Korrigeret Budget 2) Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18"

Transkript

1 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren den korteste mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: At de ledige skal have job hurtigst muligt At virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt. et er underlagt følgende love: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Lov om sygedagpenge Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Lov om kompensation til handicappede i erhverv Lov om integration af udlændinge i Danmark. Driftsbudget Tabel 1 et budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Kultur og Erhvervsudvalget Løn - administration: Serviceudgifter Overførselsudgifter Løn vedr. arbejdsmarkeds foranstaltninger, EGU-elever, skoleydelser m.v.: Overførselsudgifter Øvrig drift: Serviceudgifter Overførselsudgifter Udgifter til forsikrede ledige Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 (i 2015-priser) Centerets bevilling er på i alt 255,7 mio. kr. i 2015, heraf 30,4 mio. kr. løn inklusiv løn til EGUelever uanset ansættelsessted (Erhvervsgrunduddannelser), der er et tilbud til unge med særlige behov. Den øvrige drift, der udgør 225,3 mio. kr., vedrører ets kerneområder inden for forsørgelse og beskæftigelse. I budgetaftalen for 2015 har Byrådet vedtaget to udvidelsesforslag på ets område. Den ene indsats omhandler den virksomhedsrettede indsats på sygedagpengeområdet, hvor der ansættes en fastholdelses- og virksomhedskonsulent. Indsatsen skal medvirke til at implementere den del af sygedagpengereformen, som træder i kraft 1. januar 2015, hvor de

2 sygemeldte tilbydes flere samtaler og den virksomhedsrettede indsats intensiveres. Indsatsen forventes at have en effekt i forhold til nedbringelse af varigheden af sygedagpengeforløbene. Nettoeffekten forventes at bevirke en besparelse på 1,0 mio. kr. i udgifterne til sygedagpenge og er indarbejdet i budget Den anden indsats omhandler fleksjob- og ledighedsydelsesområdet. Der har i perioden været ansat to fleksjobambassadører for statslige puljemidler. Indsatsen har medført en stigning i antallet af etablerede fleksjob, og har dermed også haft en økonomisk effekt i forhold til kommunens udgifter til ledighedsydelse og fleksjob for disse borgere. et har i budgetaftalen fået en bevilling til at fastansætte en fleksjobambassadør, så indsatsen kan fortsætte. Nettoeffekten giver en besparelse på 1,0 mio. kr. til udgifterne til fleksjob og ledighedsydelse, og er indarbejdet i budget Endvidere er der indlagt en effektivisering på netto 0,2 mio. kr. som følge af en nedgang i etablerede job med offentligt løntilskud, idet denne ordning er i konkurrence med andre beskæftigelsesrettede ordninger.

3 forudsætninger og -perspektiver Udviklingen i ledigheden I de seneste 3-4 år har det gennemsnitlige antal af offentligt forsørgede i Egedal været stort set konstant på knap helårspersoner dog med mindre udsving. Antallet af personer på sygedagpenge har vist en faldende tendens i perioden, mens antallet på kontanthjælp har vist en stigende tendens. Efter at have ligget på et stabilt niveau i perioden fra 2010 til 2012 er der sket et fald i antallet af forsikrede ledige fra starten af 2013 til midten af Bruttoledigheden i Egedal Kommune lå i maj 2014 på 3,0 %. Bruttoledigheden er stadig væsentlig lavere end i Region Hovedstaden og på landsplan, hvor den tilsvarende ledighedsprocent i april 2013 var på henholdsvis 4,8 % og 5,2 %. Med afsæt i en prognose, som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har udarbejdet på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra maj 2014, og med inddragelse af de lokale omstændigheder, der præger arbejdsmarkedet i Egedal Kommune. Det forventes her, at der vil ske et fald i ledigheden på omkring 10 % fra udgangen af 2013 til udgangen af 2015, svarende til 75 fuldtidspersoner. Det bemærkes dog, at de nævnte forhold er forbundet med endog meget stor usikkerhed som følge af de nationale og internationale konjunkturer. Figur 1. Udvikling i bruttoledigheden januar 2009 maj 2014 Kilde: Danmarks Statistik, AUP01 Beskæftigelsen i Egedal Kommune Arbejdsmarkedet i Egedal Kommune er stadig mærket af den lavkonjunktur, der ramte Danmark i efteråret Hertil kommer den demografiske udvikling, som betyder at et større antal ældre borgere trækker sig ud af arbejdsmarkedet i disse år. Antallet af fuldtidsbeskæftigede, der lå i underkanten af personer ultimo 2009, faldt således til ca personer i Antallet af beskæftigede i Egedal Kommune stabiliserede sig dog på dette niveau igennem 2013, og forventes at stige frem imod udgangen af Arbejdsmarkedet i og omkring Egedal Kommune er kendetegnet af et stort antal jobåbninger. Mere end en kvart million personer startede således i et nyt arbejde i Hovedstadsområdet eller i Nordsjælland i løbet af Langt hovedparten af disse jobåbninger findes i eller i umiddelbar nærhed af København. Således var der alene jobåbninger i eller i umiddelbar nærhed af København og yderligere jobåbninger i Københavns omegn.

4 Figur 2. Antallet af jobåbninger i og omkring Egedal Kommune i 2012 Nye reformer på beskæftigelsesområdet Den 1. januar 2014 er Kontanthjælpsreformen trådt i kraft, og dermed er de økonomiske konsekvenser indarbejdet i budget I forbindelse med denne reform er der etableret en indgang for de unge under 30 år, idet der er oprettet et ungeteam, der varetager sagsbehandlingen. et har et tæt samarbejde med Erhvervsskolerne, for at sikre at de unge ikke falder ud af uddannelsessystemet. et har ansat en mentor for at styrke denne indsats frem for at købe mentortimer hos ekstern leverandør. Folketinget har i juni 2014 yderligere vedtaget to reformer. Sygedagpengereformen træder i kraft 1. juli 2014 for en dels vedkommende og resten 1. januar Det er uafklaret, hvor mange såkaldte jobafklaringsforløb den nye lovgivning vil medføre, hvilket vil blive afklaret i praksis. Reformen bevirker, at borgerne skal tilbydes flere samtaler, hvorfor der vil komme flere udgifter til mødeafholdelse. Endvidere vil udgifterne til lægeerklæringer stige. En udfordring i forhold til reformen er ventetiderne i Regionen for så vidt angår behandlingssystemet. Endelig er der vedtaget en Beskæftigelsesreform, som ændrer indsatsen for de forsikrede ledige. Samarbejdet med A-Kasserne intensiveres yderligere, og borgerne skal tilbydes flere samtaler i et. I tilknytning hertil ydes der en stor indsats med at bistå virksomhederne i forhold til rekruttering af ordinær arbejdskraft, hvorfor der endvidere også fortsat er fokus på samarbejdet med erhvervsafdelingen i Center for Plan, Kultur og Erhverv. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Som en konsekvens af den forkortede dagpengeperiode blev det fra 1. juli 2013 muligt at modtage en såkaldt midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det er gældende for denne ydelse, at borgerne højst kan modtage A-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i sammenlagt 4 år. Jobcentret har stor fokus på målgruppen og har specialiseret indsatsen i forhold til såvel sagsbehandlingen som den virksomhedsrettede indsats. Integrationsindsats I Egedal Kommune har der gennem en årrække været en stigning af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er steget fra 306 helårspersoner i december 2011 til 343 helårspersoner i december 2013, svarende til en stigning på 12 %. På den baggrund har Byrådet maj 2014 besluttet, at opnormere området med en jobkonsulent. Gruppen består af kvoteflygtninge og familiesammenførte indvandrere. Der opleves især at være en udfordring i forhold til gruppen af kvoteflygtninge, der er en blandet gruppe med hensyn til nationalitet og baggrund. Egedal Kommune arbejder

5 fortsat på at få en mere homogen gruppe til kommunen, som i højere grad svarer til de tilbud, kommunen har mulighed for at give. Kvoten udmeldes hvert år af Udlændingestyrelsen i slutningen af september. et forventer, at der yderligere vil komme i alt 51 kvoteflygtningen i Tabel 2 ets budget fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Kultur og Erhvervsudvalget Centerets bevilling i alt Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 (i 2015-priser) ets bevilling jf. tabel 2 hører under Kultur- og Erhvervsudvalget og udgør i alt netto 255,7 mio. kr. Forskydningen mellem 2014 til 2015 på 6,1 mio. kr. skyldes blandt andet et større forbrug på integrationsområdet, da antallet af kvoteflygtninge er stigende, samt implementeringen af Sygedagpengereformen. Aktivitetsforudsætninger Grundelementet i aktivitetsbaseret budgetlægning er pris pr. enhed ganget med mængde. På forsørgelsesydelserne er anvendt de gældende satser 2013, der er prisfremskrevet. De endelige satser udmeldes ultimo året efter vedtagelsen af finansloven. ets budgetramme er primært fastlagt på baggrund af aktiviteter. Der er aktivitetsbaseret budgetlægning på områder med lovbundne forsørgelsesydelser. Den del af budgetlægningen, der ikke er aktivitetsbaseret, er blandt andet administration, det kommunale beskæftigelsesprojekt og statslige puljer. Disse udgifter påvirkes ikke af ændringer i aktiviteten. Generelt gælder for budgetlægningen, at den lineære budgetmodel er valgt ud fra en antagelse om, at ledigheden i den aktuelle måned (maj 201 afspejler ledigheden i hver måned tet for er udarbejdet med samme forventninger som for Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger prognoser for

6 Tabel 2.1 Tilbud til udlændinge Antal Enhedspris 1 kurser (1.000 kr.) (1.000 kr.) Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. integrationslovens a Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister iflg. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge Tolkeudgifter, Ikke aktivitetsbaseret budget 143 I alt (bruttoudgifter) Antal tilskud Resultattilskud, bestået danskprøve Resultattilskud, ordinær beskæftigelse Grundtilskud Grundtilskud, mindreårige Statsrefusion I alt (indtægter) Netto bevilling for integrationsprogram ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. Enhedsprisen er en gennemsnitsberegning af modulpriserne for de benyttede kurser i danskundervisning. Mængden tager udgangspunkt i det antal kurser, der er købt på sprogskoler mv. i Gennemsnitsprisen er prisfremskrevet til 2015 niveau. Refusionen er en 50 % statslig medfinansiering af udgifter til aktivering af flygtninge og andre personer omfattet af integrationsloven. Andre personer er familiesammenførte indvandrere og au-pairs. Herudover modtages grundtilskud og resultattilskud. Grundtilskuddet modtages for alle borgere omfattet af integrationsloven. Resultattilskuddet modtages for samme persongruppe, der er kommet i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller bestået danskundervisning. Resultattilskuddene gives for at sikre incitament til en aktiv integrationsindsats, og bidrager til at Egedal Kommune har overskud på budgettet.

7 Tabel 2.2 Kontanthjælp til udlændinge efter integrationsloven Helårs- Ydelse 1 Kontanthjælp til forsørgere efter integrationsloven Kontanthjælp til ej forsørgere efter integrationsloven Kontanthjælp til unge udeboende efter integrationsloven 2) Kontanthjælp til unge hjemmeboende efter integrationsloven 3) Hjælp i særlige tilfælde, ikke aktivitetsbaserede udgifter 158 I alt (bruttoudgifter) Refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for kontanthjælp Kilde: KOM -LIS pr. 31/ ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) Der er taget udgangspunkt i en kontanthjælpsydelse på kr. pr. måned. 3) Der er taget udgangspunkt i en kontanthjælpsydelse på kr./md. Borgere, der er omfattet af integrationsloven, er berettiget til kontanthjælp. Der er i budgettet forudsat 79 helårspersoner i 2015 svarende til antallet pr. 31. maj Der tildeles hvert år et antal kvoteflygtninge, der udmeldes i september Personsammensætningen er en blandet sammensætning, der kan bestå af familier, hvoraf kun forældrene modtager forsørgelsesydelse eller enkeltpersoner, der individuelt er berettiget til en forsørgelsesydelse. Da integrationsperioden udløber efter 3 år, er der en løbende tilgang og afgang af personer berettiget til ydelsen. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.3 Sygedagpenge Helårs- Ydelse 1 Sygedagpenge (efter 52 uger) Sygedagpenge 5-8 uger 3) Sygedagpenge 9-52 uger (aktiv) 3) Sygedagpenge 9-52 uger (passiv) 2) I alt (bruttoudgifter) % refusion % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for sygedagpenge Kilde: KOM -LIS pr. 31/ ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vedlednings- og opkvalificeringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse. På området afholdes udgifter vedrørende sygedagpenge til personer, der ikke modtager løn under sygdom, samt refusion til arbejdsgivere der afholder løn til sygemeldte ansatte. et varetager opfølgninger i sygedagpengesager, mens udbetalingen af ydelsen foretages i Center for Borgerservice. lægningen er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug pr. 31. maj 2014 i forhold til ydelsen. Ydelsen er den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven.

8 Tabel 2.4 Kontanthjælp (passive) Helsårs- Ydelse 1 Uddannelseshjælp i passive perioder 2) 90, Kontanthjælp til forsørgere 2) 104, Kontanthjælp til ej forsørgere 2) 95, Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension 2) 2, Kontanthjælp til unge udeboende 2) 6, Kontanthjælp til unge hjemmeboende 2) 6, Ikke aktivitetsbaseret budget 579 I alt (bruttoudgifter) % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for kontanthjælp Kilde: KOM -LIS pr. 31/ ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse. Egedal Kommune yder hjælp i form af kontanthjælp og tillægsydelser jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om aktiv socialpolitik. et foretager rådighedsvurderingen i forhold til, om borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet og afgiver tilbud. Udbetalingen finder sted i Center for Borgerservice. I forbindelse med kontanthjælpsreformen er kontanthjælpen blevet splittet op med en ny ydelse uddannelseshjælpen for de kontanthjælpsmodtagere, der er uddannelsesparate. Området skal derfor ses i sammenhæng med området for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.5 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Helårs- Ydelse 1 Uddannelseshjælp med 50 pct. Refusion 17, Uddannelseshjælp med 30 pct. Refusion 33, Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 2) 23, Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10 og 11 i ordinær 24, uddannelse 3) Ikke aktivitetsbaseret budget med 30 pct. refusion 122 Ikke aktivitetsbaseret budget med 50 pct. refusion 5) Ikke aktivitetsbaseret budget godtgørelse efter lov om aktiv -299 beskæftigelse 83 m.v. I alt (bruttoudgifter) 97, % refusion % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for aktiverede Kilde: KOM -LIS pr. 31/ ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) 30 % refusion ved vejlednings- og opkvalificieringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse Bl.a. kontanthjælp under forrevalidering 5) Bl.a. løntilskud til kontanthjælpsmodtagere. Kontanthjælpen for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere bliver udbetalt, når borgere er i aktivering. Aktiveringen er tilbud om vejledning og opkvalificering, hvor kommunen modtager 30 % i statsrefusion, eller virksomhedspraktik og løntilskud, hvor statsrefusionen udgør 50 %. I forbindelse med kontanthjælpsreformen er kontanthjælpen blevet splittet op med en ny ydelse uddannelseshjælpen for de kontanthjælpsmodtagere, der er

9 uddannelsesparate. Området skal derfor ses i sammenhæng med området for passive kontantog uddannelseshjælpsmodtagere. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år prisfremskrevet - ganget med det forventede antal modtagere. Begrebet helårspersoner er en beregnet størrelse, hvorfor antallet optræder med 1 decimal. Tabel 2.6 Forsikrede ledige Helårs- Ydelsen 1 Dagpenge i aktive perioder 2) 34, Dagpenge i aktive perioder 3) 13, Dagpenge i passive perioder 3) 399, Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag 25, Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag 50, Befordringsgodtgørelse, ej aktivitetsbaseret 137 I alt (bruttoudgifter) Netto bevilling for arbejdsløshedsdagpenge Kilde: KM D-ØS pr. 31/ ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) 50 % kommunalt bidrag 3) 70 % kommunalt bidrag Da A-kasserne udbetaler a-dagpenge, betaler Egedal Kommune en andel af forsørgelsesydelse i stedet for at udbetale hele ydelsen og modtage refusion fra staten. Kommunerne står for beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Udbetalingen af arbejdsløshedsdagpengene sker fortsat i A-kasserne. Tilbuddene i form af vejledning og opkvalificering, løntilskud, virksomhedspraktik m.fl. er lovbundne jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tabel 2.7 Revalidering Helårs- Ydelse 1-2 Revalideringsydelse (passiv) 3) Ansættelse med løntilskud 5) Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik 5) Revalideringsydelse (aktiv) Hjælpemidler, ikke aktivitetsbaseret 122 I alt (bruttoudgifter) % refusion % refusion % refusion -281 I alt (indtægter) Netto bevilling for revalidering Kilde: KOM -LIS pr. 31/ ) Beløbene er afrundet til nærmeste lr. 2) Der er taget udgangspunkt i den højeste revalideringsydelse på kr pr. måned 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vedlednings- og opkvalificeringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse 65 % refusion ved virksomhedsrevalidering lægningen er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug pr. 31. maj 2014 i forhold til ydelsen. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Begrebet helårspersoner er en beregnet størrelse, hvorfor antallet optræder med 1 decimal. I forhold til budgettet for 2014, forventes et færre antal personer på arbejdsløshedsdagpenge i 2015, idet arbejdsløshedsdagpengeperioden er nedsat til 2 år, og der er indregnet et fald i ledigheden på ca. 10 %. Hertil kommer budgettet vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvorfor det

10 samlede budget for medfinansieringen af arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse er større i Revalidering er et tilbud til borgere, som har mistet deres job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Området omfatter revalideringsydelse, udgifter til ordinær uddannelse samt tillægsydelser jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er i 2015 forudsat 21 helårspersoner svarende til antallet pr. 31. maj 2014, idet udviklingen i antallet forudsættes stabil. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven, fremskrevet til 2015-prisniveau - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.8 Ledighedsydelse og fleksjobrefusioner Helårs- Ydelse 1 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget 33, Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i 3) 92, Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 3) 145, Løntilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 3) 7, Løntilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 3) 8, Ledighedsydelse i visitationsperioden 2) 21, Ledighedsydelse i mellem fleksjob 2) 19, Ledighedsydelse under sygdom og barsel 2) 1, Ledighedsydelse under aktivering med 30 % refusion 2) 9, Ledighedsydelse under aktivering med 50 % refusion 5) 6, Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 14, (skånejob) Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65% refusion 83, Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65% 3, refusion I alt (bruttoudgifter) % refusion % refusion % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for løn til personer på fleksjob og ledighedsydelse Kilde: Opgørelsen af helårspersoner på ledighedsydelse jf. KOM -LIS 1) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vedlednings- og opkvalificeringsforløb 3) M ængden er opgjort som antallet af faktiske personer mens enhedprisen er en gennemsnitsberegning på baggrund af udbetalt lønrefusion i % refusion ved aktivering i virksomhedspraktik 5 ) Enhedsprisen er opgjort på baggrund af den højest mulige ydelsesbetaling Ledighedsydelse gives til ledige personer med varige begrænsninger, som er berettigede til fleksjob. Området er påvirket af den nye førtidspension- og fleksjobreform, der trådte i kraft 1. januar Formålet med reformen er blandt andet at mindske tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse i form af førtidspension og øge udnyttelsen af restarbejdsevnen. Fremover afholder virksomhederne de faktiske lønudgifter i forhold til medarbejderens produktivitet, og kommunen supplerer med såkaldt fleksløntilskud. Der er i 2015 forudsat 442 helårspersoner, svarende til antallet pr. 31. maj Her er indarbejdet en forventet nedgang efter den gamle fleksjobordning og en forventet tilgang til den nye ordning. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2013 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. lægningen vedrørende løntilskud og lønrefusioner er foretaget ved at sætte aktuelle forbrug pr. 31. maj 2013 i forhold til ydelsen. Ydelsen er en gennemsnitsberegning på baggrund af udbetalt lønsum i Begrebet helårspersoner er en beregnet størrelse, hvorfor antallet kan optræde med 1 decimal.

11 Tabel 2.9 Ressourceforløb Helårs- Enhedspris 1 til personer (1.000 kr.) området 1) Ressourceforløbsydelse (passiv) 2+3) 15, Ressourceforløbsydelse (aktiv) 2+ 5, Driftsudgifter, Ikke aktivitetsbaseret budget 5) 499 I alt (bruttoudgifter) 20, % refusion % refusion -682 I alt (indtægter) Netto bevilling for revalidering ) Beløbene er afrundet til nærmeste kr. 2) Ressourceforløbsydelsen afhænger af borgerens tidligere forsørgelsesniveau. Der er taget udgangspunkt i den højeste ydelse på kontanthjælp på kr pr. måned. 3) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vejlednings- og opkvalificeringsforløb. 50 % refusion ved ordinær uddannelse og vejledning- og opkvalificeringsforløb. Ressourceforløbsydelsen er et tiltag i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen. Reformen er målrettet de personer, der er kendetegnet ved at have betydelige komplekse problemstillinger. Ressourceforløbet skal yde en sammenhængende tværfaglig indsats med bl.a. Center for Social Service, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice. lægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år - ganget med det forventede antal modtagere. Begrebet helårspersoner er en beregnet størrelse, hvorfor antallet optræder med 1 decimal.

12 tet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser Centerets bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 et budget funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) Kultur og Erhvervsudvalget Erhvervsgrunduddannelser Integrationsprogram m.v Kontanthjælp for flygtninge omfattet af integrationsprogrammet Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til ledige ansat i kommuner samt til alternative tilbud Servicejob Beskæftigelsesordninger Lægeerklæringer Jobcentre Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 (i 2015-priser)

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Budgetforslag Korrigeret Budget 2) 2014

Budgetforslag Korrigeret Budget 2) 2014 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Budgetforslag 2013-16. 5. Jobcenter

Budgetforslag 2013-16. 5. Jobcenter 5. 5. Præsentation af centeret Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere,

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument NOTAT ØDC Økonomistyring 21-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 7. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. januar 2017 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Midlertidige ydelser...3 16.558 Permanente ydelser...8 16.568 Arbejdsmarkedsindsatser...10 1 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

Sygedagpenge og Fleksjobteam

Sygedagpenge og Fleksjobteam Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,

Læs mere