Fakta om udfordringer til budget 2020 ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGET

Transkript

1 2019 Fakta om udfordringer til budget 2020 ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Den demografiske udvikling Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Plejeboligområdet Værdighedsmilliarden...9 1

3 1. DEN DEMOGRAFISKE UDVIKLING I Odense bliver der stadigt flere borgere over 65 år. Forvaltningen forventer, at det vil fortsætte i kommende år. Figur 1 viser den forventede udvikling i antallet af borgere på år frem til Figur 1: Antal årige borgere i Odense Kommune 29,000 Antal borgere 28,000 27,000 26,000 25, Figur 2 viser den forventede udvikling i antallet af borgere på 80 år og derover i Odense Kommune. Udviklingen er særlig vigtig at være opmærksom på, fordi en borger på +80 år i gennemsnit er dobbelt så dyr som en årig borger. Antal borgere 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 Figur 2: Antal 80+ årige borgere i Odense Kommune 5,

4 Figur 3 viser den samlede forventede udvikling i merudgifterne fordelt på de årige og +80 årige i Odense Kommune. Når beløbene lægges sammen, vil ældreområdet i Odense ud fra de nuværende økonomiske rammer have merudgifter svarende til 208 mio. kr. i I den beregning er der ikke taget højde for fx udgifter til patientrettet forebyggelse, mad- og måltidsområdet, OK Aktiv og hjælpemidler. Der er heller ikke taget højde for, at nogle af forvaltningens borgere er under 65 år. Derudover kunne tilføjes et ekstra aldersinterval for de +90 årige, da denne borgergruppe er 3 gange så dyr som de årige. Merudgifterne på 208 mio. kr. i 2028 er med andre ord lavt sat. Beløbet er desuden med forbehold for Velfærds Task Forcens arbejde, hvor der skal undersøges og identificeres udfordringer, problemer og fremadrettede behov. Figur 3: Samlet merudgift fordelt på årige og +80-årige 200,000,000 Kroner 150,000, ,000,000 50,000, år 80+ år Figur 4 viser udviklingen i antal borgere fra , som får hjemmepleje i Ældre- og Handicapforvaltningen Figur 4: Antal borgere, som får hjemmepleje Antal borgere

5 Figur 5 viser udviklingen i antallet af leverede timer i hjemmeplejen fra i Ældre- og Handicapforvaltningen. Figur 5: Antal leverede timer i hjemmeplejen , ,000 Antal timer 800, , , , , Tabel 1 viser ventelisten til Byhuset fordelt på de borgere, som er uden et andet tilbud i Byhuset og de borgere, som har et andet tilbud i Byhuset. Tabel 1: Venteliste til Byhuset (pr. marts 2019) Tilbud Uden andet tilbud* Med andet tilbud** Samlet Heldags Halvdags Buscruise Træning I alt *Uden andet tilbud = Borgeren er ikke tilknyttet nogle hold i Byhuset. **Med andet tilbud = Borgeren er tilknyttet et hold i Byhuset men den fulde bevilling er ikke opfyldt. 4

6 2. DET NÆRE OG SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN Figur 6 viser udviklingen i antal borgere fra , som får sygepleje i Ældre- og Handicapforvaltningen Figur 6: Antal borgere, som får sygepleje Antal borgere Figur 7 viser udviklingen i antal leverede timers sygepleje i Ældre- og Handicapforvaltningen. 200,000 Figur 7: Antal leverede timers sygepleje ,000 Antal timer 160, , , ,

7 Figur 8: Gennemsnitlig antal sengedage per indlæggelse for patienter i alderen +65år, bosiddende i Odense Kommune Gennemsnitlig antal sengedage år +80- år Figuren nedenfor viser udviklingen i ambulante behandlinger på sygehuse pr. indlæggelse i regionerne. Ambulant behandling betyder, at borgeren ikke er indlagt under behandlingen. Borgeren kommer enten til behandling hjemmefra eller modtager behandling hjemme. 6

8 3. PLEJEBOLIGOMRÅDET Tabel 2 viser det gennemsnitlige antal beboere pr. medarbejder på plejecentre i hverdagen og i weekenden i Odense Kommune sammenlignet med fem andre kommuner. Tabel 2: Antal beboere pr. medarbejder* Hverdag Weekend Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Esbjerg Kommune 2,7 6,2 18,3 4,8 7,0 18,9 Viborg Kommune 2,6 6,3 16,4 4,7 6,1 19,6 Silkeborg Kommune 2,7 7,8 22,5 5,0 8,1 22,5 Horsens Kommune 3,5 7,1 15,0 5,3 7,3 17,2 Slagelse Kommune 2,7 6,5 18,3 3,9 6,5 18,5 Gennemsnit 2,8 6,8 18,1 4,7 7,0 19,3 Odense Kommune 3,8 6,9 32,4 4,9 7,4 32,4 *Tallene er hentet fra en VIVE-rapport fra 2017 Normeringer på danske plejecentre Et overblik baseret på en survey blandt danske plejecentre. I tabellen er der udelukkende valgt store kommuner og kommuner, hvor opgørelsen på kommuneniveau er forbundet med mindre usikkerhed ifølge VIVE. Tallene for Odense Kommune er udregnet på baggrund af besvarelser af et mindre spørgeskema udsendt til kommunale plejecentre i Odense Kommune samt til Aften/Nat-gruppen i februar Tabel 3 viser variationen i bemanding på plejecentre på kommuneniveau fordelt på tværs af vagttyper. Tallene for Odense Kommune fra tabel 2 er indsat i tabellen. Tabel 3: Beboere pr. medarbejder på tværs af vagttyper variation i kommunegennemsnit* Hverdag Weekend Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Øvrige kommuner 2,1-4,0 4,1-7,9 11,8-28,9 3,7-5,7 5,2-8,4 12,0-34,2 Odense Kommune 3,8 6,9 32,4 4,9 7,4 32,4 *Tallene er hentet fra en VIVE-rapport fra 2017 Normeringer på danske plejecentre Et overblik baseret på en survey blandt danske plejecentre. Øvrige kommuner omfatter 48 kommuner, hvor opgørelsen på kommuneniveau er forbundet med medium usikkerhed ifølge VIVE. Tallene for Odense Kommune er udregnet på baggrund af besvarelser af et mindre spørgeskema udsendt til kommunale plejecentre i Odense Kommune samt til Aften/Nat-gruppen i februar Tabel 4 viser antal beboere pr. medarbejder på tværs af vagttyper for Aalborg og Aarhus Kommune. Tallene for Odense Kommune fra tabel 2 er indsat i tabellen. Tabel 4: Beboere pr. medarbejder på tværs af vagttyper variation i kommunegennemsnit* Hverdag Weekend Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Aalborg Kommune 3,5 7,2 19,9 5,0 7,2 20,9 Aarhus Kommune 2,7 6,4 25,3 4,6 7,5 28,3 Odense Kommune 3,8 6,9 32,4 4,9 7,4 32,4 *Tallene er hentet fra en VIVE-rapport fra 2017 Normeringer på danske plejecentre Et overblik baseret på en survey blandt danske plejecentre. Tallene for Aalborg og Aarhus Kommune er forbundet medium usikkerhed ifølge VIVE. 13 ud af 34 plejecentre i Aalborg Kommune har deltaget i undersøgelsen. 10 ud af 26 plejecentre i Aarhus Kommune har deltaget i undersøgelsen. Tallene for Odense Kommune er udregnet på baggrund af besvarelser af et mindre spørgeskema udsendt til kommunale plejecentre i Odense Kommune samt til Aften/Nat-gruppen i februar

9 4. VÆRDIGHEDSMILLIARDEN I tabel 5 er der en oversigt over de indsatser, som Værdighedsmilliarden finansierer. Tabel 5 Værdighedsmilliardens indsatser Indsats Budget 2018 (mio. kr.) Sygeplejersker til tværfagligt samarbejde 10,3 Farmaceuter til sikkerhed/kvalitet i medicinhåndtering 1,3 Træningsterapeuter til tværfagligt samarbejde 4,4 Flere medarbejdere på plejecentrene i aftentimerne til øget tryghed/sikkerhed og en værdig tilgang. Støtte til lokaler i Seniorhuset 0,3 Ekstra hjemmevejleder til yngre demente (40 til 70 år) 0,5 Byhuset: Aktivitets- og træningstilbud, demente borgere 2,2 Aktivitetstilbud for hjemmeboende demente borgere 0,8 Støtte til etablering af træningshold for demente 0,2 Uddanne måltidsguides samt formidling om mad mv. 0,2 Styrke den diætistfaglige indsats i driften 2,6 I alt 32,7 9,9 8