Gennemgang af Aftale om kommunernes økonomi for 2018 med fokus på konsekvenserne

Transkript

1 Budgetforslag BILAG Gennemgang af økonomiaftale Gennemgang af Aftale om kommunernes økonomi for med fokus på konsekvenserne for Odense Kommune Den 1. juni indgik regeringen og KL aftale om rammerne for kommunernes budgetlægning for. Der er med aftalen ændret på en række økonomiske forudsætninger, der lå til grund for rammeudmeldingen for Budget. På positivsiden er bl.a., at kommunerne får et finansieringstilskud, at der ikke er en midtvejsregulering på overførselsområdet, at besparelsen vedr. moderniserings- og effektiviseringsprogrammet forbliver i kommunerne, dog skal kommunerne på negativsiden stadig finansiere halvdelen af programmet ved omprioritering. Nedenfor gives der en sammenfatning af Økonomiaftalen med særligt fokus på de konkrete økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Hovedelementer i økonomiaftalen Kommunernes serviceudgifter udgør i 246,0 mia. kr. Kommunernes samlede serviceudgifter er fra til hævet med netto 300 mio. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. Hele besparelsen vedrørende Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i forbliver i kommunerne til kernevelfærd. Kommunernes anlægsinvesteringer i udgør 17,0 mia. kr. Anlægsrammen er fra til hævet med 700 mio. kr. Det ekstraordinære finansieringstilskud fastsættes til 3,5 mia. kr. i. Der foretages ikke en negativ midtvejsregulering af skønnene for indkomstoverførsler og pris og løn vedrørende. Bilag Gennemgang af økonomiaftale 139

2 Budgetforslag Med aftalen etableres en tilskudsordning til skattenedsættelser på 450 mio. kr. Samt en ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser. I nedenstående afsnit er en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte elementer i Økonomiaftalen samt en kort beskrivelse af konsekvenserne for Odense Kommune (med kursiv). Serviceramme og anlægsniveau for Økonomiaftalen indebærer, at kommunernes samlede serviceudgifter i udgør 246,0 mia. kr. samt reguleringer i medfør af DUT mv. Dette er en forhøjelse af rammen på 300 mio. kr. i forhold til sidste år. I sidste års Økonomiaftale blev det aftalt at staten og kommunerne sammen skulle sikre besparelse på de kommunale budgetter på 1,0 mia. kr. ved moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Det blev aftalt, at 500 mio. kr. skulle blive i den kommunale sektor, mens de resterende 500 mio. kr. skulle bruges bredt i den offentlige sektor. Med dette års økonomiaftale vil hele besparelsen blive i den kommunale sektor, hvorfor de kommunaleudgiftslofter ikke bliver nedskrevet med 500 mio. kr., som ellers var forventningen. Derfor fremgår af økonomiaftalen, at kommunernes serviceramme er blevet hævet med 800 mio. kr. Altså den faktiske forhøjelse af servicerammen i forhold til sidste års niveau (300 mio. kr.) og at kommunerne beholder hele besparelsen ved moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (500 mio. kr.). Odenses andel af forhøjelsen af servicerammen på de 300 mio. kr. udgør 10,6 mio. kr. Således den tekniske serviceramme for for Odense Kommune er mio. kr. Regeringen og KL er enige om en forhøjelse af det kommunale anlægsniveau på 0,7 mia. kr. fra 16,3 mia. kr. i til 17,0 mia. kr. i. Dette er inklusive 2,7 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i til prioritering af de fysiske rammer i folkeskole, daginstitutioner og på ældreområdet. I rammeudmeldingen er der taget udgangspunkt i finansiering af et anlægsniveau på 15,5 mia. kr. i. Finansieringen i økonomiaftalen på 17,0 mia. kr. er derfor højere end forventet, svarende til 52,9 mio. kr. for Odense Kommune i. Kommunernes bloktilskud mv. udgør 68,6 mia. kr. i. I er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for, samt yderligere 1 mia. kr. som er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. For at bidrage til overholdelse af den samlede anlægsramme på landsplan, kan det være nødvendigt at forskyde anlægsprojekter i Odense Kommune. For nuværende budgetterer Odense Kommune med et anlægsniveau for på 2,5 pct. af anlægsrammen. Såfremt kommunerne ikke samlet overholder udgiftslofterne for service og anlæg, kan Odense Kommune risikere at blive sanktioneret med op til 140 mio. kr. 140 Bilag Gennemgang af økonomiaftale

3 Budgetforslag Lånepuljer og øvrige puljer Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 350 mio. kr. i. Odense Kommune ansøgte puljen til Budget men kom ikke i betragtning. Odense Kommune har ansøgt puljen igen i og har fået afslag. Der afsættes en lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale. Odense Kommune har ansøgt puljen til Budget og har fået lånedispensation på 31 mio. kr. Derudover afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Odense Kommune har ansøgt puljen til Budget og har fået afslag. Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Grundet Odense Kommunes fornuftige likviditetsmæssige situation pr. indbygger vil Odense ikke kunne komme i betragtning til lån fra denne lånepulje og har derfor ikke ansøgt lånepuljen til Budget. Ekstraordinært finansieringstilskud i Regeringen og KL er igen for blevet enige om, at der fastsættes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som et grundtilskud baseret på befolkningsandele til alle kommuner, og 2,0 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Odense Kommunes andel af det ekstraordinære engangstilskud for er 185,9 mio. kr. Udmøntning af modernisering- og effektiviseringsprogrammet Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i samlet kan frigøres 1 mia. kr. Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor, hvilket er afspejlet i lavere udgiftslofter fra Regeringen og KL er endvidere enige om, at der er behov for at igangsætte nye initiativer, der kan understøtte den fortsatte udvikling af den kommunale service og muliggøre det samlede ambitionsniveau på 1 mia. kr. i Odense Kommunes andel fra og frem er 35,2 mio. kr. Indsatserne i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet til Budget er fordelt på 3 hovedområder: Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer Bedre indkøb og øget digitalisering Regeringen og KL er enige om, at der samlet kan frigøres 525 mio. kr. i som følge af regelforenklinger og bedre styringsmuligheder for kommunerne. Af konkrete indsatser peger regeringen og Bilag Gennemgang af økonomiaftale 141

4 Budgetforslag KL blandt andre på vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi og bedre styringsmuligheder på socialområdet. Odense Kommunes andel heraf er 18,5 mio. kr. i. Derudover forventer regeringen og KL, at der kan frigøres 350 mio. kr. i som følge af kommunernes muligheder for en mere effektiv drift. Af konkrete indsatser peger regeringen og KL blandt andre på standardisering af processer og centralisering af Løn og bogholderifunktioner. Odense Kommunes andel heraf er 12,3 mio. kr. i. Sidst forventer regeringen og KL, at 125 mio. kr. i kan frigives som følge af compliance samt billigere indkøb gennem fælles aftaler og gevinster gennem digitale løsninger. Odense Kommunes andel heraf er 4,4 mio. kr. i. Den videre proces med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet Der er under Økonomiudvalget i forbindelse med rammeudmeldingen for Budget indlagt en negativ pulje på 17,6 mio. kr. Indsatserne i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er implementeret i udvalgenes rammer som en del af budgetforslaget. Ramme for skatteforhøjelse og pulje til skattenedsættelse Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal arbejde for at sætte skatterne ned med samlet 250 mio. kr. i under ét. For at understøtte skattenedsættelser i de enkelte kommuner etableres der som i tidligere år en tilskudsordning til skattenedsættelser denne gang på 450 mio. kr. Tilskudsordningen målrettes til kommuner, som sætter indkomstskatten ned. Der ydes derfor ikke som i tidligere år tilskud til skattenedsættelse ved dækningsafgift på erhvervsejendomme og grundskyld. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25 pct. i Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 450 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten. Der er desuden enighed om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Hvis der for sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét vil der ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Der er igen mulighed for at søge om en ramme til skatteforhøjelse. Økonomiudvalget vil i august skulle tage stilling til, hvorvidt Odense Kommune skal ansøge rammen. Stramningen af tilskudsordningen for skattenedsættelser betyder, at Odense ikke vil kunne få tilskud, som følge af plan for aftrapning af dækningsafgiftspromillen på minimum 0,2 promillepoint årligt. Kommunernes overfrselsudgifter Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,8 mia. kr. i, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,0 mia. kr. i. Regeringen og KL er enige om, at der ikke foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i. 142 Bilag Gennemgang af økonomiaftale

5 Budgetforslag Der er færre borgere, som modtager offentlige overførselsindkomster, hvilket bl.a. skyldes den positive ledighedsudvikling på landsplan. KL vurderer, at en eventuel midtvejsregulering af på budgetgarantien og øvrige overførsler ville have været på minus 1,2 mia. kr., svarende til ca. 49 mio. kr. for Odense, som hvis der blev midtvejsreguleret ville have reduceret reservationspuljerne til forsørgelses- og sikringsydelser tilsvarende. Endvidere har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opdateret udgiftsskønnet for, hvilket samlet set resulterer i et forventet mindrebehov på 31,9 mio. kr. for, heraf merbehov på 42,1 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilskuddet og et mindrebehov på 74,0 mio. kr. vedrørende overførselsområdet. Mindrebehovet modregnes reservationspuljerne på området. Dertil kommer slutafregningen af området for forsørgelses- og sikringsydelsers økonomi for 2016, hvilket som vanligt foretages i august året efter. Resultatet er endt med et samlet minus på 63,6 mio. kr., hvilket finansieres af det afsatte budgetværn Underskuddet består af et minus på beskæftigelsestilskuddet på 99,7 mio. kr. og et plus på overførselsområdet på 36,1 mio. kr. Pris- og Lønudvikling Pris- og lønudviklingen har været lavere end forventet ved sidste årsaftale. Der indgår ikke nogen midtvejsregulering i dette års økonomiaftale aftale, men den lavere pris- og lønudvikling i afspejler sig i udgiftslofterne for og frem. KL har vurderet, at en midtvejsregulering vedrørende Pris- og Lønudvikling ville have været ca. 700 mio. kr. på landsplan. Odense Kommune følger KL s pris og lønskøn, og der er i budgetforslaget implementeret konsekvenserne af de lavere pris- og lønskøn. Billige boliger Regeringen og KL er enige om, at der er behov for billige almene boliger. Der er gennemført et analysearbejde med henblik på at afdække barrierer for tilvejebringelse af billige boliger samt sammenhængen mellem beslutnings- og finansieringsansvar. Med afsæt heri er der enighed om at gennemføre en række konkrete tiltag, der vil gøre det muligt for kommuner og boligorganisationer at opføre og drive almene boliger billigere end i dag. Parterne er enige om at fastholde det kommunale grundkapitalindskud på 10 pct. for alle almene boligtyper i. Frem mod 2019 vil der blive arbejdet på en model med differentiering af grundkapitalniveauet efter den gennemsnitlige boligstørrelse for nybyggeri. Øvrige områder i økonomiaftalen I aftalen er der en række yderligere afsnit, som kan nærlæses i økonomiaftalen: En mere sammenhængende offentlig sektor Sammenhængende læring Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats Vækst, kystbeskyttelse og klimatilpasning Socialområdet Sammenhængende sundhed og værdig ældrepleje Bilag Gennemgang af økonomiaftale 143

6 Budgetforslag Status på likviditet og gæld Byrådet har vedtaget en økonomisk strategi, der fastlægger kort- og langsigtede målsætninger og styringsmodeller med konsekvenser for den samlede kommunale økonomi, herunder bl.a. retningslinjer for styring af Odense Kommunes likviditet og låneportefølje (gældspleje). Borgmesterforvaltningen giver i henhold til den økonomiske strategi to gange årligt en samlet status for Odense Kommunes likvide aktiver og låneportefølje. Afrapporteringen sker i forbindelse med budgetprocessen (budgetforslaget) samt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen (årsrapporten). Likviditet Odense Kommunes samlede likviditet omfatter kommunens kassebeholdning samt deponerede midler. I forbindelse med den løbende likviditetsstyring af de likvide midler opdeles likviditeten i hhv. Driftslikviditet, som omfatter daglige konti i kommunens pengeinstitut, og Overskudslikviditet, som omfatter deponerede midler og den del af kassebeholdningen, som ikke aktuelt er placereret på daglige bankkonti. Sammenhæng mellem kassebeholdning/deponering jf. kommunens regnskab og placeringen af kommunens likviditet i pengeinstitut på daglige bankkonti eller kapitalplejedepot fremgår af nedenstående diagram. mio. kr Ialt Samlet likviditet - 30/6 Ialt Kapitalpleje - dep. Kapitalpleje - kassebeh. Bankkonti Regnskab -474 Pengeinstitut Deponering Kassebeh. ultimo (min.150 mio. kr.) Odense Kommunes overskudslikviditet udgør pr. 30. juni ca. 1,6 mia. kr., som er placeret i kapitalplejedepoter hos 4 kapitalforvaltere. Beløbet indgår i balancen i kommunens regnskab under langfristede tilgodehavender (deponerede midler) samt likvide midler (kassebeholdningen). 144 Bilag Status på likviditet og gæld

7 Budgetforslag Den overordnede placering af likviditeten fremgår af nedenstående tabel: Overskudslikviditet ultimo 31/ mio.kr 31/ andel 30/06 mio.kr 30/6 andel Risikoramme Kapitalplejedepoter: Danske stats- og realkreditobligationer % % Min. 75% Investeringsforeninger: Max. 25% Aktier % % Max. 15% Virksomhedsobligationer 61 4% 59 4% Max. 15% Samlet overskudslikviditet % % * Andel max. 10% og op til 15% afhængig af rating. Odense Kommunes kapitalplejedepoter har pr. 30. juni ÅTD givet et afkast på ca. 1,10 % (ca. 17 mio. kr.), hvilket vurderes som tilfredsstillende. For året som helhed er det forventningen, at der realiseres et afkast for hele på 2,0 %, hvilket svarer til ca. 30 mio. kr. Ved udarbejdelsen af Budget er der anvendt forudsætning om afkast på 2,0 % i og og 2,5% fra og med Det endelige resultat afhænger af udviklingen på de finansielle markeder, herunder timing og hastighed af en fremtidig rentestigning. Hovedparten af kommunens likviditet er investeret i danske stats- og realkreditobligationer. Når de danske renter genoptager en gradvist opadgående trend, vil det medføre, at kursværdien af kommunens obligationsbeholdning falder, hvilket dermed kan sætte afkastet af kommunens overskudslikviditet under pres. Odense Kommune ønsker at få den bedst mulige rente og sikkerhed for den likviditet kommunen ligger inde med. Derfor investerer Odense Kommune ligesom de fleste andre kommuner i en blanding af obligationer og aktier for at maksimere renten og sprede risikoen. En faldende kursværdi af obligationsbeholdningen forventes derfor at blive imødegået af en modsatrettet kursbevægelse vedrørende kommunens aktiebeholdning. Gældspleje Odense Kommunes skattefinansierede lån udgør ca. 1,1 mia. kr., hvoraf hovedparten (ca. 98 %) er optaget i Kommunekredit og er omfattet af løbende gældspleje. Den aktuelle sammensætning af låneporteføljen hos Kommunekredit pr. 30. juni inkl. tilhørende renteswapaftaler er vist i diagrammet nedenfor: Bilag Status på likviditet og gæld 145

8 Budgetforslag DKK variabel; 31% DKK fast; 69% Nye lån optages som udgangspunkt altid med variabel rente. Som led i kommunens gældspleje foretages der løbende vurdering af, hvorvidt der skal ske en justering af lånesammensætningen mht. fast eller variabel rente. I forbindelse med afdækning af renterisikoen på låneporteføljen anvendes simple renteswap-aftaler. En renteswap er en aftale om på bestemte tidspunkter at betale (modtage) fast rente og modtage (betale) variabel rente i samme valuta. En renteswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra variabel til fast rente eller fra fast rente til variabel rente. Odense Kommune har frem til 2014 anvendt renteswap-aftaler til renteafdækning i stedet for almindelige fast rente lån, idet lånerenten på renteswap-aftaler med fast rente erfaringsmæssigt er ca. 0,50-0,70 procentpoint lavere end på tilsvarende lån med fast rente. Kommunekredit har ultimo 2014 lanceret en ny låntype, der har samme karakteristika som afdækning via renteswap-aftale. Denne låntype er anvendt fra og med 2015 ved nye lån med fast rente. Den gennemsnitlige rente af låneporteføljen forventes i at udgøre ca. 1,60 % og ca. 1,70 % i. For hele året forventes renter af skattefinansieret gæld at balancere med det korrigerede budget for efter justering af budgettet ved udarbejdelsen af Budget jf. beskrivelsen i afsnittet Finansielle bevægelser i hovedafsnittet Hovedtal og forudsætninger. 146 Bilag Status på likviditet og gæld

9 Budgetforslag Prioritering af sundhedsmidlerne Sundhedsudvalget Den 6/ besluttede byrådet at nedsætte et 17, stk. 4-udvalg - Sundhedsudvalget. Med nedsættelsen af Sundhedsudvalget, optrapper Odense Kommune arbejdet med Byrådets effektmål om at flere borgere er sunde og trives. En af Sundhedsudvalgets opgaver er, som led i arbejdet med en strategisk operationel plan for sundhedsområdet, herunder de politiske fokusområder, at rådgive Økonomiudvalget ind i budgetprocessen for Budget og frem vedrørende udmøntning af sundhedsmidlerne. Derfor, er der som noget nyt, bestilt et budgetbidrag for Budget og overslagsårene fra Sundhedsudvalget vedrørende prioritering af sundhedsmidlerne i henhold til de politiske fokusområder i den strategisk operationelle plan for sundhedsområdet. Budgetbidraget holder sig, på grund af, at Sundhedsudvalget er i en opstartsfase, inden for de eksisterende økonomiske rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget. Sundhedsudvalget kan til rammeudmeldingen for Budget 2019 komme med anbefalinger til udmøntning af midler uden for de eksisterende økonomiske rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget - fx forslag til prioritering af sundhedsmidler placeret under de øvrige udvalg. Prioritering af sundhedsmidlerne Sundhedsudvalget har som første led i den strategiske operationelle plan for sundhedsområdet udpeget fokusområderne Mental Sundhed og Ulighed i Sundhed. På området for Mental Sundhed arbejdes der bl.a. med netværksdannelse samt forebyggelse af og støtte til egen mestring af angst og depression. Arbejdsområderne under indsatsen Ulighed i Sundhed er bl.a. Sammen om de alleryngste, Forebyggelsespakken for tobak og Community Centre. Foruden de to fokusområder rettes Sundhedsudvalgets indsatser primært mod tre demografiske målgrupper: Unge i psykisk mistrivsel Borgere med problematisk forbrug af rusmidler Borgere med kronisk sygdom eller i risiko for at udvikle kronisk sygdom Målgrupperne er valgt på baggrund af, hvor der er størst potentiale for, på tværs af det samlede sundhedsområde, at kvalificere og bygge videre på de indsatser, som eksisterer i dag, samt opnå størst mulig effekt til gavn for borgerne. Den overordnede plan for sundhedsfremme i Odense Kommune prioriterer indsatser på både kort og lang sigt. Indsatserne varierer fra allerede integrerede sundhedsindsatser som Sundt Børneliv Sammen, til nye indsatser som Vision Røgfri Odense, hvor Odense Kommune har sat sig det ambitiøse mål om, at være røgfri i , og have sin første røgfri generation allerede i Den samlede prioritering af sundhedsmidlerne til Budget og overslagsårene er vist her. 2 Andelen af daglige rygere nedbringes til 2 %. Andelen er pt 17 %. Bilag Prioritering af sundhedsmidlerne 147

10 Budgetforslag kr. priser Total løbende driftsindsatser og projekter med udløb* Odense Børnekohorte Implementering af forløbsprogram for kræftrehabilitering Samarbejde med almen praksis (herunder PPU) Implementering af den nye sundhedsaftale Aktivitetsnetværk for hygiejne Total indsatser øremærket under Mental Sundhed Netværk for mental sundhed Forebyggelse af og støtte til egen mestring ift. Angst og depression Total indsatser øremærket under Ulighed i Sundhed Sammen on de alleryngste Forebyggelsespakken for tobak (Aktivitetsnetværk for tobak) Udvidet rådgivningsindsats til unge og forældre (Aktivitetsnetværk for rusmidler) Community Centre KulturRus** Prioriterede indsatser til udvalgte målgrupper i ht. politiske fokusområder samt Vision Røgfrit Odense SUM *Udmøntet for **opskrevet til et fuldt årsbudget i 148 Bilag Prioritering af sundhedsmidlerne

11 Budgetforslag er I det følgende præsenteres de borgerrettede takster for. erne fastsættes af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Økonomiudvalget: kroner- kroner- Stk. 250* 250* By- og Kulturudvalget: Hyrevognsnævn kroner- kroner- Ansøgning om førerkort Stk Ansøgning om taxatilladelse Stk Udstedelse af tilladelse Stk Udstedelse af førerkort Stk Påtegning af toldattest Stk Trafikbog Bevillingsnummerplade Stk. Stk. Opkrævning Rykkerskrivelse for ydelser der opkræves af kommunen * Maksimum for gebyr Fremstillingspris + 26 Fremstillingspris + 40 Fremstillingspris +27 Fremstillingspris +41 Noter: Jf. Bekendtgørelse om taxikørsel mv. nr. 405 af 8/ , stk. 2 kan taksterne reguleres en gang årligt pr. 1. januar. Reguleringen foretages på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks (januar 2000 = 100) for november året forud. Beløbene afrundes til hele kroner. BBR-meddelelser samt vurderings- og ejendomsattester BBR-meddelelser Stk Afgift- og pølsevogne % af udgående 0,0614 0,0614 Udlejning Administrationsgebyr for: Boliger uden beboerrepræsentation* Årligt Bilag er 149

12 kroner- kroner- Boliger med beboerrepræsentation* Årligt Almene (gebyr som ikke er fastsat af Nævnet) * Årligt Huslejenævn sagsbehandlingsgebyr Sag Beboerklagenævn Sag * erne fastsættes årligt af huslejenævnet i august måned forud for kommende år. Udstillingsbygningen, Filosofgangen Store sal Gangareal væg 1+2 * Høje sal Lille sal Designsal Grafiksal Hele huset 14-dages periode 14-dages periode 14-dages periode 14-dages periode 14-dages periode 14-dages periode 14-dages periode Noter: I januar, skolernes sommerferie og december reduceres lejen til 50 %. * Kan ikke lejes, hvis hele huset er lejet ud til en lejer Vollsmose Kulturhus Store sal - hverdage kl Store sal - weekender + efter kl. 17 i hverdage 3 timer inkluderet Efterfølgende pr. time 3 timer inkluderet Efterfølgende pr. time Store sal hverdage kl Dagspris Store sal weekender + efter kl i hverdage Dagspris Lille sal hverdage kl Time Lille sal weekender + efter kl i hverdage Time Foyer hverdage kl Time Foyer weekender + efter kl i hverdage Time Bilag er

13 Mødelokale lille hverdage kl timer inkluderet Efterfølgende pr. time kroner- kroner Mødelokale stor hverdage kl Time Mødelokale stor weekender + efter kl i hverdage 2 timer inkluderet Efterfølgende pr. time Noter: Ved leje af flere lokaler samtidig ydes 25 % rabat på den samlede pris. Kulturmaskinen Mødelokaler Ikke-kommerciel anvendelse: Små mødelokaler* Time Stort mødelokale* Time Kommercielle formål: Små mødelokaler* 3 timer Små mødelokaler Efterfølgende pr. time Stort mødelokale* 3 timer Stort mødelokale* Salen Offentlige arrangementer: Efterfølgende pr. time Hverdage i Kulturmaskinens normale åbningstid Arrangement Hverdag uden for Kulturmaskinens normale åbningstid Time Fredag og lørdag (Inden for tidsrummet 16-03) Arrangement Fredag og lørdag ekstra timer Time Ikke offentlige arrangementer: Alle ugens dage Arrangement Magasinet alle priser er ex. Moms Lav takst* 5 timer Bilag er 151

14 kroner- kroner- Lav takst ekstra timer* Time Høj takst* 5 timer Høj takst ekstra timer* Time Søn- og helligdagstillæg* Arrangement Noter: Arrangementer til lav takst er arrangementer, såsom koncerter, foredrag og foreningsarrangementer, hvortil der er offentlig adgang for publikum. Arrangementer til høj takst er lukkede arrangementer som f.eks. personalefester, forening/klubfester, firmaarrangementer, kurser, konferencer, receptioner, generalforsamlinger, foredrag m.m. hvortil der ikke er offentlig adgang. Rosenbækhuset Leje* Dag Leje ifm. Weekend 1 ½ dag Leje (lørdag-søndag) 2 dage Leje (fredag-søndag) Weekend Leje (mandag-fredag) 5 hverdage Leje (mandag-søndag) Uge Leje Måned Noter: Sammen med lejen opkræves et depositum på kr., som tilbagebetales helt eller delvist. Depositum indeholder et afbudsgebyr på 500 kr., som opkræves ved afbud fra huset er booket indtil 2 måneder før arrangementet. Herefter tilbageholdes hele depositum ved afbud. * erne er tilpasset markedet for forsamlingshuse efterspørgslen har været stigende gennem årene uanset prisstigningerne. Odense Symfoniorkester Symfonikoncerter Løssalg Kirkekoncerter Løssalg Kammerkoncerter Løssalg Familiekoncerter Løssalg Den Jyske Opera Løssalg Rabatordning: Ved køb af 4 koncerter eller derover gives 50 kr. i rabat pr. billet på samtlige koncerter. Rabatsamarbejde: Der er indgået aftale med Odense Teater om rabat på tværs, således at Teatrets Stjernekunder ligeledes opnår 50 kr. i rabat på samtlige koncerter. Den Jyske Opera: Det er Odense Symfoniorkester, der i samarbejde med Odense Teater forestår billetsalget til Den Jyske Operas forestillinger. Disse forestillinger indgår i rabatsystemerne i begge institutioner. Grupperabat (min. 10 personer) Koncert 25 % 25% Studierabat (unge u/26 år + studerende) Koncert 50 % 50% Odense Bibliotekerne Gebyr for overskredet lånetid 152 Bilag er

15 kroner- kroner- 1-7 dage efter afleveringsdatoen Voksen dage efter afleveringsdatoen Barn dage efter afleveringsdatoen Voksen dage efter afleveringsdatoen Barn Mere end 30 dage efter afleveringsdatoen Voksen Mere end 30 dage efter afleveringsdatoen Barn Nyt lånerkort Voksen Nyt lånerkort Barn Natur, Miljø og Trafik Renholdelse for torvehandlere M Parkeringsafgifter: 1) Blå zone Time 8 8 Rød zone Time Blå zone* Måned Rød zone* Måned P-kort/beboer*, ** 2 år P-kort/gæster*, ** 2 år P-kort/bymidte*, ** 1 år Erhvervskort* Måned Cykelparkering* ½ år Cykelparkering* 1 år Kirkegårdstakster 2) 2) Træning Delvis betaling for kørsel til Demens Gang Delvis betaling til kørsel til træning efter serviceloven Gang Noter: 1) er er dels inkl. og dels eksklusive moms afhængig af parkeringsstedet. 2) Priser ifølge takstregulativ * Ydelser, der sælges i Borgerservicecenter **) erne tager udgangspunkt i at der skal betales en tilnærmelsesvis markedspris, dog således at det stadig er rimeligt for beboere at parkere i midtbyen. erne er ikke reguleret i en årrække. Odense Idrætspark - svømmehaller Badebilletter, voksen Gang Bilag er 153

16 kroner- kroner- Badebilletter, børn Gang Badebilletter, pensionister Gang Voksne, kort 12 gange 12 gange Børn, kort 12 gange 12 gange Pensionister, kort 12 gange 12 gange Voksne, kort 30 gange 30 gange Børn, kort 30 gange 30 gange Pensionister, kort 30 gange 30 gange Voksne, årskort År Børn, årskort År Pensionister, årskort År Entre inkl. adgang til Relax-balkon og varmtvandsbassiner Badebilletter, voksne Gang Badebilletter, børn Gang Badebilletter, pensionister Gang Voksne, kort 12 gange 12 gange Børn, kort 12 gange 12 gange Pensionister, kort 12 gange 12 gange Voksne, kort 30 gange 30 gange Børn, kort 30 gange 30 gange Pensionister, kort 30 gange 30 gange Voksne, årskort År Børn, årskort År Pensionister, årskort År Noter: en for børn er gældende for børn under 14 år. Øvrige takster og afgifter vedr. svømmehallerne fastsættes med udgangspunkt i en budgetteret timekostpris. Ved indgåelse af aftaler om særlige arrangementer fastsættes betalingen efter forhandling med arrangøren. Odense Idrætspark - Idrætsanlæg Isstadion: Voksne Gang Bilag er

17 kroner- kroner- Børn Gang Pensionister Gang Voksne, kort 12 gange 12 gange Børn, kort 12 gange 12 gange Pensionister, kort 12 gange 12 gange Voksne, kort 30 gange 30 gange Børn, kort 30 gange 30 gange Pensionister, kort 30 gange 30 gange Voksne, årskort År Børn, årskort År Pensionister, årskort År Noter: en for børn er gældende for børn under 14 år. Odense Byråd har vedtaget vilkår, takster og afgifter for benyttelse af Odense Isstadion og Odense Stadion. Ved indgåelse af aftaler om særlige arrangementer, herunder udlejning til skoler og institutioner uden for kommunen samt firmaer og andre grupper, fastsættes betalingen efter forhandling mellem Odense Idrætspark og arrangøren. Bilag er 155

18 Ældre- og Handicapudvalget: Madlevering hjemmeboende: Hovedret Dag 52 52* Biret Dag 16 16* Madlevering beboere i plejeboliger og på bosteder: Beboere med døgnkost Måned * Morgenmad Dag 16 16* Biret Dag 16 16* Frokost Dag 35 35* Hovedret Dag 49 49* Vedvarende sygdomsudvikling: Vask og leje af linned Måned Vask beklædning Måned Vask linned Måned Rengøringspakke u. vaskepulver Måned Rengøringspakke m.vaskepulver Måned Plejepakke Måned Aflastning på Lysningen: Aflastning Dag * 107 på det specialiserede område Fast pris pr. m2 År ** Medfødt hjerneskade: Bjørnemosen: Vask Gang 15 2 Grevenlundsvej Rengøringsartikler/Vask Måned Sedenhuse: Vask Gang Bilag er

19 Bækholmen Vask Gang 15 2 Tornhuset: Vask/rengøring Måned Munkehatten: Rengøringsmidler Måned Vaskemidler Måned Aflastningen på Munkehatten: Aflastning Dag 125* Madlevering Medfødt hjerneskade: Beboere med døgnkost Måned * Morgenmad Dag 16* Biret Dag 16* Frokost Dag 35* Hovedret Dag 49* Erhvervet hjerneskade: Bjerggårdshaven vask og rengøring Måned 95 Sindslidelse: Tornbjerggård rengøring Måned Tornbjerggård vask Måned Roesskovsvej vask Måned Roesskovsvej rengøring Måned Roesskovsvej udredning husleje Døgn 111 Roesskovesvej udredning (varme, el, rengøring og vask) Døgn 29 Fangelvej vask Måned Fangelvej rengøring Måned Bilag er 157

20 Rydsåvej rengøring Måned 130 Rydsåvej vask og leje af linned Måned 170 Rydsåvej udredning husleje Døgn 108 Rydsåvej udredning (varme, el, rengøring, vask og leje af linned og kost) Døgn 138 Brændekildevej husleje Måned Minimums rådighedsbeløb 107 og 108 Borgere, som arbejder - herunder modtager SU og har fritidsjob, og som får forhøjet kontanthjælp efter aktivlovens 23, stk. 2, nr. 6 (på grund af diagnosticeret psykisk sygdom) - samt pensionister. Måned Borgere, som har sanktioner på deres kontanthjælp. Måned For øvrige borgere. Måned Minimumsrådighedsbeløbet forhøjes såfremt botilbuddet ikke tilbyder kost. Måned Tværgående for hele ÆHF: Omsorgstandpleje År *** Specialtandpleje Max. / år *** * Betalingen for kost er det maksimale beløb for kost, der et er fastlagt i bekendtgørelse nr. 343 af 26/ (Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter serviceloven 79, 83 og 84). Beløbet for vil senere på året blive reguleret efter lov om satsreguleringsprocent. ** Der betales pr. kvadratmeter for beboerareal og andel af fællesareal. Andelen af fællesareal kan maksimalt udgøre det samme som boligarealet. Den maksimale husleje er kr. pr. måned. Den samlede opkrævning skal ske under hensyntagen til byrådets bestemmelser om borgerens minimumrådighedsbeløb *** For omsorgstandpleje og specialtandpleje er der jf. bekendtgørelse nr. 179 fastsat til en maksimal egenbetaling. 158 Bilag er

21 Beskæftigelses- og Socialudvalget: St. Dannesbo 110 Kost Døgn Kost (20% rabat) Døgn - 72 Kost (40% rabat) Døgn Logi Døgn Logi (40% rabat) Døgn Vask Døgn 8 9 Vask (20% rabat) Døgn - 7 Vask (40% rabat) Døgn 5 5 Kost og vask Døgn Kost, logi og vask Døgn Kost og vask (20% rabat) Døgn - 79 Kost, logi og vask (40% rabat) Døgn Gradueret betaling for kost: Morgenmad Døgn Morgenmad (20% rabat) Døgn - 14 Morgenmad (40% rabat) Døgn Frokost Døgn Frokost (20% rabat) Døgn - 29 Frokost (40% rabat) Døgn Aftensmad Døgn Aftensmad (20% rabat) Døgn - 29 Aftensmad (40% rabat) Døgn Anmærkning: Iht. aftale om revision af serviceloven af 4. november 2016 skal der fastsættes én national sats for egenbetaling for ophold i 109-tilbud (kvindekrisecenter) og én national sats for ophold i 110-tilbud (forsorgshjem). Satserne forventes fastsat i løbet af efteråret med ikrafttræden 1. januar. Indtil da er egenbetaling fastsat af myndighedskommunen gældende. Afhængig af satsen for egenbetaling kan der blive behov for at regulere serviceniveauet vedrørende rabatten. Anmærkning: erne beregnes på baggrund af de faktiske udgifter, og derfor kan de svinge mellem årene ligeledes ift. indkøb af større inventar. Anmærkning: Borgere der kan dokumentere, at de har boligbevarende udgifter til egen bolig under opholdet, skal ikke betale for logi jf. BEK nr af 12/212/ stk. 4. Bilag er 159

22 Rabat: Vedrørende visse persongrupper nedsættes brugertaksten. Reduktionen udgør 20%, såfremt personen har boligbevarende udgifter (betaling omfatter kun kost og vask), og den udgør 40%, såfremt personen ikke har boligbevarende udgifter (betaling omfatter både kost, vask og logi). Bemærk, at i blev der ikke foretaget opdeling af rabatordningerne. Der ydes rabat til følgende persongrupper: Personer på statens uddannelsesstøtte Personer under 30 år på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, der højest modtager den sats, der gives til udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse ekskl. tillæg af bidragspligt over for børn. Satsen reguleres en gang årligt pr. 1. januar. I udgjorde satsen kr. Kirkens korshærs herberg 110 Logi Døgn Logi (40% rabat) Døgn Vask Døgn 9 10 Vask (20% rabat) Døgn - 8 Vask (40% rabat) Døgn 5 6 Logi og vask Døgn Vask (20% rabat) Døgn - 8 Logi og vask (40% rabat) Døgn Anmærkning: Iht. aftale om revision af serviceloven af 4. november 2016 skal der fastsættes én national sats for egenbetaling for ophold i 109-tilbud (kvindekrisecenter) og én national sats for ophold i 110-tilbud (forsorgshjem). Satserne forventes fastsat i løbet af efteråret med ikrafttræden 1. januar. Indtil da er egenbetaling fastsat af myndighedskommunen gældende. Afhængig af satsen for egenbetaling kan der blive behov for at regulere serviceniveauet vedrørende rabatten. Anmærkning: erne beregnes på baggrund af de faktiske udgifter, og derfor kan de svinge mellem årene ligeledes ift. indkøb af større inventar. Anmærkning: Borgere der kan dokumentere, at de har boligbevarende udgifter til egen bolig under opholdet, skal ikke betale for logi jf. BEK nr af 12/212/ stk. 4. Anmærkning: Der tilbydes ikke kost på Kirkens Korshærs herberg. Rabat: Vedrørende visse persongrupper nedsættes brugertaksten. Reduktionen udgør 20%, såfremt personen har boligbevarende udgifter (betaling omfatter kun kost og vask), og den udgør 40%, såfremt personen ikke har boligbevarende udgifter (betaling omfatter både kost, vask og logi). Bemærk, at i blev der ikke foretaget opdeling af rabatordningerne. Der ydes rabat til følgende persongrupper: Personer på statens uddannelsesstøtte Personer under 30 år på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, der højest modtager den sats, der gives til udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse ekskl. tillæg af bidragspligt over for børn. Satsen reguleres en gang årligt pr. 1. januar. I udgjorde satsen kr. Krisecenter Odense Bilag er

23 Kost Døgn Kost (20% rabat) Døgn Kost (40% rabat) Døgn - 64 Logi Døgn - 80 Logi (40% rabat) Døgn - 48 Vask Døgn 3 5 Vask (20% rabat) Døgn 2 4 Vask (40% rabat) Døgn - 3 Kost og vask Døgn Kost, logi og vask Døgn Kost og vask (20% rabat) Døgn Kost, logi og vask (40% rabat) Døgn Anmærkning: Iht. aftale om revision af serviceloven af 4. november 2016 skal der fastsættes én national sats for egenbetaling for ophold i 109-tilbud (kvindekrisecenter) og én national sats for ophold i 110-tilbud (forsorgshjem). Satserne forventes fastsat i løbet af efteråret med ikrafttræden 1. januar. Indtil da er egenbetaling fastsat af myndighedskommunen gældende. Afhængig af satsen for egenbetaling kan der blive behov for at regulere serviceniveauet vedrørende rabatten. Anmærkning: erne beregnes på baggrund af de faktiske udgifter, og derfor kan de svinge mellem årene ligeledes ift. indkøb af større inventar. Anmærkning: Borgere der kan dokumentere, at de har boligbevarende udgifter til egen bolig under opholdet, skal ikke betale for logi jf. BEK nr af 12/212/ stk. 4. Rabat: Vedrørende visse persongrupper nedsættes brugertaksten. Reduktionen udgør 20%, såfremt personen har boligbevarende udgifter (betaling omfatter kun kost og vask), og den udgør 40%, såfremt personen ikke har boligbevarende udgifter (betaling omfatter både kost, vask og logi). Bemærk, at i blev der ikke foretaget opdeling af rabatordningerne. Der ydes rabat til følgende persongrupper: Personer på statens uddannelsesstøtte Personer under 30 år på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, der højest modtager den sats, der gives til udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse ekskl. tillæg af bidragspligt over for børn. Satsen reguleres en gang årligt pr. 1. januar. I udgjorde satsen kr. Kollegiet Nyborgvej 107 * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens 107 har et minimumsrådighedsbeløb. Minimumsrådighedsbeløbet afhænger dog af, hvilken af følgende grupper borgeren tilhører: a. For borgere, som arbejder (herunder modtager SU og har fritidsjob), borgere som får forhøjet offentlig forsørgelse efter aktivloven på grund af diagnosticeret psykisk sygdom eller pensionerede borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. b. For borgere, som har sanktioner på deres offentlige forsørgelse, udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. c. For øvrige borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. Bilag er 161

24 Minimumsrådighedsbeløbet forhøjes med kr. pr. måned til betaling af kost, såfremt botilbuddet ikke tilbyder kost. Boafdelingen Brangstrup 107 * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens 107 har et minimumsrådighedsbeløb. Minimumsrådighedsbeløbet afhænger dog af, hvilken af følgende grupper borgeren tilhører: a. For borgere, som arbejder (herunder modtager SU og har fritidsjob), borgere som får forhøjet offentlig forsørgelse efter aktivloven på grund af diagnosticeret psykisk sygdom eller pensionerede borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. b. For borgere, som har sanktioner på deres offentlige forsørgelse, udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. c. For øvrige borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. Minimumsrådighedsbeløbet forhøjes med kr. pr. måned til betaling af kost, såfremt botilbuddet ikke tilbyder kost. CSV Vestfyn Kollegiet 107 * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens 107 har et minimumsrådighedsbeløb. Minimumsrådighedsbeløbet afhænger dog af, hvilken af følgende grupper borgeren tilhører: a. For borgere, som arbejder (herunder modtager SU og har fritidsjob), borgere som får forhøjet offentlig forsørgelse efter aktivloven på grund af diagnosticeret psykisk sygdom eller pensionerede borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. b. For borgere, som har sanktioner på deres offentlige forsørgelse, udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. c. For øvrige borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet kr. Minimumsrådighedsbeløbet forhøjes med kr. pr. måned til betaling af kost, såfremt botilbuddet ikke tilbyder kost. 162 Bilag er

25 Børn- og Ungeudvalget: Skolefritidsordninger 1) Morgenmodul - Kl Kl Kl Morgen og eftermiddagspasning - Kl Kl Kl Kl SFO2 Eftermiddagspasning Måned * Måned * Måned * Måned * Måned * Måned * Måned * Måned * ferieuge Uge Forårs SFO Måned * ) Gælder alle kommunens skoler undtagen H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen. * Juli betalingsfri Skolefritidsordninger Heldagsskoler 2) Morgenmodul - Kl Kl Kl Morgen og eftermiddagspasning - Kl Kl Kl Kl SFO2 Eftermiddagspasning 2) Gælder H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen * Juli betalingsfri Skolefritidsordninger Specialskoler 3) Morgenmodul - Kl Morgen og eftermiddagspasning - Kl Kl Måned * Måned * Måned * Måned * Måned * Måned * Måned * Måned * Måned * Måned * Måned * Bilag er 163

26 3) Gælder Nørrebjergskolen og Enghaveskolen * Juli betalingsfri Skolefritidsordninger Centerklasser 4) Morgenmodul - Kl Morgen og eftermiddagspasning - Kl Kl ) Gælder for centerklasser på Lumby Skole, Paarup Skole og Rosengårdskolen. * Juli betalingsfri Måned * Måned * Måned * Noter: For at opnå mere omkostningsægte takster på SFO-området er taksterne blevet ændret både i forhold til tidspunkter og, hvilken type skole det drejer sig om. Pasning Dagpleje Måned * Vuggestue Måned * Børnehave Måned * Frokostordning Måned * * Juli betalingsfri Overnatning på folkeskoler Pr. person Nat Odense Musikskole Soloundervisning: Elevbetaling 1 fag Måned Elevbetaling flere fag Måned søskende 1 fag Måned søskende flere fag Måned søskende 1 fag Måned søskende flere fag Måned søskende 1 fag Måned søskende flere fag Måned søskende 1 fag Måned søskende flere fag Måned Holdundervisning: Elementær musik/instrumentalhold Måned Lørdagsskole Halvår Kor/hørelære/sammenspil Måned Bilag er

27 Noter: Betaling for deltagelse i instrumentalundervisning sker 11 gange årligt (august juni inkl.). Betaling for deltagelse i holdundervisning sker 9 gange årligt. (september maj inkl.). Deltagelse i kor/hørelære/sammenspil er gratis, såfremt der betales for instrumentalundervisning. For både instrumental- og holdundervisning er fastsat et administrationsgebyr på 100 kr., som betales sammen med 1. rate. Bilag er 165

28 Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Økonomiudvalget: Anlæg kr. - -priser Økonomiudvalget 1.2 Fællesudgifter * Letbanen, linje * Fra gade til by Udvikling og byomdannelse i Odense NØ * Strategisk udviklingspulje * Bydelspuljen Fællesudgifter i alt Reguleringspuljer Odense Kommune Værn Pulje til engangsmidler, anlæg Reguleringspuljer Odense Kommune Konjunkturfølsomme anlægsområder Boligjord Erhverv Ubestemte formål P-kælder på Havnen Byggemodning Areal- og bygningserhvervelse Markedsføring generelt Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme Konjunkturfølsomme anlægsområder i alt Økonomiudvalget i alt *-markerede anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen. 166 Bilag Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering

29 By- og Kulturudvalget: 2.1 Stabsfunktioner Anlæg kr. - -priser * Salg af Hestehaven * Salg af beboelsesejendomme * Projekt Vores Bygninger * Odense Letbane Anlægsperiodisering Stabsfunktioner i alt Plan og Byggeri * Temaplaner * Kanalforbindelsen * Grønnegade, omlægning * Opgradering af eventforhold i Tusindårsskoven * Gasværksgrunden, udlæggelse af park til rekreative formål Udbedring og genopretning af fysiske rammer på veje og stier * Fysiske rammer for folkeskoler og daginstitutioner * PCB-renoveringer * Renovering af udlejningsejendomme * Legepladser * Cykel- og atletikarena * Nyt HC Andersens Hus (museum) * Skt Jørgens Hallen * Motorsport i Kærby Mose * * Sammenlægning af Special- og omsorgstandplejen, Grønløkkevej Ravnebjerggyden 78A, ombygning og indretning af daginst * Flytning af Toppen, daginst * Udvikling af plejecentre * Fremtidig placering af Odense Værkstederne * BSF rokade * Byggesyn * Udsmykning 1% * Energy Lean * Energy Lean, volume 2, vand Bilag Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering 167

30 Anlæg kr. - -priser * Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, etape * Nøglebokse * Skolernes genopretning * Ombygning/renovering SFO * Bygningsmæssige særønsker på kvalitetsområdet Drift og Anlæg i alt Fritid og Kultur * Anlægstilskud til Odense Zoo * Lokaletilskud 2:1 ordningen * Boldbaner Fritid og Kultur i alt Byudvikling * Bygningsfornyelse af enkeltejendomme * Friarealforbedringer * Områdefornyelse Bolbro * Salg af Boligjord Byggemodning * Markedsføring generelt * Forprojektering Bellinge Fælled * Salg af Erhvervsjord * Energivejs forlængelse * Tietgenbyen nord - projektering * Salg af jorde til ubestemte formål * Areal- og bygningserhvervelse Øvrige projekter i Kvarterplanen Trafik- og Mobilitetsplanen * Strategi for den kollektive trafik i Odense * Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger * Ramme til energibesparende foranstaltninger * Ramme til opretningsarbejder * Ramme til nedrivninger * Energy Lean Volume 2, vand * PCB-renoveringer * Ramme til grønne Indsatser (Skovrejsning og alléer) Bilag Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering

31 Anlæg kr. - -priser * Ramme til Vejreguleringer * Trafiksikkerhedsplan * Supercykelsti * Cykelhandlingsplan * Mobilitetsplan * Cyklisternes By * Trafik og Mobilitetsplan * Supercykelsti * Stibro over Jernbanen * Byens udstyr * Bløde trafikanter Byudvikling i alt Erhverv og Bæredygtighed * Støjhandlingsplan * Kloakering af kolonihaver Erhverv og Bæredygtighed i alt Byrådssager 27/ * Kapacitetstilpasninger børneinstitution Næsby * Handlingsplan for mobilitet og byrum til service * Forskydning køb af arealer i Belling Byrådssager 27/ i alt By- og Kulturudvalget i alt *-markerede anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen Bilag Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering 169

32 Ældre- og Handicapudvalget: Anlæg kr. - -priser * Ældre- og Handicapudvalget: Velfærdsteknologi Et 1. klasseprojekt anv. af Ipads i undervisningen Ældre- og Handicapudvalget i alt *-markerede anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen Beskæftigelses- og Socialudvalget: Har ingen anlægsbevillinger. Børn- og Ungeudvalget: Anlæg kr. - -priser Børn- og Ungeudvalget * Talent, potentiale og mønsterbrud Børn- og Ungeudvalget i alt *-markerede anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen 170 Bilag Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering

33 Økonomiudvalgets Budgetforslag Udgivet af: Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi & Effekt Tlf Bilag Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering 171