AUGUST Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 Uge aug 6. aug 12. aug 13. aug 19. aug 20. aug 26. aug 27. aug 31. aug.

Transkript

1 AUGUST aug Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 Uge aug 6. aug 12. aug 13. aug 19. aug 20. aug 26. aug 27. aug 31. aug Omk. budgettering igangsættes allerede foretages i august inden indtægterne kendes Klargøring af til beregning af indtægtsrammer DL d. 22 aug (tidligere niv. 2) Dekan godkendelse d Foreløbeligt bygningsbudget DL d. 21. aug infoflexes i af CAS Kvalitetsikring af indmeldte aktiviteter DL d. 27. aug Godkendelse (budgetchef, økonomidirektør, 24 27/ udkast af FS budget 2019 på ADM ledermøde DL d. 30 aug 1. beregning af indtægtsramme for EST DL d. 30 aug Udarbejdelse af første udgave af stillingsplanen start maj måned DL d. 27. aug Indsamling og indtastning af aktivitetsdata DL d. 24. aug Institut/afdelingsleder Godkendelse Omk. budgettering igangsættes allerede foretages i august inden indtægterne kendes Ledelsesmøder på tværs af niveauer og obs. punkter Grøn = Indtægtsbudgettering DL = deadline Orange = obs. punkter Periodeopfølgning 22. aug Forventet Finanslovsforslag d. 28 aug Gul = Omkostningsbudgettering Grå = Budgetrelaterede møder

2 SEPTEMBER 2018 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge sep 9. sep 10. sep 16. sep 17. sep 23. sep 24. sep 30. sep Foreløbelige BFI point til ØC DL d. 3. sep Infoflex af forsknings og øvrige indtægter til ØC DL d. 6. sep Indberetning af STÅ til ministeriet DL d. 14. sep Infoflex af uddannelses parametre DL d. 28. sep Omkostningsbudgettering fortsættes Opdatering til forskningsfordelings model DL d. 5. sep Udarbejdelse af budgetbøger til dekaner DL d. 13. sep ØC indmelding til CAS investeringsbudget DL d. 17. sep ØC indmelding af behov til CAS investeringsbudget DL d. 17. sep Dekan godkendelse af budgetbøger DL d. 18. sep Udarbejdelse af budgetbøger til institutter DL d. 21. sep Opdatering af uddannelsesparametre DL d. 27. sep Periodeopfølgning deadline 25. sep kl. 8:00 (HEST ØC) Periodeopfølgning deadline 25. sep kl.8:00 (FS) Periodeopfølgning deadline 4. okt kl. 10:00 Udarbejdelse af anden udgave af stillingsplanen DL d. 21. sep Omkostningsbudgettering fortsættes Periodeopfølgning deadline 15. sep kl. 15:00 (HEST ØC) FS afdelingers ønsker til B2019 DL d. 20. sep Periodeopfølgning deadline 19. sep (FS) (internat) sep

3 OKTOBER 2018 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Uge 43 Uge okt 7. okt 8. okt 14. okt 15. okt 21. okt 22. okt 28. okt 29. okt 31. okt Godkendelse af CAS lokalebudget af AC DL d. 9. okt FS N2 deadline for DL d. 29. okt N1 låsning for indtastning til DL d. 31. okt Omkostnings budget til dekanerne DL d. 3. okt Afstemning af køb og salg af timer hovedområderne imellem DL d. 4. okt (tidligere niv. 2) Dekan godkendelse FS N3 deadline for RES, og DL d. 26. okt Udmelding af antal timer pr. STÅ til N3 DL d. 26. okt deadline Godkendelse (budgetchef, økonomidirektør, 31/10 1/11 18 Dekan gennemgang af endelige resultatbudgetter DL d. 31. okt Konsolidering af indmeldte N3 budgetter start d. 15. okt og DL d. 31. okt (sker i tæt samarbejde mellem N3&N2) 1. version af DL d. 1. okt Omkostningsbudgettering resultatbudgetter DL d. 12. okt Dataindberetningsark retur til N2 Endelig version af Udarbejdelse af risikovurdering Institut/afdelingsleder godkendelse okt Bestyrelsesmøde (internat) 22/23. okt 31. okt

4 NOVEMBER 2018 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge nov 4. nov 5. nov 11. nov 12. nov 18. nov 19. nov 25. nov 26. nov 30. nov sep. Mdr. statsindtægter via workflow DL d. 1 nov Låsning for alt indtastning i DL d. 6 nov resterende indtægter DL d. 5 nov omkostninger DL d. 5 nov Konsolidering af det samlede budget inkls. budgetbog DL d. 9 nov Risikovurdering DL d. 7 nov Flerårs Budgettering DL d. 7 nov Aflevering af færdig budgetbog til direktionsmødet DL d. 19 nov (tidligere niv.2) Dekan godkendelse Låsning af indstillet ankerbudget version i DL d. 23 nov Sidste rettelser til budgetbog fra rektor DL d. 26 nov Endelig budgetbog til bestyrelsen, direktionen AR og HSU DL d. 28 nov Godkendelse (budgetchef, økonomidirektør, 26 27/11 18 Institut/afdelingsleder godkendelse hvor budgettet drøftes d. 21 nov

5 DECEMBER 2018 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge dec 9. dec 10. dec 16. dec 17. dec 23. dec 24. dec 30. dec ØA/ØC evalueringsmøde af B2019 processen DL d. 18. dec Låsning af endelig ankerbudgetversion i DL d. 18. dec Bestyrelsesmøde hvor budgetbog behandles og godkendes 17. dec