Bilag. Budget

Transkript

1 Bilag Budget

2 Takster Økonomiudvalget: Takster vedr. brandvæsenet: Noter: Odense Brandvæsen tager sig betalt for at løse opgaver bl.a. indenfor miljøuheld, sikkerhedsvagter og kursusvirksomhed. Alle takster beregnes ud fra princippet om dækning af faktiske omkostninger, med udgangspunkt i brandvæsnets samlede budget. By- og Kulturudvalget Takst Betaling pr. Brugertakst kroner- Brugertakst kroner- Hyrevognsnævn Ansøgning om førerkort Stk Ansøgning om taxatilladelse Stk Udstedelse af tilladelse Stk Udstedelse af førerkort Stk Påtegning af toldattest Stk Trafikbog Bevillingsnummerplade Stk. Stk. Fremstillingspris + 26 Fremstillingspris + 39 Fremstillingspris + 26 Fremstillingspris + 40 Noter: Taksterne for 2013 er opgjort i november 2011-priser. Jf. Bekendtgørelse om taxikørsel mv. nr. 405 af 8/ , stk. 2 kan taksterne reguleres en gang årligt pr. 1. januar. Reguleringen foretages på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks (januar 2000 = 100) for november året forud. Beløbene afrundes til hele kroner. Budget

3 Ejendomsoplysninger og BBR-meddelelser samt vurderings- og ejendomsattester Ejendomsoplysninger Stk BBR-ejermeddelelser Stk Afgift- og pølsevogne % af udgående 0,0614 0,0614 Udlejning Administrationsgebyr for: 1) - Boliger uden beboerrepræsentation Årligt Boliger med beboerrepræsentation Årligt Almene (gebyr som ikke er fastsat af Nævnet) Årligt Huslejenævn sagsbehandlingsgebyr 2) Sag Beboerklagenævn 2) Sag Noter: 1) Forbehold for Huslejenævnets godkendelse. Juli/august 2) Taksten kendes først omkring september, men der forventes en stigning på 2-3 kroner. Udtegning af tekniske kort på papir Professionelle brugere: A1 første Kort A1 efterfølgende Kort A0 første Kort A0 efterfølgende Kort Specielle kort eller leverancer efter medgået tid Udstillingsbygningen, Filosofgangen time Store sal 14-dages periode Høje sal 14-dages periode Lille sal 14-dages periode Designsal 14-dages periode Grafiksal 14-dages periode Hele huset 14-dages periode Noter: I januar, skolernes sommerferie og december reduceres lejen til 50 % Vollsmose Kulturhus Store sal de første 3 timer Store sal efterfølgende periode Budget

4 Store sal Dagspris (Op til 10 timer) Lille sal time Foyer time Møde-/aktivitetslokale time Noter: Ved leje af flere lokaler samtidig ydes 20 % rabat på den samlede pris. Kulturmaskinen Mødelokaler Ikke-kommerciel anvendelse: Små mødelokaler time Stort mødelokale time Kommercielle formål: Små mødelokaler 3 time Små mødelokaler efterfølgende periode Stort mødelokale 3 time Stort mødelokale efterfølgende periode Salen Offentlige arrangementer: Hverdage i Kulturmaskinens normale åbningstid Hverdag uden for Kulturmaskinens normale åbningstid arrangement time Fredag og lørdag (indenfor tidsrummet 16-03) arrangement Fredag og lørdag ekstra timer time Ikke offentlige arrangementer: Alle ugens dage arrangement Magasinet Lav takst 5 timer Lav takst ekstra timer time Høj takst 5 timer Høj takst ekstra timer time Budget

5 Søn- og helligdagstillæg arrangement Noter: Arrangementer til lav takst er arrangementer, såsom koncerter, foredrag og foreningsarrangementer, hvortil der er offentlig adgang for publikum. Arrangementer til høj takst er lukkede arrangementer som f.eks. personalefester, forening/klubfester, firmaarrangementer, kurser, konferencer, receptioner, generalforsamlinger, foredrag m.m. hvortil der ikke er offentlig adgang Rosenbækhuset Leje dag Leje ifm. weekend 1 ½ dag Leje (fredag-søndag) weekend Leje (mandag-søndag) uge Leje måned Noter: Sammen med lejen opkræves et depositum på kr., som tilbagebetales helt eller delvist. Odense Symfoniorkester Symfonikoncerter Løssalg Kirkekoncerter Løssalg Kammerkoncerter Løssalg Familiekoncerter Løssalg Den Jyske Opera Løssalg Rabatordning: Ved køb af 4 koncerter eller derover gives 50 kr. i rabat pr. billet på samtlige koncerter. Rabatsamarbejde: Der er indgået aftale med Odense Teater om rabat på tværs, således at Teatrets Stjernekunder ligeledes opnår 50 kr. i rabat på samtlige koncerter. Den Jyske Opera: Fra sæson er det Odense Symfoniorkester, der i samarbejde med Odense Teater forestår billetsalget til Den Jyske Operas forestillinger. Disse forestillinger indgår i rabatsystemerne i begge institutioner. Grupperabat (min. 10 personer) koncert 25 % 25 % Studierabat (unge u/26 år + studerende) koncert 50 % 50 % Noter: Rabatordninger: I forbindelse med en omstrukturering af abonnementsordningen vil det stadig være muligt at opnå rabatter. Odense Bys Museer H.C. Andersen Hus og barndomshjem: person Børnekulturhuset Fyrtøjet Budget

6 - Indenfor skolernes ferie person Udenfor skolernes ferie person Fri entre for børn under 3 år og voksne over 69 år Den Fynske Landsby: - Indenfor sæson person Udenfor sæson person Carl Nielsen Museet person Gratis Gratis Bymuseet Møntergården person Fyns Kunstmuseum person Carl Nielsens Barndomshjem person Mediemuseet person Adgang til hele Brandts (Mediemuseet, Kunsthal og Fotomuseum) Noter: person Taksterne er for en voksenbillet. Lovændring pr. 1/ giver børn gratis adgang til museer. Odense Centralbibliotek Gebyr for overskredet lånetid dage efter afleveringsdatoen voksen dage efter afleveringsdatoen barn dage efter afleveringsdatoen voksen dage efter afleveringsdatoen barn Mere end 30 dage efter afleveringsdatoen voksen Mere end 30 dage efter afleveringsdatoen barn Nyt lånerkort voksen Nyt lånerkort barn Påmindelsesservice voksen Påmindelsesservice - stykpris barn 3 3 Natur, Miljø og Trafik Renholdelse for torvehandlere 1) m2 Parkeringsafgifter: 2) Blå zone time 8 8 Budget

7 Rød zone time Blå zone* måned Rød zone* måned P-kort/beboer* 2 år P-kort/gæster* 2 år P-kort/bymidte* 1 år Erhvervskort* måned Cykelparkering* ½ år Cykelparkering* 1 år Stige Færge: Færgekort måned Kontant, voksne tur Kontant, børn tur 5 5 Udeserveringsarealer m Havnearealer: 3) Takster for fastliggere: Der betales efter afstand mellem fortøjningspæle cm 9,80 10,50 El afregnes efter målere kwh 2,00 2,30 Indskud engangs Takster for gæstesejlere: Længde 0-10 m døgn Derefter påbegyndt mp Kirkegårdstakster Noter: 1) Takster er dels inkl. og dels excl. moms afhængig af parkeringsstedet. 2) Taksterne reguleres efter aftale med Sejl- og Motorbådsklubben Frem 3) Priser ifølge takstregulativ 3) 3) * Ydelser, der sælges i BorgerServiceCenter Budget

8 Ældre- og Handicapudvalget: Takst Betaling pr. Brugertakst kroner- Brugertakst kroner- Madlevering hjemmeboende: Hovedret dag 43,00 49,00 Forret eller dessert dag 14,00 14,00 Madpakke dag 23,00 25,00 Madlevering beboere i plejeboliger Beboere med pakkeløsning, døgnkost måned 3.314, ,00 Beboere med fleksibel middagsmad, døgnkost måned 3.314, ,00 Delpakke måned 2.025, ,00 Morgenmad dag 12,50 13,00 Middagsmad inkl. forret/dessert dag 63,00 64,00 Aftensmad dag 33,00 34,00 Hovedret inkl. mellemmåltider dag 45,00 50,00 Plejeboliger: Vask og leje af linned måned 316,00 205,00 Vask beklædning måned 141,00 144,00 Vask linned måned 141,00 144,00 Vedligeholdelse - Træning og Aktivitet: Træning Delvis betaling for kørsel til Demens gang 42,00 *) 43,00 Delvis betaling til kørsel til træning efter serviceloven Aflastning på Lysningen: gang 42,00 *) 43,00 Aflastning pr. dag 119,50 118,00 Handicapområdet: Engsvinget Husleje største bolig pr. mdr Husleje mellemste boliger pr. mdr Budget

9 Husleje mindste boliger pr. mdr Bjørnemosen: rengøring fællesareal pr. mdr rengøring hele lejligheden pr. mdr rengøring, delvis lejlighed pr. mdr vask/ tørretumbling pr. gang tjenesteydelse vask / hvis beboeren selv kan pr. gang Sedenhuse: Vask pr. gang Tørretumbling pr. gang Tornhuset: vask/rengøring pr. mdr Munkehatten: Kost pr. mdr **) Vask pr. gang Tørretumbling pr. gang Senhjerneskadeområdet: Bo- og rehabiliteringscentret Bjerggårdshaven måned ***) Psykiatriområdet: Tornbjerggård - rengøring måned 61,29 62 Tornbjerggård - vask måned 35,14 35 Rehabiliteringshuset - husleje Døgn 107,6 109 Rehabiliteringshuset - vask/rengøring Døgn 4 4 Rømersvej - Husleje måned Rømersvej - vask/rengøring måned Roesskovsvej - vask måned Roesskovsvej - rengøring måned Fangelvej - vask måned Fangelvej - rengøring måned Bakketoppen - vask/rengøring måned Bakketoppen - husleje måned Budget

10 Psykiatriområdet: Omsorgstandpleje år Specialtandpleje Max Noter: *) I forbindelse med projektet Ny Kørsel kan der ske ændringer i forhold til brugertaksten. **) Betalingen for kost er det maksimale beløb for kost, der et er fastlagt i bekendtgørelse nr. 343 af 26/ (Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter serviceloven 79, 83 og 84). Beløbet for 2014 vil senere på året blive reguleret efter lov om satsreguleringsprocent. ***)Huslejen beregnes af By- og Kulturforvaltningen (Almenboligloven). Der gives nedslag i huslejen, fordi beboerne ikke kan få boligydelse. Beregning af huslejen for det kommende år sker først i september. ****) For omsorgstandpleje og specialtandpleje er der jf. bekendtgørelse nr. 179 fastsat til en maksimal egenbetaling. Disse er i 2013 på henholdsvis 470 kr. og Senere på året vil de nye maksimale egenbetaling er for 2014 bliver meldt. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Takst Betaling pr. Brugertakst kroner- Brugertakst kroner- St. Dannesbo 110 Kost døgn Kost* døgn Logi døgn Logi* døgn Vask døgn Vask* døgn 7 7 Kost, logi og vask døgn Kost, logi og vask* døgn Gradueret betaling for kost: Morgenmad døgn Morgenmad* døgn Frokost døgn Budget

11 Frokost* døgn Aftensmad døgn Aftensmad* døgn * Taksten er nedsat, idet personer på statens uddannelsesstøtte eller starthjælp samt personer under 30 år på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der højest modtager kr eksklusiv tillæg af bidragspligt overfor børn, får 40 pct. rabat på kost, logi og vask. Herberget 110 Kost døgn - - Kost* døgn - - Logi døgn Logi* døgn Vask døgn 8 8 Vask* døgn 5 5 Logi og vask døgn Logi og vask* døgn * Taksten er nedsat, idet personer på statens uddannelsesstøtte eller starthjælp samt personer under 30 år på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der højest modtager kr eksklusiv tillæg af bidragspligt overfor børn, får 40 pct. rabat på logi og vask. Krisecenter Odense 109 Kost døgn Kost* døgn Logi døgn - - Logi* døgn - - Vask døgn 6 6 Vask* døgn 5 5 Kost og vask døgn Kost og vask* døgn * Taksten er nedsat, idet personer på statens uddannelsesstøtte eller starthjælp samt personer under 30 år på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der højest modtager kr eksklusiv tillæg af bidragspligt overfor børn, får 20 pct. rabat på kost og vask. Bramstrupkollegiet 107 * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens 107 har et minimumsrådighedsbeløb svarende til kontanthjælpssatsen for unge hjemmeboende. Kollegiet Nyborgvej 107 Budget

12 * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens 107 har et minimumsrådighedsbeløb svarende til kontanthjælpssatsen for unge hjemmeboende. Dog er minimumsrådighedsbeløbet for borgerne på Kollegiet Nyborgvej forhøjet, da borgerne selv skal afholde udgiften til kost. Pensionistservice: Lugning af bede modul á 25 m2 Modul pr. sæson Græsslåning modul á 150 m2 Modul pr. sæson Hækklipning modul á 35 lbm Modul pr. sæson Snerydning modul á 35 lbm Modul pr. sæson Hovedrengøring max 2 værelser Pr. gang Hovedrengøring 1-rums bolig Pr. gang Hovedrengøring ekstra værelse Pr. gang Borgerservice: Adresseforespørgsel/Bopælsattest Forespørgsel Børn- og Ungeudvalget: Takst Betaling pr. Brugertakst kroner- Brugertakst kroner- Skolefritidsordninger Morgenmodul Eftermiddagsmodul Pr. måned (juli betalingsfri) Pr. måned (juli betalingsfri) ferieuge Uge Tillægstakster: ½ time 1 time Forårs SFO Pr. måned (juli betalingsfri) Pr. måned (juli betalingsfri) Pr. måned (juli betalingsfri) Overnatning på folkeskole Pr. nat Pasning Dagpleje Pr. måned (juli betalingsfri) Budget

13 Vuggestue Børnehave Frokostordning Jernalderlandsbyen Entre: Pr. måned (juli betalingsfri) Pr. måned (juli betalingsfri) Pr. måned (juli betalingsfri) Børn (6-14 år) Pr. gang Voksne Pr. gang Jernaldermarked: Børn (6-14 år) Pr. gang Voksne Pr. gang Lejrskoler pr. elev: Pr. døgn Pr. døgn Afrejsedagen Pr. døgn Rundvisning (24 deltagere): I åbningstiden Pr. gang Udenfor åbningstiden Pr. gang Værkstedsdage, pris pr. elev Pr. døgn Odense Musikskole Instrumentalundervisning: Elevbetaling 1 fag Pr. måned Elevbetaling flere fag Pr. måned søskende 1 fag Pr. måned søskende flere fag Pr. måned søskende 1 fag Pr. måned søskende flere fag Pr. måned søskende 1 fag Pr. måned søskende flere fag Pr. måned søskende 1 fag Pr. måned søskende flere fag Pr. måned Holdundervisning: Budget

14 Elementær musik Pr. måned Lørdagsskole Pr. halvår Kor/hørelære/sammenspil Pr. måned Noter: Bemærk at taksterne for 2012 blev reduceret jf. beslutning i byrådet den 25/4. Med virkning fra sæson 2012/13 er betalingsperioden for instrumental- og holdundervisning forøget med én måned til i alt hhv. 11 og 9 betalingsmåneder. Betaling for deltagelse i instrumentalundervisning sker 11 gange årl. (august juni incl.). Betaling for deltagelse i holdundervisning sker 9 gange årl. (september maj incl.). Deltagelse i kor/hørelære/sammenspil er gratis, såfremt der betales for instrumentalundervisning. For både instrumental- og holdundervisning er fastsat et administrationsgebyr på 100 kr., som betales sammen med 1. rate. Alle takster er gældende fra 1/ Odense Idrætspark Badebilletter, voksen Pr. gang Badebilletter, børn Pr. gang Badebilletter, pensionister Pr. gang (17) 25 Voksne, kort 12 gange 12 gange Børn, kort 12 gange 12 gange Pensionister, kort 12 gange 12 gange (170) 250 Voksne, kort 30 gange 30 gange Børn, kort 30 gange 30 gange Pensionister, kort 30 gange 30 gange (350) 510 Voksne, årskort Pr. år Børn, årskort Pr. år Pensionister, årskort Pr. år (1.300) Entre inkl. adgang til Relax-balkon og varmtvandsbassiner Badebilletter, voksne Pr. gang Badebilletter, børn Pr. gang Badebilletter, pensionister Pr. gang (28) 40 Voksne, kort 12 gange 12 gange Budget

15 Børn, kort 12 gange 12 gange Pensionister, kort 12 gange 12 gange (270) 400 Voksne, kort 30 gange 30 gange Børn, kort 30 gange 30 gange Pensionister, kort 30 gange 30 gange (550) 820 Voksne, årskort Pr. år Børn, årskort Pr. år Pensionister, årskort Pr. år (1.850) Noter: Taksten for børn er gældende for børn under 14 år. Øvrige takster og afgifter vedr. svømmehallerne fastsættes med udgangspunkt i en budgetteret timekostpris. Ved indgåelse af aftaler om særlige arrangementer fastsættes betalingen efter forhandling med arrangøren. Odense Idrætspark - Idrætsanlæg Isstadion: Voksne Pr. gang Børn Pr. gang Pensionister Pr. gang (17) 25 Voksne, kort 12 gange 12 gange Børn, kort 12 gange 12 gange Pensionister, kort 12 gange 12 gange (170) 250 Voksne, kort 30 gange 30 gange Børn, kort 30 gange 30 gange Pensionister, kort 30 gange 30 gange (350) 510 Voksne, årskort Pr. år Børn, årskort Pr. år Pensionister, årskort Pr. år (1.300) Noter: Taksten for børn er gældende for børn under 14 år. Odense Byråd har vedtaget vilkår, takster og afgifter for benyttelse af Odense Isstadion og Odense Stadion. Ved indgåelse af aftaler om særlige arrangementer, herunder udlejning til skoler og institutioner udenfor kommunen samt firmaer og andre grupper, fastsættes betalingen efter forhandling mellem Odense Idrætspark og arrangøren. Budget

16 Anlægsoversigt (inkl. stjernemarkering) Økonomiudvalget: Anlæg kr priser Økonomiudvalget 1.2 Fællesudgifter * Fra gade til by * Strategisk udviklingspulje * Odense Letbane * Anlægstilskud Odense Zoo * Forstadspuljen * Campus Odense Development Fællesudgifter i alt Odense Brandvæsen * Køretøjer Radiokommunikationsudstyr Odense Brandvæsen i alt Generelle puljer Odense Kommune * Innovation * Borgerinddragelse Implementering af Ny virkelighed Ny velfærd Kvarterplan samt Trafik- og mobilitetsplan Vækstpulje Generelle puljer Odense Kommune i alt Konjunkturfølsomme anlægsområder * Jordforsyning * Salg af kommunale ejendomme Konjunkturfølsomme anlægsområder i alt Samlet By- og Kulturudvalget: Anlæg kr priser By- og Kulturudvalget 2.2 Plan og Byggeri * Byggesagsarkiv * Kommuneplaner Budget

17 * Bygningsfornyelse af enkeltejendomme * Friarealforbedringer * Områdefornyelse * Renovering af udlejningsejendomme * Skimmelsvampsansering * Nedrivninger * Legepladser * Styrkelse af anvendelse af IT i folkeskolen * Etablering af Ungemiljøer * Spurvelundsskolen * Ombygning/renovering SFO * Cykel- og Atletikarena * Tenniscenter Marienlyst * Nyt hovedbibliotek, projektmodningsfase * Etablering af Musik og teaterhus * Pasningsgaranti Spurvelund frigivet Pasningsgaranti Spurvelund rådighedsbeløb * Botilbud særforanstaltninger * Botilbud psykiatriområdet * Nøglebokse * Nøglebokserådighedsbeløb * Velfærdsteknologi * Botilbud særforanstaltninger * Boligtilbud på psykiatriområdet * Lokaleoptimering bygningsmæssige ændringer * Vedligeholdelse af kommunale bygninger * Energibesparende foranstaltninger * Opregningsarbejder * Skolernes genopretning * Bygningsvedligehold på kvalitetsfondsområdet * Bygningsmæssige særønsker på kvalitetsområdet Energy Lean Plan og Byg i alt Kultur Byens Ø - pulje Kultur i alt Natur, Miljø og Trafik Ramme infrastruktur/munkebjergvej Stibro over jernbane Øvrige projekter i Kvarterplanen Budget

18 Trafik- og Mobilitetsplanen Omprioritering P-henvisning Omprioritering supercykelsti * Vejreguleringer * Byudstyr * Trafiksikkerhedsplan * Bløde trafikanter i bymidten Sydvestradialen- busfremkommelighed Etablering af tunnel under Rismarksvej * Kanalforbindelsen * Implementering kvarterplan By/Havn * Stibro over jernbanen 1.etape * Reparation af Rismarksbroen * Indsatser (Skovrejsning og alléer) Natur, Miljø og Trafik i alt Samlet Ældre- og Handicapudvalget: Har ingen anlægsbevillinger Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Har ingen anlægsbevillinger Børn- og Ungeudvalget: Anlæg kr priser Børn- og Ungeudvalget * 2:1 ordningen Samlet Budget

19 Realisering af besparelser på 300 mio. kr. I Budgetprocedure- og Rammeudmeldingssag, som blev behandlet den 6/2 og 15/5 2013, blev udvalgenes rammer og budgetbidrag for budget 2014 og overslagsårene fastlagt. De enkelte bidrag er blevet behandlet i fagudvalgene den 21/5 og 23/ samt i Økonomiudvalget den 4/ Udvalgenes budgetbidrag bærer i år præg af den nye proces med prioriteringsplatform, som Økonomiudvalget har igangsat. Tidsfristerne har været meget stramme, og processen har ændret sig undervejs. Det har betydet, at udvalgenes budgetbidrag ikke er helt ens i indhold og i fokus. På trods af den nye proces er det alligevel i år lykkedes at være på forkant i budgetarbejdet, idet udvalgenes budgetbidrag viser effektiviseringsgevinster for 300 mio. kr. Budgetbidragene består af: 1. Justering af udvalgenes effektmål med det formål, at de bidrager til opnåelse af kommunens 8 fælles, overordnede effektmål for Ny virkelighed Ny velfærd. 2. Anvisninger af provenu, der skal finansiere økonomiske udfordringer og buffer. Provenu skal findes gennem analyser, der beskriver innovationsmuligheder og derudfra sandsynliggør et provenu. Alternativt kan en andel af provenuet tilvejebringes gennem Sparsommelighed med mod. 3. Business-cases for de eksisterende innovationsspor (Sammenhængende velfærdsressourcer, Vores bygninger, Sundhed og forebyggelse og Sammenhængende børneliv), der beskriver, hvordan innovationsløsninger skal indfri det provenukrav, som er fordelt på hvert innovationsspor. Der præsenteres også en business case på Velfærd i fælleskab, som er et innovationsspor fra budget Justering af udvalgenes effektmål Ny virkelighed Ny velfærd skal fremadrettet måles på et antal fælles og helt afgørende effektmål, som byrådet på et kvartalsmøde i efteråret 2012 har været med til at dagsordensætte. I nedenstående tabel er de 8 effektmål vist, som er overliggeren for det fremtidige arbejde med Ny virkelighed Ny velfærd. De overordnede effektmål Velfærdstransformation Flere kommer i uddannelse og job Flere borgere er sunde og trives Flere funktionsdygtige ældre og handicappede Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Børn lærer mere og er mere kompetente Vækst og byudvikling: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Borgernes indkomst skal stige Odense er den legende by for alle Budget

20 Udvalgene har alle arbejdet med at justere og udarbejde nye effektmål på deres kerneområder med udgangspunkt i og reference til de ovenstående effektmål. Se notat vedr. Effekter af velfærdens og byens transformation - målhierarki og effektmål under Prioriteringer i forhold til effektstyring. 2. Anvisninger af provenu, der skal finansiere økonomiske udfordringer og buffer Ved Økonomiudvalgets behandling af Budgetprocedure- og Rammeudmeldingssag den 15/ blev udvalgsrammerne for budget 2014 og overslagsårene endeligt fastlagt. De udvalgsfordelte besparelser vedrører: fælles løsninger, Sparsommelighed med mod og eksisterende innovationsspor. I de følgende afsnit gives der et kort resumé af udvalgenes budgetbidrag på anvisning af provenu. For at have en ens struktur på de enkelte udvalgs bidrag i resuméet er der sat fokus på følgende to spørgsmål: Hvilke besparelser skal udvalget finde? Hvordan foreslår udvalget, at besparelserne bliver fundet? For en mere detaljeret gennemgang af de bagvedliggende analyser henvises til bilag 1. Økonomiudvalget Hvilke besparelser skal udvalget finde? kr pris Økonomiudvalget heraf sygefravær heraf Sparsommelighed med mod Hvordan foreslår udvalget, at besparelserne bliver fundet? Økonomiudvalget skal samlet for 2014 finde besparelser på 6,2 mio. kr. faldende til 3,8 mio. kr. i 2015 og 2016 og 4,5 mio. kr. i Effektivisering af Borgmesterforvaltningen sker med udgangspunkt i tankerne bag Ny virkelighed - Ny velfærd. Det indebærer, at effektiviseringerne prioriteres ud fra, hvad der er Borgmesterforvaltningens kerneopgaver, og om midlerne anvendes i overensstemmelse med de strategiske mål. Samtidig sker effektiviseringen af Borgmesterforvaltningen således, at forvaltningen er bedst muligt gearet til at understøtte Økonomiudvalgets strategiske portefølje. Effektiviseringen er sammensat ud fra et ønske om en styrkelse af Borgmesterforvaltningens digitaliseringsindsats. Konsekvenserne af effektiviseringerne indebærer nedscalering af eksterne samarbejder, som ikke direkte understøtter fokus i en Ny virkelighed Ny velfærd tankegang. Som led i fokusering på kerneopgaver vil Borgmesterforvaltningen nedscalere samarbejdsrelationer med eksterne. Dette Budget

21 betyder, at blandt andet eksterne samarbejder inden for digitalisering med eksempelvis KL og KOMBIT samt samarbejder med venskabsbyer nedprioriteres. Interne afledte konsekvenser af neddroslingen vil indgå i betragtningerne. Digitalisering af arbejdsgange er fortsat en grundlæggende forudsætning for det videre arbejde med at effektivisere og professionalisere kommunen. Borgmesterforvaltningen vil derfor fokusere digitaliseringsindsatsen som led i styrkelse af det interne analytiske fundament. Det betyder, at resurserne anvendes mere målrettet til øget digitalisering af Odense Kommune. Fokuseringen skal understøtte udviklingen af Borgmesterforvaltningens interne analytiske fundament. Som led i etablering af en fokuseret og mere professionel Borgmesterforvaltning gennemføres en samling af de administrative ressourcer inden for økonomistyring, itkontaktpersoner samt løn- og personaleadministration i Borgmesterforvaltningen. Endelig skal forvaltningen som alle andre nedbringe sygefraværet. For Økonomiudvalget betyder det, at sygefraværet skal reduceres svarende til 0,6 mio. kr. i 2014 samt overslagsårene Dette svarer til en reduktion af sygefravær for Borgmesterforvaltningen på 0,5 dag. Gennemsnittet for hele kommunen er 1,1 dag. By- og Kulturudvalget Hvilke besparelser skal udvalget finde? kr pris By- og Kulturudvalget heraf sygefravær heraf Sparsommelighed med mod heraf Vores bygninger Hvordan foreslår udvalget, at besparelserne bliver fundet? By- og Kulturudvalget skal samlet for 2014 finde besparelser på 20,4 mio. kr. stigende til 26,2 mio. kr. i Besparelsen findes dels gennem en business case for Vores bygninger og dels gennem en række konkrete anvisninger under Sparsommelighed med mod. By- og Kulturudvalget har anbefalet 20 konkrete sparemuligheder, som samlet set giver det nødvendige provenu til realiseringen af udvalgets andel af Sparsommelighed med. De 20 tiltag er inddelt i 5 temaer. Under teamet Ny Virkelighed Ny velfærd Nye løsninger laves der nye løsninger, som samlet bidrager med 4,8 mio. kr. i 2014 stigende til 6,4 mio. kr. i Blandt de væsentligste bidrag er gennemgang og optimering af renovationsordningerne og forbrugsafregningerne samt initiativer for bedre busfremkommelighed. Budget

22 Nye tværgående innovationsløsninger med samarbejde mellem folkebiblioteker og skolebiblioteker, tværfaglige teams til myndighedsarbejde samt salg af reklameplads bidrager med 1,5 mio. kr. i 2014 stigende til 2,3 mio. kr. i Der laves administrative effektivisinger for 1,0 mio. kr. i 2014 stigende til 2,2 mio. kr. i Effektiviseringer skabes gennem fælles lønadministration, digitale planer og andre administrative tilpasninger. Der findes 4,0 mio. kr. ved generel Sparsommelighed med mod i 2014 samtidig med, at der varigt kan findes 1,0 mio. kr. fra 2015 og frem. Endelig laves der tilpasning af serviceniveau ved færre tilsyn af landbruget som følge af lovgivning, som bidrager med 0,1 mio. kr. Forvaltningen skal som alle andre nedbringe sygefraværet. For By- og Kulturudvalget betyder det, at sygefraværet skal reduceres svarende til 1,4 mio. kr. i 2014 samt overslagsårene Dette svarer til en reduktion af sygefravær for By- og Kulturforvaltningen på 0,8 dag. Gennemsnittet for hele kommunen er 1,1 dag. Ældre- og Handicapudvalget Hvilke besparelser skal udvalget finde? kr pris Ældre- og Handicapudvalget heraf sygefravær heraf tilretning af udgiftsniveau heraf Sparsommelighed med mod heraf Sammenhængende velfærd heraf Sundhed og forebyggelse Hvordan foreslår udvalget, at besparelserne bliver fundet? Ældre- og Handicapudvalget skal samlet for 2014 finde besparelser på 99,7 mio. kr. stigende til 145,5 mio.kr. i 2016 og igen faldende til 128,3 mio. kr. i Ældre- og Handicapudvalget finder hovedparten af besparelserne i dets Implementeringsplan, der er udvalgets samlede oversigt over indsatser og processer iværksat under transformationen af Ældre- og Handicapforvaltningen. På denne måde indfries provenukravet ved at sætte beløb på fem projekter, der tilsammen skal generere 78,7 mio. kr. i Dette er dog et højere beløb end provenukravet, men beløbet forventes modsvaret af nødvendige følgeinvesteringer, som der ikke kan sættes beløb på på forhånd. Hertil kommer, at der kan forekomme justeringer af provenuerne i de enkelte indsatser. Budget

23 Desuden har udvalget udarbejdet business case på det eksisterende innovationsspor Integrated Care under Sundhed og Forebyggelse, der skal generere 20 mio. kr. Endelig er der en foreløbig fordeling af Sammenhængende velfærdsressourcer, der placerer 12,5 mio. kr. under Ældre- og Handicapudvalget. 6,5 mio. kr. vedrørende innovationspuljen fra budget 2013, som lå under Økonomiudvalget og indfris gennem implementeringsplanen. Det første af Ældre- og Handicapudvalgets indsatser er Systematisering af forløb i socialpsykiatrien, der skal generere 12 mio.kr. Målet er at udvikle rehabiliteringsforløb, der understøtter den enkelte borgers støttebehov og samtidig imødekommer et mål om, at forløbene bliver kortere, bedre og billigere. Målgruppen for projektet er borgere i alle dag- støtte- og døgntilbud i socialpsykiatrien i Virksom Træning. Den anden indsats er Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Træning Som Hjælp, 2. generation. Indsatsen omhandler videreudviklingen af TSH-konceptet og indsatsen, som gennem 2011 og 2012 er udviklet og implementeret i ældreplejens drift. Der arbejdes med målrettede indsatser for borgere med demens, yngre med fysisk funktionsnedsættelse, terminale borgere, psykisk sårbare og socialt udsatte, borgere med selvvalgt hjemmepleje og TSH-indsats til mænd. Indsatsen skal generere 15 mio.kr. FLAY Fremtidens levering af ydelser er tredie indsatsområde. Der er udvalgt fem prototyper, der samlet indfrier provenukravet på 3,5 mio.kr. Etablering af et bydækkende sårteam, forebyggelse af sår, maskinel dosisdispensering, udvikling af medicinhåndteringsmåtte samt etablering af Klinik. Fjerde indsats er Økonomigennemgang, der er estimeret til 22,5 mio.kr. Der har været en økonomigennemgang på henholdsvis sygepleje og plejebolig. På sygeplejen indfries provenuet gennem skabelsen af bedre datadisciplin, helhedstænkning/koordinering, midlertidighed og øget afslutningskultur og gennem visitationspraksis. På plejeboligområdet omhandler indsatsen i høj grad en ændret afregningsform imod aktivitetsstyring, natområdet herunder fra to til en nattevagt samt overenskomster og arbejdstilrettelæggelse. Det gælder for begge områder, at en del af provenuet også bidrager til budget I 2014 tages der endvidere fat på Hjælpemiddelområdet samt træningsområdet. Endelig er femte indsatsområde Velfærdsteknologi. Der er tale om fire konkrete underliggende indsatser, der skal indfri provenuet i 2014 på 25,7 mio. kr. Det handler om implementering af arbejds- og planlægningsskærme, øget brug af videotelefoni ved kontakten, øget brug af forflytningshjælpemidler og rotaflexsenge samt en bedre udnyttelse af eksisterende teknologi. Endelig skal forvaltningen som alle andre nedbringe sygefraværet. For Ældre- og Handicapudvalget betyder det, at sygefraværet skal reduceres svarende til 7,8 mio. kr. i 2014 samt overslagsårene Dette svarer til en reduktion af sygefravær for Ældre- og Handicapforvaltningen på 1,2 dag. Gennemsnittet for hele kommunen er 1,1 dag. Budget

24 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Hvilke besparelser skal udvalget finde? kr pris Social- og Arbejdsmarkedsudvalget heraf sygefravær heraf Sparsommelighed med mod heraf Sammenhængende velfærd Hvordan foreslår udvalget, at besparelserne bliver fundet? Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens skal samlet for 2014 finde besparelser på 18,7 mio. kr. faldende til 18,2 mio. kr. i Disse indfries med 4 budgetreduktionsforslag samt innovationsspor. Desuden bidrager indsatser til at indfri besparelser fra budget 2013 for årene 2014 og frem, til genopretning af forvaltningens budgetværn samt 3 øvrige interne udfordringer i forvaltningen. Nedenfor er indsatserne beskrevet og med angivelse af et provenu. Provenuet dækker dog ikke det samlede beløb, som forvaltningen skal finde vedrørende Budget 2013, øvrige interne udfordringer samt de her viste sparemål til Budget Budgetbidraget tilrettes i den kommende budgetproces. Det første af indsatserne er forretningsprocesser. Forvaltningen har på foranledning af studietur til New York tidligere igangsat 2 pilotprojekter vedrørende implementering af resultatbaseret styring og forretningsprocesser. Målet er at understøtte arbejdet med Selvforsørgelse frihed til at kunne, hvor forsørgelsesudgifterne ønskes reduceret. Projekterne videreføres, og arbejdet betyder nu også, at der kan genereres besparelser på serviceudgifterne. Forslaget finder 5 mio. kr. i 2014, stigende til 6,5 mio. kr. i Besparelsen vil betyde afskedigelser. Den anden indsats er digitalisering. Forvaltningens strategi for digitalisering fokuserer på forretningsprocesserne og inddragelse af borgeren. Målet er at optimere produktion og arbejdsgange samt udbygge borgernes mulighed for medforvaltning, både ved at udvikle applikationer til almindelige pc er samt mobile enheder. Der er specifik udpeget 8 projekter, der arbejdes med i 2013 og 2014: 3 agile digitaliseringsprojekter målrettet borgerens inddragelse Udbud og implementering af nyt arbejdsmarkedssystem Implementering af borgersagsportal Udbud og implementering af omsorgssystem Etablering af ny it-organisering i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, herunder øget koordinering og muskler til kontrakt- og leverandørstyring Forslaget skal finde 4 mio. kr. i 2014 stigende til 5,5 mio. kr. i Besparelsen vil ikke betyde afskedigelser. Budget

25 Sparsommelighed med mod er det tredje forslag og består af 4 indsatsområder: Harmonisering af udgifter til kontorhold, kurser, rejser, repræsentation på tværs af centrene i forvaltningen Korrekt momskontering ved korrekt fakturahåndtering Centralisering af forbrugsafgifter og telefoni i forvaltningen Centralisering af lønadministration i forvaltningen Forslaget skal finde 4,5 mio. kr. i 2014 stigende til 4,9 mio. kr. fra 2015 og frem. Besparelserne vil ikke betyde afskedigelser. Endelig skal forvaltningen som alle andre nedbringe sygefraværet. For Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen betyder det, at sygefraværet skal reduceres svarende til 2,9 mio. kr. i 2014 og frem. Dette svarer til en reduktion af sygefravær for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på 1,1 dag. Gennemsnittet for hele kommunen er 1,1 dag. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget arbejder videre på besparelsesmål fra budget 2013 på områder uden overførselsadgang. Dette sker inden for de tre hovedtemaer, Selvforsørgelse frihed til at kunne, Jobskabelse og kompetencer og Pensionistservice. Børn- og Ungeudvalget Hvilke besparelser skal udvalget finde? kr pris Børn- og Ungeudvalget heraf sygefravær heraf Sparsommelighed med mod heraf Sammenhængende velfærd heraf Sammenhængende børneliv Hvordan foreslår udvalget, at besparelserne bliver fundet? Børn- og Ungeudvalget skal i 2014 finde nye reduktioner for i alt 154,7 mio. kr. stigende til 170,1 mio. kr. i Derudover skal Børn- og Ungeudvalget udmønte reduktioner fra 2013 på 23,9 mio. kr. stigende til 32,3 mio. kr. i 2017, primært vedrørende Sparsommelighed med mod. Reduktionerne findes gennem bevægelsen i Det sammenhængende børneog ungeliv samt yderligere 5 temaer. Det sammenhængende børne- og ungeliv indeholder 4 bevægelser: Sammen om de yngste, Den sammenhængende skoledag, Stærke ungemiljøer og Faglig support, ledelse og organisation, der matcher forandringen. Hertil kommer yderligere 5 temaer: Lokal innovation og effektivisering, Fokus på kerneydelsen/øvrige reduktioner, Sammenhængende velfærdsressourcer I & II samt reduktion af sygefravær. Indholdet er kort beskrevet nedenfor. Sammen om de yngste, handler grundlæggende om, at medarbejdere, familier og frivillige studerende i et forpligtende fællesskab skal skabe motiverende læringsmiljøer til de yngste. Ambitionen er, at de yngste Budget

26 gennem nye løsninger motiveres til at lære nyt og rustes til at deltage i fællesskaber, der løfter dem. Målet med den Den sammenhængende skoledag er, at flere børn og unge kan blive en del af det almene fællesskab i folkeskolen via en styrket skoledag. Alle elever i Den sammenhængende skoledag får en længere, mere afvekslende og motiverende skoledag fra 8-14 med flere lærer- og pædagogtimer for at opnå, at alle børn og unge lærer mest muligt. Den sammenhængende skoledag indfases over en to-årig periode startende med 0-3. klassetrin fra skoleåret 2013/14 og 4-6. klassetrin fra skoleåret 2014/15. Stærke ungemiljøer skal udfordre, ruste og forberede de unge til ungdomsuddannelser og en tilværelse som selvforsørgende og aktive medborgere. På trods af de senere års indsatser er det stadig ikke alle unge, der har faglige og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er derfor behov for, at vi kigger forfra på vores indsatser. Den fjerde indsats er Faglig support, ledelse og organisation, der matcher forandringen. Børn- og Ungeforvaltningen har primo maj 2013 igangsat en omfattende reorganisering af forvaltningen, der bl.a. skal sikre en tydeligere kobling mellem strategi, udvikling og drift. Den nye organisering forventes at frigøre provenu. Temaet Lokal innovation og effektivisering er et innovations- og effektiviseringsspor, hvor der på decentralt niveau igangsættes processer med henblik på at afdække forbedret kvalitet, nye organiseringsmuligheder eller andre effektivitetsforbedringer. Temaet Fokus på kerneydelsen/øvrige reduktioner handler om, hvordan vi i højere grad kan tænke Ny virkelighed Ny velfærd ind i Det sammenhængende børne- og ungeliv og Børn- og Ungeforvaltningens kerneydelser generelt. Herudover er en række forslag samlet under overskriften Øvrige reduktioner, som kan ses i sammenhæng med Sparsommelighed med mod. Sammenhængende velfærdsressourcer I. Under dette innovationsspor er der igangsat et arbejde, der skal munde ud i fælles visitation i Børn- og Ungeforvaltningen. Arbejdet har foreløbig resulteret i en kortlægning og analyse af de eksisterende visitationsprocesser i Børn- og Ungeforvaltningen. Sammenhængende velfærdsressourcer II. Det økonomiske potentiale for dette forslag er ikke afdækket fuldt ud endnu. Der er igangsat en proces, der skal afdække mulige potentialer. Det sidste tema omhandler yderligere reduktion af Sygefravær. Budgetreduktionen fordeles efter den reelle omkostning for sygefravær i hver forvaltning. For Børn- og Ungeforvaltningen betyder det, at det oprindelige måltal for sygefravær i 2014 reduceres fra 12,3 arbejdsdage pr. medarbejder til 11,2 arbejdsdage pr. medarbejder svarende til 1,1 dag. Gennemsnittet for hele kommunen er 1,1 dag. 3. Business cases for de eksisterende innovationsspor I budget 2013 blev der igangsat en ambitiøs innovationsdagsorden, hvor potentialerne for ny velfærd og frigørelse af ressourcer på kerneområderne forfølges i en målrettet og kontinuerlig indsats. Budget

27 Udvalgene har i deres budgetbidrag skullet udarbejde business cases på de 4 eksisterende innovationsspor, som har fået yderligere provenukrav. Der skal frigøres yderligere ressourcer svarende til 103 mio. kr. i 2014 stigende til 189 mio. kr. i Det drejer sig om: Sammenhængende velfærdsressourcer, Sammenhængende børneliv, Vores bygninger og Sundhed og forebyggelse. Innovationspulje under Økonomiudvalget fordelt på innovationsspor og udvalg, kr pris Sammenhængende velfærdsressourcer heraf ÆHU heraf SAU heraf BUU Sammenhængende børneliv BUU Vores bygninger BKU Sundhed og Forebyggelse ÆHU I alt Dertil kommer indfrielse af puljen på innovationssporet Sammenhængende velfærdsressourcer på 26 mio. kr. i 2014 og frem, som i budget 2013 blev lagt under Børn- og Ungeudvalget. Innovationssporet sammenhængende velfærdsressourcer under Børn- og Ungeudvalget kr pris Ældre- og Handicapudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Børn og Ungeudvalget I alt Ud over disse fire spor skal der også præsenteres en business case for Velfærd i fælleskab. Innovationssporet stammer fra budget 2013, men er ikke tidligere blevet præsenteret. Budget

28 Ikke alle innovationsspor er kommet lige langt i processen. Der arbejdes på at udrede provenu på alle sporene, idet provenukravet er en forudsætning for de økonomiske rammer. Der er lavet business case for Sundhed og forebyggelse konkretiseret ved Integrated Care, Velfærd i fællesskab og Vores bygninger. Der foreligger endnu ikke en business case for Sammenhængende velfærdsressourcer og Sammenhængende børneliv. Sidstnævnte indgår i stedet som en integreret del af Børn- og Ungeudvalgets anvisning af provenu under dette punkt. Som beskrevet i Budgetprocedure- og Rammeudmeldingssagen kan de indlagte besparelseskrav på innovationssporene i de enkelte år og mellem udvalgene ændres, når der foreligger endelige business cases. For en mere detaljeret gennemgang af business casene henvises til bilag 2. Sammenhængende velfærdsressourcer Sammenhængende velfærdsressourcer er et tværgående innovationsspor, hvor tre udvalg bidrager til innovationssporet. Der er ikke lavet en samlet business case på innovationssporet endnu. Hvert enkelt udvalg har i udvalgenes egne budgetbidrag beskrevet sporet. Ældre- og Handicapforvaltningen forventer at kunne indfri provenukravet under Sammenhængende velfærdsressourcer gennem implementeringsplanen. Her indgår følgende indsatser: Systematisering af rehabiliteringsforløb i socialpsykiatrien, Borgere med funktionsnedsættelse, Fremtidens levering af ydelser, Økonomigennemgang og velfærdsteknologi. I forhold til at finde provenukravet ved Sammenhængende velfærdsressourcer er Socialog Arbejdsmarkedsforvaltningen i øjeblikket i gang med at analysere på effekterne af en fælles visitation i forvaltningen. Besparelserne vurderes at kunne opnås ved at udligne serviceniveauer i overgangen fra barn til voksen på det specialiserede socialområde og vil betyde afskedigelser. I Børn- og Ungeforvaltningen er der under innovationssporet Sammenhængende Velfærdsressourcer igangsat et arbejde vedrørende fælles visitation. Arbejdet har foreløbig resulteret i en kortlægning og analyse af de eksisterende visitationsprocesser i Børn- og Ungeforvaltningens regi. Vores bygninger Dette innovationsspor er kommet rigtig langt. Der er i business casen lavet provenuberegninger for forventede økonomiske gevinster. Odense Kommune råder ca. over m2. Af de mange m2 ejer Odense omkring resten lejer Odense. Hvis vi ser på den måde, vi ofte administrerer bygninger på i Odense Kommune, er det ud fra en tænkning om én bygning = ét formål. Det giver god mening i nogle henseender, men i mange andre tilfælde er det historisk eller kulturelt betinget det er sådan, vi altid har gjort. Denne måde at administrere bygninger på hænger også sammen med måden, vi internt i kommunen tidligere har styret bygningerne på: Hver forvaltning stod for sine egne bygninger. Det betyder også, at hver forvaltning har haft sine egne måder at definere brugen af bygninger på. Der har ikke været et samlet overblik Budget

29 over, hvilke bygninger der bliver brugt af hvem, hvornår, hvordan og hvorfor. Sundhed og forebyggelse konkretiseret i Integrated Care Dette innovationsspor er ligesom Vores bygninger, kommet rigtig langt. Der er i business casen lavet provenuberegninger for forventede økonomiske gevinster. Tidligere erfaringer har påvist, at der er kvalitetspotentiale samtidig med mulighed for at opnå besparelse ved at udvikle samarbejdet mellem aktørerne på sundhedsområdet. Derfor er Odense Kommune, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark og de alment praktiserende læger gået sammen om en integrated care samarbejdsmodel. For at realisere besparelser og kvalitetsløft er det væsentligt, at der fokuseres på målgrupper af stor fælles interesse samtidig med, at der skal være tale om borgere med sundheds- og omsorgsudgifter, der ligger væsentligt over gennemsnittet. For Integrated Care-projektet i Odense Kommune er der valgt to målgrupper, som netop er kendetegnet ved høje sundhedsudgifter. Den ene målgruppe er den ældre mediciske patient, der i business casen antages at udgøre borgere over 65 år med et dagligt forbrug på mere end 5 receptpligtige medikamenter. Her indfris provenuet dels gennem medfinansiering og dels ved mindre plejebehov i plejebolig. Den anden målgruppe er borgere med stress, angst og depression, hvor den økonomiske gevinst primært vil være på sygedagpengeområdet. De forventede økonomiske omkostninger og gevinster er baseret dels på et tilsvarende projekt fra Nordvest London, der er igangsat i 2011, dels på det nuværende udgiftsniveau sammenholdt med faglige vurderinger af projektets potentiale. Sammenhængende børneliv Der er ikke lavet en selvstændig business case på innovationssporet på Sammenhængende børneliv. Det indgår i stedet i Børn- og Ungeudvalgets anvisning af provenu. Innovationssporet består af følgende elementer: Sammen om de yngste Den sammenhængende skoledag Stærke ungemiljøer Faglig support, ledelse og organisation, der matcher forandringen. Analyserne og de økonomiske konsekvenser af de enkelte elementer fremgår af bilaget vedrørende anvisning af provenu for Børn- og Ungeudvalget. Velfærd i fællesskab Rammerne for innovationssporet Velfærd i fællesskaber er fortsat under udvikling. Den foreliggende business case redegør for tankerne bag innovationssporet. Velfærd i fællesskab handler om at aktivere nye velfærdsressourcer gennem fællesskaber på tværs af aktører i Odense. Fællesskaber, hvor aktører mødes om fælles ambitioner, og i samarbejde skaber nye idéer, nye modeller og nye løsninger. Løsninger under Velfærd i Fællesskab bygger på etablerede relationer, fælles ambitioner og mod til at lægge tidligere kommunale opgaver i andre regi. Budget