Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010
|
|
- Susanne Lauritzen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010
2 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren Myndighedens udbytte af korrekt ordre Leverandørens pligter ved modtagelse af en ordre 8 3 Fakturafremsendelse/-modtagelse Leverandørens pligter ved fakturaudstedelse - og fremsendelse af e-faktura Myndighedens pligter ved modtagelse af e-faktura 10 4 Konsekvenserne af at følge rådene i guiden 11
3 Side 3 af 11 1 Baggrund og formål Baggrund Økonomistyrelsen har i samarbejde med KL og Danske Regioner analyseret offentlige myndigheders kredittider og betalingsmønstre. Det er sket ud fra fakturaer fra maj Analysen har vist, hvor mange fakturaer de offentlige myndigheder har betalt for sent og hvorfor. Dette har vist vejen til en række initiativer, der kan sikre, at alle fakturaer så vidt muligt bliver betalt til tiden. Du kan finde rapporten fra november 2010 om sikring af rettidig betalinger på Økonomistyrelsens hjemmeside Anbefalingerne i rapporten skal rette op på myndighedernes procedurefejl ved ordreafgivelse og leverandørernes fejl, når de udsteder fakturaen. Økonomistyrelsen vil i den forbindelse ændre bekendtgørelsen om elektronisk afregning. Ændringerne vil være: 1) Den offentlige myndighed skal i forbindelse med afgivelsen af ordren oplyse sin politik vedrørende kredittid, dvs. hvilke kredittider myndigheden normalt accepterer. 2) En definition af, hvornår en faktura anses for modtaget af den offentlige myndighed. 3) Den offentlige myndighed skal hurtigst muligt kontakte leverandøren, hvis der mangler eller er ufuldstændige oplysninger på en faktura. 4) Fremme af brugen af elektroniske fakturaskabeloner på fx virk.dk. Den nærværende quick guide gennemgår også de nye krav, som den nye bekendtgørelse vil indeholde. Analysen viser, at klare og præcise ordrer og fakturaer kombineret med opstramning af processerne ved ordreafsendelse og fakturamodtagelse vil sikre rettidig betaling. En myndighed skal sikre sig, at ordren indeholder de nødvendige og korrekte oplysninger, da leverandøren skal bruge de samme oplysninger i sin faktura. En forudsætning for en myndigheds hurtige og korrekte håndtering samt rettidige betaling af fakturaen er således, at myndigheden selv fyldestgørende og korrekt har afgivet ordren.
4 Side 4 af 11 Målgruppe Denne Quick guide retter sig til: 1) De offentlige myndigheder som afsendere af ordrer og efterfølgende modtagere af fakturaer, og 2) Leverandører som modtagere af ordrer og efterfølgende fremsendere af fakturaer. Figur 1 viser, hvordan den digitaliserede proces for indkøb og fakturahåndtering kan se ud. Fokus i denne quick guide er på processen for ordreafsendelse, -modtagelse, fakturaudstedelse samt -modtagelse. Figur 1. Overordnet proces for indkøb, fakturahåndtering, bogføring og betaling 1. Aftale - indgåelse Leverandør: Modtager ordre, behandler denne, sender varerne, og udsteder faktura 6. Bogføring 2. Rekvisition 3. Ordreafsendelse 4. Vare- modtagelse 5. Faktura - modtagelse 7. Betaling Kilde: Best practice: Digitalt indkøb (staten), maj 2007 For at sikre, at den offentlige myndighed afgiver korrekte ordrer, har arbejdsgruppen foreslået at skærpe myndighedens oplysningspligt ved afgivelsen af ordren. Dette sker i bekendtgørelsen om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, Formål og disposition Quick guiden har til formål at definere og præcisere de formelle og indholdsmæssige krav. Der gives også eksempler. Alt sammen for at give klare retningslinjer for, hvordan myndigheden skal angive oplysningerne ved ordren. Tilsvarende præciseres retningslinjerne for leverandøren ved udstedelse og fremsendelse af fakturaer. Quick guiden indeholder 3 kapitler (2-4), som indeholder råd om, hvordan myndighederne med fordel kan fremme deres håndtering af indkøb og fakturaer, så betalingerne kan ske rettidigt. Kapitel 2 gennemgår med udgangspunkt i bekendtgørelsen om elektronisk afregning de formelle krav til, hvad myndigheden skal oplyse leverandøren om, for at ordren er fyldestgørende og dermed egnet som grundlag for en god faktura, som myndigheden kan håndtere og betale til tiden. Kapitel 3 beskriver leverandørens og den offentlige myndigheds forpligtelser ved henholdsvis fremsendelse og modtagelse af en elektronisk faktura. Dette sker bl.a. med udgangspunkt i bestemmelser fra bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Kapitel 4 beskriver udbyttet af at følge de omtalte råd i kapitel 2 og 3.
5 Side 5 af 11 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren Allerførst er det vigtigt, at ordren korrekt identificerer den myndighed, som afgiver ordre. Oplysninger, som myndigheden som minimum skal give ved ordreafgivelsen, når den nye bekendtgørelse træder i kraft, er følgende: Ved afgivelse af en ordre eller rekvisition skal offentlige myndigheder som minimum oplyse følgende: 1. Myndighedens EAN- lokationsnummer 2. Referenceperson eller anden reference samt et evt. ordre- og rekvisitionsnummer 3. Myndighedens politik vedrørende kredittid, dvs. hvilke kredittider myndigheden normalt accepterer Myndigheden kan endvidere oplyse sin kontostreng Læg mærke til, at oplysningspligten i bekendtgørelsen vil blive skærpet i forhold til den nugældende bekendtgørelse, idet myndigheden nu også skal oplyse sin politik vedrørende kredittid. Dette nye krav bunder i, at parterne allerede ved aftaleindgåelse skal afstemme, hvor lang tid myndigheden har til at behandle og betale fakturaen, og hvornår leverandøren kan forvente at få sit tilgodehavende. På sigt giver det leverandøren mulighed for at indregne en fast og kendt kredittid i prisen. Kravene til de enkelte oplysninger er herefter følgende: EAN-lokationsnummer EAN står for European Article Numbering og består af 13 cifre, der skrives i en uafbrudt talrække, dvs. uden komma, punktum, mellemrum, bindestreger o.l. Fx er Økonomistyrelsens EAN-lokationsnummer: EAN- lokationsnummer er et nummer, der entydigt identificerer indehaveren af nummeret, og derfor har myndigheden pligt til at oplyse EAN-lokationsnummeret ved enhver ordre, myndigheden afsender. EAN-lokationsnummer skal leverandøren ligeledes bruge ved udstedelse og fremsendelse af fakturaer til myndigheden. EAN- lokationsnumre tildeles af de overordnede myndigheder, det vil sige, det departement, den region eller kommune, som institutionen hører under.
6 Side 6 af 11 Referenceperson eller anden reference Bekendtgørelsen om elektronisk afregning foreskriver også, at myndigheden oplyser en personreference eller anden reference ved afgivelse af en ordre. Der er dog ingen klare retningslinjer for, hvordan referencen skal være, men det er vigtigt, at den er éntydig og sigende for myndigheden. Hvis den er det, kan myndigheden hurtigt og korrekt placere den internt hos den ansvarlige/ dispositionsansvarlige til godkendelse og behandling. Man kan også sige, at myndigheden skal oplyse den reference, som den gerne vil genkende, når fakturaen kommer. En god reference vil være en henvisning, hvor det entydigt fremgår, hvilken dispositionsansvarlige, fakturaen hører under hos den ordreafgivende myndighed. Dette kan f.eks. sikres ved angivelse af referencepersonens initialer kombineret med afdelingens navn og et projektnummer, således at den dispositionsansvarlige let og entydigt kan identificeres. Angiv fx initialer_afdelingsnavn_projektnummer eller initialer_afdelingsnavn, hvis det ikke er et projekt, men driftsrelateret bestilling. Ud fra disse informationer ved fakturamanageren, hvem og hvilken afdeling fakturaen tilhører, samt hvad fakturaen vedrører. Eksempler på en entydig og præcis reference er følgende: 1) UKK_ØKO_1234 2) HIK_CODI_5678 3) IRR_ØSC Hvis fakturaen derimod kun indeholder varebestillerens fulde navn, vil referencen ikke nødvendigvis være sigende og/eller entydig. Der vil så være risiko for, at fakturaen ikke umiddelbart kan henføres til den rette dispositionsansvarlige eller havner på et forkert sted i organisationen, hvilket trækker fakturaens procestid ud. Eksempler på en tvetydig og upræcis reference er følgende: 1) Peter Petersen 2) ØSC 3) CODI Ordre- og rekvisitionsnummer Myndigheden kan eventuelt også oplyse sit ordre- eller rekvisitionsnummer. Enhver ordre, der er afgivet elektronisk, vil være knyttet til et ordre- og rekvisitionsnummer, som senere kan bruges til automatch mellem den afgivne ordre og den modtagne faktura.
7 Side 7 af 11 Myndighedens kreditpolitik Myndigheden skal efter ikrafttrædelsen af den nye bekendtgørelse også oplyse sin politik vedrørende kredittid, og det skal ske ved ordreafgivelsen. Der stilles altså nu et formelt krav om, at den offentlige myndighed skal oplyse sine betalingsbetingelser. Dette vil sikre en gennemsigtighed hos leverandørerne om, hvornår de får betalt deres tilgodehavender, ligesom den offentlige myndighed ved, hvor lang tid den har til håndtering af fakturaer samt bogføring og betaling. I rapporten anbefales en betalingsfrist på 30 dage fra den dag, hvor regningen er tilgængelig for indlæsning i myndighedens fakturahåndterings- og/eller økonomisystem. Det vil sige, at parterne ved myndighedens ordreafgivelse skal afstemme betalingsfristen på 30 dage og være klare på, hvorfra den regnes. Myndighed skal ikke oplyse en 30 dages betalingsfrist ved ordreafgivelsen. Andet kan være bestemt ved lov eller kontraktligt aftalt mellem leverandøren og myndigheden. Kontostreng Myndigheden kan endvidere oplyse om en kontostreng. Dette gør det muligt for den offentlige myndighed allerede ved ordreafgivelse at bogføre ordren i sit dispositionsregnskab. 2.2 Myndighedens udbytte af korrekt ordre En entydig og præcis ordre giver en bedre faktura, som fakturamanageren umiddelbart ved modtagelsen kan distribuere internt i institutionen. Det betyder, at myndigheden kan behandle fakturaen hurtigere og betale til tiden. Krav til den ordreafgivende myndighed Den offentlige myndighed skal efter ikrafttrædelsen af den nye bekendtgørelse opfylde følgende krav i forbindelse med ordreafgivelsen: 1. EAN-lokationsnummer 2. Personreference eller anden reference 3. Myndighedens politik vedrørende kredittider - som udgangspunkt anbefales en 30 dages frist fra den dag, hvor fakturaen er tilgængelig for indlæsning i myndighedens fakturahåndterings- og/eller økonomisystem, med mindre andet er aftalt eller bestemt ved lov 4. Evt. ordre- og rekvisitionsnummer 5. Evt. kontostreng
8 Side 8 af Leverandørens pligter ved modtagelse af en ordre Økonomistyrelsen anbefaler, at leverandøren kontakter den offentlige myndighed, hvis de oplysninger, myndigheden har afgivet i forbindelse med ordreafgivelsen, alligevel er ufuldstændige eller mangelfulde. Det er vigtigt, at leverandøren reagerer, hvis de givne oplysninger ikke er tilstrækkelige til, at leverandøren kan udfærdige en korrekt faktura. Leverandørens pligter ved modtagelse af en ordre Leverandøren skal kontakte den offentlige myndighed ved modtagelse af ordrer, hvor oplysningerne er ufuldstændige og mangelfulde. Leverandøren skal som minimum sikre sig, at ordren indeholder: 1. EAN-lokationsnummer 2. Personreference eller anden reference 3. Den aftalte betalingsfrist Parterne har en fælles interesse i, at ordren og efterfølgende faktura er rigtig og fyldestgørende allerede fra starten af forløbet, fordi dette sikrer en effektiv håndtering af fakturaen.
9 Side 9 af 11 3 Fakturafremsendelse/-modtagelse 3.1 Leverandørens pligter ved fakturaudstedelse - og fremsendelse af e-faktura Regninger til offentlige myndigheder skal sendes elektronisk og i et format, der umiddelbart kan indlæses i myndighedens fakturahåndterings- og/eller økonomisystem. Hvis leverandøren ikke har mulighed for at fremsende regninger elektronisk fra eget faktureringssystem, kan leverandøren fremsende regninger via udfyldelse af fakturaskabelonen på fx virk.dk.. Det anbefales, at leverandøren så vidt muligt anvender fakturaportaler som fx. virk.dk, som sikrer en øjeblikkelig fremsendelse af fakturaen, frem for indscanningsbureauer, hvor fakturaen kan være 8-10 dage undervejs. Vælger man som leverandør alligevel at bruge indscanning, skal man være opmærksom på, at det udskyder det tidspunkt, hvorfra betalingsfristen regnes. Leverandøren skal samtidig være opmærksom på, at oplysninger, der påføres fakturaen svarer til det, myndigheden har oplyst i ordren. Er ordrens oplysninger upræcise, bør leverandøren kontakte den offentlige myndighed med henblik på en korrekt udfyldelse af fakturaen, så myndigheden får mulighed for en hurtig håndtering og rettidig betaling af fakturaen. Leverandørens pligter ved fakturaudstedelse - og fremsendelse af e-faktura Ved fremsendelse af fakturaer skal leverandøren sikre sig: 1. At fakturaen fremsendes i et elektronisk format, enten via eget faktureringssystem eller fakturaportaler som f.eks. virk.dk. 2. At fakturaen udfyldes med de oplysninger, der følger af myndighedens ordre. 3. At leverandøren i tilfælde af mangelfulde eller ufuldstændige oplysninger kontakter myndigheden med henblik på en korrekt udfyldelse af fakturaen.
10 Side 10 af Myndighedens pligter ved modtagelse af e-faktura Den offentlige myndighed skal ved modtagelse af elektronisk faktura kontrollere, at både de tekniske (elektronisk format) og formelle/indholdsmæssige krav er opfyldt. Dette bør ske umiddelbart efter, at fakturaen er modtaget hos den offentlige myndighed. Ifølge bekendtgørelsen om elektronisk afregning har den offentlige myndighed mulighed for at udskyde betalingen, hvis fakturaen ikke opfylder de tekniske eller formelle/indholdsmæssige krav. Myndigheden er dog samtidig forpligtet til at underrette leverandøren så hurtigt som muligt om, at regningen ikke kan betales, før der modtages en fyldestgørende faktura. En hurtig respons på en mangelfuld faktura skal sikre, at eventuelle fejl eller en ny faktura så vidt muligt kan nå at blive behandlet inden for den oprindeligt aftalte betalingsfrist. Myndighedens pligter ved modtagelse af e-faktura 1. Ved modtagelse af fakturaer skal myndigheden så hurtigt som muligt kontrollere, at fakturaen både opfylder de tekniske såvel som de formelle krav, der fremgår af bekendtgørelsen. 2. Er fakturaen mangelfuld, skal myndigheden tage kontakt til leverandøren med henblik på at få rettet fejlene eller med henblik på fremsendelse af en ny faktura således, at betalingen så vidt muligt kan finde sted inden for den oprindeligt aftalte betalingsfrist.
11 Side 11 af 11 4 Konsekvenserne af at følge rådene i guiden Økonomistyrelsen vurderer, at hvis myndighederne som ordreafsendere og leverandørerne som fakturaudstedere følger de råd, der formelt, indholdsmæssigt og håndteringsmæssigt er givet i henholdsvis kapitel 2 og 3 ovenfor, så opnår parterne i fællesskab: 1) En hurtigere behandling af ordren hos leverandøren, og mulighed for leverandøren for at sende en korrekt e-faktura til myndigheden. 2) En lettere fakturabehandling hos både myndigheden som ordreafgiver og leverandøren som fakturaudsteder, fordi de oplysninger, som både en ordre og faktura indeholder, matcher og er korrekte. 3) En hurtigere håndtering af en faktura hos myndigheden, da en faktura med éntydige og præcise angivelser hurtigere kan behandles, godkendes og dermed sendes til bogføring og betaling hos den offentlige myndighed. Økonomistyrelsen vurderer, at såfremt ovennævnte råd følges, vil omtrent alle fakturaer kunne betales rettidigt til gavn for såvel myndighederne som leverandørerne.
Sikring af rettidig betaling
Sikring af rettidig betaling Rapport fra arbejdsgruppe November 2010 Illustrationsfoto: Colourbox.com Indhold 1 Sammenfatning 4 2 Baggrund for analysen 10 3 Analyse af rettidig betaling 12 3.1 Formålet
Læs mereVejledning til tildeling af EANlokationsnummer
Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre
Læs mereBesvarelse af 10 dages forespørgsel til Borgmesterens Afdeling vedr. kommunens formåen til at betale regninger. 1. Baggrund
Besvarelse af 10 dages forespørgsel til Borgmesterens Afdeling vedr. kommunens formåen til at betale regninger 1. Baggrund Jette Skive har d. 10. november 2017 fremsendt følgende 10 dages forespørgsel;
Læs mereBilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer
Bilag 8 Fakturering Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer 10.02.2017 Filnavn: Bilag 8 Fakturering.docx Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1.
Læs mereVejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling
Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder
Læs mereVejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015
Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder
Læs mereBolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer
NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse
Læs mereAnbefaling til procedure for anvendelse af e-fakturering i bygge- og anlægssager
Anbefaling til procedure for anvendelse af e-fakturering i bygge- og anlægssager Januar 2006 Indhold 1. Baggrund...2 2. Fakturaflow - fakturahåndtering...3 3. Fakturaforberedelse...5 4. Fakturagodkendelse...5
Læs mereLindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører
Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 OIOUBL fakturering for leverandører Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format... 3 3.
Læs mereOIOUBL fakturering for leverandører
OIOUBL fakturering for leverandører April 2016 Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format...
Læs mereKravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering
Fakturatjekliste En høj grad af proaktivitet bidrager mest til målet gør derfor en større indsats tidligt for at spare tid senere Indledning Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til,
Læs mereIndledning...2. Oplysninger på regninger til det offentlige...3
Indholdsfortegnelse Indledning...2 Oplysninger på regninger til det offentlige...3 EAN-lokationsnummer... 3 Ordre- eller rekvisitionsnummer... 3 Person- eller anden reference... 3 Eventuelt internt konteringsnummer...
Læs mereFormål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller
Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor
Læs mereGodt i gang med e-fakturering
Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger
Læs mereBilag 5 Håndtering og slutdisponering af spildevandsslam
Bilag 5 Håndtering og slutdisponering af spildevandsslam Kontraktudkast Oktober 2017 1. PARTERNE 1.1 Ordregiver Ordregiver er KLAR Forsyning på vegne af SelskabA/S. Kontaktperson på kontrakten: Gitte Birch
Læs mereSlamsugning og trykspulingsydelser - Bygningsvedligehold. I/S Vestforbrænding
Kontrakt Mellem undertegnede parter I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR.nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding) og Leverandør Adresse Postnr og by CVR.nr.: xx xx xx
Læs mereEDI Portalen. Guide til opsætning EDI. Guide til opsætning. Portalen december 2015. Side 1
EDI Portalen december 2015 Guide til opsætning Side 1 For at kunne anvende EDI Portalen, skal du være tilmeldt som bruger hos NASURE. Som DentalSuite bruger bliver du automatisk tilmeldt. Der skal oprettes
Læs mereAnvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision
Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning
Læs mereRammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter
Læs mereFakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3
Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11
Læs mereOpstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2
Opstartsmøde indkøb Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 September 2015 INDKØB I INDFAK - OVERBLIK LDV IndFak Varekataloger Upload af kataloger Aftaler FM, SKI, lokale Katalogordre eordre afsendes
Læs merenovember 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering
Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1
Læs mereKontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S
Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade
Læs mereIndFak Modtager manual
IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...
Læs mereIndkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2
Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal
Læs mereGod praksis for rettidig betaling af kreditkortfakturaer fra Danske Bank
God praksis for rettidig betaling af kreditkortfakturaer fra Danske Bank Juni 2011 Introduktion Efter overgang til Danske Bank som leverandør af kreditkort: MasterCard Corporate Card har Økonomistyrelsen
Læs mereSådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne
Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger
Læs mereAftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.
1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625
Læs mereLEVERINGSBETINGELSER for levering af dosisovervågningsydelser ved benyttelse af persondosimetre
Revideret: 05.12.2018 LEVERINGSBETINGELSER for levering af dosisovervågningsydelser ved benyttelse af persondosimetre 1. Disse leveringsbetingelser gælder for levering af dosisovervågningsydelser ved benyttelse
Læs mereIndlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage
Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget
Læs mereBILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer
BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereAktuel driftsstatus for IndFak
Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.
Læs mereProcedurer for arbejdsgang i IndFak
Modtager(e): Institutleder samt forretningscontroller ved Sci Tech, Aarhus NOTAT Procedurer for arbejdsgang i IndFak Karin Sutherland Teamleder Sci-Tech Dato: 04. oktober 2012 Side 1/5 Som følge af den
Læs mereAnnoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale
Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved
Læs mereFakturafordeler Udvidet uddannelse
IndFak Dagsorden Fakturafordeler Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag
Læs mereFritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune
Fritvalgsbeviser Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet Herning Kommunes krav til leverandører Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Fritvalgsbeviser hvad er det?... 3 2. Aftalens
Læs mereUddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL
Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3
Læs mereSupplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark
Supplier Workflow online fakturering Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal, som er udviklet
Læs mereDAFA leverandørhåndbog
DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,
Læs mereVareindkøbsaftale vedrørende
vedrørende Udskiftning af plastkædeskrabere i 3 rektangulære forklaringstanke på Helsingør Renseanlæg Sagsnr. 18/00239 1. Parterne Mellem Forsyning Helsingør 25 Haderslevvej 3000 Helsingør Repræsenteret
Læs mereProjekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014
1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet
Læs mereUdbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast
Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal
Læs mereAftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby
Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011
Læs mereLeveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]
Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til
Læs mereRAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018
Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 DATO: [DATO] Sags nr.: [sagsnummer] Dokument nr.: [dokumentnummer] 1. Parterne Københavns Kommune
Læs mereHandels- og forretningsbetingelser
Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser
Læs mereBILAG 3 PRISER OG AFREGNING
BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2
Læs merei forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.
ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej
Læs mereAftale om sikkerhedsgennemgang af 85 legepladser 2012
Aftale om sikkerhedsgennemgang af 85 legepladser 2012 Sagsnr.: 2012-121917 Dok.nr.: 2012-6788102 SE nr.: 1041 5810 CVR nr. Leverandør: 2(5) 1. Parterne Mellem Københavns Kommune Center for Park og Natur
Læs mereREGNSKABSPROCEDURE OMKRING ÅRSSKIFTET 2015/2016
Til samtlige centre, Afdelinger og institutioner REGNSKABSPROCEDURE OMKRING ÅRSSKIFTET 2015/2016 20-11-2015 Året 2015 nærmer sig sin afslutning, og dermed også tidspunktet, hvor fokus skal rettes mod afslutningen
Læs mereDATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE
DATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE FINDER DU IKKE SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL I GUIDEN, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE EN ØKONOMIMEDARBEJDER præsen TATION 1 LOGIN https://eprocurement.gatetrade.net
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.8.0 (opdateret marts 2019) Vælg Fakturablanket... 2 Start indberetning... 3 Login med NemLog-in... 4 Opret faktura... 5 Udfyld faktura...
Læs mereSupplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark
Supplier Workflow online fakturering Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal,
Læs mereOrdre Faktura match i IndFak
Ordre Faktura match i IndFak Indhold 1. Formål... 2 2. Standardopsætning... 2 2.1. Opsætning af matchtolerancer... 2 3. Varemodtagelse på ordren... 2 3.1. Varemodtagelse på ordre... 2 3.2. Tjek varemodtagelse
Læs mereKlagenævnet for Udbud
Klagenævnet for Udbud J.nr.:2013-0033560 (Nikolaj Aarø-Hansen, Lene Ravnholt) 14. juni 2013 K E N D E L S E Fujitsu A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Gentofte Kommune (advokat Kurt
Læs mereAFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>
DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE
Læs mereVejledning: Beskrivelse af risici og sikkerhedsprocedurer i forbindelse med elektronisk fakturering
Vejledning: Beskrivelse af risici og sikkerhedsprocedurer i forbindelse med elektronisk fakturering Version 1.1 22-12-2004 Indholdsfortegnelse Vejledning: Beskrivelse af risici og sikkerhedsprocedurer
Læs mereR A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB)
R A M M E A F T A L E Mellem Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) Og Foreningen af Danske Internetmedier (herefter FDIM) (herefter i det samlede benævnt Parterne ) 1. Aftalens
Læs mereRammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør A/S med tilknyttede selskaber
Vareindkøbsaftale Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør A/S med tilknyttede selskaber Marts 2019 Sagsnr. Dok.nr. 1. Parterne Mellem Forsyning Helsingør
Læs mereBest Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak
Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak Oktober 2015 ØSY Bestilling i IndFak kan udføres af en/flere brugere, afhængig af de roller og prokura brugeren har fået tildelt. Det er
Læs mereModtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.
Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som
Læs mereBILAG 10. Modelbilag til driftsaftale Om IT infrastruktur services (IT drift)
BILAG 10 Modelbilag til driftsaftale 2017 Om IT infrastruktur services (IT drift) Side 2 1 VEJLEDNING 1.1 Dette afsnit er blot en vejledning til udfyldelse af bilaget og skal slettes inden Kontrakten underskrives.
Læs mereBilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop
Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop 1 Bestilling af de i rammeaftalen omfattede varer på universiteterne og Fødevarestyrelsen Dette bilag beskriver universiteterne og Fødevarestyrelsens indkøbsproces
Læs mere1B Status på e-fakturaområdet
Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering
Læs mereNye procedurer for IndFak
Modtager(e): Medarbejdere med tjenestested Roskilde, Silkeborg og Kalø NOTAT Nye procedurer for IndFak Sanne Olofsson Dolmer Økonomileder ST Dato: 29. maj 2012 Side 1/5 Som følge af den igangværende harmonisering
Læs mereBilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation
Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4
Læs mereVILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK
VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK 1. Erhvervskortaftalens indhold Når der er indgået en aftale om bestilling og udstedelse af Erhvervskort i henhold til disse vilkår (Erhvervskortaftale), berettiger
Læs mereHøring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.
Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets
Læs mereLeveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]
Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Bistand til planlægning af jordfordeling
Læs mereSALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG 1. Anvendelse... 2 2. Indgåelse... 2 3. Fuldmagt... 2 4. Forpligtelser... 2 5. Priser... 3 6. Leveringsbetingelser... 3 7. Betalingsbetingelser... 3
Læs mereNår kunden ikke betaler
Før eller siden kommer mange iværksættere ud for at have leveret et produkt til en kunde, der ikke kan eller vil betale. I dette nummers juridiske artikel beskriver advokaterne det optimale forløb for
Læs mereDenne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:
1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog
Læs mereAftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister
Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Nærværende aftale er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Parterne er: Slagelse Kommune, Center for Børn og Familie Afdeling for voksne
Læs mereERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.
ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.
Læs mere1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.
Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA
Læs mereMetodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet
Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" September 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereVejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer
Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug
Læs mereVersion 29.04.2014 BILAG 13 PRISER
Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den
Læs mereMin virksomhed - Vareekspedition
Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,
Læs mereBilag til Regler for økonomistyring og registreringspraksis
Regler for økonomistyring og registreringspraksis Afsnit 8 Finansiel styring og betalingsformidling Pkt. 8.7 Bilag 8.7.1 Betalingskort Forelagt revisionen: Juni 2018 Godkendt økonomidirektøren: Juni 2018
Læs mere04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler
04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning
Læs mereBetalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen
Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED
Læs mereBilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører
Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling sådan vælger SKI-Rammeaftalen
Læs mereMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb
Læs mereDEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL
DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal
Læs mereYderligere kontroller på økonomiområdet
NOTAT Center for Økonomi og Styring Yderligere kontroller på økonomiområdet 24. august 2016 16/17178 På Økonomiudvalgets møde den 28. juni 2016 bestilte udvalget følgende: at administrationen beskriver
Læs mereSTANDARD SAMARBEJDSAFTALE
STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen
Læs mereElektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL
Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORUDSÆTNINGER... 3 2.1 VANS modtager... 3 2.2
Læs mereKMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse.
Tilslutning til NemKonto via KMD EDI-service (VANS) Overordnet foregår en udbetaling via NemKonto-systemet ved at et udbetalende system sender en betalingsordre til NemKonto-systemet. Som standard anbefaler
Læs mereBeredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn
Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...
Læs mereHøringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.
Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige
Læs merePræsentation af E-workflow system 08.12.2008
Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Baggrund Systemet har længe været i støbeskeen Effektivisering af den adm. arbejdsgang Foreløbigt et pilotprojekt ved NAT, 5 institutter pilot tester systemet,
Læs mereElektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink
Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer til Nordania Leasing. De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: at TrueLink
Læs mereADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S
ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereServiceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE
Læs mereRammeaftale om afholdelse af enavigation konference. Mellem. Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby CVR nr
Rammeaftale om afholdelse af enavigation konference Mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 2983 16 10 Og XXX Herefter kaldet Leverandøren 2/6 1 Præampel... 3 2 Generelt... Fejl!
Læs mereKONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]
KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32
Læs mere