TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR
|
|
- Peder Nygaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR ANSVARLIG START SLUT EMNE AKTIVITET Alle forvaltninger 25-nov Administrative korrektioner Alle forvaltninger 13-jan Administrative korrektioner 16-jan 17-jan Administrative korrektioner korrektioner til Budgetbilag I (budgetmodel Æ) - der lukkes igen korrektioner til Budgetbilag I (budgetmodel Æ) Budgetbilag I. Økonomistyringsgruppen 19-jan Budgetbilag Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 18.01) Chefgruppen 24-jan Budgetbilag Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes ) 25-jan Budgetbilag DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag I til Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen og HovedMED-udvalg. Centralforvaltningens afdelinger og 25-jan 24- Administrative korrektioner Administrative korrektioner vedr. gamle KBbeslutninger med konsekvens for (til Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag) inkl. reg.kontonr. oplyses til Alle forvaltninger 25-jan 03- Administrative korrektioner korrektioner til Budgetbilag II (budgetmodel Æ) - der lukkes igen Økonomiudvalget 01- Budgetbilag Centralforvaltning og Teknisk Forvaltning 01- Anlægsprioritering HovedMED-udvalget 09- Budgetbilag og Økonomistyringsgruppen m.fl Regnskabsanalyse Godkendelse af Budgetbilag I - Grundlag for budgetlægningen for Herunder orientering om: Tidsplan, regler og retningslinjer og overordnet serviceramme. Der igangsættes en proces for kommunens anlægsprojekter, hvor der skal foretages prioriteringer af nuværende anlægsprojekter så der kan tilnærmes et mere realistisk niveau, samt være mulighed for eventuelle nye tiltag. Orientering om: Budgetbilag I - Grundlag for budgetlægningen for Regnskabsanalyse foretagelse af basisudtræk og drøftelse af områder til nærmere analyse. Indberetning af KL's pris- og lønskøn. Beregning af pulje til energiudgifter (art fremskrives ikke) Beregning af lønfremskrivning og lønpuljeandel. Senest den fremsendes materialet til. Side 1 af 5
2 Chefgruppen 21- Regnskabsanalyse og Økonomistyringsgruppen m.fl Regnskabsanalyse Alle forvaltninger 03- Administrative korrektioner Administrative korrektioner Chefgruppen 07- Regnskabsanalyse Befolkningsprognose Alle forvaltninger maj Trykt budget Chefgruppen 14- Anlægsprioritering 21- Befolkningsprognose Økonomistyringsgruppen 21- Budgetbilag Chefgruppen 28- Budgetbilag 29- Budgetbilag Centralforvaltningen 31- Budgetbilag Økonomiudvalget 05-apr Budgetbilag Alle forvaltninger 05-apr 05-maj Blokmappe Centralforvaltningens afdelinger og 05-apr 28-apr Administrative korrektioner Alle forvaltninger 05-apr 05-maj Administrative korrektioner HovedMED-udvalget 06-apr Budgetbilag Alle forvaltninger 21-apr Blokmappe / Prioritering af anlæg Regnskabsanalyse orientering om basisudtræk og områder til nærmere analyse. Regnskabsanalyse nærmere analyse og dialog med forvaltninger/fagområder om konkrete reduktionsforslag. korrektioner til Budgetbilag II (budgetmodel Æ) Budgetbilag II Regnskabsanalyse drøftelse og godkendelse af konkrete reduktionsforslag. Talmateriale fra den nye Befolkningsprognose for kan rekvireres hos og lægges på intranettet (cirka 10-). Bemærkninger, takstoversigter og specialopgørelser afleveres til (gemmes på G- drevet) Der gives en status på arbejdet med 1. udkast af en beskåret investeringsoversigt (anlægsprioritering). Den nye Befolkningsprognose for udsendes til forvaltninger mv. og udgives på intranet og brondby.dk Drøftelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (udsendes ), samt orientering om processen for anlægsprioritering. Drøftelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (udsendes ) DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag II til Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen og HovedMED-udvalg Stillingtagen til DUT-pulje eventuel nulstilling ifm. budgetopfølgning? Godkendelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag. Herunder: Indarbejdelse af reduktioner sfa. regnskabsanalyse, udvalgsfordelt serviceramme, samt pris- og lønfremskrivning (KL's pris- og lønskøn) samt orientering om processen for anlægsprioritering. Blokmappen - udarbejdelse påbegyndes, afsluttes Administrative korrektioner vedr. lov- og regelændringer, kontraktbinder, demografi mv. med konsekvens for (til Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag) inkl. reg.kontonr. oplyses til korrektioner til Budgetbilag III (Åbning af budgetmodel 3Æ foretages lige efter p/l dato udmeldes) (budgetmodel Æ) - der lukkes igen Orientering om: Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag. Herunder orientering om: Udvalgsfordelt serviceramme mm., jf. ovenstående. Sidste frist for orientering af Teknisk Forvaltning om blokønsker på anlæg med henblik på beregninger o.lign. Chefgruppen 18-apr Blokmappe Blokmappe - orientering om status 19-apr pr effekt for budget ? Side 2 af 5
3 Alle forvaltninger 05-maj Administrative korrektioner korrektioner til Budgetbilag III (budgetmodel Æ) 08-maj 11-maj Administrative korrektioner Budgetbilag III Alle forvaltninger 05-maj Blokmappe Blokmappen - udarbejdelse afsluttes (skal være afleveret til ) NB! Alle blokke skal afleveres denne dato - både reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlæg! 08-maj 11-maj Blokmappe konsolidering af blokmappen Alle forvaltninger 01-maj 11-maj Høring i forhold til lovgivning og aftaler (HMU, skolebestyrelser m.fl.). Chefgruppen 16-maj Blokmappe Præsentation af blokmappen Alle forvaltninger 11-maj Trykt budget 11-maj 23-jun Trykt budget Chefgruppen 16-maj Anlægsprioritering Økonomistyringsgruppen 23-maj Budgetbilag Chefgruppen 30-maj Budgetbilag 31-maj Budgetbilag Kommunalbestyrelsen 07-jun Budgetbilag Økonomiudvalget 07-jun Budgetbilag HovedMED-udvalget 15-jun Budgetbilag 21-jun Alle 21-jun Blokmappe Teknisk Forvaltning og 23-jun Trykkeriet 26-jun 30-jun Trykt budget 03-jul Trykt budget Utimo jun jun jul jul Ministerier Frist for aflevering bemærkninger, takstoversigter og specialopgørelser til (gemmes på G- drevet) Redigering af det trykte administrative budgetforslag, bemærkningsdelen Der gives en status på arbejdet med 2. udkast af en beskåret investeringsoversigt (anlægsprioritering). Drøftelse af Budgetbilag III (udsendes ), samt eventuel orientering om endelig udgave af en beskåret investeringsoversigt. Drøftelse af Budgetbilag III (udsendes ), samt eventuel orientering om endelig udgave af en beskåret investeringsoversigt. DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag III til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Temadag - Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag. Herunder orientering om: blokmappen, administrative korrektioner inkl. demografi, foreløbig indtægtsprognose, investeringsoversigt og prioriteringer samt udvalgte nøgletal. Godkendelse af Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag. Herunder orientering om: blokmappen, administrative korrektioner inkl. demografi, foreløbig indtægtsprognose, investeringsoversigt og prioriteringer samt udvalgte nøgletal. Orientering om Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag. pr fremlægges - effekt for budget ? Drøftelse af blokmappe på de respektive udvalgs område, jf. mødet den 7.juni, hvor ØU og KB har set materialet. Genberegning af energibudget (art ), indberetning og nulstilling af puljebeløb Opsætning, trykning og indbinding af Det administrative budgetforslag (det hvide, trykte). Det administrative budgetforslag (det hvide, trykte) udsendes. Modtager Økonomi- og Indenrigsministeriets endelige udmelding vedr. generelle tilskud, udligning og statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. (ca. denne periode) Det administrative budgetforslag tilrettes eventuelt til pris- og lønniveau som aftalt i Økonomiaftalen for 2018 (ca. denne periode, afhængig af udmelding fra KL) Side 3 af 5
4 Økonomistyringsgruppen 01-aug Budgetbilag Drøftelse af Budgetbilag IV (udsendes ). Chefgruppen 08-aug Budgetbilag Drøftelse af Budgetbilag IV (udsendes ). 09-aug Budgetbilag Kommunalbestyrelsen 16-aug Budgetbilag Økonomiudvalget 16-aug Budgetbilag Borgmesteren august 2016 Blokmappe 28-aug Blokmappe DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag IV til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Temadag - Drøftelse af Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for 2018 og konsekvenserne heraf. Godkendelse af Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for Herunder orientering om: Endelig indtægtsprognose, eventuelt ny pris- og lønfremskrivning, aftalens øvrige indhold og konsekvenserne heraf. Udmelder Borgmesterens forslag til budgetændringer på vegne af Økonomiudvalget Udsender Skema 21 - Politiske partiers ændringsforslag til Kommunalbestyrelsens medlemmer pr. . Chefgruppen 29-aug Budgetbilag Drøftelse af Budgetbilag V (udsendes ). 30-aug Budgetbilag DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag V til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget 04-sep Budgetbilag Indstiller budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling (Godkendelse af Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for ). HovedMED-udvalget 07-sep Budgetbilag Kommunalbestyrelsen 13-sep Budgetbilag 20-sep 27-sep Budgetbilag De politiske partier 29-sep kl Blokmappe Økonomiudvalget 04-okt Blokmappe Kommunalbestyrelsen 11-okt Budgetbilag HovedMED-udvalget 12-okt Budgetbilag Orientering om Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for Herunder orientering om Borgmesterens ændringer. 1. behandling af budgettet for (Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for ). pr fremlægges - effekt for budget ? DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag VI til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget fra de politiske partier. Orientering om de indsendte ændringsforslag til budgetforslaget fra de politiske partier. 2. behandling af budgettet for (Budgetbilag VI - 2. behandling af budgettet for ), herunder afstemning om partiernes ændringsforslag (afstemningsskema) Orientering om Budgetbilag VI - 2. behandling af budgettet for Orientering om det vedtagne budget for okt 27-okt Ministerier Alle forvaltninger 13-okt 27-okt Trykt budget Indberetning om budgetforudsætninger for vedtaget budget til Økonomi- og Indenrigsministeriet Endelig tilretning af bemærkninger, investeringsoversigt og takstoversigter mv. Alle forvaltninger 27-okt Trykt budget Sidste frist for aflevering af budgetbemærkninger (G-drevet) 01-nov Ministerier Indberetning til Danks Statistik 01-nov 17-nov Trykt budget Redigering af det trykte budget, bemærkningsdelen Trykkeriet m.fl. 20-nov 01-dec Trykt budget Opsætning, trykning og indbinding af budgettet Centralforvaltningen: Økonomiafdelingen og Kommunikationsteamet dec Trykt budget Information om budgettet til borgerne 04-dec Trykt budget Udsender det trykte budget til alle forvaltninger Side 4 af 5
5 Indsender det trykte budget til Social- og Ministerier jan Indenrigsministeriet Anm.:Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Tilretninger kan forekomme efter behov. Der vil i så fald blive orienteret herom. Side 5 af 5
TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR
BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2015-2018 Ansvarlig Dato Aktivitet 22.01.2014 Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 20.01.) Chefgruppen 28.01.2014
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereTidsplan for budgetlægning
Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens
Læs mereFagudvalg. Materiale udsendes. Direktion. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. feb. 19. jan 23. jan 30. jan. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6.
Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure budget 2019-22. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb Offentliggørelse af procedure og tidsplan på hjemmesidens budgetsider. Beslutning om deling af de samlede driftsbesparelser
Læs mere2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017
2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige
Læs mereBudgetvejledning 2016
Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereBudgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.
Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereNOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2.
NOTAT Direktionens Stabe Sags: Torben Skov Nielsen Dato: 2. januar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019-2022 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2017 9/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag
Læs mereGRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN Budgetforslag
Februar 2018 GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN Budgetforslag 2019-2022 BUDGETBILAG I DEL B Grundlag for budgetlægningen Budgetproces Regler og retningslinjer Forudsætninger BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN
Læs mere2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016
2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver måned i samarbejde med Økonomi driftsbudgettet
Læs mereTid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag
Budgetprocedure for budget 2020-2023 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2019 8/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Der tages udgangspunkt i budgetoverslag 2020-2022, fremskrevet
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereBudget Politisk tids- og arbejdsplan 2017
Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og
Læs mere2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015
2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver
Læs mereBudgetvejledning 2017
Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs merePolitisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015
Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan
Læs mereFORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN
FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN 2019-2022 Nedenstående oplæg tager afsæt i, at: - Tekniske korrektioner følger de forventede regnskaber (30.4. og 31.7.) og økonomiaftalens indgåelse (forventet
Læs mereBudgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene
Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereBudgetvejledning Senest revideret
Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereBUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx
BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative
Læs mereNotat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget
Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det
Læs mereBudgetvejledning
Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med
Læs mereBudgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene
Budgetvejledning 2013 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene 2014-2016. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereNOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 3 hovedaktiviteter:
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2010-2013 Til: Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 4. februar 2009 Sagsbeh.: PZ Journalnr.: Budget- og regnskabsarbejdet i
Læs mereSom supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.
Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,
Læs mere2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET
Oktober 2015 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2016-2019 BUDGETBILAG VI BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS OG INDHOLD... 2 2 RESULTATOPGØRELSE MV....
Læs mereAdministrativt tillæg til budgetvejledning 2013
Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse
Læs mere1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET
1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2019-2022 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS
Læs mereBudgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene
Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016
Læs mereForløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget
Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereBudgetvejledning. for. Budget
Budgetvejledning for Budget 2020-2023 Opdateret 19.2.2019 Side 1 af 14 Denne budgetvejledning indeholder de godkendte retningslinjer for udarbejdelse af et budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereStatusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016
Læs mere2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET
Oktober 2014 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG VI BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS OG INDHOLD... 2 1.2 STATUS OG RESUME... 3 2
Læs mere1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET
1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2018-2021 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS
Læs mere1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET
September 2015 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2016-2019 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...
Læs mereNOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)
Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.
Læs mereNotatark. Hermed en samlet beskrivelse af budgetproceduren for budget 2019 og tidsplan for budgetarbejdet med videre i løbet af 2018:
Notatark Sagsnr. 00.30.02-S00-2-17 Sagsbehandler: Kim Hjorth Olsen m.fl. 19.01.2018 Budgetprocedure 2019 og tidsplan for budgetarbejdet m.v. i 2018 Hermed en samlet beskrivelse af budgetproceduren for
Læs mere1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET
1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2017-2020 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS
Læs mere2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET
Oktober 2016 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2017-2020 BUDGETBILAG VI BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS OG INDHOLD... 2 2 RESULTATOPGØRELSE MV....
Læs mereBudgetvejledning 2019
POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt
Læs mereBudgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Læs mere2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET
Oktober 2018 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2019-2022 BUDGETBILAG VI Budgetforlig mellem listerne A, B, F, O og V BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS
Læs mereForløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget
Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21-02-2019 I dette bilag beskrives, hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Krav til anlægsforslag
Læs mereDREJEBOG FOR BUDGET 2018.
Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de
Læs mereTidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter)
Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Dato Indhold Ansvarlig Fredag, den 27. november 2015 Drøftelse af Magistratens evaluering af budget 2016-2019 i Økonomi- og Planlægningsgruppen
Læs mereNOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen
Læs mereProcedure- og tidsplan for
Procedure- og tidsplan for budget 2013 og overslagsårene 2014-16 21. marts 2012 Indledning Udgangspunktet for procedure- og tidsplanen er budgetforliget for 2012 som er indgået af et flertal i byrådet,
Læs mereNotat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget
Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines
Læs mereGRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN
Februar 2017 GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN Budgetforslag 2018-2021 BUDGETBILAG I DEL A Budgetproces og tidsplan Håndtering af Moderniserings- og effektiviseringsprogram mv. Regler og retningslinjer Forudsætninger
Læs mereDET ADMINISTRATIVE BUDGETFORSLAG
Juni 2015 DET ADMINISTRATIVE BUDGETFORSLAG Budgetforslag 2016-2019 BUDGETBILAG III Administrative korrektioner Opdateret prognose for indtægtsbudgettering (skatter, tilskud og udligning) Krav om reduktioner
Læs mereØkonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren
Læs mereGodkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan
Punkt 2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan -006727 Magistraten indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til Plan- og Budgetproceduren
Læs mereBudget 2019 forslag til proces
Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim
Læs mereI prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020
Læs mereForslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli
Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereGodkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan
Punkt 2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan -006727 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET
BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:
Læs mereBudget Det politiske arbejde i budgetlægningen
Budget 2020 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes
Læs mereBudget Det politiske arbejde i budgetlægningen
Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2017-2020 til Byrådet den 25. januar 2016 Til: Byrådet m.fl. Dato: 11. januar 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-15
Læs mereDET ADMINISTRATIVE BUDGETFORSLAG
Juni 2016 DET ADMINISTRATIVE BUDGETFORSLAG Budgetforslag 2017-2020 BUDGETBILAG III Administrative korrektioner Opdateret prognose for indtægtsbudgettering (skatter, tilskud og udligning) Status på måltal
Læs mereBilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet
08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mere1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET
September 2014 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereDet politiske arbejde i budgetlægningen
-* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer
Læs mereTidsplan og proces BUDGET
Tidsplan og proces BUDGET 2017 Budgetlægning 2017-2020 Indledning Med finanslovsaftalen for 2016 har et flertal i Folketinget valgt at støtte op om regeringens omprioriteringsbidrag. Det betyder, at kommunernes
Læs mereBudget 2018 forslag til proces
Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...
Læs mereFredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren
SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse
Læs mereBudget 2016 forslag til proces
Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse
Læs mereDET TEKNISKE BUDGETFORSLAG
April 2016 DET TEKNISKE BUDGETFORSLAG Budgetforslag 2017-2020 BUDGETBILAG II Indarbejdelse af resultat af regnskabsanalyse Fastsættelse af måltal for omprioriterings- og sparekatalog BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN
Læs mereIntern budgetvejledning til basisbudget
Den interne budgetvejledning indeholder oplysning om, hvordan basisbudgettet for 2017-20 skal dannes og består af følgende afsnit: 1. Skabeloner for budgetskemaer 2. Budgetkladde, basisbudget og afstemningsark
Læs mereDET ADMINISTRATIVE BUDGETFORSLAG
Juni 2017 DET ADMINISTRATIVE BUDGETFORSLAG Budgetforslag 2018-2021 BUDGETBILAG III Administrative korrektioner Opdateret prognose for indtægtsbudgettering (skatter, tilskud og udligning) Status på måltal
Læs mereBudgetstrategi- og vejledning
Budgetstrategi- og vejledning 2020-2023 Dato Sagsnummer Dokumentnummer 20-01-2019 2019-001361 2018-001361-1 Budgetstrategi og vejledning til budget 2020-23 Indholdsfortegnelse: Budgetstrategi... 2 Årets
Læs mereBilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen
Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Dette bilag beskriver en række principper for udarbejdelse af budgetoplægget, herunder beregningen af de budgetrammer, som budgetoplægget skal udarbejdes indenfor.
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013
Referat torsdag den 12. september 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.
Læs mereHøring vedr. budget Generel orientering
Høring vedr. budget 2014 2017 - Generel orientering Præsentation: Jørgen Bach, Økonomichef i Viborg Kommune Program: (ca. 15 minutter) Hvor bruges pengene? Hvordan ser økonomien ud i 2013? Budgetlægningsprocessen
Læs merefor behandling af budgettet
Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje
Læs mereUDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget
BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse
Læs mereDET TEKNISKE BUDGETFORSLAG Budgetforslag
April 2018 DET TEKNISKE BUDGETFORSLAG Budgetforslag 2019-2022 BUDGETBILAG II Opdaterede pris- og lønskøn Fastsættelse af måltal/serviceramme Indarbejdelse af foreløbige demografireguleringer BRØNDBY KOMMUNE
Læs mereTidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning)
Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces 2019 2022 (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Primo og medio januar 2018 Økonomi- og Planlægningsgruppen
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mere169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune
Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mere