BILAG Gennemgang af Økonomiaftale

Transkript

1 BILAG Gennemgang af Økonomiaftale Den 7/6 indgik regeringen og KL en aftale om rammerne for kommunernes budgetlægning for. Nedenfor gives der en sammenfatning af Økonomiaftalen med særlig fokus på de konkrete økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Hovedelementer i Økonomiaftalen: Kommunernes serviceudgifter udgør i 251,9 mia. kr. Kommunernes samlede serviceudgifter er fra til hævet med netto 1,2 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kommunernes anlægsinvesteringer i udgør 17,8 mia. kr. Anlægsrammen er fra til hævet med 0,8 mia. kr. Det fælles Moderniserings- og Effektiviseringsprogram i kan frigøre 1 mia. kr. i, heraf forbliver 500 mio. kr. i kommunerne til bred prioritering i den offentlige sektor. Det ekstraordinære finansieringstilskud fastsættes til 3,5 mia. kr. i. Der foretages en midtvejsregulering af skønnene for indkomstoverførsler og pris og løn på 2,9 mia. kr. vedrørende. Med aftalen etableres en tilskudsordning til skattenedsættelser på 250 mio. kr. Ordningen omfatter alle skattetyper. Der er ingen ramme til skatteforhøjelser. Klippekortspulje til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere omlægges til bloktilskuddet. I nedenstående afsnit er en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte elementer i Økonomiaftalen samt en kort beskrivelse af konsekvenserne for Odense Kommune (med kursiv). Serviceramme og anlægsniveau for Økonomiaftalen indebærer, at kommunernes samlede serviceudgifter i udgør 251,9 mia. kr. samt reguleringer i medfør af DUT mv. Det er en forhøjelse af rammen med 1,7 mia. kr. Det skal ses i sammenhæng med at kommunerne afleverer 500 mio. kr. som følge af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet. Derfor udgør nettostigningen i forhold til kun 1,2 mia. kr. Odenses andel af forhøjelsen af servicerammen på netto 1,2 mia. kr. udgør 42,0 mio. kr. Den tekniske serviceramme for for Odense kommune er mio. kr. eksklusive forhøjelsen, som ikke fordeles på kommuneniveau. Bilag Gennemgang af Økonomiaftale 169

2 Regeringen og KL er enige om at forhøje det kommunale anlægsniveau med 800 mio. kr. fra 17,0 mia. kr. i til 17,8 mia. kr. i. I rammeudmeldingen er der taget udgangspunkt i finansiering af et anlægsniveau på 15,5 mia. kr. i. Finansieringen i Økonomiaftalen er på 17,8 mia. kr. Derfor vil Odense frigive sin anlægsreservationspost for på 36,8 mio. kr. og samtidig får Odense yderligere finansiering for 28,0 mio. kr. Kommunernes bloktilskud mv. udgør 71,4 mia. kr. i. I er 3 mia. kr. af kommunes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for (dvs. både ved budget og regnskab). 1 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter (dvs. kun ved budget). For at bidrage til overholdelse af den samlede anlægsramme på landsplan kan det være nødvendigt at forskyde anlægsprojekter i Odense Kommune. For nuværende budgetterer Odense Kommune med et anlægsniveau for på 3,8 pct. af anlægsrammen. Såfremt kommunerne ikke samlet overholder udgiftslofterne for service og anlæg kan Odense risikere at blive sanktioneret med op til 140 mio. kr. Lånepuljer og øvrige puljer Der afsættes en lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale. Odense Kommune søger ikke denne pulje. Derudover afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Odense Kommune søger puljen i med hensyn til eksisterende anlægsprojekter. Odense Kommune fik afslag på ansøgning til puljen i. Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Endelig afsættes hvert år en lånepulje på 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde. Grundet Odense Kommunes fornuftige likviditetsmæssige situation pr. indbygger vil Odense erfaringsmæssige ikke kunne komme i betragtning i relation til disse 2 lånepuljer. Odense Kommune søgte og fik vedrørende afslag på ansøgning om lånedispensation fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde. Særtilskudspuljen udgør 300 mio. kr. i målrettet særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet med fokus på demografiske udfordringer, økonomiske udfordringer og lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder samt anlæg. Odense Kommune ansøgte puljen til Budget, men kom ikke i betragtning. Odense Kommune har ansøgt puljen igen til Budget. Ekstraordinært finansieringstilskud i Regeringen og KL er igen for blevet enige om, at der fastsættes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som et grundtilskud baseret på befolkningsandele til alle kommuner, og 2,0 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Odense Kommunes andel af det ekstraordinære engangstilskud for er 186,6 mio. kr. 170 Bilag Gennemgang af Økonomiaftale

3 Udmøntning af Modernisering- og Effektiviserings-programmet Regeringen og KL er enige om, at arbejdet med implementering af såvel nye som tidligere iværksatte initiativer i regi af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet kræver et vedvarende fokus i regeringen samt KL og kommunerne. Regeringen og KL er enige om, at der i samlet kan frigøres 1 mia. kr. Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor, hvilket er afspejlet i lavere udgiftslofter for. Regeringen og KL er endvidere enige om, at der er behov for at igangsætte nye initiativer, der kan understøtte den fortsatte udvikling af den kommunale service og muliggøre det samlede ambitionsniveau på 1 mia. kr. i Odense Kommune skal årligt frigøre et beløb svarende til 35,2 mio. kr., hvoraf halvdelen reduceres i kommunens bloktilskud, mens den anden halvdel kan kommunen frigøre til eget råderum. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er opdelt i tre hovedområder: Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer Bedre indkøb og øget digitalisering Regeringen og KL er enige om, at der samlet kan frigøres 500 mio. kr. i som følge af regelforenklinger og bedre styringsmuligheder for kommunerne. Af konkrete indsatser peger regeringen og KL blandt andre på forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats samt mulighed for at udarbejde én helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte behov. Odense Kommunes andel af regelforenkling og styrket styring udgør 17,6 mio. kr. i. Derudover forventer regeringen og KL, at der kan frigøres 300 mio. kr. i som følge af kommunernes muligheder for en mere effektiv drift. Af konkrete indsatser peger regeringen og KL blandt andre på drift af ejendomsadministration samt vejvedligeholdelse. Odense Kommunes andel af mere effektiv drift og nye organiseringer udgør 10,6 mio. kr. i. Sidst forventer regeringen og KL, at 200 mio. kr. i kan frigøres som følge af blandt andet øget anvendelse af automatisering samt mere effektivt indkøb. Odense Kommunes andel af bedre indkøb og øget digitalisering udgør 7,0 mio. kr. i. Den videre proces med moderniserings- og effektiviserings-programmet Fra Budget og frem er der indlagt en forudsætning om, at Odense Kommune udmønter halvdelen af MEP-programmet. Programmet er lagt ind med en negativ pulje på 17,6 mio. kr. årligt under Økonomiudvalget. Indsatserne i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er implementeret i udvalgenes rammer som en del af Økonomiudvalgets Budgetforslag. Under afsnittet Tiltag i budgettet er selve udmøntningen i Odense Kommune beskrevet. Tilskudsordning til skattenedsættelse ingen ramme til skatteforhøjelse For at understøtte skattenedsættelse i de enkelte kommuner er der igen i Økonomiaftalen en tilskudsordning til skattenedsættelse. Denne gang er tilskudsordningen på 250 mio. kr. og dækker alle indkomsttyper (grundskyld, dækningsafgift og indkomstskatter). Sidste år var tilskudsordningen på 450 mio. kr. og dækkede kun nedsættelse af indkomstskatter. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i, 50 pct. i 2020 og 2021 og 25 pct. i Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 250 mio. kr. nedsættes tilskudsprocenten. Som følge af plan for aftrapning af dækningsafgift på erhvervsejendomme sænker Odense Kommune hvert år dækningsafgiften med minimum 0,2 promillepoint. Hvis Odense ikke sætter udskrivnings- Bilag Gennemgang af Økonomiaftale 171

4 procenten op, vil en del af provenutabet fra nedsættelse af promillen ved dækningsafgift på erhvervsejendomme blive dækket af tilskudsordningen i de første 4 år. Der er ikke i aftalen afsat en ramme til skatteforhøjelse, og samtidig har regeringen en ambition om at sænke skattetrykket. Hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét vil der jf. sanktionslovgivningen være en individuel skattesanktion til de kommuner, som har sat skatten op og en kollektiv skattesanktion til alle kommuner. KL vil få en central rolle i den faseopdelte budgetlægning i forhold til at koordinere evt. skattestigninger og nedsættelser, således at skatten som minimum for alle kommuner under ét holdes i ro. Hvis Odense Kommune ønsker at hæve skatten i, skal der altså ikke længere indsendes en ansøgning. En eventuel individuel og kollektiv skattesanktion vil afhænge af, om andre kommuner sætter skatten ned. Kommunernes overførselsudgifter og midtvejsregulering Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,8 mia. kr. i, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 10,8 mia. kr. i. Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i. Der foretages en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i på 2,2 mia. kr. Midtvejsreguleringen skyldes, at der er færre borgere, som modtager offentlige overførselsindkomster, hvilket primært skyldes den positive ledighedsudvikling på landsplan. For Odense Kommune betyder midtvejsreguleringen i et fald i indtægter på ca. 77 mio. kr., som forværrer reservationspuljen for overførsler tilsvarende. I Budget er der indlagt et budgetværn på 100 mio. kr. til at håndtere uforudsete udgifter, såsom statslig midtvejsregulering på bl.a. beskæftigelsesområdet. Budgetværnet kan bruges til at dække den negative reservationspulje i. Midtvejsregulering af pris- og lønudvikling Der foretages en negativ midtvejsregulering som følge af ændrede skøn for pris- og lønudviklingen i på 700 mio. kr. Det påvirker Odense Kommunes indtægter negativt med 24,5 mio. kr. Odense Kommune følger KL s pris- og lønskøn, og udvalgenes rammer er nedreguleret i, hvilket blev behandlet af byrådet den 22/8.I budgetforslaget er konsekvenserne af de lavere pris- og lønskøn implementeret. Klippekortspulje til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere omlægges til bloktilskuddet Regeringen og KL er enige om at omlægges puljen til klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere på 380 mio. kr. til bloktilskuddet i med henblik på at understøtte en værdig ældrepleje. Det vil spare kommunerne for bureaukrati. Odense Kommunes andel af klippekortspuljen til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere er ca. 13,3 mio. kr. i. Odense Kommune har et styringsprincip om, at når midler tildeles i form af bloktilskud, så indgår midlerne i det samlede politiske prioriteringsrum, og det vil derfor være op til en politisk prioritering, hvordan midlerne skal anvendes i Odense Kommune. 172 Bilag Gennemgang af Økonomiaftale

5 Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem Midlerne bliver givet som en ansøgningspulje, hvor der skal afleveres revisorerklæring til ministeriet over, hvordan midlerne er blevet anvendt. Midlerne vil overgå til bloktilskuddet i 2022, hvorefter midlerne indgår i det samlede politiske prioriteringsrum. I ansøger Ældre- og Handicapforvaltningen puljen. Overgangsordning vedrørende revision af uddannelses-statistik Regeringen har tilkendegivet, at der etableres en overgangsordning for de kommuner, der fra vil blive ramt af tab som følge af en revision af uddannelsesstatistikken. Overgangsordningen vil være statslig finansieret, og kommuner med tab på revisionen af uddannelsesstatikken kompenseres fuldt ud for tabet i og Hvis en kommune forhøjer skatten for eller 2020, vil kommunens tilskud herefter bortfalde. Odense kommune vinder på revisionen af uddannelsesstatistikken og er derved ikke omfattet af overgangsordningen. Det er et opmærksomhedspunkt, at ordningen gælder de næste to år, fordi kompensationsordningen i givet fald vil indgå i konsekvensbeskrivelserne ved en kommende udligningsreform frem mod budget 2021, da der altid sammenlignes med sidste års tilskudsudmelding. Erhvervsfremmetiltag Regeringen og KL er enige om, at aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet skaber rammerne for en ny og fokuseret erhvervsfremmeindsats, hvor virksomhederne oplever en mere enkel og effektiv hjælp med høj kvalitet i ydelserne. De syv nye tværkommunale Erhvervshuse, herunder de fem filialer, vil fungere som stærke kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling. Arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den indsats, der foregår i kommunerne enkeltvist, vil blive nærmere beskrevet i en rammeaftale mellem regeringen og KL. Samlet set medfører aftalen om en styrket og fokuseret erhvervsfremme, at Odense som minimum skal frigive 6,6 mio. kr. fordelt med 5,7 mio. kr. til tværkommunale erhvervshuse og 0,9 mio. kr. til Digital Erhvervsfremmeplatform. Af disse kan 3,8 mio. kr. frigives ved, at Odense ikke længere skal bidrage til de regionale væksthuse, da disse nedlægges. Minimum 2,8 mio. kr. skal findes ved, at der laves færre erhvervsfremmende aktiviteter i kommuner, da en del af disse aktiviteter overgår til erhvervshusene, og der ikke må være overlap mellem aktiviteterne i erhvervshusene og kommuner. Under afsnittet Tiltag i budgettet er håndteringen af området i Odense Kommune uddybet. Turismefremme indsats Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i destinationsselskaber, der skal varetage den lokale indsats. Dette betyder, at turismefremmeindsatsen i højere grad sker i samarbejde mellem flere kommuner. Der skal være indgået aftale om etableringen af de forskellige destinationsselskaber inden udgangen af Som følge af den fælles forståelse vil der ske en reduktion fra 80 organisationer på landsplan til organisationer. Odense Kommune forpligtiges til, at igangsætte arbejde med skabe en tværkommunal turismefremmeindsats. Det vil bero på en politisk prioritering om den tværkommunale turistfremmeindsats skal omhandle Fyn eller eventuelt med andre danske storbyer. Udvikling af den almene boligsektor I de senere år har en kombination af stigende priser og boligstørrelser både i den almene boligsektor og på boligmarkedet generelt skabt en øget efterspørgsel efter små og mellem store boliger. Dette har gjort det vanskeligt for unge, små familier og enlige at finde fodfæste på boligmarkedet. Bilag Gennemgang af Økonomiaftale 173

6 På den baggrund er regeringen og KL enige om, at der i de kommende år er behov for at øge andelen af mindre og billige boliger. Den kommunale grundkapitalindskud udgør i henhold til gældende lov 14 pct. fra. Regeringen vil søge folketingets opbakning til at indføre differentieret grundkapitalindskudsmodel i og Det kommunale grundkapitalindskud vil være mellem 8-12 pct. for familieboliger afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse, således at kommuner skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest ved byggeri og store boliger. Regeringen vil endvidere søge folketingets opbakning til at fastsætte grundkapitalindskuddet for ungdomsboliger og ældreboliger til 10 pct. i og De to forslag kan have betydning for udgifterne til omdannelsen af Vollsmose, da grundkapitalindskuddet for alle boliger vil være mellem 8-12 pct., mens den var 10 pct. i. Opgør med parallelsamfund I forbindelse med Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti blev der lavet nye kriterier for, hvornår et boligområde er et ghettoområde. Samtidig bliver udsatte boligområder også opdelt i tre kategorier; Udsatte boligområder, Ghettoområder og Hårdest ghettoområde. Der fremgår ikke i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL yderligere information omkring finansiering af opgør med parallelsamfund. Parkeringsindtægter Folketinget har vedtaget en lov om øget modregning i kommunernes bloktilskud som følge af indtægter fra parkering. P-indtægter omfatter betaling for parkering (P-billetter mv.) og parkeringsafgifter (P-bøder). Modregning vil som udgangspunkt ske med 70 pct. af kommunens bruttoindtægter fra P-billetter og P-bøder. For P-bøder afregner kommunerne i forvejen 50 pct. af indtægterne til staten, og for den del er der tale om en forøgelse på 20 pct. For Odense Kommune vil det medføre en ekstraudgift på ca mio. kr. årligt. Modregning vil som udgangspunkt skulle ske første gang i kommunens bloktilskud i 2020 vedrørende regnskabsåret, med mindre modregningen kan nedsættes. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune er håndteret i budgetforslaget. Under afsnittet Tiltag i budgettet er håndteringen af området i Odense Kommune uddybet. 174 Bilag Gennemgang af Økonomiaftale

7 Øvrige områder i Økonomiaftalen Ny kommunal ungeindsats og forberedende grunduddannelse (FGU) Med Aftale om bedre veje til uddannelse og job har kommunerne fået entydigt ansvar for, at alle unge op til 25 år støttes i at komme godt videre i uddannelse og job. Derudover bliver det kommunens opgave at målgruppevurdere til den nye forberedende grunduddannelse (FGU), der skal forenkle og styrke indsatsen over for den gruppe af unge, der har brug for en ekstra indsats i vejen til uddannelse og job. Kommunerne får som led heri til ansvar at etablere en kommunal ungeindsats, der skal sikre, at den unge får en helhedsorienteret indsats og uddannelsesplan, der skal bringe den unge i uddannelse eller beskæftigelse. En del unge i målgruppen har i dag tilknyttet en fast kontaktperson for at få struktur på deres liv og mestre hverdagen bedre. Midlerne indgår i lov- og cirkulæreprogrammet, hvilket behandles af byrådet den 5/9. Kompensation til den nære sundhed Regeringen vil til efteråret komme med sin sammenhængsreform, som vil indeholde elementer af blandt andet det nære sundhedsvæsen. Der er i Økonomiaftalen afsat 100 mio. kr. til at styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne i. Midlerne indgår i lov- og cirkulæreprogrammet, hvilket behandles af byrådet den 5/9. Investering i aktiv beskæftigelsesindsats Flere kommuner har de seneste år investeret i beskæftigelsesområdet med det formål at reducere overførselsudgifterne. Regeringen og KL er enig om, at afdække mulighederne for at understøtte incitamentet til at investere i en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder sammenhængen mellem investering og afkast. Mulighederne må ikke indebære en svækkelse af den offentlige risikostyring. Odense Kommune er allerede i gang med at lave investeringer for at nedbringe ledigheden. Omfanget af investeringerne vil fremadrettet skulle ses i lyset af evt. ændrede incitamenter. Verdensmålene Kommunerne gør en stor indsats for at implementere verdensmålene ved løbende at indtænke bæredygtig udvikling i politiske tiltag. Regeringen og KL er enige om, at understøtte den positive udvikling. Odense Kommune har i forbindelse med Budget nedsat Verdensmålsudvalget som et 17 stk. 4-udvalg, der har til opgave at fokusere på implementeringen af verdensmålene. Udvalget skal bestå af politikere, borgere og interesseorganisationer med kompetencer og interesser inden for miljø, klima, økonom og sociale forhold. Data og digitalisering Regeringen, KL og Danske Regioner er fortsat enige om rammerne for næste generation af den fællesoffentlige infrastruktur (MitID, NemLog-in og Digital Post), herunder at indgå kontrakter, samt om finansiering i årene til udvikling og drift af de nye løsninger. Indsatsen indgår som en del af Økonomiudvalgets Budgetforslag. Bilag Gennemgang af Økonomiaftale 175

8 Status på likviditet og gæld Byrådet har vedtaget en økonomisk strategi, der fastlægger kort- og langsigtede målsætninger og styringsmodeller med konsekvenser for den samlede kommunale økonomi, herunder bl.a. retningslinjer for styring af Odense Kommunes likviditet og låneportefølje (gældspleje). Borgmesterforvaltningen giver i henhold til den økonomiske strategi to gange årligt en samlet status for Odense Kommunes likvide aktiver og låneportefølje. Afrapporteringen sker i forbindelse med budgetprocessen (budgetforslaget) samt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen (årsrapporten). Likviditet Odense Kommunes samlede likviditet omfatter kommunens kassebeholdning samt deponerede midler. I forbindelse med den løbende likviditetsstyring af de likvide midler opdeles likviditeten i hhv. Driftslikviditet, som omfatter daglige konti i kommunens pengeinstitut, og Overskudslikviditet, som omfatter deponerede midler og den del af kassebeholdningen, som ikke aktuelt er placereret på daglige bankkonti. Sammenhæng mellem kassebeholdning/deponering jf. kommunens regnskab og placeringen af kommunens likviditet i pengeinstitut på daglige bankkonti eller kapitalplejedepot fremgår af nedenstående diagram: mio. kr I alt Regnskab Samlet likviditet - 30/6 I alt Pengeinstitut Kassebeh. ultimo (min.150 mio. kr.) Bankkonti Kapitalpleje Odense Kommunes overskudslikviditet udgør pr. 30/6 ca. 1,6 mia. kr., som er placeret i kapitalplejedepoter hos 4 kapitalforvaltere. Beløbet indgår i balancen i kommunens regnskab under langfristede tilgodehavender (deponerede midler) samt likvide midler (kassebeholdningen). Den overordnede placering af likviditeten fremgår af nedenstående tabel: 176 Bilag Status på likviditet og gæld

9 Overskudslikviditet ultimo 31/ mio.kr 31/ andel 30/06 mio.kr 30/6 andel Risikoramme Kapitalplejedepoter: Danske stats- og realkreditobligationer % % Min 75% Investeringsforeninger: Max 25% Aktier % % Max 15% Virksomhedsobligationer* 59 5% 48 3% Max 15% Samlet overskudslikviditet % % * Andel max. 10% og op til 15% afhængig af rating. Odense Kommunes kapitalplejedepoter har pr. 30/6 ÅTD givet et afkast på ca. 0,6 pct. (ca. 10 mio. kr.), hvilket vurderes som tilfredsstillende. For året er det forventningen, at der realiseres et afkast for hele på 1,5 pct., hvilket svarer til ca. 24 mio. kr. Ved udarbejdelsen af Budget er der anvendt forudsætning om afkast på 1,5 pct. i og 1,75 pct. i med en gradvis stigning op til 2,25 pct. i overslagsårene 2021 og Det endelige resultat afhænger af udviklingen på de finansielle markeder, herunder timing og hastighed af en fremtidig rentestigning. Hovedparten af kommunens likviditet er investeret i danske stats- og realkreditobligationer. Når de danske renter genoptager en gradvist opadgående trend, vil det medføre, at kursværdien af kommunens obligationsbeholdning falder, hvilket dermed kan sætte afkastet af kommunens overskudslikviditet under pres. Odense Kommune ønsker at få den bedst mulige rente og sikkerhed for den likviditet, kommunen ligger inde med. Derfor investerer Odense Kommune ligesom de fleste andre kommuner i en blanding af obligationer og aktier for at maksimere renten og sprede risikoen. En faldende kursværdi af obligationsbeholdningen forventes derfor at blive imødegået af en modsatrettet kursbevægelse vedrørende kommunens aktiebeholdning. Etik ved kommunens investeringer Byrådet har senest på mødet den 17/ foretaget justering af den etiske investeringsprofil ved kommunens investeringer via kapitalplejeaftaler. I forbindelse med byrådets behandling af udkast til kommissorium mv. for 17, stk. 4-udvalget for FN s Verdensmål for bæredygtighed den 21/3 er det besluttet, at udvalget bl.a. skal kigges på, hvordan FN s verdensmål kan omsættes til konkrete indsatser og indarbejdes i Odense Kommunes strategier, herunder bl.a. belyse om Odense Kommunes investeringsprofil skal revideres, så den i højere grad afspejler verdensmålene. Gældspleje Odense Kommunes skattefinansierede lån udgør pr. 30/6 ca. 1,0 mia. kr., hvoraf hovedparten (ca. 98 pct.) er optaget i Kommunekredit og er omfattet af løbende gældspleje. Den aktuelle sammensætning af låneporteføljen hos Kommunekredit pr. 30/6 inkl. tilhørende renteswapaftaler er vist i diagrammet nedenfor: Bilag Status på likviditet og gæld 177

10 DKK variabel, 31% DKK fast, 69% Nye lån optages som udgangspunkt altid med variabel rente. Som led i kommunens gældspleje foretages der løbende vurdering af, hvorvidt der skal ske en justering af lånesammensætningen mht. fast eller variabel rente. I forbindelse med afdækning af renterisikoen på låneporteføljen anvendes simple renteswap-aftaler. En renteswap er en aftale om på bestemte tidspunkter at betale (modtage) fast rente og modtage (betale) variabel rente i samme valuta. En renteswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra variabel til fast rente eller fra fast rente til variabel rente. Odense Kommune har frem til 2014 anvendt renteswap-aftaler til renteafdækning i stedet for almindelige fast rente lån, idet lånerenten på renteswap-aftaler med fast rente erfaringsmæssigt er lavere end på tilsvarende lån med fast rente. Kommunekredit har ultimo 2014 lanceret en ny låntype, der har samme karakteristika som afdækning via renteswap-aftale. Denne låntype er anvendt fra og med 2015 ved nye lån med fast rente. Den gennemsnitlige rente af låneporteføljen forventes at udgøre ca. 1,60 pct. i og i B. For hele året forventes renter af skattefinansieret gæld at balancere med det korrigerede budget for. 178 Bilag Status på likviditet og gæld

11 Prioritering af sundhedsmidlerne Sundhedsudvalget I 2016 besluttede Byrådet, at nedsætte et 17, stk. 4-udvalg - Sundhedsudvalget. Dette for at styrke arbejdet med Byrådets effektmål om at flere borgere er sunde og trives. En af Sundhedsudvalgets opgaver er, som led i arbejdet med en strategisk operationel plan for sundhedsområdet, herunder de politiske fokusområder, at rådgive Økonomiudvalget ind i budgetprocessen vedrørende udmøntning af sundhedsmidlerne. For at sikre balance i har Sundhedsudvalget peget på, at der skal overføres midler fra sundhedspuljerne i. Ellers vil det ikke være muligt at videreføre psykologtilbuddet til unge i psykisk mistrivsel i samme skalering som i, hvilket Sundhedsudvalget har prioriteret grundet en lang venteliste. Således får psykologtilbuddet opskrevet sit budget fra 1,5 mio. kr. til 3,0 mio. kr. i. Der opnås balance i ved overførsel af disponible midler i sundhedspuljerne i på 1,1 mio. kr. og en samtidig reduktion i rammen for implementering af den nye sundhedsaftale i. Såfremt nuværende indsatser videreføres i overslagårene , bevirker det imidlertid, at der ikke vil balance i overslagsårene (jf. tabel 1). Endvidere er budgettet på psykologtilbuddet til unge i psykisk mistrivsel kun opskrevet i, hvorfor det fra 2020 og frem vil have et budget på 1,5 mio. kr. For at opnå balance i overslagsårene , skal Sundhedsudvalget således prioritere inden for egen ramme. Sundhedspuljer - Budgetbidrag kr. priser Total løbende driftsindsatser Odense Børnekohorte Samarbejde med almen praksis (herunder PPU) Implementering af den nye sundhedsaftale Aktivitetsnetværk for hygiejne Total indsatser øremærket under Mental Sundhed Pio mental sundhed (tidl. Netværk for mental sundhed) Forebyggelse af og støtte til egen mestring ift. Angst og depression Total indsatser øremærket under Ulighed i Sundhed Sammen on de alleryngste Udvidet rådgivningsindsats til unge og forældre Bilag Prioritering af sundhedsmidlerne 179

12 1.000 kr. priser KulturRus Total - Indsatser til udvalgte målgrupper iht. Politiske fokusområder Vision Røgfrit Odense Indsats til unge i psykisk mistrivsel Indsats til borgere med symptomer på kronisk sygdom Rusmiddelindsats psykiatri (PUR) Rusmiddelindsats 9. klasse (SSP) Opsøgende alkoholindsats Respektkampagne SUM Budget Sundhedspuljer * Difference * Inklusive overførsel af disponible midler fra 180 Bilag Prioritering af sundhedsmidlerne

13 Fastlæggelse af størrelse på den fremtidige afledt drift til de løbende anlægsrammer Principperne for afledt drift blev fastlagt som en del af Budget 2014 og indebærer, at afledt drift altid indtænkes og afsættes sammen med anlægsbevillingen. Formålet er at sikre, at beslutninger om nye bygninger, veje, parker eller andre kommunale anlæg tages under hensyn til finansiering af fremtidig drift, forbrugsudgifter og vedligehold. Fremgangsmåden for afledt drift på de løbende anlægsrammer har været, at der hvert år i rammeudmeldingen er afsat afledt drift til salg i det sidste overslagsår og afledt drift til trafikprojekter og kvarterparker i budgetperioden. By- og Kulturudvalget har herefter som en del af deres budgetbidrag prioriteret midlerne på projektniveau. Principperne omkring håndteringen af afledt drift til løbende anlægsrammer har dog aldrig fungeret i praksis, da det har været vanskeligt forlods at opgøre bevillingen på projektniveau i budgetbidraget. Fremadrettet foreslås det, at der årligt i rammeudmeldingen afsættes et rammebeløb under Økonomiudvalget til afledt drift på de løbende anlægsrammer under Økonomiudvalget. Den afledte drift udmøntes herefter, som den øvrige afledte drift, til By-og Kulturudvalget, når de enkelte anlægsprojekter er afsluttet. By- og Kulturudvalget har derfor i rammeudmeldingen fået til opgave som en del af deres budgetbidrag at fastsætte størrelsen på den fremtidige ramme til afledt drift set i forhold til størrelsen på de løbende anlægsrammer. I rammeudmeldingen blev der foreløbigt afsat 0,8 mio. kr. årligt i, 2020, 2021 og 1,2 mio. kr. i 2022 til afledt drift. Den fremadrettede praksis bliver, at der afsættes afledt drift på 4 pct. af rammen til de løbende anlægsrammer i året. Dette erstatter de tidligere årlige budgetbidrag, hvor man fastlagde afledt drift til de løbende anlægsrammer. Med løbende anlægsrammer på 22,6 mio. kr. i betyder det, at der afsættes 0,9 mio. kr. til afledt drift på disse rammer. Herudover er der i forbindelse med opdatering af den Økonomiske Strategi foretaget en ensretning af arbejdsgangen vedrørende afledt drift til de løbende anlægsrammer, således at både salg, trafikprojekter og kvarterparker følger samme procedure for budgetlægning, dvs. er indlagt i alle overslagsår i budgetperioden. Afledt drift til de løbende anlægsrammer kr. priser Afsat i rammeudmeldingen Afledt drift, Trafikprojekter Afledt drift, Kvarterparker Afledt drift, Salg Forskel (budgetregulering) Note: - =udgift/underskud, + =indtægt/overskud Bilag Fastlæggelse af størrelse på den fremtidige afledt drift til de løbende anlægsrammer 181

14 er I det følgende præsenteres de borgerrettede takster for. erne fastsættes af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Økonomiudvalget: Opkrævning Rykkerskrivelse for ydelser der opkræves af kommunen kroner- kroner- Stk. 250* 250* Gebyr for inddrivelse af ejendomsskatter Stk * Maksimum for gebyr By- og Kulturudvalget: BBR-meddelelser samt vurderings- og ejendomsattester BBR-meddelelser Stk Afgift- og pølsevogne Udlejning Administrationsgebyr for: % af udgående afgift af salg 0,0614 0,0614 Boliger uden beboerrepræsentation* Boliger med beboerrepræsentation* Almene (gebyr som ikke er fastsat af Nævnet) Huslejenævn sagsbehandlingsgebyr Beboerklagenævn Årligt Årligt Årligt Sag Sag Note: * erne fastsættes årligt af huslejenævnet i august måned forud for kommende år. Udstillingsbygningen, Filosofgangen Store sal Gangareal væg 1 Gangareal væg 2 Høje sal 14-dages periode 14-dages periode 14-dages periode dages Bilag er

15 -kronerperiode Lille sal Designsal Grafiksal Foyer Hele huset 14-dages Periode 14-dages periode 14-dages periode 14-dages periode 14-dages periode Noter: I januar, skolernes sommerferie og december reduceres lejen til 50 % Vollsmose Kulturhus Store sal: Pris indenfor bibliotekets normale åbningstid Pris udenfor bibliotekets normale åbningstid (incl. weekend) Depositum* Tekniker ** Lille sal: Pris indenfor bibliotekets normale åbningstid Pris udenfor bibliotekets normale åbningstid (incl. weekend) Depositum* Noter: Pr. arrangement pr. dag Pr. arrangement pr. dag Pr. arrangement pr. dag Pr. arrangement pr. dag (*) Der opkræves depositum forud for alle arrangementer. Leveres lokalet tilbage i samme stand som modtaget, tilbagebetales depositum (**) Ved arrangemenger, der kræver en teknisk installation og/eller afvikling udover det, som konferencesysemet giver mulighed for, skal en af Vollsmose Bibliotek og Kulturhus godkendt tekniker bistå arrangementet og udgifter forbundet hermed betales af låner/lejer. Kulturmaskinen Bilag er 183

16 Mødelokaler Ikke-kommerciel anvendelse: Små mødelokaler* Stort mødelokale* Kommercielle formål: Små mødelokaler* Små mødelokaler Stort mødelokale* Time Time timer Efterfølgende pr. time timer Stort mødelokale* Salen Offentlige arrangementer: Efterfølgende pr. time Hverdage i Kulturmaskinens normale åbningstid Arrangement Hverdag uden for Kulturmaskinens normale åbningstid Time Fredag og lørdag (Inden for tidsrummet 16-03) Fredag og lørdag ekstra timer Ikke offentlige arrangementer: Alle ugens dage Arrangement Time Arrangement Lav takst* Lav takst ekstra timer* Høj takst* Høj takst ekstra timer* Søn- og helligdagstillæg* 5 timer Time timer Time Arrangement Noter: Arrangementer til lav takst er arrangementer, såsom koncerter, foredrag og foreningsarrangementer, hvortil der er offentlig adgang for publikum. Arrangementer til høj takst er lukkede arrangementer som f.eks. personalefester, forening/klubfester, firmaarrangemen- 184 Bilag er

17 -kronerter, kurser, konferencer, receptioner, generalforsamlinger, foredrag m.m. hvortil der ikke er offentlig adgang. Rosenbækhuset Leje* Leje ifm. Weekend Leje (lørdag-søndag) Leje (fredag-søndag) Leje (mandag-fredag) Leje (mandag-søndag) Leje Dag ½ dag dage Weekend hverdage Uge Måned Noter: Sammen med lejen opkræves et depositum på kr., som tilbagebetales helt eller delvist. Depositum indeholder et afbudsgebyr på 500 kr., som opkræves ved afbud fra huset er booket indtil 2 måneder før arrangementet. Herefter tilbageholdes hele depositum ved afbud. * erne er tilpasset markedet for forsamlingshuse efterspørgslen har været stigende gennem årene uanset prisstigningerne. Odense Symfoniorkester Symfonikoncerter Kirkekoncerter Kammerkoncerter Familiekoncerter Den Jyske Opera Løssalg Løssalg Løssalg Løssalg Løssalg Rabatordning: Ved køb af 4 koncerter eller derover gives 50 kr. i rabat pr. billet på samtlige koncerter. Rabatsamarbejde: Der er indgået aftale med Odense Teater om rabat på tværs, således at Teatrets Stjernekunder ligeledes opnår 50 kr. i rabat på samtlige koncerter. Den Jyske Opera: Det er Odense Symfoniorkester, der i samarbejde med Odense Teater forestår billetsalget til Den Jyske Operas forestillinger. Disse forestillinger indgår i rabatsystemerne i begge institutioner. Grupperabat (min. 10 personer) Studierabat (unge u/26 år + studerende) Odense Bibliotekerne og Borgerservice Koncert 25 % 25 % Koncert 50 % 50 % Biblioteker Bilag er 185

18 Gebyr for overskredet lånetid 1-7 dage efter afleveringsdatoen 1-7 dage efter afleveringsdatoen 8-30 dage efter afleveringsdatoen 8-30 dage efter afleveringsdatoen Mere end 30 dage efter afleveringsdatoen Mere end 30 dage efter afleveringsdatoen Nyt lånerkort Nyt lånerkort Borgerservice Legitimationskort Bopælsattest Bøder for sent anmeldt flytning ICS indrejser andre kommuner Drift og Anlæg Renholdelse for torvehandlere Parkeringsafgifter: 1) Grøn zone Blå zone Rød zone Grøn zone Blå zone* Rød zone* P-kort/beboer*, ** P-kort/gæster*, ** P-kort/bymidte*, ** Voksen Barn Voksen Barn Voksen Barn Voksen Barn Styk Styk Styk Service M Time 3 3 Time 8 8 Time Måned Måned Måned år år år Bilag er

19 Erhvervskort* P-kort/kundelicens Cykelparkering incl. Park & Bike* Cykelparkering incl. Park & Bike* Måned år ½ år år Kirkegårdstakster 2) Servicevejvisning (Skiltning) til kommercielle formål Faktiske udgifter Træning Delvis betaling for kørsel til Demens Delvis betaling til kørsel til træning efter serviceloven Noter: Gang Gang ) er er dels inkl. og dels eksklusive moms afhængig af parkeringsstedet. 2) Priser ifølge takstregulativ * Ydelser, der sælges i Borgerservicecenter **) erne tager udgangspunkt i at der skal betales en tilnærmelsesvis markedspris, dog således at det stadig er rimeligt for beboere at parkere i midtbyen. erne er ikke reguleret i en årrække. Udleje af arealer til kommercielt udendørsarrangement med indhegning ** 1-2 dage 3-8 dage 9-15 dage dage Kongens Have Munke Mose Havnepladsen Engen Tusindårsskoven Dyrskuepladsen inkl. Cigaren * Flakhaven Gråbrødre Plads Leje pr. dag Leje pr. dag Leje pr. dag Leje pr. dag Øvrige pladser (herunder Cigaren uden Dyrskue Bilag er 187

20 -kronerpladsen) Udleje af arealer til kommercielt udendørsarrangement uden indhegning ** 1-2 dage 3-8 dage 9-15 dage dage Leje pr. dag Leje pr. dag Leje pr. dag Leje pr. dag Kongens Have Munke Mose Havnepladsen Engen Tusindårsskoven Dyrskuepladsen inkl. Cigaren * Flakhaven Gråbrødre Plads Øvrige pladser (herunder Cigaren uden Dyrskuepladsen) Note: * Lejeudgiften for Dyrskuepladsen inkl. Cigaren halveres, såfremt den faktiske anvendelse er under halvdelen af det samlede areal. ** erne for udleje af arealer til kommercielt formål skal evalueres ved udgangen af Odense Idrætspark - svømmehaller Badebilletter, voksen Badebilletter, børn Badebilletter, pensionister Voksne, kort 12 gange Børn, kort 12 gange Pensionister, kort 12 gange Voksne, kort 30 gange Gang Gang Gang gange gange gange gange Bilag er

21 Børn, kort 30 gange Pensionister, kort 30 gange Voksne, årskort Børn, årskort Pensionister, årskort Entre inkl. adgang til Relax-balkon og varmtvandsbassiner Badebilletter, voksne Badebilletter, børn Badebilletter, pensionister Voksne, kort 12 gange Børn, kort 12 gange Pensionister, kort 12 gange Voksne, kort 30 gange Børn, kort 30 gange Pensionister, kort 30 gange Voksne, årskort Børn, årskort Pensionister, årskort Noter: en for børn er gældende for børn under 14 år. 30 gange gange År År År Gang Gang Gang gange gange gange gange gange gange År År År Øvrige takster og afgifter vedr. svømmehallerne fastsættes med udgangspunkt i en budgetteret timekostpris. Ved indgåelse af aftaler om særlige arrangementer fastsættes betalingen efter forhandling med arrangøren. Odense Idrætspark Idrætsanlæg Isstadion: Voksne Børn Pensionister Voksne, kort 12 gange Gang Gang Gang gange Bilag er 189

22 Børn, kort 12 gange Pensionister, kort 12 gange Voksne, kort 30 gange Børn, kort 30 gange Pensionister, kort 30 gange Voksne, årskort Børn, årskort Pensionister, årskort Noter: en for børn er gældende for børn under 14 år. 12 gange gange gange gange gange År År År Odense Byråd har vedtaget vilkår, takster og afgifter for benyttelse af Odense Isstadion og Odense Stadion. Ved indgåelse af aftaler om særlige arrangementer, herunder udlejning til skoler og institutioner uden for kommunen samt firmaer og andre grupper, fastsættes betalingen efter forhandling mellem Odense Idrætspark og arrangøren. Ældre- og Handicapudvalget: Madlevering hjemmeboende: Hovedret Biret Madlevering beboere i plejeboliger og på bosteder: Beboere med døgnkost Morgenmad Biret Frokost Hovedret Vedvarende sygdomsudvikling: Vask og leje af linned Dag 53 53* Dag 17 17* Måned * Dag 17 17* Dag 17 17* Dag 36 36* Dag 49 49* Måned Bilag er

23 Vask beklædning Vask linned Rengøringspakke u. vaskepulver Rengøringspakke m. vaskepulver Plejepakke Aflastning på Lysningen: Aflastning 107 på det specialiserede område Fast pris pr. m2 Medfødt hjerneskade: Måned Måned Måned Måned Måned Dag 130* 133* År 755* 771 Grevenlundsvej Rengøringsartikler/Vask Sedenhuse: Vask Bækholmen Vask Tornhuset: Vask/rengøring Munkehatten: Rengøringsmidler Vaskemidler Aflastningen på Munkehatten: Aflastning Madlevering Medfødt hjerneskade: Beboere med døgnkost Morgenmad Biret Måned Gang 2 2 Gang 2 2 Måned Måned Måned Dag 130* 133* Måned 3.613* 3.613* Dag 17* Dag 17* Bilag er 191

24 Frokost Hovedret Erhvervet hjerneskade: Bjerggårdshaven vask og rengøring Svovlhatten - vask Svovlhatten - rengøring Sindslidelse: Dag 36* Dag 39* Måned Måned 25 Måned 120 Tornbjerggård rengøring Tornbjerggård vask Roesskovsvej vask Roesskovsvej rengøring Roesskovsvej udredning husleje Måned Måned Måned Måned Døgn Roesskovsvej udredning (varme, el, rengøring og vask) Døgn Fangelvej vask Fangelvej rengøring Rydsåvej rengøring Rydsåvej vask og leje af linned Rydsåvej udredning husleje Måned Måned Måned Måned Døgn Rydsåvej udredning (varme, el, rengøring, vask og leje af linned og kost) Døgn 138 Brændekildevej husleje Minimums rådighedsbeløb 107 og 108 Borgere, som arbejder - herunder modtager SU og har fritidsjob, og som får forhøjet kontanthjælp efter aktivlovens 23, stk. 2, nr. 6 (på grund af diagnosticeret psykisk sygdom) - samt pensionister. Måned Måned Borgere, som har sanktioner på deres kontanthjælp. Måned Bilag er

25 For øvrige borgere. Måned Minimumsrådighedsbeløbet forhøjes såfremt botilbuddet ikke tilbyder kost. Måned Tværgående for hele ÆHF: Omsorgstandpleje Specialtandpleje År Max. / år *** *** *Betalingen for kost er det maksimale beløb for kost, der et er fastlagt i bekendtgørelse nr. 343 af 26/ (Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter serviceloven 79, 83 og 84). Beløbet for vil senere på året blive reguleret efter lov om satsreguleringsprocent. ** Der betales pr. kvadratmeter for beboerareal og andel af fællesareal. Andelen af fællesareal kan maksimalt udgøre det samme som boligarealet. Den maksimale husleje er kr. pr. måned. ***Den samlede opkrævning skal ske under hensyntagen til byrådets bestemmelser om borgerens minimumrådighedsbeløb For omsorgstandpleje og specialtandpleje er der jf. bekendtgørelse nr. 179 fastsat en maksimal egenbetaling. Beløbet for vil senere på året blive reguleret efter lov om satsreguleringsprocent. Beskæftigelses- og Socialudvalget: St. Dannesbo 110 Kost Døgn Logi Døgn Vask Døgn 9 10 Kost og vask Døgn Kost, logi og vask Døgn Gradueret betaling for kost: Morgenmad Døgn Frokost Døgn Aftensmad Døgn Bilag er 193

26 Anmærkning: erne for kost og vask beregnes på baggrund af de faktiske udgifter, og derfor kan de svinge mellem årene. for logi er en national takst fra. Anmærkning: Tidligere har borgere med boligbevarende udgifter til egen bolig under opholdet ikke betalt for logi jf. BEK nr af 12/212/ stk. 4. Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens 109 og 110 af 13. november 2017 fastsætter, at en borger kan få nedsættelse eller bortfald af egenbetaling. Følgende forhold indgår i vurderingen: Om borgeren opretholder egen bolig samtidig med, at vedkommende tager ophold på en boform, og Borgerens økonomiske råderum i øvrigt. Rabat: Vedrørende visse persongrupper nedsættes egenbetaling. For personer, der har boligbevarende udgifter, nedsættes egenbetalingen for kost og vask med 20%. For personer, der ikke har boligbevarende udgifter, nedsættes egenbetaling for kost, vask og logi med 40%. Der ydes rabat til følgende persongrupper: Personer på statens uddannelsesstøtte Personer under 30 år på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, der højest modtager den sats, der gives til udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse ekskl. tillæg af bidragspligt over for børn. Satsen reguleres en gang årligt. I udgjorde satsen kr. Kirkens korshærs herberg 110 Logi Døgn Vask Døgn Logi og vask Døgn Anmærkning: erne for kost og vask beregnes på baggrund af de faktiske udgifter, og derfor kan de svinge mellem årene. for logi er en national takst fra. Anmærkning: Tidligere har borgere med boligbevarende udgifter til egen bolig under opholdet ikke betalt for logi jf. BEK nr af 12/212/ stk. 4. Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens 109 og 110 af 13. november 2017 fastsætter, at en borger kan få nedsættelse eller bortfald af egenbetaling. Følgende forhold indgår i vurderingen: Om borgeren opretholder egen bolig samtidig med, at vedkommende tager ophold på en boform, og Borgerens økonomiske råderum i øvrigt. Rabat: Vedrørende visse persongrupper nedsættes egenbetaling. For personer, der har boligbevarende udgifter, nedsættes egenbetalingen for kost og vask med 20%. For personer, der ikke har boligbevarende udgifter, nedsættes egenbetaling for kost, vask og logi med 40%. Der ydes rabat til følgende persongrupper: Personer på statens uddannelsesstøtte Personer under 30 år på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, der højest modtager den sats, der gives til udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse ekskl. tillæg af bidragspligt over for børn. Satsen reguleres en gang årligt. I udgjorde satsen kr. Krisecenter Odense 109 Kost Døgn Logi Døgn Vask Døgn 5 8 Kost og vask Døgn Kost, logi og vask Døgn Bilag er

27 Anmærkning: erne for kost og vask beregnes på baggrund af de faktiske udgifter, og derfor kan de svinge mellem årene. for logi er en national takst fra. Anmærkning: Tidligere har borgere med boligbevarende udgifter til egen bolig under opholdet ikke betalt for logi jf. BEK nr af 12/212/ stk. 4. Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens 109 og 110 af 13. november 2017 fastsætter, at en borger kan få nedsættelse eller bortfald af egenbetaling. Følgende forhold indgår i vurderingen: Om borgeren opretholder egen bolig samtidig med, at vedkommende tager ophold på en boform, og Borgerens økonomiske råderum i øvrigt. Rabat: Vedrørende visse persongrupper nedsættes egenbetaling. For personer, der har boligbevarende udgifter, nedsættes egenbetalingen for kost og vask med 20%. For personer, der ikke har boligbevarende udgifter, nedsættes egenbetaling for kost, vask og logi med 40%. Der ydes rabat til følgende persongrupper: Personer på statens uddannelsesstøtte Personer under 30 år på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, der højest modtager den sats, der gives til udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse ekskl. tillæg af bidragspligt over for børn. Satsen reguleres en gang årligt. I udgjorde satsen kr. Alternativ Plejehjem 108 Logi Døgn Kost Døgn Vask Døgn 7 8 Anmærkning: erne beregnes på baggrund af de faktiske udgifter, og derfor kan de svinge mellem årene. Kollegiet Nyborgvej 107 * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens 107 har et minimumsrådighedsbeløb. Minimumsrådighedsbeløbet afhænger dog af, hvilken af følgende grupper borgeren tilhører: For borgere, som arbejder (herunder modtager SU og har fritidsjob), borgere som får forhøjet offentlig forsørgelse efter aktivloven på grund af diagnosticeret psykisk sygdom eller pensionerede borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. For borgere, som har sanktioner på deres offentlige forsørgelse, udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. For øvrige borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. Minimumsrådighedsbeløbet forhøjes med kr. pr. måned til betaling af kost, såfremt botilbuddet ikke tilbyder kost. Bo-afdelingen Brangstrup 107 * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens 107 har et minimumsrådighedsbeløb. Minimumsrådighedsbeløbet afhænger dog af, hvilken af følgende grupper borgeren tilhører: For borgere, som arbejder (herunder modtager SU og har fritidsjob), borgere som får forhøjet offentlig forsørgelse efter aktivloven på grund af diagnosticeret psykisk sygdom eller pensionerede borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. For borgere, som har sanktioner på deres offentlige forsørgelse, udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. For øvrige borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. Minimumsrådighedsbeløbet forhøjes med kr. pr. måned til betaling af kost, såfremt botilbuddet ikke tilbyder kost. CSV Vestfyn Kollegiet 107 * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens 107 har et minimumsrådighedsbeløb. Minimumsrådighedsbeløbet afhænger dog af, hvilken af følgende grupper borgeren tilhører: For borgere, som arbejder (herunder modtager SU og har fritidsjob), borgere som får forhøjet offentlig forsørgelse efter aktivloven på grund af diagnosticeret psykisk sygdom eller pensionerede borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. For borgere, som har sanktioner på deres offentlige forsørgelse, udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. For øvrige borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. Bilag er 195