Internt notatark. Status for budgetlægning Befolkningstilvækst. Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015

Transkript

1 Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Seniorområdet Dato Juni 2015 Sagsnr. 15/5485 Løbenr /15 Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015 Status for budgetlægning 2016 Budgetrammerne for 2016 giver et uændret serviceniveau i forhold til Derfor er udgangspunktet for den politiske budgetlægning for 2016 et teknisk budgetforslag udarbejdet af Direktionen. Ikke realiserede besparelser må ikke være en del af det tekniske budgetforslag. Det påhviler Direktionen at sikre sammenhæng mellem budgetforslagets indhold og det faktiske udgiftsniveau. Tilretningen af basisbudgettet for 2016 er igangværende. Status maj måned for forvaltningens budgetovervejelser og fremtidige udfordringer i forbindelse med rammeoverholdelse gennemgås nedenfor. Befolkningstilvækst Byrådet godkendte den 13. april 2015 Befolkningsprognose 2016 med henblik på, at denne indgår som forudsætningsdel for budgetlægningen Denne prognose viser, at befolkningen i gennemsnit bliver ældre. I Kolding Kommune stiger antallet af ældre fra 2016 til I 2016 er der af de 70+ årige stigende til i 2019, dvs en vækstrate på 12,2 %. Antallet af de 75+ årige vil stige fra i 2016 til i 2019, svarende til en vækstrate på 11,8%. I forbindelse med den tekniske gennemgang af budgettet ses der på befolkningsprognosens indvirkning på de forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje. De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i forskellige Denne akt er unddraget aktindsigt i henhold til offentlighedslovens 7 og forvaltningslovens 12 jævnfør dog offentlighedslovens 11 og forvaltningslovens 12

2 aldersgrupper. Dette pga, at hovedparten af den gruppe, der efterspørger hjælp i forhold til disse ydelser er borgere over 70 år. Når en borger kommer over de 75 år sker der en stigning i efterspørgslen, derfor vil der i notat ofte blive henvist til udviklingen inden for denne aldersgruppe. Hjemmepleje I Kolding Kommune er der april 2015 ca borgere, der modtager hjemmehjælp. Heraf er ca. 73 % i aldersgruppen 70+ årige og 64 % i aldersgruppen 75 + årige. Det forventede forbrug hos hjemmeplejen i årene 2016 til 2019 er beregnet på baggrund af befolkningsprognosen pr Antallet af borgere i befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 75+, der modtager hjemmehjælpsydelser. I 2016 vil antallet af timer være og stige til i Det gennemsnitlige timeforbrug hos borgere i hjemmehjælp er ca. 13 timer. Disse timer er ganget med antallet af borgere fra befolkningsprognosen for at få det samlede timeforbrug. Timerne er fordelt ud på privat/kommunal leverandør og personlig/praktisk tid ud fra de visiterede timer i april Det giver denne fordeling (afrundet): %-fordeling Kommunal Praktisk hjælp 11 Personlig pleje, dagtid 39 Personlig pleje, øvrig tid 33 %-fordeling Privat Praktisk hjælp 6 Personlig pleje, dagtid 7 Personlig pleje, øvrig tid 5 Datagrundlaget for de visiterede timer er perioden oktober 2013 til april Priserne er de anvendte priser pr og frem ganget med en P/Lfremskrivning på 1,8. Indkøb er baseret på det visiterede antal i april Side 2

3 Det forventede forbrug baseret på befolkningsprognosen og ud fra ovenstående forudsætninger kan opgøres til: Forventet forbrug baseret på befolkningsprognose pr Kommunal leverandør Praktisk Hjælp Personlig Hjælp - Dagtid Personlig Hjælp - Ulempetid Indkøb (Antal) Total kommunal Privat Praktisk Hjælp Personlig Hjælp - Dagtid Personlig Hjælp - Ulempetid Total privat Forventet forbrug ud fra befolkningsprognose Seniorpolitiks andel af 75+ med efterspørgsel på 21,5% i 2016 og nedskrevet med 0,5%point indtil 2019 Befolkningsprognosen pr viser, at der er en efterspørgselsprocent på 22,1% af 75+ borgere. Under forudsætning af, at efterspørgselsprocenten vil falde med 0,5%point pro anno indtil 2019, kan det forventede forbrug reduceres, jf nedenfor. i kr Fald i efterspørgselspct Forventet forbrug Side 3

4 Mer-/Mindreforbrug i kr Forventet forbrug Bestillerbudget Mer(-)-/Mindreforbrug(+) Såfremt efterspørgselsprocenten ikke falder, vil budgetudfordringen komme tidligere: Mer(-)-/Mindreforbrug(+) Bemærkninger: Dyre enkeltsager, gennemsnitligt 13 borgere Budgettet til dyre enkeltsager ligger ikke i bestillerbudgettet. En borger betragtes som dyr enkeltsag når kriterierne for visitering af tillægsydelser er opfyldt. Det vil sige selvom en person er visiteret til fuldstændig pleje, samt 2. hjælper, skal der nogle ekstra timer til for at pleje borgeren. Aktiv Senior Der er iværksat en række tiltag i regi af Aktiv Senior, der skal imødekomme det fremtidige behov. Således er der i det forventede forbrug indregnet en timebesparelse, baseret på de nuværende erfaringer hermed. Såfremt Aktiv senior ikke var indført, havde timeforbruget set anderledes ud. Nedenfor er udregnet hvordan det forventede forbrug ville have set ud, hvis projekt aktiv senior ikke var gennemført. i kr Bruttobesparelse Investeringssum Nettobesparelse Timebesparelsen er baseret på den beregnede besparelse for aktiv senior i I denne periode er der ingen stigning i de sparede timer. Der er derfor ikke regnet en stigning ud i årene. Timebesparelsen ligger implicit i det gennemsnitlige timeforbrug, der er anvendt i beregningerne for det forventede forbrug baseret på befolkningsprognose pr Udregningen af timebesparelsen v. aktiv senior skal derfor ses som specificering af hvordan det forventede forbrug ville have udviklet sig, såfremt aktiv senior ikke var implementeret. Side 4

5 Sygepleje I forbindelsen med budget 2014 blev der bevilliget 12,9 mio. kr. til at imødekomme den aktivitetsstigning, der foregik indenfor området. Stigningen kan tilbageføres til en drøftelse om opgaveglidning mellem regionen og kommunen. Resultat af prognosen er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2015 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser i perioden september 2013 til april Beregningsgrundlaget viser, at der gennemsnitlig pr mdr. er personer, der har behov for en ydelse efter sundhedsloven. Af dem udgør de 70+ årige ca. 70 % og de 75+ årige ca. 70 %. Der er indlagt en forudsætning om en gennemsnitlig tyngde på 6 timer pr. måned pr. borger (7,7 timer pr. måned inklusiv fast vagt ydelsen til respirationsborger). Det forventede forbrug beregnet ud fra en efterspørgselsmodel for perioden september 2013 til april 2015 viser følgende: Tabel 1 i 1000 kr. Laves prognosen derimod ud fra en efterspørgselsmodel for perioden september 2014 til april 2015 vil udfordringen være væsentlig større. Udviklingen følges tæt. Udskrivning fra sygehuse Udviklingen i det forventede forbrug hænger sammen med antallet af henvisninger fra sygehuset. 65 % af udskrivningerne inden for aldersgruppen 75+årige medfører en aktivitet i hjemmesygeplejen. Som illustreret af nedenstående graf sker der en markant stigning i timer hos borgere der kommer fra sygehuset og lander i sygeplejen. Leverede timer fordelt på henvisning hhv. sygehus og ikke sygehus Side 5

6 Blå linje = henvist fra Sygehus, Orange linje = ikke Sygehus. Sygeplejefaglige artikler Den øgede aktivitet i sygeplejen har bevirket, at der også er et pres på udgifterne til de sygeplejefaglige artikler og værnemidler. De forventede udgifter er finansieret indenfor rammen, men udviklingen vil blive fulgt tæt. Øvrige forhold: Handicapkørsel Det tekniske budget for handicapkørsel tilrettes i forhold til Sydtrafiks budgetforslag 2016 samt Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 1 for Forventet forbrug Budget Forventet mindreforbrug Forhold vedrørende Sydtrafik reguleres over effektiviseringsmålet. Det gøres opmærksom på, at tilretningen er sket udfra budgetforslag. Der kan forekomme ændringer i det endeligt vedtagne budget, idet Transportministeriet i maj 2015 har lempet tolkningen af, hvad handicapkørselsordningen kan bruges til. Dette betyder at handicapkørselsordningen fra maj 2015 kan bruges som et supplement til andre kørselsordninger, f.eks til borgere der ikke kan visiteres til lægekørsel. Ligeledes kan handicapkørselsordningen bruges til kørsel til tandlæge og andre behandlingsformer, hvor der ikke i forvejen eksisterer kørselsordninger til. Grundet eksisterende praksis i Kolding Kommune, herunder at handicapkørselsordningen allerede i dag bruges Side 6

7 til tandlægebesøg, skønnes ovenstående dog at medføre en relativ begrænset stigning i brugen af handicapkørselsordningen. Seniorudvalget fremsatte sidste år et ændringsforslag om udvidelse af ordningen til også at omfatte blinde og svagtseende. Opmærksomheden henledes også på, at handicaprådet på sit møde d. 7. maj 2015 har fremsat et ønske om udvidelse af adgang til handicaptransport, således at målgruppen udvides til også at omfatte blinde og svagtseende, ligesom man ønsker en forøgelse af antallet af kørsler. Samlet status pr. maj 2015 En prognose over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen kan samlet opgøres til nedenstående forudsat, at efterspørgselsprocenten for 75+årige i hjemmeplejen falder med 0,5%point pro anno og forudsat at udviklingen i sygeplejen følger efterspørgselsmodellen for perioden september 2013 til april Mer(-)-/Mindreforbrug(+) Hjemmepleje Sygepleje I alt I alt - akkumuleret Under disse forudsætninger kan merforbruget på sygeplejen dækkes af mindreforbruget på hjemmeplejen i 2016 og 2017 og det akkumulerede resultat for balancerer ved overførsler mellem årene. Det skal dog understreges, at de forventede udgifter er påvirkelige overfor udviklingen i borgerne og deres efterspørgsel, jævnfør ovenstående scenarier. Det forventede aktivitetsniveau for 2019 ses ikke at kunne indeholdes indenfor rammen. Side 7