud pga. selvbudgettering i ,0-10,9 0,0 0,0 Efterreg- af skat/tilskud pga. selvbudgettering i ,0 0,0-36,1 0,0 Hensættelse fra 2018 til ,8 0,0 0,0 0,0 Hensættelse fra ,9-14,8 0,0-0,1 Resultat for det skattefinansierede område 0,0 0,0-61,0 0,0 Budgettet tager udgangspunkt i de kendte økonomiske rammer samt opretholdelse af den økonomiske balance. Det lave personskatteniveau fastholdes uændret. Der skal til stadighed foretages prioriteringer og tilpasninger. Det skal ske ved nytænkning, digitalisering, innovation og afbureaukratisering. Politisk prioriterede indsatsområder Forligsparterne er enige om, at fokusområderne, der udspringer af de særlige indsatsområder i kommunens vision Vejle... med Vilje, fortsat skal være styrende for udviklingen af Vejle Kommune. De bedste læringsmiljøer Vejle Kommune ønsker en folkeskole i den absolutte top. En skole med plads til alle og med fokus på dannelse, læring og høj faglighed. BFU s budget øges derfor med 10 mio. kr. i 2019, 20 mio. kr. i 2020 og 2021, 30 mio. kr. i 2022 og 40 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til kommunens udgift ved afskaffelse af dækningsafgiften. Det større budget skal tilføres lærere og pædagoger på institutionsniveau, decentralt. Beløbene udover 10 mio. kr. afsættes i en pulje, der frigøres efter aftale med BFU/Økonomiudvalg/Byråd. 2
3 Investering i familieafdelingens strategi: Familie og forebyggelse er langt i gennemførelse af strategien vi vil mer sammen. Den betyder en styrket sagsbehandling, og at der investeres i hurtigere og tidligere indsatser, så problemer løses før de vokser sig store. Det indebærer investeringer i en periode til effekten af den tidligere indsats slår igennem. Der investeres derfor 10 mio. kr. i strategiens gennemførelse i 2019 og 10 mio. kr. i Målet er gennem strategien at reducere udgifterne på sigt. BFU følger løbende op på udviklingen, og forligsparterne får en midtvejsstatus. Inden udgangen af perioden evalueres effekten og det varige udgiftsniveau på familieområdet. Der afsættes 8 mio. kr. til ansættelse af flere medarbejdere på daginstitutionsområdet i hvert af årene 2019 og Der bygges en ny daginstitution i Vejle midtby. Der afsættes 1 mio. kr. i 2019, 18 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 dertil. For at imødekomme det stigende pres på specialskoleområdet gennemføres modernisering og udvidelse af specialskolen på Skibet skole. Der etableres en ny specialskoleafdeling på Elkjærskolen. Der afsættes 8 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i Førende erhvervs- og vækstkommune Vejle Kommune har vedtaget en mobilitetsplan som en overordnet strategi for at gøre Vejle til et godt sted at bo og arbejde. Budgetforligspartierne ser en forbindelsesvej vest om Uhre - fra Vardevej til Jellingvej - som et vigtigt skridt til aflastning af eksisterende veje og skabelse af nye muligheder for boliger og byudvikling. Derfor afsættes 133 mio. kr. (4 mio. kr. i 2019, 10 mio. kr. i 2020, 37 mio. kr. i 2021, 55 mio. kr. i 2022 og 27 mio. kr. i 2023) til igangsætning af strækningen fra Vardevej til Planetbyen. Heraf er afsat 4 mio. kr. til nedgravning. Tidsplanen for igangsætning af strækningen fra Planetbyen til Jellingvej drøftes i kommende års budgetlægning. Tilslutningsvejen til boligkvarteret medtages i byggemodningen. Forligspartierne ønsker at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet i Vejle Kommune. Derfor fjernes dækningsafgiften på 4,250 promille helt for private erhvervsejendomme fra og med Dette medfører en reduceret indtægt på 39,8 mio. kr. årligt. Den økonomiske konsekvens for kommunens indtægter afbødes de første 4 år, via den af regeringen afsatte pulje til skattelettelser. I budgetforliget er der derfor indregnet en forventet kompensation svarende til 75, 50, 50 og 25 % af det reducerede årlige provenu på ca. 40 mio. Kr. Med folketingets forventede vedtagelse af en erhvervsfremmereform øges Vejle Kommunes tilskud til Væksthuset samt digitale løsninger for erhvervslivet med 1,8 mio. kr. For at fastholde en lokalt forankret erhvervspolitisk indsats afsættes 1 mio. kr. årligt, ligesom der overføres ca. 0,4 mio. kr. fra tilskuddet til Trekantområdet til den lokale erhvervsindsats. Til fortsættelse af Vejle Kommunes Resiliensprojekt afsættes kr. 0,8 mio. kr. i hvert af årene
4 Deltagelse i Destination LEGOLAND Billund Resort: Vejle Kommune deltager i aktiviteterne omkring Destination LEGOLAND Billund Resort og den fælles forening, der driver disse aktiviteter. For at videreføre dette samarbejde afsættes 0,5 mio. kr. pr. år i perioden Der afsættes 1 mio. kr. i 2019 til udvikling af turismeinitiativer. Forligspartierne ønsker herunder at gennemføre forsøg med at transportere turister rundt i sommermånederne ved shuttlebus el. lign. i samarbejde med overnatningssteder og attraktioner samt videreudvikle cykelturismen. Tilskuddet til markedsføring af detailhandelsinitiativer i Vejle fortsættes. Der afsættes 2 mio. kr. i Den offentlige sektor omstilles kraftigt i disse år. Der er særligt fokus på regelforenklinger, digitalisering og ikke mindst automatisering af processer - tiltag og investeringer der i særlig grad har indflydelse på de administrative opgaver, bredt indenfor den kommunale organisation. Dette giver muligheder for at omprioritere og frigøre midler til løsning af andre prioriterede velfærdsopgaver. Forligspartierne vil konkret omstille for 15 mio. kr. årligt via en reduktion af de administrative udgifter. For at understøtte mulighederne for en ordentlig proces, vil der ske en indfasning over de kommende 4 år. Dette vil ske med 2,5 mio. kr. i 2019, 5 mio. kr. i 2020, 10 mio. kr. i 2021 og 15 mio. kr. i Til at understøtte indfasningen af ny teknologi, udvikle nye arbejdsprocesser og gennemføre kompetenceudvikling, vil midlerne fra Økonomiudvalgets omstillingspulje på ca. 3 mio. kr., i perioden , blive reserveret til formålet. Desuden vil 5 mio. kr. (2,5 mio. kr. i 2019 og 2020 og derefter 5 mio. varigt) af den samlede omstilling skulle findes på centrale IT-udgifter som følge af det igangværende monopolbrud med henblik på at reducere de personalemæssige konsekvenser mest muligt. Inden næste budgetforhandling udarbejdes redegørelse for mulige områder til øget konkurrenceudsættelse. Mest attraktive kommune at bo og leve i Der afsættes 1 mio. kr. til Kulturudvalget til forøgede driftsudgifter til Grejshallen, svømmehaller samt Bevæg dig for livet. Til imødekommelse af øgede udgifter til kollektiv trafik og vintervedligehold afsættes 7 mio. kr. i 2019, 3 mio. kr. i 2020 samt 2 mio. kr. i 2021 og På baggrund af bl.a. data fra Rejsekort mv. overvejer Teknisk Udvalg den fremtidige service på området. Til styrkelse af det lokale arbejde tilføres Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati 1 mio. kr. i 2019 og Der afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene til afledt drift på Natur- og Miljøudvalgets område. Der afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene til et adfærdsprojekt for at mindske affald i naturen. Der afsættes 1 mio. kr. til projekt faglig stolthed, der gennemføres af Hovedudvalget. 4
5 Der afsættes 0,5 mio. kr. varigt til gennemførelse af projekt med en borgerservicebil. Til indkøb af bilen afsættes 0,6 mio. kr. i Der afsættes midler til nye kunstgræsbaner. Der afsættes 1,5 mio. kr. i hvert af årene Der afsættes 3 mio. kr. til P-arealer ved Kongernes Jelling. Der afsættes 4,8 mio. kr. i 2019 til en udsigtspavillon i Skyttehushaven. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020 samt 0,2 mio. kr. i 2021 til renovering af Vingsted historiske værksted. Budgetforligspartierne forpligter sig til at medfinansiere et samlet projekt ved Egtvedpigens grav, herunder afholde drift, som grundlag for søgning af fonde mv. Der afsættes midler til nye mountainbikespor, 1 mio. kr. i hvert af årene 2019 og Vi ønsker særligt at understøtte frivillige initiativer. Omklædningsrum i Engum renoveres. Der afsættes 0,5 mio. kr. Der ydes et tilskud til Givskud Løvepark på 2 mio. kr. til nye anlæg i forbindelse med havens 50 års jubilæum. Muligheden for etablering af en kabelpark undersøges, herunder udarbejdelse af plangrundlag. Der afsættes 0,4 mio. kr. i Cykelstipuljen tilføres 5 mio. kr. i Der etableres en ny bro til Havneøen ligesom der etableres aktivitetsmuligheder i området. Der afsættes 5 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2019 til vedligehold af Vejle Mølle. Det undersøges, om der kan etableres et havnebad i Vejle. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 til forberedelse af projekt med udsigtsplatforme i naturen. Der afsættes 0,8 mio. kr. i hvert af årene til understøttelse af arbejdet i Rådet for Vejle Ådal og fjord. Arbejdet med udvikling af strategier for stormflodssikring fortsættes. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt i Derudover undersøges perspektivet i at nedsætte et Klimaråd. 5
6 Vejle Kommune følger nøje Regeringens forhandlinger om en Ghettopakke. Forligspartierne er opmærksom på, at der i forbindelse med opfølgning på ghettoindsatsen kan blive tale om at omprioritere eller afsætte yderligere midler til indskudskapital til almene boliger. I givet fald mødes man i forligskredsen. Forvaltningen præsenterer en procesplan for udarbejdelse af en ny visionsplan for området omkring DGIhus og bibliotek. Der afsættes 2 mio. kr. i hvert af årene til yderligere vedligehold af idrætsanlæg. Der afsættes 1 mio. kr. til renovering af toilettet på rådhustorvet. Der indføres buskortordning til pensionister. Der afsættes 1,8 mio. kr. i hvert af årene Vi bakker op om det frivillige arbejde i hele kommunen. Vi vil sikre, at når borgerne deltager i kommunalt frivilligt arbejde, så er de både ansvars- og ulykke forsikret. Der afsættes således 0,1 mio. kr. hertil. Der udarbejdes byvisioner for Jelling og Egtved i 2019/2020. Der udarbejdes en udviklingsplan for Søndermarkshallen, Vejle. Der afsættes 0,3 mio. kr. i Nye veje til velfærd Der afsættes 9 mio. kr. i år 2019 og 2020, og derefter 7 mio. kr. årligt til Voksenudvalgets indsats for svage og udsatte grupper. Der afsættes 3 mio. kr. til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indsats til bedre sundhed. I beløbet forventes de to særlige projekter til sårbare grupper, spor 18 og overvægtsklinik videreført. Der afsættes 74 mio. kr. til byggeri af et nyt plejehjem i Børkop. Udgiften fordeles med 1 mio. kr. i 2019, 4 mio. kr. i 2020, 7 mio. kr. i 2021, 41 mio. kr. i 2022 og 21 mio. kr. i efterfølgende år. Bygherremodellen for plejehjemmet samt aktivitetscenter afklares. Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. i 2020 til renovering af Holmegården. Der afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til yderligere demenssikring. Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2019 til renovering af decentrale undersøgelsesklinikker i tandplejen. Der afsættes 0,6 mio. kr. til Homestart i årene Vi vil analysere tilbud til senhjerneskadede med henblik på mulighed for forbedring af disse i forbindelse med forhandlingerne for næste års budget. Der afsættes 0,5 mio. kr. til 18-midler i
7 Særlige emner Budgetforligspartierne konstaterer, at det foreliggende budgetforslag bygger på valg af statsgarantien i Spørgsmålet om evt. valg af selvbudgettering overvejes i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Økonomiske prioriteringer Forhandlingerne har overordnet set resulteret i følgende rammer til serviceudgifter, midler til overførselsudgifter samt anlægsudgifter. Serviceudgifter: Tabel 2 beløb i mio. kr Serviceudgifter 4.819, , , ,4 Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 209,8 mio. kr. i perioden Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Økonomiudvalget (16,3 mio. kr.), Teknisk Udvalg (14 mio. kr.), Natur- og Miljøudvalget (4,5 mio. kr.), Børne- og Familieudvalget (117,3 mio. kr.), Seniorudvalget (5,4 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (12 mio. kr.) Voksenudvalget (34 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (4,3 mio. kr.), Udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati (2 mio. kr.). Overførselsudgifter: Tabel 3 beløb i mio. kr Overførselsudgifter 1.494, , , ,3 Midlerne hertil tager udgangspunkt i en konkret vurdering af udgifterne til bl.a. forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge. Udgiften til forsikrede ledige er afbalanceret i forhold til tilskudssiden. Konsekvenserne af tidligere årsbudgetforlig, bl.a. forventet effekt af sænkning af dækningsafgiften er indregnet. Anlæg (skattefinansieret): Tabel 4 Skattefinansieret anlæg - beløb i mio. kr Anlægsudgifter 353,5 271,7 271,6 335,6 Anlægsindtægter -38,8-34,7-55,3-25,7 7
8 Kommunens økonomiske styring Vejle Kommunes økonomiske styring er baseret på stram styring og skarpe prioriteringer. Forligsparterne ønsker at fastholde denne styring, der er helt afgørende for stabilitet i de kommunale velfærdsydelser, og som har vist sin styrke i forbindelse med effektueringen af de ændrede økonomiske rammer for de kommende år. Vejle Kommune ønsker at understøtte overholdelsen af den samlede økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Skulle der opstå et landsdækkende behov for at foretage budgetmæssige justeringer som følge heraf, vil forligspartierne mødes for at vurdere eventuelle nødvendige tiltag. I en erkendelse af, at Folketingets samlede finanslov de senere år har haft økonomiske konsekvenser for de kommunale budgetter og prioriteringer, ønsker forligspartierne at mødes når resultatet heraf foreligger. Formålet vil være at vurdere om dele af prioriteringer fra budgetforliget har behov for at blive revurderet og eventuelt omprioriteret. Med henblik på at bevare den økonomiske balance de kommende år, på trods af den usikkerhed de ændrede vilkår for de årlige økonomiforhandlinger medfører, har forligsparterne besluttet følgende tiltag: Der hensættes 14,9 mio. kr. af finansieringen fra 2019 til 2020 og 2022 med henblik på at sikre samlet økonomisk balance i perioden. Som følge af statens moderniserings- og effektiviseringsprogram reduceres serviceudgifterne med yderligere 10 mio. kr. i Udmøntningen prioriteres udmøntet via effekten af de besluttede budgetanalyser for perioden alternativt via en forholdsmæssig fordeling mellem udvalgene. De afsatte puljer til anlæg for de kommende år, vil ikke blive disponeret fuldt ud med henblik på at bevare et økonomisk handlerum Det evt. beregnede provenu som følge af selvbudgettering af indkomsterne indregnes først i 2022, som er det år, hvor det endelige resultat heraf kan opgøres Fagudvalgenes fokus på at realisere de besluttede anlægsprojekter, jævnfør den aftalte tidsplan, skal fortsat øges, således overførslerne mellem årene på udvalgsniveau reduceres med 50 pct. (jf. budgetforlig 2018) Det aftalte budget er generelt realistisk og robust, men der knytter sig dog en vis usikkerhed til især realiseringen af de budgetterede salgsindtægter og de økonomiske rammevilkår de kommende år. Derfor tilbageholdes en del af den centrale reservepulje. Frigivelse af 50 % af den centrale reservepulje, indtil der er sikkerhed for budgetoverholdelse. Økonomiudvalget kan disponere over de 50 %. De resterende 50 % båndlægges. Den indregnede bufferpulje på 8,9 mio. kr. der finansieres af tilsvarende låneoptag fastholdes 8
9 Særlige opgaver til Direktionen Forligsparterne ønsker, at de sidste års gode udvikling af Vejle Kommune skal fortsætte. Derfor skal Direktionen have særligt fokus på at løse en række tværgående opgaver i Kommunernes arbejde med modernisering- og effektiviseringsprogrammet fortsætter i kommuneaftalen for 2019, hvor mere effektiv drift gennem samarbejder og nye organiseringer skal kunne imødekomme dele af kravet. Forvaltningerne vil i den kommende periode arbejde med anbefalingerne fra aftalen. Direktionens opgave er at gennemføre budgetanalyserne på næste side med henblik på forelæggelse forud for budgetforhandlingerne Den økonomiske effekt af analyserne er prioriteret til at imødegå konsekvenserne af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet for 2020, ligesom yderligere forventede gevinster fra analyserne i 2017 og 2018 kan modregnes. 9
10 Budgetanalyser med henblik på forelæggelse forud for budgetforhandlingerne : Reduktion af behandlingstid for små fakturaer: Analyse fra KL viser, at kommunerne binder mange ressourcer på fakturerer under 200 kr. Det undersøges, om det er muligt gennem ændrede indkøbsmønstre og større opmærksomhed at reducere ressourceforbruget på behandling af små fakturaer. Effektivisering og digitalisering af rekrutterings- og ansættelsesprocessen: Analyse med henblik på at skabe sammenhæng gennem hele ansættelsesprocessen fra rekruttering indledes, til den nye medarbejder er begyndt i nyt job. Blandt andet fokus på digitalisering af indberetninger i forbindelse med rekruttering. Øget anvendelse af fællesudviklede, digitale løsninger (OS2): Analyse med udgangspunkt i, at Vejle Kommune er medlem af en gruppe af kommuner (OS2), som i fællesskab udvikler digitale løsninger, der efterfølgende stilles til rådighed for alle deltagende kommuner. Øget indsats for reduktion af sygefravær: Analyse af muligheder og potentiale ved en øget sundhedsmæssig indsats over for kommunens medarbejdere. Digital indberetning af data ved kilden: Analyse vedr. øget udbredelse af medarbejderes digitale indberetninger af eksempelvis kørsel, ferie og sygdom, således af fysiske blanketter mv. kan afskaffes. Effektivisering af rettighedstildeling i digitale systemer (IDM): Analyse vedr. effektivisering af sikkerhedstildeling i IT-systemer, blandt andet ved at strukturere rettigheder i henhold til organisationsopbygning. Analyse af kommunens printersystem: Analyse af kommunens printermæssige infrastruktur med henblik på reduktion af antal maskiner, blandt andet ved anvendelse af nye muligheder som follow me. Anvendelse af automatiske svar-maskiner (chatbots): Analyse vedr. forbedret service og begrænsning af medarbejderressourcer til at besvare spørgsmål ved hjælp af forprogrammerede robotter (chatbot), som kan matche borgeres/medarbejderes spørgsmål med korrekte, forprogrammerede svar. Udbredelse af selvbetjeningsløsninger til at se restancer til kommunen: Analyse med henblik på, at kommunens borgere kan få mulighed for via en selvbetjeningsløsning at se eget mellem-værende med kommunen. Anvendelse af droneteknologi: Analyse af droneteknologiens muligheder eksempelvis i forbindelse med gennemgang af bygningers vedligeholdelsesstatus, trafikstyring mv. 10
11 Torsdag den 13. september 2018 Jens Ejner Christensen Venstre Kenneth Fredslund Dan Arnløv Jørgensen Torben Elsig-Pedersen Dansk Folkeparti De Konservative Radikale Venstre Christoffer Aagaard Melson Venstre Anja Daugaard Liberal Alliance 11
12 Bilag Bilag 1 - Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer Tilførsler Mio. kr. Tilførsel af midler ifølge politiske prioriteringer Div. Udvalg - Tilførsler jf. lov- og cirkulæreprogram 6,2 15,1 19,9 19,9 2 ØU - Nulstilling af moderniserings/effektiviseringspulje 10,0 10,0 10,0 10,0 3 SU, serviceudgifter - klippekort 7,5 7,5 7,5 7,5 4 TU, serviceudgifter - vejafvandingsbidrag 2,0 0,0 0,0 0,0 5 TU, Trekantbrand 2,8 1,7 1,3 0,8 6 ØU, omlægning af erhvervsfremmeindsats, netto 0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 NMU, Anlægsforskydninger, brugerfinansieret område 6,4-0,1 0,9-0,6 8 Drift: 9 BFU, Midler til ansættelse af lærere og pædagoger i folkeskolen 9,9 19,9 19,9 29,8 10 ULN, Beløb til udvalgets disponering 1,0 1,0 11 SFU, Beløb til udvalgets disponering 3,0 3,0 3,0 3,0 12 VU, Beløb til udvalgets disponering 9,0 9,0 7,0 7,0 13 BFU, Beløb til famileområdet 10,0 10,0 14 BFU, Beløb til daginstitutioner 8,0 8,0 15 KIU, Beløb til udvalgets disponering 1,0 1,0 1,0 1,0 16 NMU, Beløb til udvalgets disponering 0,5 0,5 0,5 0,5 17 TU, Beløb til udvalgets disponering 7,0 3,0 2,0 2,0 18 ØU, Beløb til resiliensindsats 0,8 0,8 19 ØU, Beløb til erhvervsområdet 1,0 1,0 1,0 1,0 20 ØU, Beløb til Hoved-MED projekt/finansieret af DCR 1,0 21 ØU, Beløb til mobil borgerservice 0,5 0,5 0,5 0,5 ØU, Omprioritering indenfor erhvervsområdet som følge af nedsat 22 udgift til Trekantområdet(netto 0) 0,0 0,0 0,0 0,0 23 ØU, FOMARS 0,5 0,5 0,5 0,5 24 NMU, Vejle ådal 0,8 0,8 25 BFU, Projekt HOMESTART 0,6 0,6 0,6 26 ØU, Arbejde med stormflodssikring ved TMF 0,8 0,8 0,8 27 ØU, Turisme indsats, incl forsøg med Shuttlebus 1,0 28 SU, Buskortsordning for folkepensionister 1,8 1,8 1,8 29 ØU, Forsikring af de frivillige 0,1 0,1 0,1 0,1 30 VU, 18 midler 0,5 0,5 0,5 0,5 31 ØU, Detailhandelen - City Vejle 2,0 32 KIU, Udarbejdelse af udviklingsplan for Søndermarkshallen 0,3 33 NMU, Affaldsprojekt 0,5 0,5 Anlæg: 34 TU, etape 1 af omfartsvej ved Uhre 4,0 10,0 37,0 55,0 35 BFU, Daginstitution i midtbyen 1,0 18,0 10,0 36 SU, Nyt plejecenter 2,1 12,6 18,9 111,3 37 ØU, Bil til mobil borgerservice 0,6 38 BFU, Ombygning af Skibet skole - specialafd. 5,0 4,0 39 BFU, Ombygning af Elkjær skole - specialafd. 3,0 40 SU, Renovering af Holmegården plejecenter 2,0 1,3 41 KIU, Pulje til etablering af kunstgræsbaner 1,5 1,5 1,5 42 ØU, P pladser ved Kongernes Jelling 3,0 43 KIU, Vingsted historiske værksted 0,5 0,5 0,2 44 KIU, Etablering af MTB spor 1,0 1,0 45 KIU, Renovering af omklædningsfaciliteter i Engum 0,5 12
13 Tilførsler Mio. kr. Tilførsel af midler ifølge politiske prioriteringer Anlæg: 46 TU, Undersøgelse af etablering af Kabelpark 0,4 47 TU, Cykelsti pulje 5,0 48 KIU, renovering af mølle 0,1 49 SU, Demenssikring af plejehjem 1,0 1,0 50 ØU, Bro i forbindelse med Strandgade 5,0 51 ØU, Aktivitetspunkter i.f.m. havnearealerne 1,0 52 SFU, Renovering af decentrale undersøgelsesklinikker 0,6 55 NMU, Udarbejdelse af fondsansøgning - udsigtsplatforme 0,5 56 KIU, Vedligehold idrætsanlæg 2,0 2,0 57 ØU, Renovering af toiletter ved Rådhustorvet 1,0 58 KIU, Anlægstilskud til Givskud ZOO 2,0 59 ØU, Pavillion i Skyttehushaven 4,8 I alt tilførsel 134,0 152,3 148,4 254,8 Bilag 2 - Finansiering Finansiering Mio. kr. Finansiering af politiske prioriteringer Ændringer indkomstskat 0-39, ,9 2 Generelle tilskud, ændret skøn i overslagsår ,8 45,7 3 Generelle tilskud og udligning, klippekort -7,5-7,5-7,5-7,5 4 ØU - Moderniseringsaftale-/effektiviseringsprogram fra ,7-8,7-8,7-8,7 5 Div.Udvalg - Besparelse jf. budgetanalyser, serviceudgifter -0,6-0,6-0,6-0,6 6 Nedsættelse af dækningsafgift 39,8 39,8 39,8 39,8 7 Refusion i forb. med nedsættelse af dækningsafgift -29,9-19,9-19,9-10,0 8 Nyt plejecenter- lånoptag -1,3-7,8-11,7-69,0 9 Nyt plejecenter - beboerindskud -0,2-0,2-1,6 10 Effektivisering på det administrative område(fordeling sker ud fra -2,5-5,0-10,0-15,0 lønsumsandel - familieområdet og jobcenteret friholdes - KMD pulje medfinansierer) 11 ØU, Bufferpulje -21,1 12 ØU, lånoptagelse 21,1 13 ØU, Finansiering fra DCR -1,0 14 ØU - Finansiering via afsatte anlægspuljer -11,6-32,1-56,3-92,9 I alt finansiering -23,3-39,1-72,3-162,7 13
Budgetberetning. 1. Budgetberetning 1.1 Resultatopgørelse
1. 1.1 Resultatopgørelse (i mio. kr.) Budget BO BO BO 2019 2020 2021 2022 Det skattefinansierede område Skatter: Indkomstskat -4.559,0-4.785,0-4.964,3-5.144,6 Grundskyld -467,7-486,6-511,6-537,9 Dækningsafgift
Læs mereInvestering i fremtiden
Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2018 2021 Investering i fremtiden Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Nye borgerlige
Læs mereVejle med vilje år 2
Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2017 2020 Vejle med vilje år 2 Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereInvestering i fremtiden - Plads til alle
Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2020 2023 Investering i fremtiden - Plads til alle Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale
Læs mereVEJLE KOMMUNE BUDGET 2019
VEJLE KOMMUNE BUDGET 2019 Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Forord Budgettet for 2019-22 er vedtaget af Byrådet 3. oktober 2018. Budgettet bygger på budgetforliget indgået af: Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereBudgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd
Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale
Læs mereVejle med vilje år 2
Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2017 2020 Vejle med vilje år 2 Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereBudgetberetning. 1 Budgetberetning 1.1 Resultatopgørelse
1 Budgetberetning 1.1 Resultatopgørelse (i mio. kr.) Budget BO BO BO 2018 2019 2020 2021 Det skattefinansierede område Skatter: Indkomstskat -4.427,4-4.605,2-4.791,2-5.008,9 Grundskyld -442,0-465,8-491,3-518,7
Læs mereBUDGET STRATEGI
BUDGET STRATEGI 2019-2026 Indhold Forord... 3 Årets strategi... 4 Fokusområder...5 Indsatsområderne i Vejle med Vilje... 6 Fremtid og befolkningsudvikling... 6 Tænke løsninger på tværs...6 Omprioritering
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereBUDGET STRATEGI
BUDGET STRATEGI 2020-2027 Indhold Forord... 3 Årets strategi... 4 Fokusområder...5 Indsatsområderne i Vejle med Vilje... 6 Fremtid og befolkningsudvikling... 6 Forebyggende investeringer...6 Omprioritering
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBUDGET STRATEGI
BUDGET STRATEGI 2017-2023 Indhold Forord... 3 Årets strategi... 4 Det økonomiske udgangspunkt... 5 Model for balance... 6 Omprioriteringsbidrag...7 Prioriteringsmodel... 8 Temaer og fokuspunkter...10 Mest
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereBudget 2012 med stabilitet og investeringer
Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018
Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereBUDGET STRATEGI
BUDGET STRATEGI 2018-2024 2 Indhold Forord... 4 Årets strategi... 5 Det økonomiske udgangspunkt... 6 Model for balance... 7 Moderniserings-og effektiviseringsprogram...8 Prioriteringsmodel... 9 Temaer
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereI notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.
NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereGenerelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:
Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereBudgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs merePrincipper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring
Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereAfstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103
Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereBorgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.
Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereDragør Kommunes økonomiske politik
Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBudgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at:
Budgetaftale 2019-22 Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance har den 14. september 2018 indgået forlig om Varde Kommunes budget for årene 2019-2022. Varde Kommune
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereFavrskov Kommune 27. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 27. september 2017 Aftale om budget 2018-21 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereForelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)
Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereÆndringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag
Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereBudgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017
Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereKolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold
Stategisk del Budgetstrategi 2019 Indhold Indledning og målsætninger.............................4 Opgavefordeling..................................... 6 Foreløbig tidsplan for budgetlægningen for 2019
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereI indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag fra Ø
1/10 Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning Ændringsforslag fra Ø To forslag der øger det økonomiske råderum 1. Ændringsforslag Forøgelse
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBasisbudget (overordnet beskrivelse)
Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger
Læs mereØkonomiudvalgets budgetforslag 2019 og overslagsårene
Økonomiudvalgets budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-2022 1. Der indlægges et budgetværn på styringsområde og Anlæg under Økonomiudvalget til at imødegå udfordringer på bl.a. området for forsørgelses-
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 22. januar 2019
Økonomisk politik Godkendt den 22. januar 2019 Økonomisk politik Overordnede økonomiske målsætninger Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at overskuddet på den skattefinansierede
Læs mere