Odder provsti. Budgetsamråd. 5. september 2015

Transkript

1 Odder provsti Budgetsamråd 5. september 2015

2 PÅ BUDGETSAMRÅDET BELYSES DE ØKONOMISKE FORHOLD I PROVSTIET, OG MÅLSÆTNINGE FOR UDGIFTER OG LIGNING I ET FLERÅRIGT PERSPEKTIV DRØFTES (Vejledning om kirke og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision)

3 Dagsorden: 1. Septembers himmel er så blå 2. Indledning ved provsten a) Anlægsarbejder og aktiviteter i Odder Provsti b) Den Digitale arbejdsplads c) Kirkefundraising d) Landsforeningens idekatalog: e) Forandringer i provstierne 3. Orientering fra strukturudvalg v/rasmus Mynster 4. Personalekonsulenten a) Hvilke opgaver kan MR bede personalekonsulenten hjælpe med 5. Kirkegårdstakster a) Fremlæggelse af takster v/karna Friis b) Tilskud til folkekirkemedlemmer v/ Sonja Nicolajsen 6. Provstiudvalgets forslag til budget 2016 a) Hovedtal for Odder Provsti b) Kirkekassernes driftsrammer c) Anlægsarbejder 7. Eventuelt 8. Til himlende rækker din miskundhed, Gud

4 Septembers himmel Tekst: - Alex Garff Melodi: Otto Mortensen 1949 Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide, og lydt vi hører lærken slå som før ved forårstide. Den unge rug af mulden gror med grønne, lyse klinger, men storken længst af lande for med sol på sine vinger. Der er en søndagsstille ro imellem træ'r og tage, en munter glæde ved at gro, som var det sommerdage. Og koen rusker i sit græs med saften om sin mule, mens bonden kører hjem med læs der lyser solskinsgule. Hver stubbet mark, vi stirrer på, står brun og gul og gylden, og røn star rød og slåen blå, og purpursort står hylden. Og georginer spraglet gror blandt asters i vor have, så rig er årets sidste flor: oktobers offergave. De røde æbler løsner let fra træets trætte kviste, Snart lysner kronens bladenet, og hvert et løv må briste. Når aftensolen på sin flugt bag sorte grene svinder, om årets sidste røde frugt den tungt og mildt os minder. At flyve som et forårsfrø for sommerblomst at blive er kun at visne for at dø, kan ingen frugt du give. Hvis modenhedens milde magt af livet selv du lærte, da slår bag falmet rosendragt dit røde hybenhjerte.

5 Regeringsgrundlaget juni 2015 Folkekirken Danmark er et kristent land, og den evangelisk-lutherske kirke indtager en særstatus som folkekirke. Denne særstatus vil regeringen bevare. Samtidig er det afgørende for regeringen, at der skal være frihed til at tro på det, man vil, så længe det sker med fuld respekt for andres ret til det samme. Menighedsrådenes demokratiske legitimitet hænger blandt andet sammen med, at medlemmerne er demokratisk valgt af folkekirkemedlemmerne i sognet. Men menighedsrådsvalg har over en årrække været inde i en uheldig udvikling med færre afstemningsvalg, lavere stemmeprocent og ikke tilstrækkeligt med opstillede kandidater. Regeringen vil derfor nedsætte et udvalg om menighedsrådsvalg og fremtidig valgform.

6 De 10 bud 1516

7 Biskop Henrik Wigh-Poulsen

8 Det kirkelige møde marts 2015

9 Pinsegudstjeneste 2015

10 Pinsegudstjeneste 2015

11 Pinsegudstjeneste 2015

12 Torrild præstegård

13 Udendørs gudstjeneste Tunø

14 Udendørs gudstjeneste Tunø

15 Havnegudstjeneste Hou

16 Rodstensgade 11, Odder

17 Rodstensgade 11, Odder

18 Sognegården i Hou

19 Sognegården i Hou

20 Sognegården i Hou

21 Flygtningecafé i Odder

22 Cykelskole for flygtninge

23 Bibelske berømtheder

24 FÅ MERE KIRKE FOR PENGENE Har I det kirkeliv, som I ønsker jer? Eller kunne sognets penge og menneskelige ressourcer bruges på en bedre måde? Kig i visions- og prioriteringskassen, eller gå på opdagelse i hjulet, og lad jer inspirere af andre sognes erfaringer.

25 Kirkefundraising KirkeFundraising er særligt rettet mod kirker og kristne organisationer, institutioner, foreninger, skoler og grupper, der ønsker at fundraise til socialt arbejde, forkyndelse, uddannelse, kultur, udviklingslande, aktiviteter, inventar, bygninger osv. KirkeFundraising indeholder information om private fonde, offentlige puljer samt Nordiske- og EU-programmer, der støtter kristne projekter.

26 Fundraising - tilgængelighed Best og Network v/thorkild Sørensen har stor erfaring i at arbejde med tilgængelighedsprojekter, herunder fundraising til hel- eller delvis dækning af omkostningerne.

27 Den Digitale Arbejdsplads - DAP

28 Forandringer i provstierne 2010 Forandringer i Provstierne 2015 Forandringer i provstierne II Mogens Lindhardt & Erling Andersen

29 Strukturudvalget Statusrapport v/ Rasmus Mynster medlem af Alrø menighedsråd

30 Personalekonsulentens opgaver Personalekonsulenten: Rådgivning og støtte til kontaktpersonen Hvor kan kontaktpersonen ellers få hjælp: Århus Stift: Tilbyder generel rådgivning inden for personaleområdet, herunder hjælp til udfærdigelse af ansættelsesbeviser. Kan kontaktes pr. telefon og mail. Landsforeningen: Tilbyder rådgivning og konsulentbistand inden for personaleområdet. Rådgivning pr. telefon og mail er gratis. Møde med jurister i Landsforeningens hovekvarter er gratis. Møde med jurister i sognet faktureres efter timeforbrug. Konsulentbistand til teambuilding, konfliktmægling m.v. faktureres efter timeforbrug.

31 Personalekonsulentens opgaver Rådgivning og støtte til kontaktpersonen inden for følgende områder: Ansættelser Afskedigelser Arbejdstids- og ferieplaner Sygemeldinger/opfølgning Uddannelse og kurser Personalepolitik Tjenstlige forskrifter og instrukser Medarbejdermøder Arbejdsmiljø/APV Rådgive personale om løn- og ansættelsesforhold Konflikthåndtering Lønforhandlinger MUS

32 Personalekonsulentens opgaver Personalekonsulenten kan deltage som bisidder inden for følgende områder: Ansættelser Afskedigelser Sygefraværssamtaler Den svære samtale Lønforhandlinger Personalekonsulenten kan På kontaktpersonens vegne rådgive personale om løn- og ansættelsesforhold (overenskomster, ferieloven m.v.) Personalekonsulenten kan hjælpe kontaktperson /MR med Konflikthåndtering Konfliktmægling ERFA-møder Kontaktpersoner Personalegrupper

33 Personalekonsulentens opgaver Hvem hjælper så formanden og de øvrige medlemmer? Daglig drift Anlægsopgaver Køb/Salg Forpagtning Vedligeholdelses -opgaver Dagorden/referater Indhente viden / materialer Følge op på beslutninger Indhente tilbud Projektbeskrivelser Skrive ansøgninger Kontakt til konsulenter Udfærdige kontrakter Indhente vurderinger Rådgivning Sparring

34 Personalekonsulentens opgaver Hvem hjælper så formanden og de øvrige medlemmer? Daglig drift Anlægsopgaver Køb/Salg Forpagtning Vedligeholdelses -opgaver Kordegn Administrationschef Rådgiver (arkitekt / ingeniør) Projektleder, honorarlønnet

35 Kirkegårdstakster 2016 Takstudvalget: Sonja Nicolajsen, sognepræst i Hundslund-Torrild pastorat Tove Sloth Lave, kirkeværge ved Alrø kirke Berith Sørensen, kirkeværge ved Gosmer og Halling kirker Jens T. Pedersen, graver ved Ørting-Falling kirker Jens Peter Petersen, medlem af provstiudvalget og formand for Ørting-Falling MR Sekretær for udvalget: Karna Friis, provstisekretær

36 Kirkegårdstakster 2016 Processen: 1. Møde i udvalget, planlægning af processen 2. Møde med alle gravere/kirkegårdsleder 3. Besøge alle kirkegårde 4. Graverne indsender udfyldt beregningsskema 5. Møde i udvalg, drøftelse af resultat af beregning 6. Møde i udvalg, beslutning om indstilling til provstiudvalg 7. Møde med gravere, drøftelse af udvalgets takstudkast 8. Møde i udvalg, drøftelse af høringssvar 9. Provstiudvalgsmøde, beslutning vedr. takster for Budgetsamråd, takster præsenteres for menighedsrådene Særlige punkter der skulle tages stilling til: Fællesplæne med / uden sten Kombinationsgravsteder Grandækning Nedlæggelse af gravsteder, fakturering af omkostninger Tilskud til Folkekirkemedlemmer

37 Kirkegårdstakster 2016 tilskud til folkekirkemedlemmer Medlemsfordele! Det skal være gratis at blive begravet! Gratis < gratia < gunst, nåde Gratis = uden vederlag Valget mellem bisættelse og jordbegravelse er uafhængig af pris. Der kommer ikke en regning fra kirken for selve begravelsen/bisættelsen.

38 Kirkegårdstakster 2016 tilskud til folkekirkemedlemmer Konsekvenser! Merudgift for kirken, som skal findes et andet sted på budgettet. Eksempel: Jordbegravelse på Hundslund kirkegård: Udgift til gravkastning, ca kr. (momsfrit) Personaleforbrug, ca kr. I alt 5500,- (jf. forslag til takst for 2016) Ved 100% tilskud (gratis) en merudgift på 2750 kr. pr. begravelse (2014 = 3 / 2016 = 6) 2750 kr. x 6 = kr. pr. år. En skønnet merudgift på kr. er prisen for, at vi kan sige, at det er gratis at blive begravet, når man er medlem af folkekirken ligesom det er gratis at blive døbt, konfirmeret og viet.

39 Kirkegårdstakster 2016 tilskud til folkekirkemedlemmer Sogn Tilskud i kr. ved 50% tilskud Tilskud i kr. ved 100% tilskud Alrø Gosmer-Halling Gylling Hundslund Odder Randlev-Bjerager Saksild-Nølev Torrild Tunø 0 0 Ørting-Falling Odder Provsti

40 Hovedtal Budget Anslåede indtægter i ligning: Udgifter: Landskirkeskat Stiftsbidrag Provstikassen Samarbejdsprojekter i provstiet: Fælles regnskabskontor Provstikurser, præster Folkekirkeinfo Reformationsjubilæum Arbejdsmiljø I alt landskirkeskat, bidrag og PUK Til rådighed herefter Ligning til drift Budgetreserven (max. 5 % af ligning) Afdrag på stiftslån* Afdrag 5% lån ** Ligning til anlæg (eksl afdrag)*** Anlæg i alt (mål = 14%) I alt landskirkeskat, drift og anlæg

41 Driftsrammer 2016 Budget 2016 Udgift til LØN Udgift til ØVRIGE omkostninger UDGIFTER i alt Indtægter formål 2-7 Ligning afrundet Alrø* , Gosmer-Halling , Gylling* , Hundslund , Odder , Randlev-Bjerager , Saxild , Torrild , Tunø , Ørting-Falling** , Samarbejde organist og kirkesanger: Alrø + kr / Gylling - kr Overskud v/samarbejde fordelt ligeligt på Alrø og Gylling kirkekasse. ** Samarbejde præstegårdshave: Gylling - kr / Ørting-Falling + kr

42 Anlægsbevilling 2016 Anlægsønsker fra MR Bemærkning Bevilliget : Odder Afdrag på lån kr Kr lån materialeplads indfries Kr lån præstebolig indfries Kr etablering kapel Hundslund Præstegårdshave. Er bevilliget og udbetalt. Afdrages i Bevilliget: Kr lån præstegården indfries Bjerager, kalkning af kirke, kirkemur, rep. dige, male våbenhus, lys P-areal, fliser ved indgang, beskæring af træer Omkostning dækkes fra vedligeholdelseskonti Randlev-Bjerager Randlev kirke Driftsudgift Præstegård, renovering af vestgavl Projekt udarbejdes v/arkitekt Sognegård, kalkning af syd-vest gavl Vedligeholdelsesudgift Rep. østgavl Saksild kirke Projekt udarbejdes v/arkitekt Etablering vej til materialeplads Nølev Projekt udarbejdes Indvendig kalkning Nølev Afventer provstesyn Saksild-Nølev* Etablering af strøm til maskinhus Driftsudgift Etablering af dåbsrum i tidl. graverhus Saksild Afventer strukturdebat Ny dør i præstebolig/graverbygning Vedligeholdsudgift Tunø Servicebygning til kirkegården, indrettes i laden i 2016 og i Afventer drøftelse med PU Anlægsbevilling 2016: Hundslund-Torrild præsteembede Kr til indfrielse af lån Odder sogn: Kr til indfrielse af stiftslån samt kr til etablering af kapel

43 Til himlene rækker din miskundhed, Gud Mel.: J.P.E. Hartmann 1852 Til himlene rækker din miskundhed, Gud, din trofasthed når dine skyer; din retfærdshånd over bjergene ud er strakt over dale og byer. Som himlenes favn er din kærlighed, Gud, som havenes dyb dine domme. Til frelsen fører du sjælene ud, vil skabningens suk ihukomme. Hvor dyrebar er dog din miskundhed, Gud, hvor menneskebørnene bygge! I mulm er kærlighedsvingen bredt ud, vi skjuler os under dens skygge. Du kvæger i ørken den tørstende sjæl, du bjærger den bævende due. Hos dig er livets det evige væld, og lys i dit lys skal vi skue. B.S. Ingemann 1845