Oversigt over udmøntning af 1 % reduktion af servicerammen Udvalg: Sundhedsudvalget Budget 2016 Pol.

Transkript

1 Oversigt over udmøntning af 1 % reduktion af servicerammen Udvalg: Sundhedsudvalget Budget 2016 Pol. Basis Udvalget Forv. Ark Omr. Nr Projektnavn Prioritet juni Forslag 1 1 Nattevagt på Richtsens Plejecenter 2,463 0,215 0,655 0,655 0, , Justering af pakkeminutter 73,735 1,000 1,000 1,000 1, ,400 0, Sygeplejen 31,037 0,500 0,500 0,500 0, , Dimensionering af sosu-elever 8,417 0,164 0,270 0,270 0, Lempelse af kriterier for ældreboliger 0,000 0,360 0,360 0,360 0, ,360 0, Delt ledelse på plejecentre 5,257 0,350 0,600 0,600 0,600 0, Budgettildelingsmodel for plejecentre 111,896 0,500 0,500 0,500 0, ,500 0, Sundhed 8 Ambulant specialiseret genoptræning 1,087 0,081 0,081 0,081 0,081 0, Sundhed 9 Forebyggelsespuljen 2,313 0,058 0,058 0,058 0, ,150 0, Sundhed 10 Aktivitets- og forebyggende tilbud 79 0,657 0,058 0,058 0,058 0, ,160 0,058 I alt 236,862 3,286 4,082 4,082 4,082 1,951 1,735 En reduktion på 0,5% udgør for 41. Sundhed 0,116 mio. kr. og. 1,619 mio. kr. I alt for Sundhedsudvalget 1,735 mio. kr. Sundhedsudvalget, side 1

2 1 Sundhedsudvalget Nattevagt på Richtsens Plejecenter Udgifter 2,463 0,215 0,655 0,655 0,655 Netto 2,463 0,215 0,655 0,655 0,655 Sundhedsudvalget har ønsket en beskrivelse af muligheden for besparelse af en nattevagt på Richtsens plejecenter gennem anvendelse af velfærdsteknologi. I budgetmodellen på plejecenterområdet tildeles budget til 2 nattevagter på hvert plejecenter, dog til 3 nattevagter på Richtsens plejecenter. Ledelsen har vurderet at der med investering i velfærdsteknologi, omlægning af arbejdsopgaver og samarbejde med hjemmeplejen i særlige situationer kan ske en reduktion i natdækningen til 2 nattevagter på Richtsens plejecenter. Den nuværende budgettildeling til nattevagt på Richtsens plejecenter er på 2,463 mio årligt til 3 nattevagter. En tildeling til 2 nattevagter ville være kr mindre ved helårsvirkning. Herfra skal modregnes at der er behov for 15 timers dagpersonale til at varetage de opgaver, som nattevagten ikke længere kan varetage, investering i velfærdsteknologi og afledt drift. Helårsbesparelsen på kr reduceres således med kr til 15 timers dagvagt og kr årligt til afledt drift. Helårsbesparelsen vil fra 2017 være I 2016 vil der ikke være helårsvirkning men 9 måneders virkning. Desuden skal der i 2016 investeres i køb afden nødvendige teknologi, samt installation svarende til en udgift på kr. Besparelsen i 2016 ender således på kr Konsekvenser: Den udvidede sikkerhed med sensorer/alarmer er ikke en garanti for at personalet vil kunne nå at hindre en dement beboer i at forlade matriklen. Ligeledes sikrer aftale med udkørende personale om støtte om natten ikke nødvendigvis at beboeren ikke når at forlade stedet. Nednormeringen betyder at nattevagternes tilstedeværelse i de somatiske afdelinger er mindre, hvilket kan påvirke nogle af beboernes følelse af tryghed. Der er ikke lavet en opgørelse over det forventede ressourcetræk fra hjemmeplejen og dermed er mulige konsekvenser for hjemmeboende borgere ikke nærmere belyst. Det foreslås at der etableres en forsøgsordning, hvor det afdækkes hvordan ordningen fungerer for beboere og pårørende, samt hvilket ressourcetrækk det afføder på hjemmeplejen. Opfølgning i maj måned 2016 til Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget, side 2

3 2 Sundhedsudvalg Justering af pakkeminutter Udgifter 73,735 1,000 1,000 1,000 1,000 Netto 73,735 1,000 1,000 1,000 1,000 Teksten Med det skal formål ikke at indeholde opnå en besparelse talberegninger, på ca. men 1 mio. kun kr. den på tekst hjemmeplejen der er vigtig i 2016 for at foreslås forstå hvilken en reduktion i problemstilling/udfordring minuttallet på pakkerne moderat ligger personlig i denne pleje, reduktion. total personlig pleje og medicingivning. Teksten skal indeholde implementeringshorisont og personalekonsekvenser. Anlæg skal indeholde en beskrivelse af om det er kvalitetsfondsmidler. Og der er ingen begrænsninger - indtil teksboksen er fyldt!!!! Og vi vil faktisk kun have at det fylder en side Den samlede skønnede besparelse er beregnet på grundlag af 2015 modellen og med Tønder Kommune som leverandør. Privat leverandør og anden ordning indgår ikke. Med i øvrigt uændrede forudsætninger i forhold til det forventede antal borgere, leveringshyppighed samt med Tønder Kommune som leverandør skønnes reduktionen, at beløbe sig til 1,000 mio. kr. Konsekvenser: Pakkeydelsernes indhold forbliver uændret, men tiden hertil nedjusteres. Tiden til ydelsespakkerne anvendes i forhold til afregning med hjemmeplejedistrikterne og er vejledende for distrikterne i deres disponering. Det betyder, at distrikterne enten kan disponere mere eller mindre tid til opgaven, men at de løser indholdet i ydelsespakkerne, indenfor den samlede økonomiske ramme. Således vil reduktionen primært skabe et ekstraordinært pres på personalet tids-, fagligt-/indholdsmæssigt. Borgerne bør således få de ydelser, der er indeholdt i pakkerne, men vil formentlig opleve at medarbejderne har mindre tid til opgaverne. Sundhedsudvalget, side 3

4 3 Sundhedsudvalget Sygeplejen Udgifter 31,037 0,500 0,500 0,500 0,500 Netto 31,037 0,500 0,500 0,500 0,500 Teksten Budgetrammen skal ikke til indeholde sygeplejen talberegninger, omregnet til men nedenstående kun tekst timebudget der er vigtig i 2015: for at forstå hvilken problemstilling/udfordring der ligger i denne reduktion. 1. Leverede indsatser timer Teksten skal indeholde implementeringshorisont og personalekonsekvenser. 2. Delegerede ydelser timer Anlæg 3. Udvikling skal indeholde og formidling en beskrivelse timer af om det er kvalitetsfondsmidler. Og Reduktionen der er ingen på begrænsninger 0,500 mio. kr. vil - indtil medføre, teksboksen at timerammen fyldt!!!! til 3. Udvikling og formidling reduceres med timer. Og vi vil faktisk kun have at det fylder en side Konsekvenser: Ved en reduktion på 0,500 mio kroner vil der blive foretaget en prioritering i de opgaver der ligger under Udvikling og Formidling i samråd med den decentrale ledelse og MED-organisationen. Udvikling og formidling af sygepleje omfatter implementering af elementer fra sundhedsaftalen, f.eks hygiejneindsatsen, udvikling af brugen af korttidscenterpladserne, udvikling af rehabilitering og tidlig opsporing, controlling og decentral visitation i forhold til komplekse indsatser, implementering og harmonisering af sygepleje på plejecentre, implementering af kompetenceprofiler, implementering af faglige instrukser, herunder medicinhåndteringsinstruks, planlægning og udbygning af akutområdet, kravspecifikationer og udbud, kliniske funktioner, samt undervisning af basispersonale på plejecentrene og i hjemmeplejedistrikterne, m.m. Konsekvensen af en sådan prioritering er at udvikling af området ikke kan gennemføres i det planlagte tempo. Det er af afgørende betydning om indsatserne under ældrepuljen videreføres, når puljen ændres til bloktilskud. Sundhedsudvalget, side 4

5 4 Sundhedsudvalget Dimensionering af sosu-elever Udgifter 8,417 0,164 0,270 0,270 0,270 Netto 8,417 0,164 0,270 0,270 0,270 Den nuværende dimensioneringsaftale udløber i Dimensioneringsaftalen omfatter både social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever. Det er endnu uvist om der kommer en ny national aftale som erstatning for den gamle. Den aktuelle situation på ældreområdet er at der lukkes plejeboliger og at omfanget af ydelser i hjemmeplejen er faldende på trods af at sygehusene udskriver patienter med komplekse sundhedsmæssige problemstillinger. Der kan være en forventning om at behovet for social- og sundhedshjælpere falder i fremtiden, mens behovet for social- og sundhedsassistenter må forventes uændret som følge af ovenstående. Ansøgerfeltet til social- og sundhedshjælperuddannelsen har været faldende i sær indenfor aldergruppen under 25 år. Forslaget giver anledning til en overvejelse af om der bliver problemer med at besparelsen giver afledte udfordringer på arbejdsmarkedsområdet og om der bliver problemer med den fremtidige rekruttering til ledige stillinger indenfor området. Aktuelt får social- og sundhedshjælpereleverne ansættelse efter endt uddannelse. Forudsætninger for beregningen: Reduktion af 8 SSH-elever fordelt med 4 elever pr. hold (alm.) i januar og august 2016 giver ikke fuld virkning i 2016 (0,605 mio), men fuld årsvirkning fra 2017 (0,996). Beregningsgrundlaget er SSH-elev med kostpris årligt på kr. netto. Der er taget højde for, at afhængig af starttidspunktet i budgetåret, så kan uddannelsesforløbet afsluttes året efter. I den interne afregningspris til hjemmeplejedistrikter indgår et samlet timetal på timer som eleverne bidrager med. Reduktion i antal elever reducerer samtidig elevernes arbejdskraft med 1185 timer i 2016 svarende til en værdi af 0,441 mio kr. Det forudsættes at de interne afregningspriser justeres og at der flyttes budgetmidler fra SoSu-budgettet til bestillerbudgettet svarende til 0,441 mio i 2016 og 0,726 mio i Sundhedsudvalget, side 5

6 5 Sundhedsudvalg Lempelse af kriterier for ældreboliger Udgifter 0,000 0,360 0,360 0,360 0,360 Netto 0,000 0,360 0,360 0,360 0,360 Der er konstant ledige ældreboliger rundt omkring i Tønder kommune. I maj 2015 er der 23 ældreboliger ledige i Tønder, Højer,Bredebro, Toftlund, og Agerskov. Over halvdelen af ældreboligerne har været ledige i mere end et år. Da Tønder kommune har anvisningsrettet har kommunen også huslejeforpligtelsen, hvis ældreboligen ikke udlejes. En mindre kortlægning i april 2015 viser at der er givet flere afslag på ældreboliger til borgere i Det betyder at Tønder kommune har udgift til husleje på disse ledige ældreboliger. Der foreslås en lempelse af kriterierne for at få en ældrebolig, hvilket er fint i tråd med hele den rehabiliterende tilgang, hvor det handler om at borgeren i størst mulig udstrækning kan klare sit daglige liv. En midre bolig med færre forpligtelser kan for mange ældre har stor betydning i forhold til at kunne klare sig i hjemmet. Det forventes at en lempelse af kriterierne kan betyde at 6 ældreboliger udlejes, hvilket reducerer Tønder kommunes huslejeudgifter med x 6. Nuværende målgruppebeskrivelse for ældreboliger er borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer, hvis nuværende bolig indretningsmæssigt og/eller geografisk begrænser borgerens funktionsevne (borgeren kan ikke visiteres til en ældrebolig, alene fordi den nuværende bolig er for stor eller haven er blevet uoverskuelig) begrænser borgerens mulighed for at modtage pleje på grund af krav til et sikkert arbejdsmiljø for personalet. De fremtidige kriterier for at få en ældrebolig fastsættes af visitationen. Afledte konsekvenser for borgerne: Ingen umiddelbare. Sundhedsudvalget, side 6

7 6 Sundhedsudvalget Delt ledelse på plejecentre Udgifter 5,257 0,350 0,600 0,600 0,600 Netto 5,257 0,350 0,600 0,600 0,600 Der er i dag en leder pr plejecenter bortset fra Mosbølparken og Rosenvænget i Skærbæk. Udgifterne til lederlønninger kan reduceres ved at et 2 x 2 plejecentre deler ledelse. Delt ledelse vil fordre daglig ledelsesfunktion på hver enhed og der vil således ikke blive tale om den fulde reduktion af lederlønninger. Hvis Møllevang etableres som friplejehjem vil der ikke kunne etableres delt ledelse her. Afledte konsekvenser: I den nye organisering af Pleje & Omsorg blev der lagt op til at princippet med ledelse tæt på medarbejderne på lederniveauet under områdelederne skulle bibeholdes, således at alle plejecentre og alle distrikter som udgangspunkt har egen leder. Medarbejderne har i forbindelse med evaluering af organiseringen meget tydeligt tilkendegivet, at det er vigtigt med ledere på alle driftsenheder. Begrundelsen er, at medarbejderne er den største ressource og derfor er det vigtigt at nærmeste leder har et indgående kendskab til medarbejderne og deres kompetencer, at lederen kan agere hurtigt og effektivt på udfordringer i personalegruppen, samt at beslutninger kan træffes tæt på og sammen med personalet. Sidst men ikke mindst skal ledelse tæt på medarbejderne være med til at sikre de gode borgerforløb, idet lederen er tæt på den daglige praksis og således lettere kan påvirke kulturen og arbejdsgangene omkring borgerforløbene. I princippet handler det om at skabe trivsel, kvalitet og effektivitet. Forslaget indebærer at en leder med 2 plejecentre får ledelse af tæt på 100 medarbejdere. Der gøres opmærksom på at både pårørende og ældreråd efterspørger synlig ledelse og anser tilstedeværende ledelse for betydningsfuldt i forhold til at opretholde en høj kvalitet. Beregningsgrundlag: Der tages afsæt i at 2 mindre plejecentre deler ledelse med 2 større plejecentre, samt at halvdelen af den sparede lederløn anvendes til daglig ledelsesfunktion. I 2016 kan der opnås lidt mere end halvårsvirkning og i 2017 helårsvirkning. Sundhedsudvalget, side 7

8 7 Sundhedsudvalget Budgettildelingsmodel for plejecentre Udgifter 111,896 0,500 0,500 0,500 0,500 Netto 111,896 0,500 0,500 0,500 0,500 Plejecentrene tildeles et aktivitetsbudget ud fra en politisk fastsat budgettildelingsmodel godkendt i Tildelingen af aktivitetsbudget sker ud fra forskellige pladstyper og tildelingen reguleres kvartalsvis. Der tildeles ikke til lukkede boliger. Den samlede budgetsum i 2016 udgør 117,896 mio. kr. Der er mulighed for, at reducere budgettildeling pr. pladstype med 0,%, svarende til samlet reduktion på 0,500 mio. kr. i budgetrammen for Konsekvenser: En lavere aktivitetstildeling pr plads gør at personalenormeringen pr plads bliver mindre. Et lavere personalefremmøde på givne tidspunkter af døgnet vil for beboerne opleves som en serviceforringelse. Der vil tale om en gennemsnitlig reduktion på kr pr plejecenter. Det er af afgørende betydning om indsatserne fra ældrepuljen videreføres. Hvis de ikke gør vil det blive vanskeligt at videreføre motiverende samtaler og tidlige opsporing. Sundhedsudvalget, side 8

9 8 41 Sundhedsudvalg Ambulant specialiseret genoptræning Sundhed Udgifter 1,087 0,081 0,081 0,081 0,081 Netto 1,087 0,081 0,081 0,081 0,081 En udvikling i form af færre ambulante specialiserede genoptræninger, hvoraf en del bliver gjort almene vurderes af forvaltningen, at kunne bidrage til en samlet besparelse på kr. i budget 2016 og frem. Sundhedsudvalget, side 9

10 9 41 Sundhedsudvalg Forebyggelsespuljen Sundhed Udgifter 2,313 0,058 0,058 0,058 0,058 Netto 2,313 0,058 0,058 0,058 0,058 Baggrund I forebyggelsespuljen er der mulighed for at reducere budgettet i forhold til forebyggende aktiviter ved, at der opnås synergieffekter ved at flere af sundhedsafdelingens aktiviteter kan placeres med omdrejningspunkt i sundhedshusene i Skærbæk og Toftlund. Besparelsen er ikke optimal, da sundhedsfremmende aktiviteter, er vigtige i forhold til at hjælpe alle borgere i kommunen til at sundhed bliver en naturlig integreret del af hverdagen jf. visionen fra Tønder Kommunes Sundhedspolitik Sundhedsudvalget, side 10

11 Sundhedsudvalg 10 Aktivitets- og forebyggende tilbud Sundhed Udgifter 0,657 0,058 0,058 0,058 0,058 Netto 0,657 0,058 0,058 0,058 0,058 Baggrund På aktivitets- og forebyggende aktiviteter har der i de seneste par år været et mindre forbrug i forhold til det oprindelige budget i størrelsesordnen til kr., hvilket skyldes bl.a. mangel på ansøgninger, der opfylder retningslinjerne for tilskud. Forvaltningen vurderer, at selvom der arbejdes på fornyelse af retningslinjerne i 2015 kan puljen til 79 reduceres fra 2016 og frem. Konsekvensen et, at tilskuddet til borgernes frivillige sundhedsarbejde bliver på det niveau, som det har været i de seneste år. Sundhedsudvalget, side 11