BUDGET 2018 Materiale til SÆH-udvalgets budgetseminar 30. maj 2017

Transkript

1 BUDGET 2018 Materiale til SÆH-udvalgets budgetseminar 30. maj 2017

2 Indholdsfortegnelse for Budgetmaterialet Side Program for SÆH budgetseminar 30. maj Kapitel 1: Generelle rammer 2 1. SÆH politisk tidslinje for budget Byrådets rammeudmelding for budgetproces Tidsplan for budget Overordnede forudsætninger for budget Kapitel 2: Demografisk opdrift og udvikling i regnskab Demografisk betinget opdrift på SÆH-området Udviklingen på SÆH-forvaltningens regnskab Kapitel 3: Trykprøvning budgetprojekter Den gode modtagelse Styrket borgerkontakt Udvidelse af botilbuddet Buen Samling af hjemmepleje og primærsygepleje i Hjørring by Plejeboligplan 31 Kapitel 4: Budgetudfordringer Blå Kors Etablering af enkeltmandsprojekt Korrektion af regnefejl vedr. udmøntning af KKR-beslutning Kørsel til dagtilbud Regulering af % besparelsen på Fynsgadecentret og Vendelbocentret BPA 40 Kapitel 5: Budgetudvidelsesforslag Etablering af dagbehandlingstilbud Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet Omsorgstandplejen Familieorienteret tilsats for børn med overvægt Åben og rolig etablering af stresshåndteringstilbud Opnormering på Lundgården i forbindelse med pilotprojekt Demensbyen Implementering af kvalitetsstandarder for Akutsygeplejen Psykiatrikonsulent på Sundheds- og Ældreområdet Styrket brandforebyggelsesindsats på Ældre- og handicapområdet 60 Kapitel 6: Aktivitetsbestemt medfinansiering 63 Kapitel 7: Investeringsoversigt 67 Kapitel 8: Socialtilsyn Nord - Budget Kapitel 9: Digitaliseringshandleplan

3 Program for SÆH-udvalgets budgetseminar 2017: Morgenkaffe Velkomst og Introduktion til budgetarbejdet og procesen Demografisk betinget opdrift samt udvikling i regnskab Trykprøvning af budgetprojekter Pause Budgetudfordringer Budgetudvidelsesforslag: Etablering af dagbehandlingstilbud til borgere med stofog alkoholmisbrug i Hjørring Kommune Øvrige budgetudvidelsesforslag Frokost Aktivitetsbestemt medfinansiering Investeringsoversigt Socialtilsyn Nord budget Digitaliseringshandleplan Opsamling på dagen 1

4 Kapitel 1 Generelle rammer 1. SÆH politisk tidslinje for budget Byrådets rammeudmelding for budgetproces (godkendt i Byråd 29. marts) 3. Tidsplan for budget 2018 (godkendt i Byråd 29. marts) 4. Overordnede forudsætninger for budget (godkendt i Byråd 29. marts) 2

5 1. Politisk tidslinje for budget maj Mini-budgetkonference for SÆH-udvalg 13. juni 27. juni SÆH-udvalgets dialogmøde med Ældrerådet. På ordinært møde behandles budgetmaterialet. SÆH møde med behandling af budgetmaterialet samt godkendelse særskilt demografibilag. 28. juni Byrådstemamøde 9. august Økonomiudvalget fastlægger budgetrammer for drift 15. august 22.august SÆH-udvalget behandler budgetmateriale SÆH-udvalget færdiggør Budget 2018 ud fra de fra Økonomiudvalget udmeldte driftsrammer 30. august Byrådstemamøde primo sep. Høringer i Ældreråd og Handicapråd 4. sep. Endeligt budgetforslag for drifts- og anlægsområdet for fremsendes til Økonomisk forvaltning iht. ØKU seneste rammeudmelding 20. sep Byrådets 1. behandling af budgettet 27. sep. Byrådet reserveres til afsluttende budgetforhandlinger 11. Okt Byrådets 2. behandling af budgettet 3

6 Hjørring Kommune 2. Byrådets rammeudmelding for budgetproces Godkendt i Byrådet 29. marts marts 2017 Notat Budgetproces for budget 2018 I. Udgangspunkt for budgetudarbejdelsen for I budget 2017 er der for årene indarbejdet driftsreduktioner i forhold til 2016 på ca. 90 mio. kr. i 2017 og omkring 150 mio. kr. årligt fra En del af disse driftsreduktioner er blevet disponeret til at finansiere driftsudvidelser pga. demografi mv. Byrådet har tidligere vedtaget: At for budgetoverslagsåret 2020 i budget 2017 forudsættes budgetrammerne fastsat som for 2019 under hensyntagen til, at der i 2018 kommer en ny udligningsreform udligningsreformen er efterfølgende udsat til 2019 jf. udmelding af 5. oktober 2016 herom. At Byrådet på et senere tidspunkt tager stilling til, om den nuværende demografiregulering skal ændres fra 2018 jf. oplæg fra Direktionen. Der er således allerede indarbejdet driftsreduktioner fra 2016 til 2017 og yderligere driftsreduktioner fra 2017 til Fagudvalgene er garant for, at implementeringen af de allerede vedtagne driftsreduktioner for 2017 og 2018 sker planmæssigt jf. den gældende praksis for trykprøvning af udvalgsrammer og gennemførelse af budgetstrategier i øvrigt. Fagudvalgene skal foretage afrapportering til Byrådet, såfremt (forventede) afvigelser giver anledning til behov for omprioriteringer, som kræver Byrådets godkendelse. Fagudvalgene udarbejder som noget nyt særskilt bilag om behovet for reguleringer i fagudvalgenes budgetrammer, som demografien giver anledning til, såfremt den nuværende demografiregulering var gældende for Disse potentielle demografireguleringer skal ikke indarbejdes i fagudvalgenes egentlige budgetmateriale. Direktionen finder, at der for nuværende ikke skal indarbejdes yderligere driftsreduktioner i budgetprocessen for i forhold til det tidligere besluttede. Som det fremgår af vedlagte bilag 1 til sagen, så er der meget stor usikkerhed om en række indtægtsposter fra 2018 og frem. Økonomiudvalget tager derfor på møde den 9. august 2017 stilling til den videre budgetstrategi, når hovedparten af indtægtsposterne for 2018 er kendte og disse 4

7 Side 2 sammenholdes med tilbagemeldingerne fra fagudvalgene vedrørende udgiftssiden, efter at der er sket trykprøvning vedrørende demografi mv. Der tages jf. praksis for budget 2018 udgangspunkt i et P/L-fremskrevet budgetoverslagsår 2018 i budget II. Det videre budgetarbejde når indtægtssiden for 2018 er kendt Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder erfaringsmæssigt tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner og lånedispensationer for 2018 ultimo august Når disse udmeldinger er sket, så kan den tværgående politiske proces med Hjørring Kommunes budget 2018 igangsættes. Borgmesteren tager primo september 2017 initiativ til, at der optages budgetforhandlinger med henblik på at indgå bred aftale om et budget for Hjørring kommune for Borgmesterens initiativforpligtelse medfører, at Borgmesteren indkalder til politiske forhandlinger og dels foranlediger, at administrationen løbende udarbejder nødvendigt supplerende budgetmateriale til brug i budgetforhandlingerne. Der tages senere stilling til nærmere plan for dette arbejde, efter at tilskud til vanskeligt stillede kommuner for 2018 og lånedispensationer for 2018 er kendt formentlig ultimo august III. Tværgående fokusområder: a) Mini-budgetkonferencer i fagudvalgene Før sommerferien afholder de enkelte fagudvalg en såkaldt mini-budgetkonference. Formålet med mini-budgetkonferencen i de enkelte fagudvalg er at sikre, at de enkelte fagudvalgs medlemmer så vidt muligt har et indgående detaljeret og opdateret kendskab til de forudsætninger mv., som er indarbejdet i budgetmaterialet. Endvidere får fagudvalgenes medlemmer mulighed for nærmere at drøfte det enkelte fagudvalgs implementering af tidligere vedtagne driftsreduktioner jf. bl.a. det vedtagne i budget 2017 for årene De enkelte fagudvalg drøfter også behovet for væsentlige anlægsprojekter herunder specielt behovet for anlægsprojekter i 2018 bl.a. under hensyntagen til igangværende anlægsprojekter. b)temamøder for Byrådet: Borgmesteren foreslår, at der i budgetfasen reserveres en række dage til brug for byrådssamlinger til brug for en mere indgående behandling af enkeltemner. På disse temamøder for Byrådet vil der være mulighed for at sikre overlevering af evt. særlige opmærksomhedspunkter fra fagudvalgene, gennemgang af indtægtssiden og anlæg. Direktionen udarbejder senere under hensyntagen til eventuelle forslag fra fagudvalgene mv. forslag til Økonomiudvalget om, hvilke temaer der foreslås behandlet på de foreslåede Byrådssamlinger. 5

8 Side 3 c) Budgettering administration Administrative kommunale medarbejdere henhører som udgangspunkt under Økonomiudvalgets ansvarsområde. Men i lighed med tidligere år foreslås, at de enkelte fagudvalg udarbejder indstilling til Økonomiudvalget om, hvorvidt der foreslås ændringer i det administrative personale, som servicerer omhandlede fagudvalg. Derved får fagudvalget mulighed for at omprioritere fra eget ansvarsområde til den administrative del eller omvendt. Økonomiudvalget har stadig alene det umiddelbare personaleansvar for f.eks. borgmesterkontoret og borgerservice mv. d) Budgetbemærkninger og det nye Byråd Udarbejdelse af budgetbemærkningerne til budget 2018 bør ske, så budgetbemærkningerne kan anvendes af det nye Byråd dels som styringsredskab og dels som informationskilde til brug for det nye Byråds arbejde fra 2018 og frem. e) Anlæg: Hjørring kommune har i budget 2017 for overslagsårene budgetteret med følgende nettoanlægsbudget: 99,92 mio. kr. i ,54 mio. kr. i ,39 mio. kr. i Der er for i nuværende budgetmateriale budgetteret med at realisere en række igangsatte anlægsprojekter, og fagudvalgenes budgetforslag for udarbejdes under hensyntagen hertil. Hertil kommer at en række anlægsprojekter vil være særdeles hensigtsmæssige at realisere f.eks. pga. driftsbesparelser ved realisering af anlægsprojektet. For 2018 prioriterer de enkelte fagudvalg inden for fagudvalgets anlægsramme anlægsprojekterne i tre hovedgrupper: 1) Igangværende anlægsprojekter. 2) Anlægsprojekter der bør prioriteres pga. afledte driftsbesparelser. 3) Andre anlægsprojekter der ønskes realiseret. f) Inddragelse af MED-udvalg i budgetarbejdet: Budgetudarbejdelsen for 2018 sker i relation til Hovedudvalget mv. i henhold til den aftalte procedureretningslinje fra Medarbejdersiden forventes specielt inddraget i forbindelse med realisering af driftsreduktioner jf. det i budget 2017 vedtagne for årene 2017 og MED-udvalgene herunder Hovedudvalget inddrages i budgetarbejdet bl.a. for at sikre, at medarbejdersiden får mulighed for at kvalificere udmøntningen af de tidligere vedtagne driftsbesparelser herunder specielt de personalemæssige konsekvenser af de budgetterede tiltag. g) Overordnet tidsplan for budgetlægning for Der er som bilag 3 vedlagt et forslag til overordnet tidsplan for budgetlægning for

9 Side 4 Datoer for de politiske forhandlinger om budget 2018 i efteråret 2017 afventer afklaring af Hjørring kommunes finansieringsmuligheder for 2018 og dermed ministeriets udmelding af tilskud til vanskeligt stillede kommuner for 2018 samt lånedispensationer for 2018, som formentlig jf. praksis sker ultimo august

10 3. Tidsplan for budget Godkendt i Byrådet 29. marts 2017 Hjørring Kommune 23. marts 2017 Tidsplan for budgetlægning for Den overordnede tidsplan for budgetlægning er som følger: Dato Opgave 22. marts 2017 Økonomiudvalget udarbejder oplæg til Byrådet om budgetproces herunder principper for rammeudmelding for drift og anlæg for marts 2017 Byrådet godkender overordnet budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning for herunder principper for udmelding af drifts- og anlægsrammer for Juni 2017 Mini-budgetkonferencer i fagudvalg, hvor Område- MED på de respektive fagudvalgsområder deltager. 28. juni 2017 Byrådstemamøde inden Byrådsmøde vedr. budget og plejeboliganalyse fra kl august 2017 Økonomiudvalget fastlægger udvalgsfordelte budgetrammer for drift under hensyntagen til lov- og cirkulæreprogrammet. Økonomiudvalget tager endvidere stilling til, om der er behov for yderligere korrektioner i driftsrammerne på udvalgsniveau fra 2018 f.eks. pga. demografi eller opdaterede finansieringsmuligheder. 30. august 2017 Byrådstemamøde før Byrådsmøde vedr. budget fra kl Primo september 2017 Der afholdes høringsmøde for handicaprådet Dato pt. ikke fastsat. Primo september 2017 Der afholdes høringsmøde for ældrerådet Dato pt. ikke fastsat. 4. september 2017 Borgmestermøde for 98 borgmestre, drøftelse af landsprognose vedrørende såvel budget 2018 og regnskab

11 Side 2 4. september 2017 Fagudvalgene fremsender senest kl budgetforslag for drifts- og anlægsområdet for til Økonomisk Forvaltning iht. Økonomiudvalgets seneste rammeudmelding. 6. september 2017 Budgetseminar for Byrådet fra kl Økonomiudvalgsmødet flyttes til kl september 2017 Økonomiudvalget: a) Tager stilling til om der er behov for at skabe yderligere økonomisk råderum efter at både indtægtssiden og udgiftssiden for 2018 er kendt. b) Fastlægger eventuelt reviderede budgetrammer for anlæg for udmelding fra ministeriet formentligt ultimo august 2017 om tildeling af lånedispensationer og tilskud som vanskeligt stillet kommune. 7. september 2017 Budgetseminar for Byrådet fra september 2017 Der afholdes høringsmøde for integrationsrådet. 13. september 2017 Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til Byrådets 1. behandling. 15. september 2017 Budgetforslag til Byrådets 1. behandling udsendes. 20. september 2017 Byrådets 1. behandling af budgetforslag september 2017 Borgmestermøde for 98 borgmestre, drøftelse af landsprognose vedrørende budget september 2017 Byrådet reserveres til afsluttende budgetforhandlinger. 28. september 2017 Kl er sidste frist for ændringsforslag til budgetforslag oktober 2017 Økonomiudvalget udarbejder indstilling vedrørende ændringsforslag. 11. oktober 2017 Byrådets 2. behandling af budgetforslag. 9

12 4. Overordnede forudsætninger for Budget Godkendt i Byrådet 29. marts

13 11

14 12

15 13

16 14

17 Kapitel 2 Demografisk opdrift og udvikling i regnskab 1. Demografisk betinget opdrift på SÆH-området 2. Udviklingen på SÆH-forvaltningens regnskab

18 1. Demografisk betinget opdrift på SÆH-området en trykprøvning af tidligere indarbejdet demografisk opdrift, samt model- og metodebeskrivelse Tabel 1 Demografi SÆH mio. kr. SundhedÆldre opdrift ,2 8,0 12,4 17,6 Tidligere indarbejdet i flerårsbudget 3,4 7,0 7,0 7,0 Resultat af trykprøvning SundhedÆldre 0,2-1,0-5,4-10,6 VoksenHandicap opdrift ,7 29,8 44,1 53,0 Tidligere indarbejdet i flerårsbudget 13,1 26,2 26,2 26,2 Resultat af trykprøvning VoksenHandicap 2,4-3,6-17,9-26,8 Resultat af trykprøvning SÆH i alt 2,6-4,6-23,3-37,4 Tabel 1 viser resultatet af trykprøvningen af den demografisk betingede opdrift på SÆH-området. Samlet set viser trykprøvningen, at den demografisk betingede opdrift på SÆH-området er mindre i 2018 end tidligere indarbejdet i flerårsbudgettet, men til gengæld større i Den væsentligste forklaring på faldet i 2018 er, at forventningen til opdrift på VoksenHandicapområdet fra Børne- og Familieafdelingen er nedjusteret. Nedjusteringen skyldes, at en række børn og unge fra årgang 97 og 98 (dvs. nuværende alder år), som tidligere har været indeholdt i opdriftsforventningen, nu ikke længere ventes at overgå til SÆH-området. Når trykprøvningen viser store ubalancer i 2020 og 2021 skyldes det, at der ikke tidligere er indarbejdet opdriftsmidler i 2020 og

19 Demografimodel og metoder på SÆH-området Den demografisk betingede opdrift på SÆH-området antager forskellige karakter alt efter om det er på Sundheds- og Ældreområdet eller om det er på Handicapområdet. Derfor udarbejdes prognoserne for opdrift på forskellige måder på de 2 hovedområder. Sundheds- og Ældreområdet Den demografisk betingede opdrift på Sundheds- og Ældreområdet beregnes med udgangspunkt i en række udgiftsområder, som vurderes at være særligt påvirket af den demografiske udvikling. Disse områder er Hjemmehjælp Aktivitetsområdet Hjælpemidler Hjemmesygepleje Kommunal genoptræning De 5 udgiftsområder svarer til omkring 30% af udgifter på Sundheds- og Ældreområdet. Store rammestyrede områder om ældrecentrene samt området for den aktivitetsbestemte medfinansiering, der budgetlægges helt særskilt, er således holdt udenfor beregningerne af demografisk betinget opdrift. Opdriftsberegningen på Sundheds- og Ældreområdet sker i 2 steps: Først beregnes en enhedsomkostning pr. borger, og dernæst fremskrives denne enhedsomkostning med Danmarks Statistiks befolkningsprognoser for Hjørring Kommune. 1. Enhedsomkostninger For hvert udgiftsområde fordeles udgifterne i senest kendte regnskabsår på borgerne inddelt i aldersgrupper. Her anvendes aldersgrupperne 0-49 år, år, år osv. Der er to væsentlige opmærksomhedspunkter i forhold til at beregne enhedsomkostningerne. For det første er det væsentligt, at der ved trykprøvningen tages udgangspunkt i senest kendte regnskabstal. Dermed er der i enhedsomkostningen taget højde for den forbedring af borgernes helbredstilstand som generelt har kunnet konstateres gennem de seneste mange år. Trykprøvningens baseline er således dynamisk i den forstand, at den fornys ved hvert års fornyede trykprøvning af den demografisk betingede opdrift. For det andet er det væsentligt, at der i aldersinddelingen også tages højde for borgere yngre end de 65 år, som ofte bruges til at afgrænse udgifter på ældreområdet. Omkring 20% af de 5 udgiftsområder kan faktisk henføres til borgere under 65 år. Den demografiske opdriftsprognose tager således højde for udgiftsdrivende aldersgrupper uanset om de er stigende eller faldende. 2. Fremskrivning Fra Danmarks Statstik hentes befolkningsprognoser for Hjørring Kommune fordelt efter samme aldersintervaller som ovenfor angivet. I befolkningsprognoserne tages højde for såvel fødsler, dødsfald, til- og fraflytning. På baggrund af enhedsomkostningerne kan udgiftsbehovet på de udvalgte områder således fremskrives med befolkningsprognosen. 17

20 Handicapområdet Opdrift på Handicapområdet området beregnes i modsætning til sundheds- og ældreområdet ikke ud fra prognoser for befolkningsudviklingen, da der er tale om en relativ lille og heterogen gruppe. Opdriften på handicap baserer sig i stedet på kendskabet til konkrete sager, socialfaglige vurderinger og historik. Opdrift på handicapområdet består af to dele: 1. Opdrift fra Børne og Familieafdelingen (BSU): - borgere, som i den kommende budgetperiode fylder 18 år, og som forventes at overgå til SÆH-området inden de fylder 22 år. 2. Øvrig opdrift: - borgere som er fyldt 22 år, og som får brug for støtteforanstaltning på SÆH-området i den kommende budgetperiode. Det kan f.eks. være pga. senhjerneskade eller misbrugsproblemer. I den Øvrige opdrift indregnes også frafald eller afgang i form af fraflytninger eller dødsfald. Øvrig opdrift er således udtryk for en netto-opdrift. Prognosen for opdrift fra Børne- og Familieafdelingen Prognose for opdrift fra Børne- og Familieafdelingen baserer sig på en konkret gennemgang af kendte sager i Børne- og Familieafdelingens regi. Ved denne gennemgang foretages en socialfaglig vurdering af, a. borgerens placering indenfor følgende målgrupper: ADHD Autisme Udviklingshæmmet Psykisk handicappet Fysisk handicappet b. tyngden af støttebehov: Bostøtte mindre end 10 timer pr. uge Bostøtte mere end 10 timer pr. uge Botilbud uden døgndækning Botilbud med døgndækning Højt specialiseret botilbud c. Tidspunktet for overgangen til VoksenHandicapområdet 18

21 Som udgangspunkt forventes overgangen at ske i den måned og det år, hvor borgeren fylder 18 år, men i en lang række tilfælde er der enten en formodning eller en sikker viden om, at overgangen af den ene eller anden grund først vil ske senere. I sådanne tilfælde er det det senere tidspunkt som danner grundlag for prognosen. Ud fra vurderingen af målgruppe, støttebehov og tidspunkt for overgangen til VoksenHandicap og på baggrund af det kendskab VoksenHandicapområdet har til typer af mulige foranstaltninger og tilbud, foretages et match for hver borger. Prissætningen af dette match sker ud fra enten kendte takster på konkrete foranstaltninger eller ud fra gennemsnitstakster for typer af relevante foranstaltninger. Øvrig opdrift Øvrig opdrift på Handicapområdet består af netto-tilgangen af borgere, som ikke har været kendt i regi af Børne- og familieafdelingen på BSU. Der kan være tale om f.eks. særligt udsatte borgere, borgere med misbrugsproblemer eller borgere, som er forulykket eller blevet skadet som voksen, og som derfor efterspørger en ydelse på VoksenHandicapområdet. Indeholdt i netto-beregningen af Øvrig opdrift er den afgang, der sker i form af fraflytning eller dødsfald. Det er en kendt sag, at gennemsnitslevetiden for mennesker med handicap i dag er langt højere end den var for år tilbage. Og middellevetiden er stadig stigende. Det er derfor helt naturligt, at frafald i form af dødsfald stadig kun udgør en relativ lille andel af den samlede mængde af borgere som modtager en ydelse eller et tilbud på VoksenHandicapområdet - i 2017 ca borgere på Hjørring Kommunes egne tilbud eller ydelser. Øvrig opdrift er således = opdrift ikke kendt fra B&F minus afgang = netto-opdrift Det er i sagens natur ganske vanskeligt at lave prognoser for Øvrig opdrift. Tilgang som konsekvens af misbrug eller f.eks. pga. skader eller handicaps forårsaget af trafikuheld eller lignende er meget svært at forudse. Om afgang ved vi alene at den relativt er faldende. Den metode, der er blevet anvendt de senere år på SÆH-området til at angive en forventning om Øvrig opdrift, har været at fokusere på historikken. Det har nemlig vist sig, at den øvrige opdrift samlet set har ligget på et ganske stabilt niveau (svarende til omkring 7 mio. kr. pr. år). Der er ikke noget, der tilsiger, at denne historik ikke skulle fortsætte i den kommende budgetperiode, og det vurderes derfor som en relativ robust forudsigelse at regne med en Øvrig opdrift på 7 mio. kr. 19

22 2. Udviklingen i SÆH-forvaltningens regnskab Udviklingen på Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen Regnskab Dette notat har til formål at overskueliggøre den samlede udvikling i SÆHforvaltningens regnskab Ligeledes foretages sammenligningen opdelt på tre områder: Ældreområdet (Plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, aktivitetsområdet mm.) Handicapområdet (Botilbud, dagtilbud, socialpsykiatri, bostøtte mm.) Resten (Sundhedsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering, sikringsområdet, hjælpemidler mm.). Alle nævnte regnskabstal er opgjort på 2016-niveau. I 2016 er regnskabsresultatet tillagt 13,464 mio. kr. vedrørende værdighedspuljen, og 1,3 mio. kr. vedrørende klippekortsordning i hjemmeplejen. Det skyldes, at det er indtægtsdækkede indsatser, som derved er udgiftsneutrale i regnskabet, hvilket ikke er retvisende for for forbruget på SÆH-området. Mio. kr SÆH-forvaltningen I faste priser er dermed tale om en stigning på 225 mio. kr. Stigningen i det samlede regnskab for SÆH-forvaltningen har blandt andet følgende forklaringer. I forbindelse med reform af aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012, flyttedes budgetansvar for ca. 87 mio. kr fra Økonomiudvalget til SÆH-udvalget. Budgetansvar for Tandplejen flyttedes i 2011 fra BSU-udvalget til SÆHudvalget. Tandplejens regnskab udgør ca. 24 mio. kr. I 2015 flyttedes budgetansvaret for ældreboliger, og dermed en indtægt på ca. 20 mio. kr. fra SÆH-udvalget til TM-udvalget. Udkontering af overhead, som ellers er budgetlagt og bogført under Økonomiudvalget, øger regnskabsresultatet på Handicapområdet med ca. 11 mio. kr. fra 2012 og frem. Der er således tale om budgetoverdragelser fra øvrige udvalgsområder i størrelsesordenen ca. 142 mio. kr. Den resterende stigning på ca. 83 mio. kr. kan tilskrives opdrift på området. Dette opgøres i tabellen nedenfor, som er korrigeret for de ovenstående budgetoverdragelser. Mio. kr Difference 20

23 Ældre Handicap Resten SÆH i alt På Ældreområdet er regnskabsresultatet mindre i 2016 end i Det er et resultat af en udvikling i sund aldring i befolkningen generelt, men også at SÆH-udvalgets budgetstrategi på området er lykkedes. Ved rehabilitering og et bredt fokus på hjælp til selvhjælp, er det lykkedes at reducere antallet af borgere som får hjælp, på trods af en stor stigning i antallet af ældre borgere i kommunen. På Handicapområdet er der først og fremmest tale om en stor opdrift. I perioden fra er der oprettet nye tilbud for mere end 50 mio. kr. (Frederikshavnsvej, Mosbjerghus, Poulstruplund, Rålingen, Aage Holms Vej hus 12 G-N, ADHD-botilbud og bostøtte, Kollegietilbuddet). De resterende 45 mio. kr. er tilvækst af borgere i egne og eksterne tilbud, samt bostøtte. SÆH-udvalget har i Budget iværksat to ambitiøse indsatser, som har til formål at bremse udgiftstigningen på Handicapområdet. Styrket Borgerkontakt, er en investering i flere sagsbehandlerressourcer, som derved gør at den enkelte sagsbehandler har færre sager. Det giver mulighed for en bedre opfølgning på de eksisterende borgere, og dermed bedre mulighed for at tilpasse ydelsesniveauet til behovet. Den økonomiske monitorering af indsatsen viser, at det er lykkedes at nedbringe enhedsomkostningerne pr. borger betydeligt. Den Gode Modtagelse, er et nyt tilbud på bostøtteområdet, som har været i stor vækst de seneste år. I stedet for en traditionel bostøtteansøgning og sagsbehandlingsproces, tilbydes borgeren nu op til 4 samtaler, og målsætningen er herefter at 50 % af borgerne vender tilbage til eget liv, 40 % får yderligere tidsbegrænsede forløb i den gode modtagelse (f.eks. individuelle og gruppeforløb vedr. netværk, sociale relationer, hjælp til økonomi m.m.), og de resterende 10 % overgår til traditionel bostøtteansøgning. 21

24 Kapitel 3 Trykprøvning af budgetprojekter 1. Den gode modtagelse 2. Styrket borgerkontakt 3. Udvidelse af botilbuddet Buen 4. Samling af hjemmepleje og primærsygepleje i Hjørring by 5. Plejeboligplan 22

25 1. Den gode modtagelse Trykprøvning Område: Handicapområdet Trykprøvning af Den Gode Modtagelse Forudsat rationale: 4 mio. kr. i 2018 og frem Forventet rationale: 4 mio. kr. i 2018 og frem Status hvor langt er projektet kommet: På udvalgsmødet d. 11. oktober 2016 godkendte SÆH-udvalget en proces- og tidsplan for udmøntningen af budgetprojektet Den Gode Modtagelse (DGM). Derudover igangsatte udvalget et pilotprojekt med start i november 2016 med henblik på at afprøve råd- og vejledningsdelen. Som følge af ovenstående proces- og tidsplan blev der nedsat en styregruppe og udarbejdet et administrativt kommissorium til at styre projektet med henblik på igangsættelse af DGM pr. 1. maj Tidsplanen for implementeringen er sidenhen blevet udskudt til 1. juni 2017, idet de nødvendige bygningsmæssige ændringer på Åstrupvej, der skal foretages i lejemålet, ikke kunne være færdige til 1.maj, jf. SÆH-udvalgsmødet d. 4. april Udskydningen af tidsplanen forventes dog ikke at have indflydelse på indfrielsen af det forventede rationale. Erfaringer fra pilotprojektet Borgerflow: I pilotfasen har i alt 91 borgere haft samtaler eller anden kontakt med Den Gode Modtagelse, og resultaterne af dette kan ses i nedenstående graf: 100% Borgerflow - DGM 50 90% 80% 70% 60% % 40% 30% 20% 10% % dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 Selvhjulpne Henvist til Myndighed-Handicap Tilbud i DGM Målsætning for DGM: Selvhjulpne = 50 % Tilbud i DGM = 40 % Traditionel bostøtte i eget hjem = 10 % Til sammenligning afviste Myndighed-Handicap 33,8 Antal borgere (sekundær akse) I gennemsnit er 19 % af borgerne efter endt samtale forløb vendt tilbage i eget liv, 20 % er forsat i tilbud i regi af DGM imens 61 % er henvist til Myndighed-Handicap. Disse tal er fra pilotfasen, hvor tilbudsdelen i DGM ikke har været udviklet. Økonomisk virkning: 23

26 Bostøtte - Forventet forbrug i Det forventede forbrug er et udtryk for den samlede udgift, hvis sidste måneds forbrug forsættes uændret. Målsætningen er det samlede budget på bostøtteområdet frafrukket et ratinoale på 2 mio. kr. 0 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 Akkumuleret forbrug Forventet akk. Forbrug Målsætning Forbrug 16 Økonomisk set kan der allerede konstateres en virkning af de tiltag, der blev iværksat på bostøtte-området i forbindelse med budgetlægningen for Det forventede forbrug for 2017 er således ca. 3,5 mio. kr. lavere end forbruget for 2016, hvilket er uden fuld implementering af Den Gode Modtagelse. Forventningen er derfor, at de økonomiske målsætninger opnås. Økonomisk rationale: Bostøtteområdet er aktivitetsstyret, hvorfor det er aktiviteten, der styrer de økonomiske rammer. Af den grund er udgangspunktet for det økonomiske rationale en baseline på 33,8 mio. kr. Det er denne baseline budgetprojektet trykprøves efter. I mio. kr Målsætning 29,8 29,8 29,8 29,8 Indarbejdet rationale Forventet rationale 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24

27 2. Styrket Borgerkontakt Trykprøvning Område: Handicapområdet Trykprøvning af Styrket Borgerkontakt Forudsat rationale: 3,8 mio. kr. i 2018 og frem Forventet rationale: 3,8 mio. kr. i 2018 og frem Status hvor langt er projektet kommet: På udvalgsmødet d. 1. november 2016 godkendte SÆH-udvalget en proces- og tidsplan for udmøntningen af budgetprojektet Styrket Borgerkonktakt. Projektet indeholder en normeringsudvidelse på i alt 8 medarbejdere - heraf 7 medarbejdere i Myndighedsfunktionen og 1 medarbejder i Økonomifunktionen. 3 af medarbejderne blev rekrutteret i efteråret 2016, imens de sidste 5 startede op i januar og februar Der er både ansat personale med erfaring fra handicapområdet og nyuddannede. De nyansatte medarbejdere har været igennem en introduktions- og oplæringsperiode, hvor der er arbejdet med et introduktionsprogram og et individuelt tilrettelagt oplæringsforløb, hvor de bl.a. er tilknyttet en mentor (erfaren kollega) og har løbende opfølgningsmøder med leder. Erfaringsmæssigt vurderes det, at de nye medarbejdere kan arbejde selvstændigt ca. to måneder efter opstart. Normeringsudvidelsen i Myndighed-Handicap har betydet, at det gennemsnitlige sagstal er faldet fra 115 pr. sagsbehandler til nu henholdsvis 70 for Borgerteamsene og 55 for Tilsyns- og Opfølgningsteamet. Det lavere antal sager giver mulighed for at arbejde rehabiliterende med tæt opfølgning på borgernes ydelser, og er dermed med til at sikre den rette indsats til den rette borger på det rette tidspunkt. Ny tilgang til sagsbehandlingen Myndighed Handicap har, som en del af kerneopgaven, styrket fokus på tiltag som inkluderer borgeren i samfundet og øget inddragelse af borgerne med henblik på at finde relevante løsningsmuligheder. Målsætningen er at der i højere grad end tidligere, skal samskabes løsninger med borgerne i et rehabiliterende perspektiv. Dette skal også ske med hjælp fra andre aktører som f.eks. arbejdsmarked, frivillige organisationer, klubtilbud mv. En ændring i kerneopgaven er en løbende proces, som der arbejdes med kontinuerligt. På den baggrund arbejdes der med at kvalificere: Arbejdsgange Arbejdsredskaber Kendskab til området/leverandører Samarbejdet med leverandører og relevante arbejdsparter. Derudover er der fokus på kompetenceudvikling, og konkret afvikles der i løbet af efteråret 2017 en fælles temadag om SMART-mål (Specifikt-Målbart-Attraktivt-Realistisk-Tidsbestemt-mål) med deltagelse af medarbejdere og ledere fra udfører- og myndighedsområdet. En styrkelse af arbejdet med SMART-mål på tværs af udfører og myndighed, skal medvirke til at understøtte den rehabiliterende tilgang og sikre målopfyldelse. Målopfyldelse 25

28 For at opnå det forventede rationale arbejder Myndighed-Handicap med en systematisk og målrettet opfølgning på flere niveauer: Det individuelle niveau: - Hver borger skal som minimum have 1 opfølgning pr. år, hvor der bl.a. er fokus på borgerens trivsel og leveringen af ydelsen. - Sager, der kræver ekstra opmærksomhed vil blive fulgt op oftere. Det er fx sager med mange magtanvendelser og tillægsydelser. Projektorienteret tilgang: - Der følges op på samtlige borgere i et tilbud i en samlet proces. - Bliver især anvendt på eksterne leverandører med gode erfaringer. Det overordnede niveau: - Der afholdes møder med ledelsen af leverandører, hvor der købes mange ydelser. - Der drøftes serviceniveau, mulighed for forhandling af takster, samarbejde mv. Arbejdsmiljø Styrket Borgerkontakt er også med til at forbedre arbejdsmiljøet. Som nævnt tidligere er sagstallet pr. medarbejder faldet markant, hvilket har været positivt for arbejdsmiljøet i Myndighed-Handicap. Ansættelsen af 7 medarbejdere har dog medført, at medarbejderne sidder tættere end tidligere. I processen omkring den fysiske placering har medarbejderne deltaget aktivt. Derudover bliver der gennemført en APV. Økonomisk virkning indtil nu 25,00 mio kr. pr. måned 24,50 24,00 23,50 23,00 24,08 23,81 23,62 23,49 23,43 23,43 23,43 23,43 23,43 22,50 22,00 Forbrug Målkurve 2017 Der kan konstateres en økonomisk virkning af Styrket Borgerkontakt, hvor udgiftsniveauet frem til april 2017 er faldet med ca. 1,8 mio. kr. for de 388 borgere i botilbud, der er en del af baselinen for projektet. Hvis det nuværende udgiftsniveau fastholdes vil projektet både opnå det forventede rationale og give et yderligere rationale på ca. 1,2 mio. kr. Det er dog vigtigt at pointere, at den økonomiske virkning af budgetprojektet er fintfølende overfor pludselige udsving i borgernes funktionsniveau. Erfaringerne viser nemlig, at forbedringer i borgernes funktionsniveau typisk opnås over længere tid, imens forringelser i funktionsniveau kan ske pludseligt. Af den grund er forvaltningens forventning, at Styrket Borgerkontakt opnår det forventede økonomiske rationale. 26

29 Budget: Hele handicapområdets budget i mio. kr Vedtaget 392,8 385,5 397,7 397,7 budget Forventet 392,8 385,5 397,7 397,7 regnskab Difference 0,0 0,0 0,0 0,0 27

30 3. Udvidelse af botilbuddet Buen Trykprøvning Handicap området Forsinkelse af udvidelse af botilbuddet på Buen til borgere med hjerneskader herunder sklerose-diagnoser. Forudsat rationale: 1,2 mio. kr. i 2018 herefter, se nedenstående tabel Forventet rationale: 0,675 mio. kr. i 2018 herefter, se nedenstående tabel Status hvor langt er projektet kommet: SÆH udvalget har i forbindelse med budget godkendt at der arbejdes videre med en udvidelse af botilbuddet Buen med 8 pladser i 2017 stigende til 14 i Antallet af pladser er siden revurderet, og det vil nu være muligt at etablere 15 pladser. Det har vist sig, at tidsplanen for udbygningen af botilbuddet ikke kan overholdes, hvorfor der er ny tidsplan under udarbejdelse i samarbejde med TMU. Den ændrede tidsplan har indflydelse på de budgetmæssige forudsætninger i På nuværende tidspunkt forventes ibrugtagning tidligst pr med 8 pladser. Beregning af udgifter til bygningsmæssige ændringer på Buen er under udarbejdelse i samarbejde dem TMU. Budget: I mio. kr Indregnet budgetrationale 1,200 1,600 2,050 2,050 Nyt forventet budget rationale 0,675 (8 pl) 1,450 (11 pl) 2,050 (15 pl.) 2,050 (15 pl.) Afvigelse -0,525-0, Gennemsnitspris pr. ekstern plads er Anslået gennemsnitspris pr. ny plads er Årlig rationale pr. ny plads Årligt rationale ved 8 nye pladser(aktuelt ledige) Årlig rationale for 15 nye pladser ca. 3500,- kr. pr. døgn ca. 3100,- kr. pr. døgn ca kr. ca kr. ca kr. Derudover medvirker projektet til at nedbringe SÆH områdets merudgifter til tomleje med kr. pr. lejlighed årligt. Ved etablering af botilbud med 8 pladser i 2018 svarer det til en nedbringelse af merudgiften med ca kr., en ændring på kr. i forhold til tidligere forventninger. 28

31 4. Samling af hjemmepleje og primærsygepleje i Hjørring by Trykprøvning Område: Hjemmeplejen og sygeplejen Overskrift: Sammenflytning af hjemmeplejen og sygeplejen i Hjørring by Forudsat rationale: 1,0 mio. kr. årligt ved sammenflytning Forventet rationale: 3,8 mio. kr. årligt ved sammenflytning Status hvor langt er projektet kommet: Med udgangspunkt i budgetaftalen for er der siden november 2016 blevet arbejdet på at forberede sammenflytningen af hjemme- og sygeplejegrupperne i Hjørring by i et fælles hus. Der er nedsat en styregruppe samt flere arbejdsgrupper, der skal sætte rammerne for sammenflytningen. Arbejdet med dette har bl.a. ført til, at ledelsen af de to områder har besluttet at justere ledelsesstrukturen samt de geografiske grænser for hjemme- og sygeplejegrupperne. Dette forventes implementeret pr. 1. september Den proces og de forhandlinger, der sideløbende har været omkring leje af egnede bygninger, har imidlertid vist, at en fælles lokalitet tidligst kan være klar til indflytning i sommeren Forventningen har indtil nu været indflytning henover sommeren Tidsplan 1. september: Justeret ledelsesstruktur og geografiske grænser træder i kraft Sommer 2018: Tidligst indflytning i fælles hus i Hjørring by Styregruppen samt eventuelt relevante arbejdsgrupper fortsætter arbejdet, indtil sammenflytningen er gennemført. Budget: Forventet årlig besparelse ved sammenflytning i fælles hus Hjemmeplejen Effektivisering af planlæggerressourcer Mere fleksibilitet ved fravær (dagvagt) Mere fleksibilitet ved fravær (aftenvagt) Besparelse på leje af mødefaciliteter Rutebesparelse (antal ruter) ½ aftenvagtsrute nedlægges Total Bispecentret - drift inkl. rengøring Total ved sammenflytning inkl. drift fra Bispecentret

32 Sygeplejen Løn: Funktionstillæg fra 3 pers Løn: Timer, 2 timer om ugen Mødeaktivitet i eget hus (skønnet) Fælles introduktion/undervisning af studerende Minimere afløsning ved fælles planlægning Nedlæggelse af 1 aften sygeplejerute, 8 timer pr. aften Besparelser i alt Den forventede årlige besparelse er under forudsætning af indflytning i et fælles hus, og det kan derfor tidligst realiseres fra I mio. kr. Samlet årlig besparelse 3,8 Forudsat rationale 1,0 Overskud/driftsomkostninger 2,8 1 mio. kr. af rationalet er en del af budgetforudsætningen fra budget Det forudsættes derudover, at 2 mio. kr. skal bidrage til husleje og driftsomkostninger. De reelle beløb for dette er endnu ukendte. Budget for hjemme- og sygeplejen - i mio. kr Vedtaget budget hjemme- og sygeplejen* Forventet 156,5 155,2 155,2 155,2 regnskab Afvigelse -0,5 0,8 0,8 0,8 *I dette beløb er det forudsatte rationale på 1 mio. kr. indarbejdet. Ovenstående budget dækker udelukkende lønudgifter til fagpersonale. 30

33 5. Plejeboligplan Trykprøvning Område: Ældreområdet, ældrecentrene Overskrift: Plejeboligplan frem mod 2030 Status hvor langt er projektet kommet: I forbindelse med budgetaftalen for besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes en samlet plejeboligplan for SÆH-området. Plejeboligplanen skal sikre, at Hjørring Kommune har en samlet kapacitet i antal, struktur og indhold modsvarer behovet for plejeboliger frem mod SÆH-udvalget godkendte den 28. marts den overordnede proces- og tidsplan for arbejdet. Tidsplan 28. juni : Afholdelse af temamøde i Byrådet Efteråret 2017: Modelarbejdet igangsættes Foråret 2018: Udvikling af endelig plejeboligplan Maj 2018: Godkendelse af plejeboligplan 2030 Indtil Byrådets temadrøftelse til juni afdækkes to forskellige spor i forbindelse med plejeboligplanen. Disse to input skal bruges til at kvalificere det videre arbejde med konkrete modeller i efteråret 2017: 1) Demografi og karakteristika for borgere i plejebolig Med henblik på at belyse behovet for plejeboliger i 2030 er KLs konsulentvirksomhed (KLK) hyret til at bistå processen med afsæt i KLs prognosemodel. KLK bidrager til at etablere demografimodeller til fastlæggelse af det forventede behov. Derudover foretager de bl.a. en kortlægning af den aktuelle karakteristika af borgere, der modtager pleje i en plejebolig og henholdsvis i eget hjem. Resultatet af KLKs arbejde bliver præsenteret på Byrådets temamøde den 28. juni. Her vil KLK og forvaltningen fremlægge behovet for plejeboliger i 2030 ud fra de forskellige prognoseforudsætninger, som indgår i KLs prognosemodel. Byrådets drøftelser og KLKs arbejde vil indgå i det videre arbejde med at udvikle modeller til plejeboligplan i efteråret ) Opdatering af boligplan fra 2014 Sideløbende med KLKs arbejde opdaterer forvaltningen boligplanen for de kommunale ældrecentre fra Boligplanen suppleres med Mosbjerghus og botilbuddet på Elsagervej 27-31, som primært huser ældre plejekrævende beboere. I boligplanen foretages en vurdering af eksisterende bygningsmasse. Gældsprofilen for de enkelte institutioner afdækkes og derudover laves en vurdering af det akutte og årlige vedligeholdelsesbehov frem mod Gældsprofil Følgende tabel viser gældsprofilen pr for de kommunale ældrecentre samt Mosbjerghus og botilbuddet Elsagervej Hver enkelt institution kan have flere lån, og af tabellen fremgår den samlede størrelse på restgælden. Lånenes udløb beskriver tidspunktet for, hvornår det sidste lån er afviklet. 31

34 Restgæld pr Udløb Bålhøj Centret , Fynsgadecentret , Havbakken , Havgården , Lundgården , Lynggården , Mariebo , Skovgården , Smedegården , Svanelundsbakken , Vendelbocentret , Vikingebanke , Mosbjerghus , Elsagervej , Vedligeholdelsesbehov I boligplanen fra 2014 blev der foretaget vurderinger af udgifter til årlig vedligeholdelse og renovering. I nedenstående tabel ses de samlede forventede årlige vedligeholdelsesomkostninger i perioden Den årlige vedligeholdelse er baseret på gennemsnitsudgifter over de seneste tre år. Tabellen viser også udgifter til særlige renoveringsopgaver. Årlig vedligeholdelse i mio. kr. Renovering i mio. kr. Bolig-del SÆH-del Samlede vedligeholdelsesudgifter i perioden Bolig-del SÆH-del Skovgaarden 0,325 0,01 3, Fynsgadecentret 0,397 0,046 4, Svanelundsbakken 0,238 0,039 2, Bålhøjcentret 0,35 0,011 4, Lundgården 0,527 0,127 6, Havgården 0,401 0,05 4, Havbakken 0,678 0,198 8,33 3,73 1,92 Lynggården 0,352 0,05 4, Vikingbanke 0,176 0,019 2, Mariebo 0,517 0,103 6, Smedegården 0,288 0,091 3, Vendelbocentret 1,067 0,151 12,96 82,78 15,43 32

35 Mosbjerghus 0,174 0,036 2,12 0,3 0,12 Botilbuddet Elsagervej ,155 0,014 1, I alt 5,645 0,945 68,69 86,81 17,47 Budget: Når plejeboligplanen er vedtaget, skal der afsættes de nødvendige ressourcer i de kommende års investeringsplaner. 33

36 Kapitel 4 Budgetudfordringer 1. Blå Kors 2. Etablering af enkeltmandsprojekt 3. Korrektion af regnefejl vedr. udmøntning af KKR -beslutning 4. Kørsel til dagtilbud 5. Regulering af % besparelsen på Fynsgadecentret og Vendelbocentret 6. BPA 34

37 1. Blå Kors Budgetudfordring Område: Handicapområdet Overskrift: Budgetudfordring vedr. tilskud til Blå Kors. Beskrivelse: Den 1. januar 2015 blev der indgået ny partnerskabsaftale mellem Blå Kors og Hjørring kommune, tilskuddet blev da aftalt til kr. pr. år. Tilskuddet var i en årrække ikke blevet fremskrevet med lønog prisfremskrivningen det blev reguleret i denne aftale. Budgettet blev på daværende tidspunkt ikke tilpasse det faktiske tilskud og der har siden 2015 været et merforbrug på ca kr. pr. år. Nødvendige investeringer: Økonomi: Forventet regnskab og budgetudfordring: I mio. kr Vedtaget budget 0,9 0,9 0,9 0,9 Forventet 1,03 1,03 1,03 1,03 regnskab budgetudfordring 0,13 0,13 0,13 0,13 35

38 2. Etablering af enkeltmandsprojekt Budgetudfordringer Område: Handicapområdet Overskrift: etablering af enkeltmandsprojekt Beskrivelse: Forvaltningen arbejder aktuelt med at fortsætte enkeltmandsprojekt. Baggrunden er, at en borger på et af Hjørring kommunes botilbud siden ultimo 2016 har haft ophold i enkeltmandsprojekt i sommerhus. SÆHudvalget har behandlet sagen om lejemål på lukket dagsorden 9. maj Hjørring kommune har indgået en et årig lejeaftale pr 1. juni 2017 vedrørende en hus med henblik på at kunne fortsætte enkeltmandsprojektet i minimum 1 år. Det forventes, at forvaltningen dermed får mulighed for at fortsætte den positive udvikling, der er set siden enkeltmandsprojektet blev etableret. Det er forhåbningen, at der kan ske en så positiv udvikling hos borger, at et mindre indgribende tilbud kan etableres på sigt. Nødvendige investeringer: Bruttoudgift årligt 5.11 mio kr. Nettoudgift for Hjørring kommune efter fradrag af refusion for særligt dyre enkeltsager er 3.24 mio kr. årligt. Udgifter til etablering af enkeltmandsprojektet afholdes i 2017 i forbindelse med indgåelse af lejemål. Økonomi: Forventet regnskab og budgetudfordring: I mio. kr. Forventet regnskab og budgetudfordring ,24 3,24 3,24 3,24 36

39 3. Korrektion af regnefejl vedr. udmøntning af KKR-beslutning Budgetudfordring Område: Handicap Overskrift: Korrektion af regnefejl vedr. udmøntning af KKR-beslutning Beskrivelse: KKR-beslutningen indebærer en reduktion af enhedsomkostningerne med 2 ½ %, svarende til kr., i perioden for tilbuddene NBV, Reva, Aage Holms Vej og Elsagervej 27-31, der alle er en del af rammeaftalen. I forbindelse med udmøntningen af KKR s beslutning, er der ikke taget højde for SÆH-udvalgets % -besparelse, der blev vedtaget i budgetlægningen for Det betyder, at der er sket en uhensigtsmæssig merreduktion på henholdsvis kr. i 2017 og kr. i I forbindelse med økonomirapport 1 blev merreduktionen for 2017 tilbagerullet. Forvaltningen anbefaler, at merreduktionen i 2018 bliver tilbagerullet i hele budgetperioden. Økonomi: I mio. kr Vedtaget budget 35,583 35,438 35,358 35,358 Forventet 36,258 36,113 36,033 36,033 regnskab Budgetudfordring 0,675 0,675 0,675 0,675 37

40 4. Kørsel til dagtilbud Budgetudfordring Område: Handicap - Kørsel af borgere på voksenhandicap dagområde Tilpasning af kørsels budget jf. SL 105 Beskrivelse: På voksenhandicap dagområdet er der i Serviceloven 105 fastsat rammerne for betaling af kørsel til dagtilbud. Det fastslås her, at kørsel til tilbud jf. 104(aktivitets og samværstilbud) skal være gratis for borgerne, mens kørsel til tilbud jf. 103(beskyttet beskæftigelse) indeholder en mindre brugerbetaling. (2 zoner) Der har i en årerække været et budget på 1,9 mio. kr. som gennem de seneste år er blevet overskredet med kr. årligt. I forbindelse med fællesudbud for kørsel på dagområdet i 2015 var forventningen, at der ville ske en reduktion i omkostningerne på området til dækning af merforbruget. Desværre skete der en stigning i omkostningerne i størrelsesordning kr. hvilket er blevet tilført fra TMU i indeværende år. Det efterlader et finansierings behov på Nødvendige investeringer: For at imødekomme budget udfordringen, vil der være behov for tilførsel af yderligere kr. årligt. Økonomi: Omkostning ved udvidelsen og forventet budget: I mio. kr Vedtaget budget 1,9 1,9 1,9 1,9 Forventet 2,9 2,9 2,9 2,9 regnskab Overførsel fra 0,4 0,4 0,4 0,4 TMU Budgetudfordring 0,5 0,5 0,5 0,5 38

41 5. Regulering af % besparelsen på Fynsgadecentret og Vendelbocentret Budgetudfordring Område:Sundheds, -Ældreområdet Overskrift: Regulering af % besparelsen på Fynsgadecentret og Vendelbocentret Beskrivelse: I Budget 2017 besluttede man at lukke 12 pladser på Fynsgadecentret og 6 pladser på Vendelbocentret. I den forbindelse blev der ikke reguleret i den andel de to centre skal spare i forbindelse med % besparelsen. Det betyder, at de to centre i deres budgetter for 2017 og 2018 ikke har fået reduceret deres andel af besparelsen. For budget 2018 og frem er der i alt tale om 0,27 mio. kr. Nødvendige investeringer: Ikke relevant. Økonomi: I mio. kr Vedtaget 1,13 1,13 1,13 1,13 rammebesparelse Korrigeret 0,86 0,86 0,86 0,86 rammebesparelse Budgetudfordring 0,27 0,27 0,27 0,27 39

42 6. Borgerstyret personlig assistance Budgetudfordring Område: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Beskrivelse: I løbet af 2017 er der en række begivenheder, der giver eller kan give anledning til at revidere budgettet for BPA-ordningen: 1) Afgørelser fra Ankestyrelsen 2) Overvejelser angående omlægning fra timeløn til månedsløn 3) Effektiviserede arbejdsgange som følge at bedre digital understøttelse 1) Som konsekvens af to afgørelser fra Ankestyrelsen vedr. BPA, er der opstået et behov for at revidere budgettet i mindre omfang. Den ene afgørelse vedrører en klage over en ændret kvalitetsstandard tilbage i 2015, hvor Hjørring Kommune besluttede at ensrette lønniveauet for hjælpere ansat i BPA-regi, hvilket medførte at nogle hjælpere blev sat ned fra løntrin 14 til løntrin 11. Det er Hjørring Kommune blevet bedt om at rulle tilbage. Den anden afgørelse vedrører hhv. AKUT- og AFU-bidrag, som der ikke har været taget højde for i budgetterne. For 2017 bliver udgiften til ovenstående lidt over , og fremadrettet en forøgelse af de årlige udgifter på omkring ) Holdet omkring BPA-ordningen vurderer løbende på, hvordan området serviceres bedst muligt under hensyntagen til den samlede økonomi, borgerens oplevelse af ordningen, samt de ansatte hjælperes arbejdsvilkår. En af de ting der har været overvejet, er et skifte fra timelønsaflønning til månedslønsaflønning. Dels vil det administrativt lette arbejdsgangen og frigøre ressourcer til andre arbejdsopgaver. Dels er der en besparelse at hente i størrelsesordenen om året. 3) I løbet af efteråret vil der i samarbejde med Silkeborg Data blive foretaget en undersøgelse af hvorvidt arbejdsgangen ifm. indberetning af timesedler kan effektiveres ved hjælp af elektronisk indberetning fra brugerne. Der skal ses på om det kan gøres via en app, og således gøre processen nemmere for både borgere, hjælpere og ikke mindst kommunens administration. Budget: Ovenstående begivenheder vurderes ikke at give anledning til nævneværdige ændringer i budgettet. 40