Opfølgning på resultatkontrakt 31. august 2014

Transkript

1 Opfølgning på resultatkontrakt 31. august 2014 Vedrørende KOMPETENCEmidt Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Afdelingsleder Bent Mikkelsen Bent.Mikkelsen@ru.rm.dk Tlf Operatør: Væksthus Midtjylland Åbogade Århus Direktør Erik Krarup ek@vhmidtjylland.dk Tlf CVR. Nr Bankoplysninger: Jyske Bank, Østergade 4, 8000 Århus C Kontonummer Resumé KOMPETENCEmidt 2.0 er et Vækstforum Midtjylland initiativ i forlængelse af KOMPETENCEmidt. KOMPETENCEmidt 2.0 s primære målsætning er at sikre mere og bedre efteruddannelse på især de små og mellemstore virksomheder i regionen til de kortuddannede medarbejdere og arbejdsmarkedsparate ledige. Projektet samler derfor en bred gruppe af aktører, som alle spiller en central rolle for denne indsats, i et forpligtende partnerskab. Det er intentionen, at muligheden for at tilbyde mere fleksible og målrettede uddannelsestilbud samt en større opsøgende virksomhed udført af et bredt netværk af aktører med indgående viden om det regionale erhvervslivs og arbejdsmarkeds behov sammen med muligheden for at kvalificere og inddrage ledige som erstatningsarbejdskraft vil resultere i mere efteruddannelse. Operatørrollen for KOMPETENCEmidt rummer således blandt andet opgaver vedrørende konsulentydelser, opsøgende arbejde, uddannelsesplanlægning, netværksaktiviteter, uddannelsesaktiviteter af både beskæftigede, ledige og konsulenter fra alle partenere og udviklingsaktiviteter samt administration og sekretariatsbetjening.

2 Opfølgning pr. 31. august Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav I denne Periode 6 når projektet et forbrug på 69,14 % af tilsagnet. Forbrugstallet er kr ,79. I følge den forlængede budget (godkendt ) er det ønskede forbrug i denne periode (2014-1) på 60%. Projektet er dermed nu over det ønskede forbrug. Der er nu et realistisk begrundet håb for, at projektet kommer i mål forbrugsmæssigt både takket være det generelt øgede aktivitetsniveau og forlængelsen til forbrugsdatoen 31. marts Projektet ønsker ikke tildelt flere tilbageløbsmidler i henhold til Vækstforums beslutning af , da projektet nu har fundet et realistisk økonomisk og tidsmæssigt leje. Der afrapporteres pr i KOMPETENCEmidt 2.0 Prioritet 1 - på følgende kvantitative mål, som hentes i VirkMidt.dk: TOTAL (hele projektperioden) Fysiske besøg + KOMPETENCEmidt 2.0 Måltal fysiske bemærk- Opfølgning ninger Virksomhedsbesøg Uddannelsesforløb for beskæftigede Opfølgning på virksomhedsbesøg - markeret med rødt: Tallet er antal bemærkninger i rapporten. Bemærkninger kan (aftalt på partnerskabsmøde nr. 4) være andet end fysiske besøg. De kan være telefonkontakter + mails til virksomheden i forbindelse med en uddannelsesplanlægning. Som tallene ovenfor viser, så har der været endog meget gode kvantitative og indholdsmæssige resultater i VEU-centrene i den forgangne periode. De ønskede resultater er nu opnået for de fysiske besøg alene på næsten 137% og 104% på uddannelsesforløb for beskæftigede. Lægges hertil den opfølgning, som er ydet over for virksomhederne, som ikke er fysiske besøg, men anden form for kontakt til virksomhederne, så er opfyldelsen hhv. 184% og 121%. Ud over det regnskabsførte forbrug skønnes det, at der er en del forbrug, som ikke er nået frem til Væksthuset i dette regnskab af forskellige årsager, men den primære årsag er, at man i et af VEU-centrene har haft en nøgleperson sygemeldt i længere tid og det har påvirket indsamlingen af bilag mærkbart i dette område. De disponerede midler er ca. 98,1% af tilsagnet. De sidste 1,9% af midlerne kan det måske blive nødvendigt at ompostere, således kan vi optimere udnyttelsen af midlerne fuldt ud. Der Side 2

3 vendes tilbage til Erhvervsstyrelsen efter statusrapporteringen, hvis det findes nødvendigt at anmode om en budgetændring. Der er nu alt i alt på projektet deltagere/ansatte (indtastede i link-skemaerne), der har modtaget en form for opkvalificering. Disse deltagere har alle været en del af KOMPE- TENCEmidt indholdsmæssigt (med start- og ophørsskemaer), men ikke alle danner baggrund for medfinansieringen i form af deltagerunderhold. Derudover findes der formentlig temmeligt mange ansatte, som har været berørt af projektet indirekte. I forbindelse med den opsøgende indsats vedr. strategisk uddannelsesplanlægning er der mange af de opsøgte virksomheder, som ønsker andre former for opkvalificering og kurser end de kurser, som er støtteberettigede i dette projekt og disse effekter er derfor afledte af den direkte indsats, og derfor ikke målbare. Der er nu kun otte særlige aktiviteter i funktion, og antallet er fortsat faldende, da der ikke vil blive igangsat flere særlige aktiviteter i KOMPETENCEmidt 2.0. De særlige aktiviteter (se Bilag 1), som er ophørt siden sidste perioderegnskab, er alle ophørt planmæssigt. Den tværregionale aktivitet 9: Motivation til efteruddannelse/videreuddannelse ved Netværkslokomotivet, er ophørt, da man har forbrugt de afsatte midler. Aktiviteten med pølsevognen har haft fine resultater. Man har besøgt 26 virksomheder med pølsevognen og man anslår, at man har haft kontakt til næste 2000 medarbejdere ved disse besøg samt et antal uddannelsesmesser. Disse besøg har medført at ca medarbejdere er blevet FVUscreenet og 211 efterfølgende har fået en form for kompetenceudvikling. Aktivitet 15: Koordineret samarbejde i VEU-MØ har haft til formål at understøtte behovet på arbejdsmarkedet, som kræver mere kvalificeret og bedre uddannet arbejdskraft, og samtidig var det målet at etablere én indgang for virksomhederne og lette tilgængeligheden til den offentlige service fra de deltagende organisationer fra de tre politikområder. Et andet af målene har været at igangsætte jobrotationsordninger. Det har dog vist sig at være vanskeligt at igangsætte det ønskede antal forløb. I periode 5 var der opnået 5 rotationsaftaler og i periode 6 er der kommet yderligere 5 rotationsaftaler på plads. Oplevelsen hos aktiviteten er, at virksomhederne kender til mulighederne for brugen af jobrotation, men de besøgte virksomheder oplever i vis udstrækning ikke, at jobrotation giver mening for dem i den periode, der er gået. Men det har vist sig positivt på andre måder at samarbejde. F.eks. har fælles brancherettede kampagner haft større gennemslagskraft og virket mere professionelle over for virksomhederne, end når den enkelte organisation, går ud alene. Det har desuden vist sig, at jo mere konsulenterne kender til eksempler fra virksomheder, hvor tværgående initiativer er blevet gennemført, jo lettere går samarbejdet internt og jo større er virksomhedens interesse for samarbejde og service, for de gode eksemplers magt er stor og virker troværdig. Aktiviteten stopper som en særlig aktivitet, da midlerne er forbrugt, men samarbejdet fortsætter i VEU-MØ. Side 3

4 Det aktuelle antal indskrevne og godkendte projektpartnere er pr. 31. august 2014 på Prioritet 1 i alt 60 partnere, heraf har 35 partnere samt operatør afholdt udgifter i projektperioden, jf. nedenstående tabel 1. Geografi Antal partnere (Total) Partnere, der har afholdt udgifter i projektperioden VEU-center Østjylland VEU-center MidtØst VEU-center MidtVest Tabel 1: Oversigt over antallet af projektpartnere, KOMPETENCEmidt, Prioritet 1 Der er givet tilsagn til Prioritet 2 (ESFM ) med jobcentrerne som leadpartnere. Der er desuden givet tilsagn om tilbageløbsmidler hertil. Det aktuelle antal indskrevne og godkendte projektpartnere er pr. 31. august 2014 på i alt 19 partnere, heraf har 15 partnere ud over operatøren afholdt udgifter i projektperioden. Geografi Antal partnere (Total) Partnere, der har afholdt udgifter i projektperioden Jobcentre i Øst 8 7 Jobcentre MØ 2 2 Jobcentre i MV 9 6 Tabel 2: Oversigt over antallet af projektpartnere, KOMPETENCEmidt, Prioritet 2 Som det ses nedenfor, så ser resultaterne meget flotte ud. Desværre er det ikke muligt at opgøre resultaterne helt præcist på Prioritet 2, da visse aktiviteter kan overlappe med resultater fra Prioritet 1. Prioritet 2: jan august 2014 TOTAL (hele projektperioden) Uddannelsesforløb vedr. ledige Antal vikarer på jobrotation Note: Fra og med denne status rapport er der med udgangspunkt i databasen Virk-midt.dk forsøgt at lave en selvstændig opgørelse vedr. resultaterne på Prioritet 2. Det vil sige, at alle tal i Virk-midt.dk vedr. jobrotation og ledige er blevet forsøgt renset for aktiviteter på Prioritet 1 fra juli 2013 til Den usikkerhed tallene er behæftede med er, at de jobcentre, som har været aktive på Prioritet 2 også godt kan have været aktive på Prioritet 1. Eksempel herpå er Jobcenter Skive, og dermed kan nogle af tallene være et resultat af arbejdet med jobrotation på Prioritet 1 også. Forbrugstallet er i denne Periode 3 på kr ,08. Det godkendte budget forudsætter et forbrug på 50% i denne periode. Dette nås desværre ikke. Projektet når dog et forbrug på Side 4

5 32%, hvilket er en stigning siden sidste periode på flere hundrede procent, da aktiviteterne først er kommet godt i gang i løbet af den forgangne periode. Eftersom flere aktiviteter har ønsket at ophøre som planlagt i det oprindelige tilsagn, så forventes der ikke endnu en stigning på 100% eller mere i forbruget i forhold til næste regnskab. Det disponerede beløb er nu ca. kr. 28,6 mio. kr. hvilket er 77%. Det disponerede beløb er desværre faldet, da en aktivitet er stoppet helt uden forbrug og en anden er stoppet uden at have forbrugt en brøkdel af det afsatte beløb. Alle aktiviteter er blevet tilbudt flere midler og en tidsmæssig forlængelse, men det har desværre ikke i perioden været muligt at igangsætte nye aktiviteter. Møder herom har desværre ikke givet resultater. 5 ud af 13 aktiviteter har ønsket at lukke deres aktiviteter pr Det er: Jobcenter Ikast-Brande (a201) Jobcenter Herning (a203) Jobcenter Silkeborg (a302), som stopper med et stort underforbrug Jobcenter Horsens i samarbejde med Hedensted, Odder, Skanderborg og Favrskov (a307) Herudover har Hostebro Kommune ikke ønsket at gøre brug af deres aktivitetsmidler på en ud af to aktiviteter (a303). Projektet ønsker på den baggrund ikke tildelt flere tilbageløbsmidler jvf. Vækstforums beslutning af 31. marts Årsagerne til manglende behov for tilskud kan være mange. Bl.a. har jobcentrene netop nu travlt med at sætte sig ind i den nye beskæftigelsesreform og har måske ikke set den oplagte mulighed for at øve sig på det virksomhedsopsøgende arbejde gennem KOMPETENCEmidt. Andre jobcentre melder stadigvæk om faldende ledighed. Virksomhedernes modvilje mod forudgående kompetenceudvikling, når de ønsker at rekruttere spiller desuden tilsyneladende en stor rolle. For virksomhederne spiller tidshorisonten ofte en afgørende rolle. Ønsker virksomhederne at udvide, så skal det ske her og nu, og det kan for det meste ikke vente til kompetenceudviklingen er godt overstået. Virksomhederne efterspørger i øjeblikket tilsyneladende ikke specifikke kvalifikationer og nye kompetencer i nær så høj grad som forventet. Projektet har i få tilfælde spillet tæt sammen med aktiviteterne på Prioritet 1 for ansatte. Der er set eksempler på, at det opsøgende arbejde på Prioritet 1 har medført kompetenceudvikling af enkelte ledige og/eller praktikperioder på Prioritet 2. Desværre er det i alt få for tilfælde dette samspil mellem projekterne har været praktiseret. Det skyldes formentlig manglende tidsmæssig parallelitet i forløbet af disse projekter. Projektet her kom alt for sent i gang og det har ikke været muligt alle steder at gennemføre et tæt samarbejde som ønsket. Der er dog eksempler på flere gode resultater: Aktiviteterne har været opdelt i aktiviteter, som har været øremærkede anvendelse af jobrotation og i nogle, der har haft andre mere blandede målsætninger (se Bilag 1). Side 5

6 Blandt de sidstnævnte har været Ikast-Brande og Herning, som stopper deres aktiviteter i denne periode. Jobcenter Ikast-Brande fremhæver, at den vidensdeling og relations opbygning, der har fundet sted mellem skole og jobcenter, også fremadrettet er af stor værdi. Ud over dette fokus på samarbejdet mellem systemerne, så giver virksomhederne udtryk for stor tilfredshed med at de bliver besøgt samtidigt af de to systemer, idet der er tidsbesparende samtidig med, at der kan etableres holdbare pakkeløsninger med det samme. Selve opkvalificeringen af de ledige har i Ikast-Brande også været en succes. I alt har der været 12 borgere tilknyttet aktiviteten og 5 har fået varig beskæftigelse som følge af deltagelsen. Det primære faglige fokus har været på CNC og lager/logistik. I Herning har udgangspunktet også været på at styrke samarbejdet mellem beskæftigelsessystemet og uddannelsessystemet samt indsluse ledige i uddannelse og job gennem fokus på kompetencegivende uddannelse. Jobcenter Herning udtrykker, at man har haft et rigtig godt samarbejde med erhvervsskolen, som blev valgt. Man har ikke praktiseret sambesøg, da man har delt arbejdet i mellem sig. Det største fokus har været på de ledige, og her har resultaterne været fine: 17 personer har været tilknyttet aktiviteten. 82,4% har opnået en voksenlæreplads, ordinær ansættelse eller støttet ansættelse med løntilskud. Opkvalificeringen bestod af et CNC-drejer/fræser forløb på 16 uger og det var efter en vurdering af, at det dækkede mange virksomheders behov. Jobcentrene i Horsens, Hedensted, Skanderborg, Odder og Favrskov kommuner havde en fælles aktivitet med fokus på at udbrede anvendelsen af jobrotation. Disse fem jobcentre har været blandt de, der har været mest bekymrede for den administrative byrde og på den baggrund har været ret negativt forudindtagede over for projektet og de krav, der stilles. Ovnen i dette havde aktiviteten desværre ikke megen held i sit valg af samarbejdspartnere bl.a. et fagforbund, der sprang fra, en uddannelsesudbyder, der ikke helt levede op til det lovede og en anden ekstern konsulent, der misforstod opgaven i første omgang. Derudover forlod projektlederen, som havde designet aktiviteterne, lige før aktivitetsstart. Væksthuset har derfor givet denne aktivitet særlig opmærksomhed og assistance. På trods af fejlen hos den ene eksterne konsulent (mødebooker) blev målet om mindst 280 virksomhedsbesøg opfyldt. Målet for igangsatte antal rotationsforløb var sat til 30-50, men der blev kun iværksat 3 rotationsforløb. Årsagen hertil menes at ligge i valg af branche og tidspunkt. Detailbranchen omkring jul og nytår viste sig ikke at kunne undvære medarbejdere til rotationsforløb. Der var dog flere virksomheder, som gav udtryk for interesse for at anvende jobrotation. Trods de manglende rotationsforløb blev der alligevel uddannet 80 ledige. Rekrutteringsprocessen var ikke nem pga. valg af en problematisk branche, og detailbranchen blev derfor suppleret med andre brancher. Af de 80 kompetenceudviklede ledige er 21 ledige kommet i job umiddelbart efter forløbet. Aktiviteten har haft succes med at samarbejde på tværs af kommunegrænser og man har også haft et positivt samarbejdet med VEU-konsulenterne. Side 6

7 Aktiviteten har medvirket til at jobcentrene i højere grad end hidtil er begyndt at samarbejde på tværs Det tværkommunale samarbejde er udvidet til at omfatte bl.a. sparring vedr. lovgivning og nye jobrotationer. Aktiviteten har desuden hjulpet til at få sat navn og ansigt på VEU-systemet, som man vurderer er en vigtig samarbejdspartner - også fremadrettet. Der har været foretaget sambesøg og disse har givet et godt indblik i hinandens kompetencer. Side 7

8 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Effekter - mere efteruddannelse af såvel beskæftigede som ledige - en del af de ledige kommer efterfølgende i beskæftigelse - flere virksomheder arbejder strategisk med uddannelsesplanlægning - styrkelse af partnerskabet i VEU centrene internt og mellem dem og eksterne partnere Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Efter projektets afslutning er AMU aktiviteten i regionen steget 10 % Resultatkrav 1.2 Flere end 15 % af de i projektet besøgte virksomheder arbejder strategisk med uddannelsesplanlægning Resultatkrav 1.3 Flere partnere gennemfører aktiviteter i projekterne AMU aktivitetsstatistikken 1. kvartal 2014 i f.h.t 4. kvartal 2011 April 2015 Evalueringen af projektet April 2014 Aktivitetsbarometeret, tallet måles i f.h.t. sidste opgørelse med udgangen af 2011 i KPM (Projektet er forlænget) (Projektet er forlænget) Ved hver statusopgørelse, 1. gang pr. 1. marts 2012 Antallet af partnere På Prioritet 1 er p.t. 60, hvoraf 35 har afholdt udgifter samt 19 på Prioritet 2, hvoraf 15 har afholdt udgifter. Resultatkrav af de ledige deltagere kommer efterfølgende i beskæftigelse Jobcentrenes database over ledige April 2015 (Projektet er forlænget) Mål 2 Aktiviteter Projektets konkrete aktiviteter er: - virksomhedsbesøg hos små og mellemstore virksomheder, fortrinsvis dem med over 10 ansatte, fordelt på alle tre faser - uddannelsesforløb for beskæftigede og ledige - Side 8

9 Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 2.1 Der gennemføres i alt virksomhedsbesøg med hovedvægt på fase 2 og 3 Resultatkrav 2.2 Der gennemføres 960 uddannelsesforløb for beskæftigede med i alt 3000 deltagere Resultatkrav 2.3 Der gennemføres 480 uddannelsesforløb for ledige med i alt 1800 deltagere Virk Midt Hver status afrapportering, 1. gang pr Se ovenstående tabel som hentes fra Virk-midt.dk. Projektstatistik Hver status afrapportering, 1. gang pr Se ovenstående tabel som hentes fra Virk-midt.dk Projektstatistik Hver status afrapportering, 1. gang pr Se ovenstående tabel som hentes fra Virk-midt.dk Mål 3 Organisering Projektet gennemføres af tre partnerskaber, der rummer alle relevante aktører som minimum uddannelsesinstitutionerne, jobcentre/beskæftigelsesråd samt de lokale erhvervsserviceenheder. Partnerskaberne centreres om og ledes af VEU centerskolerne: Mercantec i Viborg, Aarhus Tech og UCH i Holstebro. Overordnet projektansvarlig og operatør er Væksthus Midtjylland, der forestår den daglige projektledelse og sikrer opfølgning, afrapportering og videndeling af projekts aktiviteter. Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 3.1 Væksthus Midtjylland udarbejder resultatkontrakter med de tre VEU-centre Resultatkrav 3.2 osv. Væksthus Midtjylland sikrer underskrevne partnererklæringer fra samtlige partnere Resultatkontrakterne 1. marts 2012 Resultatkontrakterne er underskrevet ultimo maj Partnererklæringerne 1. marts 2012 Partnerskabserklæringer fra alle aktive partnere er modtaget. Side 9

10 Mål 4 Ressourcer Der skal sikres et godt flow i ressourceanvendelsen Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav % af projektmidlerne skal være anvendt med udgangen af august 2012 Resultatkrav % af projektmidlerne skal være anvendt med udgangen af februar 2013 Resultatkrav % af projektmidlerne skal være anvendt med udgangen af august 2013 Statusrapporten 2. statusafrapportering 2012 Desværre kom aktiviteterne for sent i gang. Forbruget var 6,6 % af 50 mio. kr. Statusrapporten 1. statusafrapportering 2013 Projektet er nu forlænget og status pr. rapport burde være et forbrug på 25%. Forbruget har været 19 % af 50 mio. kr. Statusrapporten 2. statusafrapportering 2013 Projektet er forlænget og ved periode er forbruget over målsætningen på 60% Side 10

11 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Godkendt budget :50 Journal nr.: ESFM KOMPETENCEmidt 2.0, Prioritet 1 Nr. Navn Total Regnskab Regnskab Regnskab Udgifter Udgifter til intern projektadministration ,00 0, , , , , , , Administration, faktiske udgifter ,00 0, , , , , , , Projektarbejde, faktiske udgifter ,71 0, , , , , , , Indirekte omkostninger, 18% standardsats ,29 0, , , , , , , Ekstern konsulentbistand ,00 0, , , , , , , Revisionsudgifter (PwC) ,00 0, , , , , , ,00 Driftsudgifter ,00 0, , , , , , ,00 Deltagerudgifter ,00 0, , , , , , , Deltagerunderhold, standardsats ,00 0, , , , , , , Indtægter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,00 0, , , , , , ,00 Finansiering 891 ESF støtte ,00 0, , , , , , , EBST Finanslovsbevilling ESF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deltagerfinansiering ,00 0, , , , , , , Statslig deltagerfinansiering ,00 0, , , , , , ,00 Kontante tilskud ,00 0, , , , , , , Kontante Statslige tilskud ,00 0, , , , , , , Kontante Regionale tilskud ,00 0, , , , , , , Egenfinansiering beregnet - skal fordeles nedenfor: ,00 0, , , , , , ,00 Sum af fordelt egenfinansiering ,00 0, , , , , , , Heraf kommunal egenfinansiering ,00 0, , , , , , , Samlet finansiering ,00 0, , , , , , , Godkendt budget :00 Journal nr.: ESFM KOMPETENCEmidt 2.0, prioritet 2, Regnskab Nr. Navn Total Udgifter Udgifter til intern projektadministration ,00 0,00 0, , , , , Administration, faktiske udgifter ,22 0,00 0, , , , , Projektarbejde, faktiske udgifter ,00 0,00 0, , , , , Indirekte omkostninger, 18% standardsats ,68 0,00 0, , , , , Ekstern konsulentbistand ,10 0,00 0, , , , , Revisionsudgifter (PwC) ,00 0,00 0, , , , ,00 Driftsudgifter ,00 0,00 0, , , , ,00 Deltagerudgifter ,00 0,00 0, , , , , Deltagerunderhold, standardsats ,00 0,00 0, , , , , Indtægter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,00 0,00 0, , , , ,00 Finansiering 891 ESF støtte ,00 0,00 0, , , , , EBST Finanslovsbevilling ESF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deltagerfinansiering ,00 0,00 0, , , , , Statslig deltagerfinansiering ,00 0,00 0, , , , , Kommunal deltagerfinansiering ,00 0,00 0, , , , ,00 Kontante tilskud ,00 0,00 0, , , , , Kontante Statslige tilskud ,00 0,00 0, , , , , Egenfinansiering beregnet - skal fordeles nedenfor: ,00 0,00 0, , , , ,00 Sum af fordelt egenfinansiering ,00 0,00 0, , , , , Heraf kommunal egenfinansiering ,00 0,00 0, , , , , Samlet finansiering ,00 0,00 0, , , , ,00 Side 11

12 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG pr Prioritet 1 ESFM Oplysninger om afregnet forbrug pr Udgiftsbudget 2012/Periode /Periode /Periode /Periode /Periode /Periode 6 Total Udgifter til administration 1020 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Indirekte omkostninger, 18% beregnet Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter I alt Deltagerudgifter og taxametertilskud 1120 Deltagerunderhold, standardsats I alt Samlede udgifter Finansudgifter Oplysninger om afregnet forbrug pr Udgiftsbudget 2012/Periode /Periode /Periode /Periode /Periode /Periode 6 Total 891 EU-Støtte Statslig deltagerfinansiering Kommunal deltagerfinansiering Kontante statslige tilskud Kontante regionale tilskud Kontante kommunale tilskud Statlig egenfinans Kommunal egenfinans TOTAL TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG pr Prioritet 2 ESFM Oplysninger om afregnet forbrug pr Udgiftsbudget 2013/Periode /Periode /Periode 3 Total Udgifter til administration 1020 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Indirekte omkostninger, 18% beregnet Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter I alt Deltagerudgifter og taxametertilskud 1110 Deltagerunderhold, standardsats I alt Samlede udgifter Finansudgifter Oplysninger om finansiering pr Udgiftsbudget 2013/Periode /Periode /Periode 3 Total 891 EU-Støtte Statslig deltagerfinansiering Kommunal deltagerfinansiering Kontante statslige tilskud Kontante regionale tilskud Kontante kommunale tilskud Statlig egenfinans Kommunal egenfinans TOTAL Side 12

13 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. ændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Side 13