Effektiviseringsnotat Ældre og Omsorg

Transkript

1 Effektiviseringsnotat Ældre og Omsorg Som led i arbejdet med screeningen af kommunens serviceområder har Deloitte modtaget materiale og analyser fra Roskilde Kommunes vedrørende området for Ældre og Omsorg. Deloitte har på baggrund af det fremsendte materiale, tilgængelige nøgletal og Deloittes erfaringer på ældre- og omsorgsområdet, foretaget en samlet vurdering s effektivitets og harmoniseringspotentiale. en omfatter følgende delområder: Myndighed Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Ude Plejecentre Aktivitet og Samvær Hjælpemidler Genoptræning/træning Madservice For hvert delområde foretager Deloitte en generel vurdering af effektiviteten på området. Endvidere foretager Deloitte en konkret vurdering af 1) effektiviseringstiltag og potentialer samt 2) potentialer ved harmonisering til andre kommuner eller internt på tværs i Roskilde Kommune. For hvert tiltag til effektivisering eller harmonisering er der anslået et økonomisk potentiale. Det skal dog understreges, at flere af tiltagene på et enkelt delområde kan være indbyrdes overlappende, og de anslåede potentialer, vil således formentlig ikke simultant kunne realiseres med fuld effekt. Deloittes overordnede vurdering af ældre og omsorg Det er Deloittes vurdering, at der for ældreområdet generelt er begrænsede muligheder for at identificere effektiviseringspotentialer i Roskilde Kommune. en bunder primært i, at der er en fornuftig sammenhæng mellem udgiftsniveau og serviceniveau, hvilket indikerer en tilfredsstillende til høj effektivitet både i myndighedens udmøntning samt i leverandørernes effektivitet. På samme måde understøtter en relativt høj BTP i hjemmeplejen samme billede. Deloitte vurderer generelt ikke, at der vil være væsentlige harmoniseringspotentialer på området for ældre og omsorg, idet udgiftsniveauet og aktivitetsniveauet på det samlede ældreområdet i Roskilde Kommune er lavt i forhold til sammenligningskommunerne. På baggrund af de stillede spørgsmål i Deloittes analyseramme har området givet input til effektiviseringsprocessen som udgør i alt 12 mio. kr. og omfatter forslag til harmoniseringer på kommunens plejecentre, reduktion af praktisk hjælp i hjemmeplejen som de to større poster samt en række mindre effektiviseringer i forhold til madservice, genoptræning, hjælpemidler, afbureaukratisering og arbejdskraftbesparende teknologi. Forslagene har primært karakter af harmoniseringer af serviceniveauet, og vurderes af Deloitte som realistiske og realiserbare. I forhold til de to større forslag, som omhandler harmonisering af normeringerne på plejecentrene samt reduktion af den praktiske hjælp for hjemmeplejen, er det forslag som bringer Roskilde Kommune på niveau med de kommuner som Deloitte tidligere har foretaget analyser i. Forudsætningen for en 13

2 reduktion af serviceniveauet på den praktiske hjælp er en revisitation af borgerne, som typisk vil strække sig over 2 til 4 måneder og implementeringshorisonten vurderes samlet at vare ca. 6 måneder I forhold til harmoniseringen af normeringerne på plejecentrerne har implementeringen en lidt længere horisont, idet en større del af harmoniseringen er bundet i en højere gennemsnitsløn. Det vurderes, at halvdelen af harmoniseringen på plejecentrerne kan gennemføres inden for 1 til 3 år og den sidste halvdel kan indfris inden for 3 til 5 år. I forhold til de øvrige forslag, som er mindre, målt i økonomisk forstand, er det igen Deloittes vurdering, at de er realistiske og umiddelbar realiserbare. På hjælpemiddelområdet og i den kommunale madservice kræves der dog anlægsinvesteringer såfremt at realisere de identificerede potentialer. 14

3 Myndighed Indikatorer for effektiv opgavevaretagelse i Roskilde Kommune På området for myndigheden indikerer nedenstående forhold efter Deloittes vurdering, at Roskilde kommune har en effektiv opgavevaretagelse på området: Generelt er det Deloittes vurdering, at der er iværksat et målrettet arbejde med at optimere myndighedsenheden på tværs af ældreområdet og voksenområdet, og endvidere, at der er: Hensigtsmæssig faglig organisering understøttet af relevante mødefora Snitfladeaftaler og mødefora, der sikrer koordination Kvalitetsstandarder og tilhørende ydelseskatalog Call-centerfunktion, som sikrer hurtig ekspedition af indkomne sager og mindsker unødige dobbeltarbejdsgange mellem visitatorer, idet møder mv. bookes direkte af call-centeret På baggrund af ovenstående er det Deloittes vurdering, at der ikke kan påpeges væsentlige effektiviseringspotentialer på ældreområdet i forhold til myndighedsvaretagelsen, og at de fremsendte beskrivelser samlet set tegner et billede af en myndighed, der har gennemgået en række organisationsforandringer for at tilpasse sig de nye opgaver. Indikatorer for harmoniseringspotentialer i Roskilde Kommune På ældreområdet generelt er efter Deloittes vurdering, at der begrænsede muligheder for at identificere harmoniseringspotentialer i Roskilde Kommune. en bunder i følgende forhold: Udgiftsniveauet på det samlede ældreområdet i Roskilde Kommune er lavt og ligger markant lavere end landsgennemsnittet samt niveauet for sammenligningskommunerne Der er en fornuftig sammenhæng mellem udgiftsniveau og serviceniveau, hvilket indikerer en tilfredsstillende effektivitet både i myndighedens udmøntning samt i leverandørernes effektivitet. af økonomiske potentialer i forhold effektivisering og harmonisering Konkrete inputs til Deloittes effektiviseringsanalyse resulterer samlet set i et potentiale på ca. 12 mio. kr. Deloitte vurderer, at der ikke vil være et væsentligt potentiale ved effektivisering eller harmonisering på myndighedens område. Harmonise ringer I nedenstående er der redegjort for centrale nøgletal for myndighedens udmøntning af service på området. De opstillede nøgletal anvendes til at anskueliggøre områdets eventuelle harmoniseringspotentiale Udgifter på området Tabel 10: Udgifter på funktioner på ældreområdet pr. borger over 65 år ( kr.) Kolding Vejle Aabenraa Roskilde Hele landet Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem Kilde: Danmarks Statistik Total Som det fremgår af tabel 1 er Roskilde Kommunes udgifter på ældreområdet lave. Udgifterne til ældreområdet ligger markant under landsgennemsnittet og samtidig markant under niveauet for sammenligningskommunerne. I forhold til det beregnede udgiftsbehov for ældreområdet, som fremgår af tabel 2, ligger Roskilde Kommunes nettodriftsudgifter også markant lavere end kommunens beregnede udgiftsbehov. Samlet set er det vurderingen, at udgiftsniveauet på ældreområdet er lavt i Roskilde Kommune. 15

4 Tabel 11: Udgiftsbehov og nettodriftsudgifter pr. borger over 65 år i kr. Udgiftsbehov Kolding Vejle Aabenraa Roskilde Hele landet NDU pr. borger over 65 år Udgiftsbehov Difference mellem udgiftsbehov og NDU Kilde: Danmarks Statistik og Deloitte Serviceniveau For at vurdere effektiviteten er sammenhængen mellem udgiftsniveauet og serviceniveauet interessant. Som det fremgår af tabel 3, 4 og 5 ligger serviceniveauet i Roskilde kommune lavere end sammenligningsgruppen. Af tabel 3 fremgår det, at Roskilde Kommune har både en lavere andel visiterede borgere og et lavere antal timer visiteret pr. bruger pr. uge. Det indikerer at visitationen har fokus på alene at visitere ældre med behov for hjælp samtidig med, at antallet af timer de visiteres til, er relativt lavt sammenlignet med de andre kommuner. Dette understreges yderligere af tabel 4, hvor fordelingen mellem den praktiske hjælp og den personlige pleje er et udtryk for en prioritering af hjælpen til de borgere, der har det største behov. Andelen viser også, at såfremt der er politisk vilje hertil kan andelen af borgere der alene modtager praktisk hjælp nedbringes yderligere. Tabel 12: Serviceadgang og serviceniveau i sammenligningsgrupperne Opgørelse for januar måned i de respektive år Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Roskilde april 2009 Roskilde november 2009 Antal visiterede borgere i hjemmeplejen Andel af +65årige, der modtager hjemmehjælp (pct.) 22,27 22,28 24,43 16,83 15,95 Antal visiterede timer pr. modtager pr. uge 3,23 2,33 3,76 2,29 2,37 Kilde: Myndighed i de fire kommuner Tabel 13: Fordeling mellem praktisk hjælp og personlig pleje Fordeling mellem praktisk hjælp og personlig pleje (januar 2008) Kommune 1 Kommune 2 Kommune3 Roskilde april 2009 Roskilde november 2009 Andel praktisk hjælp 14,0 21,8 23,3 20,5 20,6 Andel personlig pleje 86,0 78,2 76,7 79,5 79,4 Kilde: Myndighed i de fire kommuner Tabel 14: Fordeling på timer pr. modtager pr. uge (praktisk hjælp og personlig pleje) Fordeling på timer pr. modtager pr. uge Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Roskilde april 2009 Roskilde november 2009 Praktisk hjælp (timer og minutter) Antal timers praktisk hjælp pr. modtager pr. uge 0,45 0,51 0,88 0,47 0,49 Personlig pleje (timer og minutter) Antal timers personlig pleje pr. modtager pr. uge 2,79 1,82 2,88 1,82 1,88 Praktisk hjælp og personlig pleje (timer i alt pr. modtager pr. uge) 3,24 2,33 3,76 2,29 2,37 Kilde: Myndighed i de fire kommuner De visiterede timer er både for den praktiske hjælp og for den personlige pleje lavere end sammenligningsgruppen. Roskilde visiterer i gennemsnit 0,47 timers praktisk hjælp pr. uge og 1,82 timer i gennemsnit pr. borger pr. uge i forhold til den personlige pleje. Dette er relativt lavt både i forhold til kommunerne i sammenligningsgruppen og i forhold til de kommuner som Deloitte tidligere har gennemført analyser af. 16

5 Samlet set er der en fornuftig sammenhæng mellem det lave udgiftsniveau og det relativt lave serviceniveau. Det skal dog anføres, at Roskilde Kommune kan ikke levere data på den leverede tid hos den kommunale leverandør, hvorfor relationen mellem myndighed og leverandøren samt leverandørens evne til at levere det bestilte antal timer ikke umiddelbart kan vurderes. Harmoniseringer på området På baggrund af ovenstående har Deloitte ikke identificeret et harmoniseringspotentiale i forhold til myndighedens udmøntning af servicen på ældreområdet i Roskilde Kommune. Forvaltning ens input Afbureaukratiseringsforslag fremsat af regeringen i efteråret Potentiale: 0,5 mio. kr. Deloitte er enig i, at vil være et vist potentiale såfremt regeringens lovforslag vedrørende afbureaukratisering på ældreområdet bliver vedtaget. Omfanget kan først endeligt vurderes når lovforslaget er endelig vedtaget. 17

6 Hjemmeplejen Ude Indikatorer for effektiv opgavevaretagelse i Roskilde Kommune For Hjemmeplejen indikerer nedenstående forhold efter Deloittes vurdering, at Roskilde kommune har en effektiv opgavevaretagelse på området: Hjemmeplejen har en klart defineret organisering med et klart formuleret budgetansvar Hjemmeplejen har en meget høj effektivitet målt i forhold til BTP (brugertidsprocent) Hjemmeplejen har en veletableret flyverordning samt timelønnede vikarer frem for vikarer fra dyrere eksterne bureauer Hjemmeplejens gruppeopdeling vurderes som sammenhængende i forhold til kommunens størrelse Hjemmeplejen har implementeret pda er og har derigennem effektiviseret rutinerne omkring hjemmeplejens morgenmøder mv. Deloitte har ikke identificeret effektiviseringspotentialer på området idet BTP en og dermed effektiviteten allerede er meget høj i hjemmeplejen i Roskilde Kommune. Typisk ligger en hjemmeplejes BTP mellem 45 og 50 pct. og de mest effektive og få hjemmeplejer ligger over 50 pct. som Roskildes. Det vurderes derfor, at BTP en og dermed effektiviteten alene kan forbedres marginalt i forhold til dets nuværende niveau. Fremadrettet kan der være et potentiale i forhold til arbejdskraftbesparende teknologi men erfaringerne og teknologierne er endnu relativt umodne, hvorfor et potentiale inden for dette emne ikke er kvantificeret. Indikatorer for harmoniseringspotentialer For hjemmeplejen indikerer nedenstående forhold efter Deloittes vurdering, at der ikke er et væsentligt harmoniseringspotentiale i Roskilde Kommune på området, da datagrundlaget jf. ovenfor viser, at Roskilde Kommune på ældreområdet, herunder Hjemmeplejen, generelt ligger lavt målt i forhold til udgifter pr. borger over 65 år og serviceniveau. af økonomiske potentialer i forhold til effektivisering og harmonisering Konkrete inputs til Deloittes effektiviseringsanalyse resulterer samlet set i et potentiale på ca. 2,1-2,5 mio. kr. Det er Deloittes vurdering, at potentialet udover disse forslag vil være meget begrænset.. Heri er ikke medregnet Roskilde Kommunes forslag til en egentlig reduktion af serviceniveauet for den praktiske hjælp. Forvaltning ens input Indførelse af arbejdskraftbesparende teknologi ved igangsættelse af pilotprojekt i Potentiale: Ikke kvantificeret Ændring af serviceniveau for praktisk hjælp vedr. rengøring. Tiltagene omhandler ændring af serviceniveau for rengøringsfrekvens fra hver 2. til hver 3. uge samt annullere erstatningsrengøring på syge- og helligdage. Potentiale: 2,1-2,5 mio. kr. På baggrund af Deloittes spørgsmål i projektets analyseramme har området beregnet potentialet i at gå fra rengøring hver anden uge til rengøring hver tredje uge. Reduktionen er serviceniveauet i flere kommuner og er en reduktion i serviceniveauet, hvorfor det kræver en specifik politisk stillingtagen. Vedrørende forslaget til annullering af erstatningsrengøring på syge- og helligdage, skal man være opmærksom på de lovgivningsmæssige rammer på området, der forpligter kommunen til at tilbyde erstatningsydelser, når det er kommunen, der forestår aflysningen. 18

7 Plejecentre Indikatorer for effektiv opgavevaretagelse i Roskilde Kommune På området for plejecentre indikerer nedenstående forhold efter Deloittes vurdering, at Roskilde kommune har en effektiv opgavevaretagelse på området: Der er en entydig organisering med en centerleder med det fulde budgetansvar der refererer til en ældrechef Der indgås årlige kontrakter for det enkelte plejecenters udvikling for det kommende år Roskilde Kommune har dokumenteret, at sygefraværet samlet er faldende for plejecentrerne Sammenhængen mellem udgiftsniveauet og normeringerne på det enkelte plejecenter indikerer en fornuftig driftseffektivitet. Indikatorer for harmoniseringspotentialer På området for plejecentre er det Deloittes vurdering, at der generelt er et begrænset harmoniseringspotentiale i Roskilde Kommune. Det er dog Deloittes vurdering, at følgende forhold fremadrettet bør belyses nærmere: Plejecentrene har forskellige normeringer på grund af forskellige formål med enkelte plejecentre som erfaringsvist ikke har en entydig sammenhæng til ressourcebehovet. På baggrund af dette forslås en harmonisering af normeringerne under hensyntagen til antallet af skærmede enheder og somatiske pladser på centrene. Sygefraværet er på trods af en faldende tendens stadig højt sammenlignet med kommunen i øvrigt af økonomiske potentialer i forhold til effektivisering og harmonisering Konkrete inputs til Deloittes effektiviseringsanalyse resulterer samlet set i et potentiale på 0,5-8,3 mio. kr. Det er Deloittes vurdering, at potentialet for effektivisering er begrænset Det er Deloittes vurdering, at der er et potentiale for harmonisering på normeringerne på plejecentrene, idet den konkrete størrelsesorden ikke kan anslås pga. forskellige metoder til opgørelser af plejenormeringer. 19

8 Harmonise ringer I nedenstående er der redegjort for centrale nøgletal for plejecentrene i Roskilde Kommune. Da udgifterne til plejecentrene konteres på flere funktioner, sammenlignes Roskilde Kommune i det følgende med udgiftsniveauer baseret på Deloittes rådgivningserfaring fra andre kommuner: Enhedsomkostninger på området Tabel 15: Enhedsomkostninger pr. plads på plejecentre ( kr.) Roskilde Udgifter til plejecentre Antal pladser 459 Udgifter pr. plads Kilde: Roskilde Kommune Det er Deloittes erfaring, at enhedsomkostningerne pr. plejeplads varierer fra ca til kr. Roskilde kommunes enhedsomkostninger ligger således relativt lavt i dette spænd med en enhedsomkostning på ca kr. Serviceniveau Det kan være vanskeligt at sammenligne normeringer på plejecentre på tværs af kommunerne, idet der ikke foreligger en entydig definition af hvad der definere en normering. Der kan bl.a. være variationer i forhold til, om opgørelsen er inklusive ledelse, sygepleje og administration eller er det alene plejen. Roskilde Kommune opgør deres normering som plejepersonaleårsværk pr. plejeplads inklusiv sygepleje i alt. De kommuner, som Deloitte tidligere har analyseret har opgjort deres normeringer som plejepersonaleårsværk pr. plejeplads og har således ikke inkluderet sygeplejen. Normeringen i de kommuner spænder fra ca. 0,6 plejepersonaleårsværk pr. plejeplads til ca. 0,85 plejepersonaleårsværk pr. plejeplads, idet begge tal er ekskl. sygeplejen. I Roskilde Kommune er gennemsnitlige plejenormering pr. plejeplads 0,86, idet der i dette tal ikke er korrigeret for andelen af skærmede enheder og sygeplejeårsværk er medregnet. På det foreliggende grundlag er det således ikke muligt at foretage en direkte sammenligning, men det der dog Deloittes vurdering, at Roskilde Kommune niveauet i Roskilde Kommune ikke afviger markant fra øvrige kommuner, Deloitte har kendskab til. Det er dog samtidig Deloittes vurdering, at det er hensigtsmæssigt at foretage en intern harmonisering af plejenormeringerne på tværs af centrene i lighed med konkrete forslag på området opstillet nedenfor. Forvaltning ens input Ændring af ressourcetildelingen til Kristiansminde og Kastanjehaven Potentiale: 6,8 mio. kr. kan hentes indtil 2014 Udbredelse af arbejdskraftbesparende teknologi Potentiale: 1 mio. kr. om året fra 2011, dog eksklusive inventeringer Ophør med tildeling af ekstraordinære midler Potentiale: 0,5 mio. kr. om året Der er sammenfald mellem Deloittes forslag til harmoniseringer og Roskilde Kommunes input vedrørende normeringerne på plejecentrene, hvor Roskilde Kommune foreslår at ændre ressourcetildelingen på Kristiansminde og dele af Kastanjehaven. 20

9 Aktivitet og Samvær Indikatorer for harmoniseringspotentialer På området for plejecentre indikerer nedenstående forhold efter Deloittes vurdering, at der er et harmoniseringspotentiale i Roskilde Kommune på området: På området i dag er der ikke tilstrækkelig klarhed over antal brugere på dagcentre efter 79 i Serviceloven Der er ikke foretaget en klar opdeling af kan- og skaltilbud på området Der er øget aktivitetsniveau fra april til november 2009 for daghjem efter 84 i Serviceloven Der er ikke overblik over visitationer til kørsel for så vidt angår 79 af økonomiske potentialer i forhold til effektivisering og harmonisering Områdets inputs til Deloittes effektiviseringsanalyse resulterer samlet set i et potentiale på ca. 1-1,5 mio. kr. Det er Deloittes vurdering, at der er potentiale i forhold til at harmonisere serviceadgangen til dagcentre, øge egenbetalingen til kørsel samt harmonisere serviceniveauerne på tværs af centrene. Alle forhold er påpeget af forvaltningen. Da området for Aktivitet og Samvær er svært at isolere fra den øvrige økonomi på plejecentrene og i et tilfælde hjemmeplejen, er det imidlertid ikke muligt isoleret set at anslå et økonomisk potentiale. Det er samtidig Deloittes vurdering, at udgifter og aktiviteter i forbindelse med Aktivitet og Samvær kan være udtryk for, at myndigheden i visitationspraksis er gode til at anvende forebyggende og mindre indgribende tilbud. Forslag tiltag til Igangsættelse af proces, der skal fastlægge procedurer for visitation til kan- og skal- tilbud indenfor aktivitet og samvær med henblik på at få overblik over kommunens brugere og omkostninger i forbindelse med levering af tilbud efter Servicelovens 79 og 84. Potentiale: Ikke kvantificeret Harmonisering af serviceniveau på tværs af lokalcentre samt ensretning af visitationspraksis til hhv. Servicelovens 79 og 84. Potentiale: 1-1,5 mio. kr. Deloitte ser de to forslag som forudsætningerne for at kunne vurdere områdets samlede effektivitet og for en fremadrettet effektiv drift. Det eksisterende dokumentationsgrundlag for Aktivitet og Samvær er således medvirkende til, at der ikke kan foretages en kvalificeret vurdering s effektiviseringspotentialer samt eventuelle fremadrettede harmoniseringspotentialer. 21

10 Hjælpemidler Indikatorer for effektiv opgavevaretagelse i Roskilde Kommune På området for hjælpemidler indikerer nedenstående forhold efter Deloittes vurdering, at Roskilde kommune har en effektiv opgavevaretagelse på området: En hensigtsmæssig og helhedsorienteret organisering mellem bestiller og udfører på området Der er på området fastsat tidsfrister for sagsbehandlingen Der er ikke ventelister God dialog mellem visitatorer og depot-personalet på området, der sikre at indkøb modsvarer behov, og at genbrugsrater holdes på et rimeligt højt niveau Få klager og omstødte afgørelser i Det Sociale Nævn Det er generelt Deloittes vurdering, at området er effektivt organiseret, og at der er taget hensigtsmæssige tiltag i forhold til at sikre sammenhæng i sagsbehandlingen med effektive sagsforløb til følge. Deloitte mener på denne baggrund ikke, at der vil være væsentlige potentialer i forhold til at effektivisere myndighedens arbejde. Indikatorer for harmoniseringspotentialer På området for hjælpemidler indikerer nedenstående forhold efter Deloittes vurdering, at der ikke er væsentlige harmoniseringspotentialer i Roskilde Kommune på området: I overensstemmelse med forvaltningens egen analyse af budget 2010 viser Deloittes beregninger på baggrund af regnskabstal for 2008, at Roskilde Kommune (korrigeret for konteringspraksis vedr. løn) har de laveste nettodriftsudgifter på området i forhold til gennemsnittet for sammenligningskommuner og næste på niveau med landsgennemsnittet. Deloitte har ikke sammenlignelige data for antallet af visitationer, og kan på den baggrund ikke nærmere vurdere det nuværende serviceniveau på området. af økonomiske potentialer i forhold til effektivisering og harmonisering Områdets egne inputs til Deloittes effektiviseringsanalyse resulterer samlet set i et potentiale på ca. 1 mio. kr. Deloitte vurderer samlet set ikke, at der vil være væsentlige effektiviseringspotentialer at hente, da området i dag synes hensigtsmæssigt organiseret og styret. Det er Deloittes vurdering, at der ikke vil være væsentlige potentialer ved harmonisering af udgiftsniveauet i forhold til sammenligningsgruppen og landsgennemsnittet. Områdets input At samle hjælpemiddelafsnittet på en adresse Potentiale: 1. mio. kr. Deloitte vurderer generelt, at det vil være hensigtsmæssige at opnå mulige synergieffekter ved samlokalisering af den eksisterende hjælpemiddelafdeling. Samlokaliseringen forudsætter dog en anlægsinvestering, som området estimerer til ca. 6 mio. kr. 22

11 Genoptræning Indikatorer for effektiv opgavevaretagelse i Roskilde Kommune På området for genoptræning indikerer nedenstående forhold efter Deloittes vurdering, at Roskilde kommune har en effektiv opgavevaretagelse på området: Kvalitetsstandarder til træningsydelser efter sundhedsloven og serviceloven Selvstændigt træningsteam, der visiterer til alle typer af træning i kommunen Internt, operationelt ydelseskatalog, der understøtter visitatorernes tildeling Der visiteres til alle typer af træningsydelser, som tilbydes i kommunen Tilgangen af træningsydelser i 2009 er håndteret indenfor budgettet gennem optimering af arbejdsgange mv. Deloittes vurderingsgrundlag Deloittes vurderingsgrundlag på træningsområdet er generelt spinkelt idet træningsområdet er et tværgående område, der er organiseret forskelligt og varierer i konteringspraksis. Endvidere har Deloitte ikke sammenlignelige data for antallet af visitationer, og kan på den baggrund ikke udtale sig om serviceniveauet på området. af økonomiske potentialer i forhold til effektivisering og harmonisering Områdets egne input til effektivisering og harmonisering resulterer samlet set i et potentiale på ca. 3 mio. kr. Deloitte har på det foreliggende grundlag ikke kunne anslå et økonomisk potentiale på området. Områdets input Området forventer at kunne håndtere en forventet tilgang i 2010 indenfor budgettet gennem optimering af eksisterende arbejdsgange og arbejdsflow. Træningsafsnittet forventer at kunne hente besparelser ved at hjemtage neurologisk genoptræning. Potentiale: 1 mio. kr. Nedlæggelse af døgntræningstilbuddet Vor Frue Genoptræningscenter, under forudsætning af, at der ikke ønskes døgntræningstilbud i kommunen fremadrettet. Forslaget omfatter en omlægning af indsatsen til andre træningstilbud, og besparelsen er således udtryk for reduktion i bygningsdriftsomkostninger og lederløn. Potentiale: 2 mio. kr. 23

12 Madservice Indikatorer for effektiv opgavevaretagelse i Roskilde Kommune På området for plejecentre indikerer nedenstående forhold efter Deloittes vurdering, at Roskilde kommune har en effektiv opgavevaretagelse på området: Roskilde Kommune har opgivet prisen pr. fuldkostenhed til 167,54 kr., hvilket svarer til 5026,2 kr. på månedsbasis. Dette er relativt lavt sammenlignet med en undersøgelse, Deloitte gennemførte i 2009 vedrørende praksis for kommunernes omkostningsopgørelse af madservice i 20 kommuner. Her var konklusionen, at de undersøgte kommuner i gennemsnit havde omkostninger på mellem kr. efter genberegning af taksten. Deloittes gennemgang af omkostningsopgørelserne i kommunerne viste således, at kommunerne ikke indregnede samtlige omkostninger i opgørelsen af udgifterne til madproduktion. Det var især løn, afskrivning af inventar, husleje, administrativt overhead samt moms, som kommunerne helt eller delvist ikke havde medregnet. Det vil kræve en nærmere afdækning af omkostningsberegningen, at vurdere om det samme er tilfældet i Roskilde Kommune. Indikatorer for harmoniseringspotentialer På området for Madservice indikerer nedenstående forhold efter Deloittes vurdering, at der er et harmoniseringspotentiale i Roskilde Kommune på området: Roskilde Kommune har fire kommunale køkkener, hvilket i betragtning af kommunens størrelse er relativt mange ifølge Deloittes vurdering I tre af køkkenerne er produktionen varmholdt, men den i et af køkkenerne er fortilberedt. Overordnet set er begge produktionsformer relativt dyre sammenlignet med kølevakuum produceret mad. af økonomiske potentialer i forhold til effektivisering og harmonisering Områdets egne input til effektivisering og harmonisering resulterer samlet set i et potentiale på ca. 0,7 mio. kr. Deloitte har anslået en harmonisering af serviceniveauet for overgang fra opvarmet mad til kølevakuumpakket mad til et potentiale på ca kr. Områdets input Forslag til harmoniseringer Udbud af madservice udedelen. Roskilde Kommune har netop gennemført en udbudsrunde på madproduktionen til Distrikt gl. Roskilde, hvor der har vist sig en økonomisk gevinst ved, at borgeren modtager to gange om ugen frem for hver dag og selv opvarmer maden. Det er kommunens forventning at potentialet er på sparet kørselsudgift såfremt alle borgere fra starten overgår til at modtage maden 2 gange ugentligt. Hvis alle kommunens borgere ikke vælger dette tilbud fra starten vil potentialet blive langt mindre og vil alene kunne indfris over en længere årrække. Det Deloittes erfaring, at mange borgere fastholder den daglige levering såfremt det er frivilligt og fastholdes frivilligheden på dette område er potentialet meget usikkert. Det er Deloittes vurdering, at Roskilde Kommune bør overveje at udbyde hele området (plejecenter og udedel) samlet for at realisere et yderligere potentiale. Det skyldes, at potentialet er større, jo større produktion der udbydes, idet en stor del af potentialet kan henføres til kapacitetsomkostninger. Forslag til harmoniseringer Harmonisering af madservice til udedelen i Distrikt gl- Gundsø, Distrikt gl. Roskilde og Distrikt gl. Ramsø. I Distrikt gl. Roskilde er det en privat leverandør, der varetager produktion og levering af maden. Ved harmonisering af serviceniveauet, der i dag er forskelligt i de tre distrikter og udbud af den samlede opgaver til en privat leverandør, er harmoniseringspotentialet estimeret. Potentiale: kr. Forslag til harmoniseringer Produktion af kølevakuum pakket mad i stedet for varmholdt mad. Produktion af kølevakuum pakket mad er mindre ressourcekrævende end produktionen af varmholdt mad, idet udbringningsfrekvensen er lavere typisk 1 gang om ugen. Der kan således typisk spares 15 pct. af omkostningerne til kørsel. Det fremgår at køkkenet i Ågerup og Viby tilsammen har udgifter til udbringning på kr.. Potentiale: kr. 24

13 På baggrund af erfaringer fra andre kommuner er det Deloittes vurdering, at det samlede potentiale i forbindelse med udbud af hele området for madservice samt ændring i produktionen fra varmholdt mad til kølevakuum pakket mad er mellem 1-2 mio. kr. En vurdering af det konkrete potentiale i Roskilde Kommune vil dog kræve en nærmere undersøgelse, der også tager højde for de omkostninger, der er ved at tilpasse kølekapaciteten og opvarmningsmulighederne i plejecentrene og hos de hjemmeboende borgere. Det er Deloittes vurdering, at et samlet udbud kan gennemføres indenfor en 2-årig periode (med forbehold for løbetid på eksisterende kontrakter). 25