ledigheden, øge beskæftigelsen og bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet, såfremt der investeres i projektet.

Transkript

1 Business case Minifleksjob Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: Personer, som er visiteret til et fleksjob, må ikke blot ende på ledighedsydelse. Odense Kommune gør en stor indsats på området, men der er løbende en stor tilgang af personer, der berettiges til et fleksjob. I perioden indtil fleksjob er opnået, er borgeren på ledighedsydelse. Denne indsats handler om at stille en træningsbane til rådighed for ledige, der er vurderet til at kunne varetage et minifleksjob dvs. mellem 2-6 timer ugentligt. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Tolderlundsvej Odense C DATO 30. maj 2017 Odense Kommune har i forvejen et projekt for fleksjobbere, der kan varetage et "Minifleksjob". Økonomiudvalget besluttede som en del af rammeudmeldingen for 2017 at igangsætte projektet minifleksjob som én af de i alt fem nye effektanalyser til budget Projektet har indtil nu været en succes. Det understøtter de forhold, som vil lette løsningen af kerneopgaven hos børnehusene. Opgaverne for minifleksjobberne er opgaver, som ingen løser i dag. Det er opgaver, der dels kan bidrage til, at børnene får mulighed for en smule bedre rammer om deres udvikling, og dels kan bidrage til, at borgeren i minifleksjob på sigt kan komme tættere på arbejdsmarkedet. Succesen tilskrives også, at de ansatte fleksjobbere har ydet en god indsats og løfter en opgave, der er værdsat i de børnehuse, som er omfattet af projektet, og som understøtter Børn- og Ungeforvaltningens mulighed for at løse opgaver. Flere fleksjobmedarbejdere var socialt udfordret i starten, men hen over tid, er de lykkes med at blive godt integreret i børnehusene og er aktive deltagere. Skal erfaringerne fra projektets koncept videreføres, kræver det en investering. Investeringen forventes at kunne nedbringe udgifter til ledighedsydelse under beskæftigelsesområdet. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opnår derved at nedbringe ledigheden, øge beskæftigelsen og bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet, såfremt der investeres i projektet. Udfordring: Odense Kommune har et stort antal fleksjobvisiterede borgere, der kun kan varetage et lavt antal timer ugentligt, og hvor det er vanskeligt at finde plads til dem hos private virksomheder. Der er behov for en træningsbane, hvor fleksjobbere hen over ansættelsesperioden kan højne deres timetal for derved at blive mere attraktive på det private arbejdsmarked. Målgruppen er fleksjobvisiterede borgere, der i udgangspunktet kan varetage et fleksjob på få timer ugentligt. Der vil være forskellige fleksjob jobfunktioner i træningsbanen. Lige fra hjælp i børnehuse til piccolineopgaver. Flere forvaltninger forventes derfor at blive involveret i projektet. 1/6

2 Beskrivelse af projektet Odense Kommune opretter 120 midlertidige fleksjob målrettet ledige fleksjob-visiterede personer, hvor der er et potentiale for progression for den enkelte fleksjobber. Stillingerne er midlertidige med op til et års varighed. Løsning: Med investeringen opretter Odense Kommune 120 midlertidige fleksjob målrettet ledige fleksjobvisiterede personer, hvor der er et potentiale for progression for den enkelte fleksjobber. Der er tale om projektansættelser, hvor de 120 stillinger er midlertidige med op til et års varighed. Derefter slutter projektansættelserne. Tilbuddet målrettes personer med et lavt ugentligt timetal. Herefter forventes en progression hen mod et niveau, som bedre kvalificerer til et job i privat regi. Formålet med ansættelsen er at skabe et trygt arbejdssted med mulighed for vejledning og støtte. Ansættelsen har til formål at styrke den enkelte fleksjobbers faglige og sociale kompetencer og ruste og dygtiggøre vedkommende til et job i privat regi. En del af denne progression skal også udmønte sig i, at der sker en stigning i det ugentlige timetal og/eller den effektivitet, som vedkommende arbejder med. Udover den økonomiske gevinst for kommunen, er der også en effekt for den enkelte borger, der kommer i job, som opnås ved at være en del af arbejdsmarkedet: Borgerens arbejdsidentitet styrkes, og livskvaliteten for borgerne øges ved at være en del af et arbejdsfællesskab. Løbende i ansættelsesperioden, men særligt i slutningen af ansættelsesperioden vil der være tæt opfølgning. Opfølgningen fortsætter efter endt ansættelsesperiode og indtil vedkommende er overgået til et nyt fleksjob. Der vil være stor opmærksomhed på at understøtte overgangen fra projekt-ansættelsen (træningsbanen), til et ordinært fleksjob. Forudsætninger i projektet Når en fleksjobvisiteret person er ledig, udbetaler Odense Kommune ledighedsydelse til borgeren. Når en fleksjobvisiteret person bliver ansat i et fleksjob, udbetaler Odense Kommune et løntilskud til personen, som sammen med lønnen fra arbejdsgiveren udgør den samlede indtægt for personen i fleksjobansættelsen. I dette investeringsprojekt er Odense Kommune også arbejdsgiver, hvorfor Odense Kommune ud over løntilskuddet også vil skulle afholde lønudgiften. Investeringsprojektet baserer sig på forskellen i udgiften mellem Odense Kommunes udgift til ledighedsydelse på den ene side og Odense Kommunes udgift til fleksløntilskud på den anden side. Differencen anvendes til at dække lønudgiften, idet Odense Kommune selv agerer arbejdsgiver. Dette er dog kun muligt op til et vist timetal, hvorefter lønudgiften hurtigt vokser sig større end den tilsvarende besparelse på forsørgelsesydelserne. Figur 1 viser sammenhængen mellem gevinsten i projektet og antallet af timer og timelønnen. Illustreret for én persons ansættelse i et år, hvorefter personen forudsættes at stoppe i ansættelsen. Sammenhængen er således den, at gevinsten for 2/6

3 Odense Kommune falder med en stigning i timelønnen og med en stigning i det ugentlige timetal. Figur 1. Gevinst afhænger af timeløn og ugentligt antal timer i ansættelsen. Figur 1 viser også, at ved en timeløn på 145 kr. vil der være gevinst i projektet op til 5,6 timer om ugen. Ved en timeløn på 180 kr. vil der kun være gevinst i projektet op til 4,5 timer om ugen. Med andre ord betyder det, at bundlinjen i investeringsprojektet rent økonomisk vil være mest fordelagtig med så få timer som muligt. Det skyldes, at lønnen, i takt med en stigning i det ugentlige timetal, vil udhule og overstige gevinsten i projektet, idet Odense Kommune også er arbejdsgiver i denne case. Beregningerne relateret til figur 1 inkluderer ikke udgifterne til koordinator og arbejdstøj. Koordinatoren vil fungere som kontakt- og støtteperson og være administrativ medarbejder på projektet. Se nedenfor. Investeringsperiode År 1 dækker perioden 1. september august År 2 dækker perioden 1. september februar I alt 1 år og 6 måneder. Det foreslås, at der ansættes i alt 120 personer i fleksjob i tre etaper. 40 personer med start per 1. september 2017 (hold 1), 40 personer med start per 1. december 2017 (hold 2) og 40 personer med start per 1. marts 2018 (hold 3). Den sidste fleksjobber afslutter altså sin ansættelse senest 28. februar 2019, dvs. 6 måneder inde i investeringsprojektets år 2. 3/6

4 Forudsætningen i beregningerne er, at halvdelen af personer på hold 1, hold 2 og hold 3 vil opnå en god progression, hvor antallet af effektive timer stiger støt gennem ansættelsen. Personerne vil dermed være beskæftiget henholdsvis 2, 4, 6, og 8 timer ugentligt i 3 måneder ad gangen svarende til 12 måneders beskæftigelse i projektet. Den anden halvdel af personerne på hold 1, hold 2 og hold 3 oplever ingen progression og vil dermed forblive på det effektive timetal, som de startede ansættelsen på. I gennemsnit er dette niveau sat til at være 3 timer ugentligt. Effekt og økonomi Tabellerne 1-4 herunder opsummerer de økonomiske konsekvenser i dette investeringsprojekt. Alle beregninger og beløb er i 2017-prisniveau. Tabel 1 viser besparelsen på forsørgelsesudgifterne, idet personerne går fra ledighedsydelse til fleksløntilskud under ansættelsen i projektet i et år. Tabel 1. Projektgevinster mens personerne er ansat i projektet Projektgevinster - Under ansættelse projekt År 1 År 2 Besparelse på overførselsudgifter under beskæftigelse i projekt 40 personer med start 1. sep personer med start 1. dec personer med start 1. mar Sum Når de 120 personer er ansat i fleksjobbene, afholder Odense Kommune som arbejdsgiver lønudgifter til personerne. Tabel 2 viser lønudgifterne inklusiv feriepenge ved ansættelsesstop efter et års ansættelse. Tabel 2. Projektudgifter lønudgifter til 120 fleksjobbere. Projektudgifter - Lønudgifter til de ansatte fleksjobbere År 1 År 2 Lønudgift ved beskæftigelse i projekt 40 personer med start 1. sep personer med start 1. dec personer med start 1. mar Sum Note: Når en ansat afholder ferie uden at have optjent feriepenge, trækkes den ansatte i løn i ferien. I stedet modtager den ansatte ledighedsydelse i ferien. Denne udgift er ikke medregnet i ovenstående tabel. Endelig ansættes en koordinator i perioden 1. september 2017 til 28. februar 2019, altså 1 år og 6 måneder. Der er altså også for koordinatoren tale om en midlertidig projektansættelse. Koordinatoren vil fungere som kontakt- og støtteperson og være administrativ medarbejder på projektet. Yderligere afsættes kr. til udgifter til arbejdstøj mv. til de fleksjobansatte medarbejdere. Dette fremgår af tabel 3 herunder. Tabel 3. Øvrige projektudgifter. Projektudgifter - Øvrige udgifter År 1 År 2 Udgift til koordinator Udgift til arbejdstøj mv Sum /6

5 Ovenstående tabeller 1-3 kan summeres i tabel 4 herunder. Det fremgår, at investeringen er positiv over projektets løbetid på halvandet år med en gevinst på kr. Tabel 4. Samlet provenu ved investeringsprojekt i 120 midlertidige minifleksjob. Provenu År 1 År 2 Akk. Udgifter Sparede ydelser Gevinst Bemærk, at de personer i projektet, som finder ansættelse i privat regi efterfølgende, vil for hver dags ansættelse i privat regi generere gevinst for Odense Kommune, idet udgifter til fleksløntilskud er lavere end udgifter til ledighedsydelse. Disse gevinster er ikke medregnet i projektets økonomi. Gevinsten for Odense Kommune for én person anslås til omkring kr. årligt ved beskæftigelse i privat regi på 10 timer om ugen. Der er tale om en gennemsnitsbetragtning, hvor konkrete personer og situationer kan afvige betydeligt herfra. Opfølgning og måltal Løbende opfølgning Der vil være en høj grad af opfølgning på projektets minifleksjobbere. Opfølgningen vil tage afsæt i forvaltningens generelle erfaringer med opfølgning, progressionsmålinger og match til nye jobfunktioner efter projekt-udløb. Opfølgningen vil have et todelt formål: Lav arbejdsevne - opfølgning på udvikling i arbejdsevnen Baseret på erfaringer fra andre projekter i forvaltningen vil der være hyppig opfølgning på de små fleksjob minifleksjob ud fra den formodning, at hyppigere opfølgning har en effekt i forhold til progression på, om den effektive arbejdstid stiger. Nye jobmuligheder på det private arbejdsmarked Opfølgningen vil endvidere være fokuseret på arbejdet med at skabe nye jobmuligheder på det private arbejdsmarked, når fleksjobbet i projektet er ved at nærme sig udløb. Opfølgning på investeringsprojektet sker hver 3. måned og rapporteres i forbindelse med 1/6 og 1/10 sagerne samt ved årsberetningen. Den første opfølgning på dette investeringsprojekt foretages ved regnskabsaflæggelsen for Produktionsmål Opfølgning på indsatsen måles ved antallet af oprettede fleksjob, hvor Odense Kommune er arbejdsgiver. Effektmål Effekten af indsatsen måles på, om der er progression i fleksjobbernes arbejdstid og om indsatsen resulterer i, at fleksjobberne får et job på det private arbejdsmarked. 5/6

6 Økonomi Den samlede økonomi i projektet opgøres ved projektets afslutning. Risici Beregningerne tager udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning - og afvigelse herfra vil kunne resultere i afvigelser i investeringsprojektets resultater i både positiv og negativ retning. Dvs. at projektets økonomi vil kunne blive både bedre og dårligere afhængig af de konkrete fleksjobvisiterede personer, som bliver inkluderet i projektet fordi der kan være store variationer i kommunens nettoudgifter til både fleksløntilskuddet og ledighedsydelsen. Hvis det ugentlige timetal i gennemsnit er højere end forudsat vil gevinsten i projektet - alt andet lige - blive mindre, fordi der skal bruges flere penge på lønudgifter. 6/6